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公开时间：2024年9月26日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责拟订全市新型工业化和信息化发展战略和重大政策，参与拟订国民经济和社会发展规划，制定并组织实施工业（不含能源，下同）、通信业和信息化相关行业的发展规划、年度计划；组织实施工业强市战略。

（三）统筹推进工业化和信息化工作，组织推动工业化和信息化深度融合、工业化与城镇化联动。

（四）负责全市产业园区建设发展的指导和服务工作，承办工业信息化系统科技城建设相关工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，推进产业园区建设发展。

（五）负责监测、分析工业经济运行情况，建立工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，承办年度工业经济等目标责任考核。负责工业和信息化领域的应急管理有关工作。

（六）负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调和督促落实。

（七）负责全市工业企业技术改造推进工作，组织制定并实施企业技术改造投资规划和政策，组织工业企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并监督实施。

（八）负责企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进和研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门组织企业技术中心的申报、认定和建设管理工作。负责重大装备国产化和重大技术装备研制，组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。

（九）负责电力行业管理和监督，负责工业信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责淘汰落后产能和化解过剩产能。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（十）负责指导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作，负责拟订全市工业企业发展资金等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。负责中小企业信用担保和融资体系建设。

（十一）负责企业治乱减负工作，指导企业建立现代企业制度，负责全市工业信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团培育工作，负责推进中小(微)企业服务体系建设的推进工作。

（十二）负责对全市工业企业实施行业管理，制定并组织实施行业相关政策措施。拟订战略性新兴产业发展规划、政策措施并组织实施。指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作。指导农产品加工业（精深加工）发展工作，参与推进农业产业化龙头企业建设，会同有关部门指导工业、通信、无线电领域的社会中介组织发展。

（十三）统筹规划和协调推进全市公用通信网、互联网的建设，负责全市电信基础设施建设规划、协调和管理工作，承担全市软件及服务业发展工作，协调通信与信息服务市场工作。

（十四）负责指导全市工业企业和信息化系统加强安全生产管理，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十五）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

（十六）负责实施全市盐业行业管理、指导和协调工作；组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。

（十七）负责民爆器材的行业及其生产、流通安全的监督管理，制定民爆行业发展规划并组织实施。

（十八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十九）承担市政府保留的有关行政审批事项。

（二十）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二十一）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市节能监察中心不再承担全市节能监察行政职能，市无线电监测站不再承担全市无线电监测行政职能。上述行政职能交由市经信局有关内设机构承担。

（二十二）有关职责分工。

与市市场监管局的职责分工。市经信局负责全市盐业行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。市市场监管局负责食盐生产经营质量安全管理和监督执法。市经信局负责全市医药行业管理，市市场监管局负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

与市发展改革委的职责分工。煤炭、电力管理职责。市发展改革委承担全市能源行业规划职责，重点负责拟订全市能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。市经信局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

二、机构设置

纳入市经信局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：绵阳市节能监察中心（非独立核算，按规定未单独编制决算）。

市经信局科室为28个：办公室、综合科、政策法规科、经济运行科（电力科）、产业园区科、技改投资科、技术创新科、财金协调科、企业科、市场开拓与经济合作科、规划和新经济科、电子信息产业科、材料产业科、装备工业科、汽车产业科、环境和资源综合利用科、医药和化工科、轻纺食品工业科（盐业科）、数字产业科、信息化推进科、安全和民爆行业监管科、无线电管理和通信发展科（四川省经济和信息化厅绵阳市无线电管理办公室）、宣传培训科、信访科、财务和资产管理科、人事科、离退休人员工作科、机关党委办公室。

第二部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8,642.43万元。与2022年相比，收、支总计各增加1022.98万元，增长13.43%。主要变动原因是2023年增加绵阳科技城无线电监测网升级改造项目、产融合作高峰论坛等经费。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计8,626.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,605.89万元，占99.77%；政府性基金预算财政拨款收入5.42万元，占0.06%；其他收入14.75万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计8,608.15万元，其中：基本支出4,708.71万元，占54.70%；项目支出3,899.44万元，占45.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计8,616.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1017.62万元，增长13.39%。主要变动原因是2023年增加绵阳科技城无线电监测网升级改造项目、产融合作高峰论坛等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出8,596.09万元，占本年支出合计的99.94%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1503.43万元，增长21.20%。主要变动原因是2023年增加绵阳科技城无线电监测网升级改造项目、产融合作高峰论坛等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出8596.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3,614.87万元，占42.06%；教育支出22.76万元，占0.26%；科学技术支出406.04万元，占4.72%；社会保障和就业支出1,037.61万元，占12.07%；卫生健康支出181.64万元，占2.11%；资源勘探工业信息等支出2,994.52万元，占34.84%；住房保障支出227.55万元，占2.65%；其他支出111.10万元，占1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为8596.09，完成预算99.83%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为3157.91万元，完成预算99.57%，决算数小于预算数的主要原因是代扣代缴个人所得税在次年1月拨付等；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为333.59万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为68.43万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为54.86万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%；

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为22.76万元，完成预算100%；

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为406.04万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为188.39万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为263.91万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为110.61万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为21.13万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为442.62万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.16万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为62.84万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为118.64万元，完成预算100%；

6.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为1587.55万元，完成预算100%；

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）:支出决算为827.33万元，完成预算99.90%，决算数小于预算数的主要原因是无线电及通信监管资金年末结转0.84万元；

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:支出决算为414.49万元，完成预算100%。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为165.16万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为186.98万元，完成预算100%；

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为40.56万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为111.10万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出4,702.06万元，其中：

人员经费4,231.63万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费470.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为28.16万元，完成预算78.97%，较上年增加9.40万元，增长50.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强公务接待和公务用车管理。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.12万元，占71.45%；公务接待费支出决算8.04万元，占28.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.12万元,完成预算97.39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加7.27万元，增长56.58%。主要原因是车辆老旧，维护成本增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出20.12万元。主要用于离退休干部保障、应急保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.04万元，完成预算53.60%。公务接待费支出决算比2022年增加2.13万元，增长36.04%。主要原因是疫情放缓，公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出8.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待60批次，540人次（不包括陪同人员），共计支出8.04万元，具体内容包括：接待上级部门来绵调研、指导工作、专项检查等3.32万元；接待其他省（市）来绵调研、业务交流合作等1.68万元；接待外地企业来绵考察3.04万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出5.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，阳市经济和信息化局机关运行经费支出470.43万元，比2022年增加56.06万元，增长13.53%。主要原因是增加搬入新装修办公大楼装修搬迁相关费用、部分家具的维修费用等。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市经济和信息化局政府采购支出总额2,056.94万元，其中：政府采购货物支出1,108.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出948.7万元。主要用于绵阳科技城无线电监测网升级改造项目、绵阳市新型工业化中长期规划（2023-2035）编制、支持川烟品牌标准化建设及品牌宣传等。授予中小企业合同金额2,007.44万元，占政府采购支出总额的97.59%，其中：授予小微企业合同金额2,007.44万元，占政府采购支出总额的97.59%。

（三）国有资产占有使用情况

共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于节能监察业务用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对融资及转贷专项经费项目、无线电监测干扰查处、节能日常监察、强制性节能标准及差别电价监察等3个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控，组织对45个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是无线电监测站上级补助收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：

2010301行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010350事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2011350事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.科学技术:

2069999其他科学技术支出，反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业支出:

2080501行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080801死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2081002老年福利，反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

12.卫生健康支出:

2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2109999其他卫生健康支出，反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.教育支出：

2050802干部教育支出，反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

14.资源勘探信息等支出：

2150299其他制造业支出，反映其他用于制造业方面在支出。

2150508无线电监管，反映无线电监管方面的支出。

2150550事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2150899其他支持中小企业发展和管理支出，反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

14.住房保障支出

2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.其他支出

2299901：其他支出，反映其他不能划分到具体功能科目重大支出项目。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

绵阳市经济和信息化局

关于2023年度财政政策（项目）支出绩效自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目45个（部门项目45个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金4,814.75万元（中央、省补助2,503.84万元,市级财政资金2,310.91万元）。其中：一般公共预算项目45个，预算资金4,814.75万元（中央、省补助2,503.84万元,市级财政资金2,310.91万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目45个（部门项目45个），实施项目预算执行3,869.45万元（中央、省补助1,707.63万元,市级财政资金2,161.82万元），预算执行率80.37%。其中：一般公共预算项目45个，预算执行3,869.45万元（中央、省补助1,707.63万元,市级财政资金2,161.82万元），预算执行率80.37%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年45个项目年度总体绩效目标全部完成44个，占97.78%；未完成1个，占2.22%。其中一般公共预算项目45个，全部完成44个，占97.78%；未完成1个，占2.22%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目45个（其中部门项目45个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.96，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目44个，占比97.78%，得分低于平均分项目1个，占比2.22%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年45个项目涉及年度产出数量指标共计61个，全部完成60个，占98.36%；未完成1个，占1.64%。其中一般公共预算项目数量指标61个，全部完成60个，占98.36%；未完成1个，占1.64%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年45个项目涉及年度产出质量指标共计14个，完成质量达100-90(含)%的指标14个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标14个，完成质量达100-90(含)%的指标14个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年45个项目涉及年度产出时效指标共计30个，按时完成30个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标30个，按时完成30个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年45个项目涉及年度产出成本指标共计22个，全部完成22个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标22个，全部完成22个，占100.00%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年45个项目涉及经济效益指标共计19个，优秀指标19个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标19个，优秀指标19个，占100.00%；。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年45个项目涉及社会效益指标共计27个，优秀的指标27个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标27个，优秀的指标27个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年45个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年45个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%；。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年45个项目涉及满意度指标共计21个，满意度达100-90(含)%的指标21个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标21个，满意度达100-90(含)%的指标21个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目45个（其中部门项目45个），项目综合评价平均得分97.84，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目39个，占比86.67%，得分低于平均分项目6个，占比13.33%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况项目支出绩效自评表。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

部分项目资金在7月及以后下达，按采购流程尾款需项目完成后支付尾款等。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

一是相关人员继续学习采购知识，提前熟悉采购流程；二是督促中标方加快履约，及时拨付款项。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

向主要领导报告项目绩效评价情况，督促评价得分较低的项目所属科室进行整改。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：绵阳市经济和信息化局部门预算项目支出绩效自评表

绵阳市经济和信息化局（机关）项目支出自评表

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

绵阳市经济和信息化局决算公开报表