人员经费217.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费30.19万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为104.79万元，完成预算96.79%，较上年增加63.49万元，增长153.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年车辆运行维护费减少，所以实际支付数小于预算数低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算74.09万元，占70.7%；公务接待费支出决算30.70万元，占29.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出74.09万元,完成预算96.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加54.06万元，增长269.9%。主要原因是本年新购置公务用车2辆，同时增加了车辆运行维护费用。

其中：公务用车购置支出47.55万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车2辆、金额47.55万元，主要用于信访及公务接待。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出26.54万元。主要用于用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出30.70万元，完成预算102.37%。公务接待费支出决算比2022年增加9.44万元，增长44.38%。主要原因是疫情结束之后加大了开展双招双引工作力度，接待批次比去年增加103.57%。

其中：国内公务接待支出30.70万元，主要用于接待用餐费。国内公务接待267批次，1056人次（不包括陪同人员），共计支出30.71万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展双招双引、业务活动开支的住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，驻京办机关运行经费支出30.19万元，比2022年增加15.86万元，增长110.68%。主要原因是工会经费、福利费及其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，驻京办政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，驻京人共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆，主要是用于双招双引、公务接待以及信访工作。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“重大项目推进”、“信访维稳工作经费”、“车辆运行经费”、“推介宣传经费”项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算资金等全面开展绩效自评，形成驻京办单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、驻京办专项预算项目绩效自评报告，其中，驻京办单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为97.59分，绩效自评综述：2023 年我办预算收支编制均按照市级单位预算编制通知要求，结合上年末人员、资产实际拥有数以及年度支出数据等因素，合理测算，科学编制，按时完成基础、项目库报送工作并按时提交单位预算草案。财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，财务基础信息更新及时，账务核算及时、准确，预算、决算的编制准确性较高，报送规范及时；驻京办专项预算项目绩效自评得分为99.82分，绩效自评综述：2023年我办根据全年5个项目的完成数量、质量、时效等指标进行全面综合考评，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法、资金支付使用情况等其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价（绩效自评报告详见附件）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支也。

6.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位是）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军才战士待遇人员的医疗经费。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房补贴（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定比例为的购房补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件：2023年项目支出绩效评价

绵阳市人民政府驻北京办事处

关于2023年度财政政策(项目支出)绩效自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目5个（单位项目5个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金160.19万元（市级财政资金160.19万元）。其中：一般公共预算项目5个，预算资金160.19万元（市级财政资金160.19万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目5个（单位项目5个），实施项目预算执行158.55万元（市级财政资金158.55万元），预算执行率98，97%。其中：一般公共预算项目5个，预算执行158.55万元（市级财政资金158.55万元），预算执行率98.97%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年5个项目年度总体绩效目标全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目5个，全部完成5个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目5个（其中单位项目5个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.40，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目2个，占比40.00%，得分低于平均分项目3个，占比60.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出数量指标共计8个，全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标8个，全部完成8个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及质量指标。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出时效指标共计5个，按时完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，按时完成5个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出成本指标共计8个，全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标8个，全部完成8个，占100.00%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及满意度指标共计5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目5个（其中单位项目5个），项目综合评价平均得分99.82，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目2个，占比40.00%，得分低于平均分项目3个，占比60.00%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对2023年项目支出总体情况分析和自查，我办根据预算进度如期完成各项绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，2023年度项目整体绩效评价为优。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年单位决算批复后，随同单位决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1：
绵阳市人民政府驻北京办事处项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
项目名称	项目类别	设立与决策	实施过程	项目管理评价总分	项目管理评价等级
信访维稳工作经费	单位项目	53.00	46.00	99.00	优
公务用车更新购置	单位项目	53.00	46.00	99.00	优
推介宣传经费	单位项目	53.00	46.00	99.00	优
车辆运行经费	单位项目	54.00	46.00	100.00	优
重大项目推进	单位项目	54.00	46.00	100.00	优
项目管理综合评价结论	全部项目管理综合平均得分（单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			99.40	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2：
绵阳市人民政府驻北京办事处项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
重大项目推进	单位项目	50.00	50.00	48.19	96.38%	100	优
信访维稳工作经费	单位项目	25.00	25.00	25.00	100.00%	100	优
推介宣传经费	单位项目	7.00	7.00	7.00	100.00%	100	优
公务用车更新购置	单位项目	0.00	48.19	48.19	100.00%	100	优
车辆运行经费	单位项目	30.00	30.00	30.00	100.00%	100	优
合计：		112.00	160.19	158.55
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					100	优

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市人民政府驻北京办事处							填报日期：	2024年6月14日
项目名称		信访维稳工作经费
主管单位及代码		317-绵阳市人民政府驻北京办事处本级单位					实施单位	绵阳市人民政府驻北京办事处
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	25.00	25.00	25.00			1.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率=25/25=1；预算调整(调增/调减)原因：信访维稳工作经费项目未发生预算调整事项
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	25.00	25.00	25.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	切实落实疫情后群众大规模进京上访预防和接待处置工作。围绕驻京服务保障功能，建立并落实劝返方案，“一对一”和属地协调联动，限期将涉访人员劝离北京，树好绵阳形象。保障重大会议、节庆日的社会稳定。努力实现保持进京非访户滞留清零状态，预计全年接劝访不少于80批次。						深入学习贯彻习近平总书记关于信访维稳的重要论述和指示批示精神，及时传达学习省市两级关于信访工作的各项会议精神和文件内容，特别是市委曹立军书记8月24日在市委研究信访维稳工作专题会议上的重要指示精神，明确工作重点，加强责任落实和队伍建设，不断提升处置能力，创新工作方法，按照“两头发力，中间用劲”的工作思路，重点从诉求化解、责任落实、力量编成、工作机制、稳控处置等方面总结经验、查找不足，形成一套具有绵阳特色的驻京信访保障工作机制。全年共接（劝）返来京群众144批178人次，处置预警信息共计349条，圆满完成了冬奥会、残奥会、全国“两会”、党的二十大等重要时段驻京信访保障服务工作，2名同志分别荣立三等功一次、嘉奖一次、1名同志荣获全市信访工作先进个人表彰。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	8	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，无质量指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								99
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	协调北京敏感地高发地驻地派出所20批次	≥	20	批次	20批次	10	10
			协调处理信访疑难杂症案件150批次	≥	150	批次	160批次	20	20
			外出调研处理三跨三分离信访事件10人次	≥	10	人次	10人次	5	5
		时效指标	2023.1.1至2023.12.31	＝	1	年	1年	10	10
	成本指标	经济成本指标	协调处理信访疑难杂症案件150批次0.1万元计15万元。协调北京敏感地高发地驻地派出所20批次0.15万元3.0万元。非常时期派驻北京周边外围工作20人次0.1万元2万元。外出调研处理三跨三分离信访事件10人次每人0.5万元计5万元。	＝	25	万元	25万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	切实落实疫情后群众大规模进京上访预防和接待处置工作。围绕驻京服务保障功能，建立并落实劝返方案，“一对一”和属地协调联动，限期将涉访人员劝离北京，树好绵阳形象。保障重大会议、节庆日的社会稳定。	定性	优良中低差	分	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	》90%	≥	90	%	90	5	5
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.70
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.70分，自评等次为：优。
存在问题	绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。
改进措施	优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系
项目负责人：赵睿					财务负责人：张剑

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市人民政府驻北京办事处							填报日期：	2024年6月14日
项目名称		公务用车更新购置
主管单位及代码		317-绵阳市人民政府驻北京办事处本级单位					实施单位	绵阳市人民政府驻北京办事处
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	48.19	48.19			1.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率=预算执行数48.19/调整预算数48.19=1；预算调整(调增/调减)原因：车辆老化严重，急需置换。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	48.19	48.19			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	围绕市委、市政府中心工作，切实履行职责，积极主动协调各方，强化与国办、发改委、科技部、国防科工局、军民融合办等部委的对接工作，努力争取政策、项目及资金。积极利用在京社会资源拓展工作职能，强化招商引资和招才引智工作。负责绵阳在京农民工党组织建设的统筹谋划、领导协调和督促检查，群策群力，推动农民工党员的发展、教育、管理、服务、回引等重点工作。全年完成全部党政领导进京协调工作的服务保障任务，对接部委、高等院校、科研院所、央属企业、不少于120次。						1.整合驻京机构力量，创新做好双招双引 2.两头发力中间用劲，做好信访保障服务 3.加强部委沟通联络，提升政务保障能力
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	8	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，无质量指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	.项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		健全		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								99
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	驻京办公务用车年久早已到达报废状态，更换公务用车2台	=	2	台	2台	20	20
	产出指标	时效指标	2023年	=	1	年	1年	20	20
	成本指标	经济成本指标	从成都运输至北京运输费0.64万元	=	0.64	万元	0.64万元	10	10
	成本指标	经济成本指标	根据集中采购中标金额，47.55万元	=	47.55	万元	47.55万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	推动利用绵阳市在京社会资源，长期为我市招商引资获取更多的资金，为我市引进先进技术及人才。长期为我市农民工（流动党员）普法维权，组织党建学习，倡导农民工返乡创业，给予一定支持。	定性	优良中低差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	高等院校、科研院所、央属企业及农民工服务对象的满意度	≥	90	百分比	90%	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.70
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.70分，自评等次为：优。
存在问题	绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。
改进措施	优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系
项目负责人：郑飞					财务负责人：张剑

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市人民政府驻北京办事处							填报日期：	2024年6月14日
项目名称		推介宣传经费
主管单位及代码		317-绵阳市人民政府驻北京办事处本级单位					实施单位	绵阳市人民政府驻北京办事处
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	7.00	7.00	7.00			1.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率=7/7=1；预算调整(调增/调减)原因：推介宣传经费未发生预算调整事项
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	7.00	7.00	7.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	建立创业就业信息对接、务工便利服务、普法维权救助“三大平台“，进一步创新对接方式，扩大对接规模，畅通四川农产品进京渠道，扩大川货在京销售市场网络，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。协助长虹、九洲、丰谷酒业、航发集团等重点企业和推广其产品在京市场占有率。预计全年承办对接双招双引、宣传推介活动不少于4次，安排党建党务活动宣传不少于6次。						采取扫码入群、走访调查等方式经常性摸排核实在京绵籍流动党员，动态掌握流动党员情况；为流动党支部邮寄送书2次，共为7个流动党支部赠送学习资料14套，通过微信工作群发送优质学习资料40余份，动员流动党员下载绵州先锋、机关党建、学习强国等APP，关注京城川讯等微信公众号，加强流动党员思想建设；困难流动党员和春节期间在京在岗农民工进行了慰问；组织流动党支部书记、党务工作者集中培训1次；广泛宣传使用省办“川工家”“川人在京之家”“京城川讯”三大平台的维权专区，为在京流动党员、农民工宣传常见维权法律知识和提供普法维权救助服务；对有返乡创业意愿的农民工党员，采取主动拜访、双向洽谈、集中培训、返乡考察等方式，共协助1名同志返乡创业。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	8	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，无质量指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								99
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	党建党务活动宣传不少于6次。	≥	6	次	6次	10	10
		数量指标	预计全年承办对接双招双引、宣传推介活动不少于4次。	≥	4	次	4次	20	20
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	＝	1	年	1年	10	10
	成本指标	经济成本指标	建立创业就业信息对接、务工便利服务、普法维权救助“三大平台“及在京农民工微信公众号2万元，精准扶贫""川货进京"活动推介2万元。参加招才引智推介2万元。绵阳投资环境宣传、党建党务活动宣传栏等1万元	＝	7	万元	7万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	扩大对接规模，畅通四川农产品进京渠道，扩大川货在京销售市场网络，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。协助重点企业和推广其产品在京市场占有率	定性	优良中低差	年	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	》90%	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.70
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.70分，自评等次为：优。
存在问题	绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。
改进措施	优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系
项目负责人：郑康凯					财务负责人：张剑

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市人民政府驻北京办事处							填报日期：	2024年6月14日
项目名称		车辆运行经费
主管单位及代码		317-绵阳市人民政府驻北京办事处本级单位					实施单位	绵阳市人民政府驻北京办事处
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	30.00	30.00	30.00			1.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率=30/30=1；预算调整(调增/调减)原因：车辆运行保障经费项目未发生预算调整事项
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	30.00	30.00	30.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	保障政务接待、信访维稳、联络对接等工作正常开展，加强公务用车的日常管理、维护，杜绝重大事故的发生，确保公车出行安全率，保证用车事务的满意率。预计全年出车不低于次数200次。						主动拜会曾经在绵挂职或工作过的领导，主动联络绵阳籍在京党政军企和高校的各界成功人士，更新通讯录67条，积极开展与中办、国办、科技部、军民融合办、发改委、国防科工局等国家部委和在京名牌大学、科研院所的沟通对接工作，协助市县各级领导来京开展工作，大力宣传绵阳，努力争取政策、项目及资金。为市领导、市直单位（单位）和县市区来京政务活动提供了准时、安全、通畅、舒适的服务，全年政务服务保障共56批185人次，圆满完成了各项保障任务。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，无质量指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用复核财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	全年出车不低于次数200次。	≥	200	次	285次	20	20
	产出指标	时效指标	2023.1.1至2023.12.31	＝	1	年	1年	20	20
	成本指标	经济成本指标	车辆运行油料费用5次每次2万元及10万元。车辆维修保养费用25次0.5万元12.5万元。车辆保险及交强险6车0.7万元4.2万元。过路过桥停车洗车费等其他费用3.3万元。	＝	30	万元	30万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	预计油料充值4次。维修保养30次。车辆保险4辆车。停车过路过桥洗车费等。保证办事处所有工作任务的正常开展的后勤必备保障。	定性	优良中低差	分	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	》90%	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。
存在问题	绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。
改进措施	优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系
项目负责人：郑飞					财务负责人：张剑

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市人民政府驻北京办事处							填报日期：	2024年6月14日
项目名称		重大项目推进
主管单位及代码		317-绵阳市人民政府驻北京办事处本级单位					实施单位	绵阳市人民政府驻北京办事处
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	50.00	50.00	50.00			1.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率=预算执行数50/调整后预算数50=1；预算调整(调增/调减)原因：重大项目推进未发生预算调整事项
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	50.00	50.00	50.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	在深度参与成渝地区双城经济圈建设和加快建设国家科技创新先行示范区支撑引领高质量发展的背景下，围绕市委、市政府中心工作，切实履行职责，积极主动协调各方，强化与国办、发改委、科技部、国防科工局、军民融合办等部委的对接工作，努力争取政策、项目及资金。积极利用在京社会资源拓展工作职能，强化招商引资和招才引智工作。负责绵阳在京农民工党组织建设的统筹谋划、领导协调和督促检查，群策群力，推动农民工党员的发展、教育、管理、服务、回引等重点工作。全年完成全部党政领导进京协调工作的服务保障任务，对接部委、高等院校、科研院所、央属企业、不少于100次，联系服务绵籍在京单位、重要人士、农民工群体不少于20次。						1.定期组织开展驻京招商工作例会，建立市县区两级招商信息共享机制，我市驻京招商“533”工作法得到了省驻京办高度肯定，并在全省驻京经济协作工作会上作为先进经验进行了交流发言；主动引荐、协助参与中关村高新科技产业联盟、上元控股产业园、中科飞机制造有限公司（芜湖）等项目引进，预计引进投资50亿元以上；积极协助市委组织部来京招才引智，加强与清华、北大、中科院、社科院等高校和科研院所对接；按照市委主要领导安排部署，市驻京办主动作为，积极协调欧美同学总会与绵阳市沟通联系，推动“海归小镇”项目加快落地绵阳，目前“海归小镇”项目正在按计划稳步推进。 2.采取扫码入群、走访调查等方式经常性摸排核实在京绵籍流动党员，动态掌握流动党员情况；为流动党支部邮寄送书2次，共为7个流动党支部赠送学习资料14套，通过微信工作群发送优质学习资料40余份，动员流动党员下载绵州先锋、机关党建、学习强国等APP，关注京城川讯等微信公众号，加强流动党员思想建设；按照600元/人的标准，对10名困难流动党员和40名春节期间在京在岗农民工进行了慰问；组织流动党支部书记、党务工作者集中培训1次；广泛宣传使用省办“川工家”“川人在京之家”“京城川讯”三大平台的维权专区，为在京流动党员、农民工宣传常见维权法律知识和提供普法维权救助服务；对有返乡创业意愿的农民工党员，采取主动拜访、双向洽谈、集中培训、返乡考察等方式，共协助1名同志返乡创业。 3.主动拜会曾经在绵挂职或工作过的领导，主动联络绵阳籍在京党政军企和高校的各界成功人士，更新通讯录67条，多渠道借用优质人脉资源，为市领导、市直单位（单位）和县市区来京政务活动提供了准时、安全、通畅、舒适的服务，全年政务服务保障共56批185人次，圆满完成了各项保障任务。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，无质量指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调单位招商引资等110余批次，差旅费20批次	≥	130	批次	超过130批次	20	20
	产出指标	时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	＝	1	年	1年	20	20
	成本指标	经济成本指标	住宿差旅费20批次计12万元。	＝	12	万元	12万元	5	5
			完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调单位招商引资等110余批次，预算餐费24万元。	＝	30	万元	30万元	10	10
			水电取暖租房办公网络费计10万元。其他费用4万元。	＝	8	万元	8万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	配合市级领导在北京开展重大项目推进及跟进工作。联系科技城建设部际协调单位。配合协调市级及各县市区园区在京开展招商引资工作。利用北京区域优势开展招才引智，为绵阳储备优秀人才。联络服务在京绵籍农民工及流动人口，建设综合党委和涉及群众利益的事务等。根据工作任务需要安排的其他后勤保障辅助配套工作。	定性	优良中低差	年	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。
存在问题	绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。
改进措施	优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系。
项目负责人：郑康凯、郑飞					财务负责人：张剑

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年绵阳市人民政府驻北京办事处决算公开表

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2023年度绵阳市人民政府驻北京办事处单位决算

第一部分单位概况

一、主要责职

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

附件：2023年项目支出绩效评价

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2023年度绵阳市人民政府驻北京办事处单位决算

第一部分 单位概况

一、主要责职

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

附件：2023年项目支出绩效评价

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第一部分单位概况

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明