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公开时间：2024年9月22日

第一部分 单位概况

一、主要职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件

附件 16

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 26

三、支出决算表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

第一部分 单位概况

一、主要职责

绵阳市中心血站位于涪城区石塘路3号，始建于1984年，是一所集血液采集、检测、制备、供应、科研及教学于一体的公益性事业单位，是我市唯一的采供血服务机构，承担着绵阳辖区五县三区一市及科学城548万人口、130余家医疗机构临床用血供给，是全国血液安全监测哨点单位。

  血站建立了覆盖采供血全过程的质量管理体系和信息管理系统，拥有完善的采供血服务网络，目前共开放固定献血点8个，其中主城区3个，区市县5个，拥有 4辆流动献血车共同承担全市血液的采集，年采血量位居全省地级市第一。常规供应临床使用的血液制剂12种，成分输血比例达99.9%以上；有3套全自动酶免分析系统和3套血液核酸检测系统，实现核酸检测全覆盖。

         绵阳市中心血站始终贯彻“博爱、奉献、务实、进取”的宗旨，实施全面质量管理，积极推行无偿献血、成分输血及合理用血，努力开拓输血新领域。全面实施《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》，进一步提高管理水平和工作质量，促进我市的输血事业的发展，促进社会主义精神文明建设。自 1999年初开展街头流动采血至今，全市临床用血100%来自于自愿无偿献血，我市连续12年6次荣获“全国无偿献血先进城市”荣誉称号，血站也先后荣获了“全国无偿献血先进单位”“四川省无偿献血促进奖”“绵阳市抗击新冠肺炎疫情先进集体”等多项荣誉。

二、机构设置

    绵阳市中心血站内设办公室、财务科、科教信息科、宣传科、后勤保障科、质量管理科、业务管理科、献血服务科、检测实验室、成分科、供血科等11个科室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9,564.52万元。与2022年相比，收、支总计各增加1572.27万元，增长19.67%。主要变动原因是迁建项目资金收支增长。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计9679.23万元，一般公共预算财政拨款收入890.53万元，占9.20%；政府性基金预算财政拨款收入5,203.69万元，占53.76%；事业收入3,496.09万元，占36.12%；年初结转和结余88.93万元。占比0.92%

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计9,564.52万元，其中基本支出1,600.44万元，占16.73%；项目支出7,964.09万元，占83.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计5109.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加984.45万元，增长19.27%。主要迁建项目资金收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出837.2万元，占本年支出合计的10.59%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.33万元，增长0.06%。主要变动原因是2023年重大公共卫生资金比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出890.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出72.43万元，占8.13%；卫生健康支出782.41万元，占87.86%；住房保障支出35.69万元，占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为890.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）支出决算为72.43万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为48.63万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为23.80万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）: 支出决算为524.54万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 支出决算为229.31万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）: 支出决算为7.00万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为19.04万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）: 支出决算为2.45万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出651.77万元，其中：

人员经费568.88万元，主要包括：基本工资289.55万元、津贴补贴6.98万元、绩效工资6.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.63万元、职业年金缴费23.80万元、职工基本医疗保险缴费19.04万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金35.69万元。

　　日常公用经费82.89万元，主要包括：办公费10.86万元、印刷费0.54万元、水费1.52万元、邮电费1.77万元、差旅费9.00万元、维修费7.35万元、租赁费0.52万元、培训费1.17万元、公务接待费1.16万元、劳务费0.88万元、工会经费5.95万元、福利费12.64万元、公务用车运行维护费4.85万元、其他商品和服务支出24.69万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.01万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.85万元，占80.70%；公务接待费支出决算1.16万元，占19.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年无变动。公务用车运行维护费支出4.85万元。主要用于采供血业务等所需的12辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增长1.1万元，增长1833%。主要原因是2022受疫情影响公务接待费减少，2023恢复以往接待量。其中：

国内公务接待支出1.16万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，70人次,共计支出1.16万元,主要为省内外血站来站调研交流接待开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出5203.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2032年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，市中心血站政府采购支出总额274.71万元，其中：政府采购货物支出268.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.78万元。主要用于采供血专用及通用设备购置。授予中小企业合同金额270.06万元，占政府采购支出总额的98.31%，其中：授予小微企业合同金额156.06万元，占政府采购支出总额的56.81%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市中心血站共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价100万元以上专用设备14台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3. 一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

4. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共 卫生服务项目支出

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指用于计划生育管理事务方面的支出，

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例，为职工缴纳的住房公积金

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

绵阳市中心血站

关于2023年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目15个（部门项目15个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金7,868.30万元（中央、省补助220.21万元,市级财政资金5,222.96万元）。其中：一般公共预算项目4个，预算资金239.48万元（中央、省补助220.21万元,市级财政资金19.27万元）；政府性基金预算项目2个，预算资金5,203.69万元（市级财政资金5,203.69万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目15个（部门项目15个），实施项目预算执行5,442.45万元（中央、省补助219.49万元,市级财政资金5,222.96万元），预算执行率69.17%。其中：一般公共预算项目4个，预算执行238.76万元（中央、省补助219.49万元, 市级财政资金19.27万元），预算执行率99.70%。政府性基金预算项目2个，预算执行5,203.69万元（市级财政资金5,203.69万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年15个项目年度总体绩效目标全部完成6个，占40.00%。其中一般公共预算项目4个，全部完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目2个，全部完成2个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目15个（其中部门项目15个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目涉及年度产出数量指标共计6个，全部完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目均不涉及质量指标。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目涉及年度产出时效指标共计6个，按时完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标2个，按时完成2个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目涉及年度产出成本指标共计3个，全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目涉及经济效益指标共计3个，优秀指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标3个，优秀指标3个，占100.00%；。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目涉及社会效益指标共计3个，优秀的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目涉及满意度指标共计2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目15个（其中部门项目15个），项目综合评价平均得分91.41，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目13个，占比86.67%，得分低于平均分项目2个，占比13.33%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

主要原因是部门项目资金性质为单位资金（财政代管），预算一体化不显示支出进度。2023年本单位部门项目只有业务用车项目一个未执行，其他项目都已完成，剩余资金为采购设备项目结余8万元。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

重审绩效不足的方面：首先，需要客观地评估当前绩效的不足之处，这可能涉及对过去绩效评估结果的回顾和分析。采购方面加强督促。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

2023年度项目组织实施主要为业务工作日常经费需求，按时间进度执行正常，相关业务科室严格按材料使用规程等开展采供血工作；资金使用严格按照资金管理办法执行。按计划进度完成了年初制定的采供血任务量，未出现因输血造成的任何医疗相关的负面影响，按时发放招募人员劳务费用及缴纳相关社会保险；对新进献血招募人员培训上岗，为采供血量的完成提供了有力保障，安全有效的保证了全市的临床用血该项资金有力保证了我市采供血事业的有效进行，保障了本年度临床用血，取得了良好的社会效益和经济效益。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：绵阳市中心血站项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳市中心血站项目综合评价结论明细情况表

附件3：绵阳市中心血站部门预算项目支出绩效自评表

绵阳市中心血站

2024年6月6日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-339605-绵阳市中心血站决算公开报表