牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全市分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省相关要求，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预发和处理工作。

负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。

指导县（市、区）、园区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

指导市计划生育协会的业务工作，代管市计划生育协会。

承担经市政府批准保留的行政审批事项。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

二、机构设置

绵阳市卫生健康委员会（机关）属于市卫健委下属二级独立预算单位。我委由18个科室组成，主要包括办公室、人事科、规划与财务科、信息与统计科、政策法规与体制改革科（行政审批科）、宣传与健康促进科、综合监管科（食品安全监测科）、卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制与重大传染病防治科（艾滋病防治科）、基层卫生健康科、妇幼健康科、医政医管科、中医药科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、老龄与健康服务业发展科、爱国卫生科（市爱国卫生运动委员会办公室）、机关党委办公室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7736.07万元，与2022年相比，收入减少6175.95万元，减少的主要原因是疫情防控投入减少。

2023年度支出总计7372.81万元，与2022年相比，支出减少6414.87万元，减少的主要原因是疫情防控投入减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计7736.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5056.25万元，占65.4%；其他收入2679.82万元，占34.6%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计7372.81万元，其中：基本支出1698.41万元，占23.04%；项目支出5674.4万元，占76.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入合计5,056.25万元，与2022年相比，财政拨款收入总计减少6396.78万元，减少的主要原因是疫情防控投入减少。

2023年财政拨款支出合计5,056.25万元，与2022年相比，财政拨款支出总计减少6403.87万元，减少的主要原因是疫情防控投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出5056.25万元，占本年支出合计的68.58%。与2022年相比，财政拨款支出总计减少6403.87万元，下降55.88%。主要变动原因是疫情防控投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出5,056.25万元，主要用于以下方面:科学技术支出31.54万元，占0.62%；社会保障和就业支出189.17万元，占3.74%；卫生健康支出4,655.35万元，占92.07%；住房保障支出111.05万元，占2.2%；灾害防治及应急管理支出50万元，占0.99%；其他支出19.13万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为5056.25万元，完成预算100.00%。其中：

1.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为31.54万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为175.03万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为105.48万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为50.84万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为14.14万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1308.46万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为348.48万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为29.35万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为22.06万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1745.85万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为114万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.98万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为32.88万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1019.04万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为93.36万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为17.69万元，完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为19.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1676.54万元，其中：

人员经费1355.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费320.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为13.71万元，完成预算78.34%，较上年减少9.67万元，下降41.36%。决算数小于预算数的主要原因是2023年公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.5万元，占69.29%；公务接待费支出决算4.2万元，占30.71%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.76万元，上升8.03%。主要原因是疫情缓和，出差增加，公务用车运行维护费增加。

其中：截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2.公务用车运行维护费支出9.5万元。主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.2万元，完成预算52.5%。公务接待费支出决算比2022年减少3.80万元，减少47.5%。主要原因是接待次数变少。其中：

国内公务接待支出4.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出4.2万元，具体内容包括：1.吴寿贵公务接待0.4万元；2.接待南充市卫健委栏目0.5万元3.接待西藏自治区1.2万元；4.接待国家卫健妇幼司0.2万元；5.韩丹公务接待1万元；5.公务用车接待加油费0.9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市卫生健康委员会机关运行经费支出320.78万元，比2022年增加142.64万元，增长80%。主要原因是疫情缓和，会议增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市卫生健康委员会政府采购支出总额101.35万元，其中：政府采购货物支出101.35万元。主要用于卫生事业发展。授予中小企业合同金额101.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市卫生健康委员会共有车辆11辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车1辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）8台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对44项目（艾滋病防治专项）等44个项目开展了预算事前绩效评估，对44个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取44个项目开展绩效监控，组织对44个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入、资产盘盈收入、捐赠收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位离退休（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.行政事业单位离退休（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属基本预防控制机构的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共事件应急处理的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映除项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除项目之外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

25.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药（项）:反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

26.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。

27.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

绵阳市卫生健康委员会

关于2023年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目44个（部门项目44个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金6,412.50万元（中央、省补助1,105.32万元,市级财政资金5,292.18万元）。其中：一般公共预算项目44个，预算资金6,412.50万元（中央、省补助1,105.32万元,市级财政资金5,292.18万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目44个（部门项目44个），实施项目预算执行3,514.36万元（中央、省补助1,038.25万元,市级财政资金2,461.11万元），预算执行率54.80%。其中：一般公共预算项目44个，预算执行3,514.36万元（中央、省补助1,038.25万元, 市级财政资金2,461.11万元），预算执行率54.70%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年44个项目年度总体绩效目标全部完成42个，占95.45%；基本完成1个，占2.27%；未完成1个，占2.27%。其中一般公共预算项目44个，全部完成42个，占95.45%；基本完成1个，占2.27%；未完成1个，占2.27%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目44个（其中部门项目44个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分94.93，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目39个，占比88.64%，得分低于平均分项目5个，占比11.36%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及年度产出数量指标共计97个，全部完成97个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标97个，全部完成97个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及年度产出质量指标共计46个，完成质量达100-90(含)%的指标46个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标46个，完成质量达100-90(含)%的指标46个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及年度产出时效指标共计43个，按时完成43个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标43个，按时完成43个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及年度产出成本指标共计106个，全部完成106个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标106个，全部完成106个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及经济效益指标共计2个，优秀指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标2个，优秀指标2个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及社会效益指标共计46个，优秀的指标46个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标46个，优秀的指标46个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年44个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及可持续效益指标共计9个，可持续9个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益9个，可持续9个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年44个项目涉及满意度指标共计23个，满意度达100-90(含)%的指标23个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标23个，满意度达100-90(含)%的指标23个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目44个（其中部门项目44个），项目综合评价平均得分95.65，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目35个，占比79.55%，得分低于平均分项目9个，占比20.45%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

项目结算时间靠后

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

推进项目稳定推进

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

项目综合评价平均得分95.65，等级为：优。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：绵阳市卫生健康委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳市卫生健康委员会项目综合评价结论明细情况表

附件3：绵阳市卫生健康委员会部门预算项目支出绩效自评表

附件1：
绵阳市卫生健康委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
项目名称	项目类别	设立与决策	实施过程	项目管理评价总分	项目管理评价等级
2022年“送温暖”慰问金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
2023年全国FALSH放疗研发暨治疗技术研讨会经费	部门项目	52.00	40.00	92.00	优
临床重点专科建设及科研课题经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
健康绵阳专项行动	部门项目	0.00	0.00	0.00	差
全市卫生防疫及重点疾病（含艾滋病）督导经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
医改（医药卫生）专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革部分）	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
卫生、中医药（含基层）高级专业技术职称评审	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
卫生健康信息化管理	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
卫生健康宣传专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
卫生院士指导团工作经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
县、区卫生创建考评督查经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
国家卫生城市复审项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
基本公共卫生服务补助资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
实行基本药物制度专项工作	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
市医卫保障经费（卫健委）	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
市应急医药物资储备库仓储存管理	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
市直医疗机构专项审计经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
扶持和促进中医药事业发展专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
报销直系亲属医疗用血及退费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
援藏（援彝）干部人才补助经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
新冠肺炎疫情防控省级补助资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
新型冠状病毒感染应急救治能力提升项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
无偿献血专业设备及试剂采购经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
无偿献血专项招募费用	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
无偿献血政策宣传经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
无偿献血者奖励、保障经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
社会心理服务体系建设试点工作	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
科技城人才峰会项目首批资助	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
突发公共卫生事件处置	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
第十一届科博会专项资金	部门项目	53.00	40.00	93.00	优
第十届科博会专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
绵阳市“明眸”健康工程试点项目	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
绵阳市生育友好城市建设规划专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
老年健康工作	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
职业安全健康监管及职业病防治能力	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
艾滋病防治专项	部门项目	0.00	0.00	0.00	差
计划生育服务专项	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
重大传染病防控补助资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
重大公共卫生服务专项补助	部门项目	52.00	40.00	92.00	优
重点项目督查、培训、考核等专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
重症精神疾病治疗和心理抚慰专项经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
项目管理综合评价结论	全部项目管理综合平均得分（单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			94.93	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2：
绵阳市卫生健康委员会项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
重症精神疾病治疗和心理抚慰专项经费	部门项目	70.00	70.00	70.00	100.00%	100	优
重点项目督查、培训、考核等专项经费	部门项目	40.00	40.00	40.00	100.00%	100	优
重大公共卫生服务专项补助	部门项目	0.00	56.00	56.00	100.00%	98	优
重大传染病防控补助资金	部门项目	0.00	28.00	27.98	99.00%	100	优
职业安全健康监管及职业病防治能力	部门项目	3.00	3.00	3.00	100.00%	100	优
援藏（援彝）干部人才补助经费	部门项目	0.00	19.13	19.13	100.00%	100	优
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革部分）	部门项目	0.00	29.43	29.35	99.00%	100	优
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	部门项目	0.00	3.11	3.11	100.00%	100	优
医改（医药卫生）专项经费	部门项目	15.00	15.00	15.00	100.00%	100	优
新型冠状病毒感染应急救治能力提升项目	部门项目	0.00	1,083.00	1,015.93	93.00%	100	优
新冠肺炎疫情防控省级补助资金	部门项目	0.00	0.26	0.26	100.00%	100	优
县、区卫生创建考评督查经费	部门项目	13.00	13.00	13.00	100.00%	100	优
无偿献血专业设备及试剂采购经费	部门项目	484.57	484.57	0.00	0.00%	93	优
无偿献血专项招募费用	部门项目	164.00	164.00	0.00	0.00%	93	优
无偿献血政策宣传经费	部门项目	53.90	53.90	0.00	0.00%	93	优
无偿献血者奖励、保障经费	部门项目	359.86	359.86	0.00	0.00%	93	优
卫生院士指导团工作经费	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100	优
卫生健康宣传专项经费	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	100	优
卫生健康信息化管理	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100	优
卫生、中医药（含基层）高级专业技术职称评审	部门项目	30.00	30.00	30.00	100.00%	100	优
突发公共卫生事件处置	部门项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	100	优
市直医疗机构专项审计经费	部门项目	15.00	15.00	15.00	100.00%	100	优
市应急医药物资储备库仓储存管理	部门项目	0.00	50.00	50.00	100.00%	100	优
市医卫保障经费（卫健委）	部门项目	30.00	30.00	30.00	100.00%	100	优
实行基本药物制度专项工作	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100	优
社会心理服务体系建设试点工作	部门项目	0.00	23.00	23.00	100.00%	100	优
全市卫生防疫及重点疾病（含艾滋病）督导经费	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100	优
绵阳市生育友好城市建设规划专项经费	部门项目	24.25	24.25	23.49	96.00%	100	优
绵阳市“明眸”健康工程试点项目	部门项目	29.38	29.38	0.00	0.00%	86	良
临床重点专科建设及科研课题经费	部门项目	25.00	25.00	25.00	100.00%	100	优
老年健康工作	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100	优
科技城人才峰会项目首批资助	部门项目	0.00	24.00	24.00	100.00%	100	优
健康绵阳专项行动	部门项目	0.00	15.00	15.00	100.00%	7	差
计划生育服务专项	部门项目	18.00	18.00	18.00	100.00%	100	优
基本公共卫生服务补助资金	部门项目	20.06	22.06	22.06	100.00%	100	优
国家卫生城市复审项目	部门项目	10.00	95.18	49.94	52.00%	97	优
扶持和促进中医药事业发展专项经费	部门项目	13.00	33.00	33.00	100.00%	100	优
第十一届科博会专项资金	部门项目	0.00	5.60	5.60	100.00%	98	优
第十届科博会专项经费	部门项目	0.00	1.94	1.94	100.00%	100	优
报销直系亲属医疗用血及退费	部门项目	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%	93	优
艾滋病防治专项	部门项目	0.00	68.00	11.27	16.00%	64	中
2023年全国FALSH放疗研发暨治疗技术研讨会经费	部门项目	0.00	99.45	64.58	64.00%	95	优
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费	部门项目	0.00	1,708.26	1,706.60	99.00%	100	优
2022年“送温暖”慰问金	部门项目	0.00	30.12	30.12	100.00%	100	优
合计：		3,061.02	6,412.50	3,514.36
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					96	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。