2023年度绵阳市老年大学决算

目录 

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况 

一、主要职责

为老年人教学及文体健身提供服务。贯彻执行国家关于老年教育的方针政策、老年教学工作，为老年人文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，各县市区老年大学教学工作的业务指导。

二、机构设置

本单位为绵阳市民政局所属2 级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，下设教务科、综合办公室、活动与志愿者服务科，宣传科、教研室等5个科室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为813.33万元。与2022年度723.40万元相比，收、支总计各增加89.93万元，增长12.43%。主要变动原因是政府性基金预算项目经费的增加。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计813.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入614.3万元，占75.52%；政府性基金预算财政拨款收入199.03万元，占24.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计813.33万元，其中：基本支出309.48万元，占38.06%；项目支出503.85万元，占61.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为813.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.93万元，增长12.43%。主要变动原因是用于社会福利的彩票公益金支出本年支出199.03万元，与上一年度相比增加138.41万元，增加幅度228.34%，主要是政府性基金预算项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出614.3万元，占本年支出合计的75.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.49万元，下降7.32%。主要变动原因是基本支出人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出614.3万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出42.29万元，占6.88%；卫生健康支出541.65万元，占88.18%；住房保障支出30.36万元，占4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为614.3，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.93万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.06万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为4.03万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.76万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.07万元，完成预算100%。

8、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为535.53万元，完成预算100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.11万元，完成预算100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为5.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出309.48万元，其中：

人员经费287.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费21.95万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算93.46%，较上年度增加0.20万元，增长16.26%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动经费有少许盈余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元，占86.01%；公务接待费支出决算0.2万元，占13.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.23万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算66.66%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.20万元，增长100%。主要原因是接待任务的增加。其中：接待德阳市老年大学7人来我校交流学习支付接待费用0.1万元，接待南充市老年大学一行6人来我校交流学习支付接待费用0.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出199.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位不涉及机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2023年度，绵阳市老年大学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市老年大学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对教学大楼运行维护费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位离退休人员活动经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助的支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款)机关其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位其他社会保障单位实际缴纳的支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享有离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指反映老龄卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、其他支出（类）彩票和公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

第四部分 附件

绵阳市老年大学

关于2023年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目13个（部门项目13个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金749.09万元（中央、省补助312.09万元,市级财政资金417.00万元,县级财政资金20.00万元）。其中：一般公共预算项目6个，预算资金504.89万元（中央、省补助204.09万元,市级财政资金300.80万元）；政府性基金预算项目7个，预算资金244.20万元（中央、省补助108.00万元,市级财政资金116.20万元,县级财政资金20.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2023年度，我单位实施项目13个（部门项目13个），实施项目预算执行503.86万元（中央、省补助93.21万元,市级财政资金395.65万元,县级财政资金15.00万元），预算执行率67.26%。其中：一般公共预算项目6个，预算执行304.83万元（中央、省补助4.03万元, 市级财政资金300.80万元），预算执行率60.38%。政府性基金预算项目7个，预算执行199.03万元（中央、省补助89.18万元,市级财政资金94.85万元,县级财政资金15.00万元），预算执行率81.50%。

（二）总体绩效目标完成情况

通过自评反映，我单位全年13个项目年度总体绩效目标全部完成12个，占92.31%；基本完成1个，占7.69%。其中一般公共预算项目6个，全部完成5个，占83.33%；基本完成1个，占16.67%；政府性基金预算项目7个，全部完成7个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析  通过自评反映，我单位全年项目13个（其中部门项目13个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出数量指标共计43个，全部完成43个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标28个，全部完成28个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标15个，全部完成15个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出质量指标共计9个，完成质量达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出时效指标共计15个，按时完成15个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，按时完成8个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标7个，按时完成7个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出成本指标共计32个，全部完成25个，占78.13%；基本完成3个，占9.38%；未完成4个，占12.50%。其中一般公共预算项目成本指标16个，全部完成11个，占68.75%；基本完成1个，占6.25%；未完成4个，占25.00%；政府性基金预算项目成本指标16个，全部完成14个，占87.50%；基本完成2个，占12.50%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及社会效益指标共计10个，优秀的指标10个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标7个，优秀的指标7个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。    9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

通过自评反映，我单位全年项目13个（其中部门项目13个），项目综合评价平均得分93.79，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目8个，占比61.54%，得分低于平均分项目5个，占比38.46%。

(二)绩效目标实现情况

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是教学电脑45台的政府采购项目，由于代理机构工作失误，导致废标。拖慢了预算执行进度；二是预算项目经费的准确性亟待加强，三是项目预算的规划性；四是触控一体机的政府采购项目招标流标，导致了预算执行进度的缓慢。

（二）下一步改进措施

针对自评反映问题，提出如下改进措施：加强预算管理，力求项目预算经费与实际支付经费保持一致。还需加强对委托代理机构的沟通交流，一旦确定了招投标代理机构，一定要敦促代理机构做好招投标准备工作，避免发生招投标流标和废标现象。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

根据2023年度绩效自评，我单位拟在今后年度的总结应用，在保障财政资金安全的情况下，加快推进执行进度。

（二）绩效自评结果公开情况

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

随着我市退休人员的增多，对我校老龄教学提出了新的挑战，我们将一如既往的认真完成本职工作，努力满足广大老年学员的文化生活需要，积极调动广大老龄学员的社会责任感，促进和谐社会的发展，同时提升我校的社会影响力和市场竞争力。

附件：项目支出自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（本表无数据)

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本表无数据)

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：附件