目录

公开时间：2024年9月12日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）盐亭生态环境局：一是贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章，拟订并组织实施全县环境保护政策、规划，参与制定与环境保护相关的经济技术、资源配置和产业政策，组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施全县各类重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全县主体功能区划。二是负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头开展环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调开展区域内突发环境事故的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域的污染防治工作。三是负责落实全县污染物减排工作。四是负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏工作。五是负责全县环境污染防治的监督管理工作。六是指导、协调、监督全县生态保护工作。七是负责全县核安全和辐射安全的监督管理工作。八是负责全县环境监测、统计和信息发布。九是开展全县环境保护科技工作。十是开展全县环境保护对外交流与合作。十一是组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。十二承担经上级批准保留的行政审批事项。十三承办市生态环境局及县政府交办的其他事项。

（二）盐亭生态环境监测站：一是对我县大气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定的要求，制定监测计划和进行经常性监测。定期向生态环境局和上级环境监测站报送监测数据，参与编制我县环境质量报告书。二是对县内排放污染物的单位进行定期和不定期的监测，建立污染源档案，监督和检查各单位执行环境法规和标准的情况。为环境决策和管理提供监测数据。三是完成环境保护主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务。四是参加我县污染事件调查和开展应急监测，为应急处置和仲裁环境污染纠纷提供监测数据。五是完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

盐亭生态环境局属于绵阳市生态环境局下属二级预算单位，下设独立机构编制2个，其中行政机构1个（盐亭生态环境局），其他事业单位1个（盐亭生态环境监测站）。

纳入绵阳盐亭生态环境局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：盐亭生态环境局、盐亭生态环境监测站。

 

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计807.43万元。与2022年相比，收、支总计各增加285.54万元，增长54.8%。主要变动原因：一是非同级财政收支纳入决算；二是本级财政转拨项目运维资金。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计807.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入537.02万元，占66.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入270.41万元，占33.5%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计801.3万元，其中：基本支出523.8万元，占65.37%；项目支出277.5万元，占34.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计537.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加15.44万元，增长2.96%。主要变动原因是在编人员增加、人员晋升相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出537.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.44万元，增长2.96%。主要变动原因是在编人员增加、人员晋升相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出537.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出56.94万元，占10.6%；卫生健康支出16.96万元，占3.16%；住房保障支出29.61万元，占5.52%；节能环保支出433.52万元，占80.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为537.02万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.03万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.52万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.033万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.31万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.05万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.56万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为103.85万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:支出决算为19.97万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%。

13.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为232.85万元，完成预算100%。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为21.15万元，完成预算100%。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

16.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为29.71万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出392.3万元，其中：

人员经费340.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费52.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为27.37万元，完成预算100%，较上年增加3.5万元，增长14.65%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26万元，占94.99%；公务接待费支出决算1.37万元，占5.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出26万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加3.48万元，增长15.45%。主要原因是新购置公务用车1辆相应费用增加。

其中：公务用车购置支出20万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额20万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于执法大队业务工作。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他乘用车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于下乡做监测采样、秸秆禁烧、环境巡查检查、信访处置、对上衔接工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.01万元，增长1.29%。主要原因是区域联防联控，对接工作频率增多。其中：

国内公务接待支出1.37万元，主要用于接待上级及周边县市来盐开展检查、调研的用餐费。国内公务接待17批次，110余人次（不包括陪同人员），共计支出1.37万元，具体内容包括：

省固废中心来盐开展危废经营许可证专家现场评审，0.13万元；

省厅来盐调研工作开展情况，0.09万元；

南部、西充、射洪、梓潼、三台、北川等地生态环境局来盐交流对接工作，累计接待金额1.15万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市盐亭生态环境局机关运行经费支出52.12万元，比2022年增加7.82万元，增长17.64%。主要原因是新购置一辆公务车，增加经费支付。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市盐亭生态环境局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市盐亭生态环境局共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于秸秆禁烧、环境巡查检查、对上衔接工作等。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农村生态和自然保护区监管经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出：退休人员相关费用的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指单位为职工缴纳的养老保险费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：指单位为职工缴纳的职业年金。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出：指职工独生子女费用的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指单位为职工缴纳的公务员医疗保险费。

11.节能环支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出：指单位人员经费和公用经费的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

16.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

17.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

18.节能环支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

19节能环支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：指环境保护法规政策的前期研究、制定实施评估等方面的支出。

20.节能环支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：指生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政管理及相关技术支出等方面的支出。

第四部分 附件

 

绵阳市盐亭生态环境局

关于2023年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

 

绵阳市财政局：

 

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目8个（部门项目8个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金91.00万元（市级财政资金91.00万元）。其中：一般公共预算项目8个，预算资金91.00万元（市级财政资金91.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目8个（部门项目8个），实施项目预算执行87.11万元（市级财政资金87.11万元），预算执行率95.73%。其中：一般公共预算项目8个，预算执行87.11万元（ 市级财政资金87.11万元），预算执行率95.73%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年8个项目年度总体绩效目标全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目8个，全部完成8个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目8个（其中部门项目8个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出数量指标共计9个，全部完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标9个，全部完成9个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出质量指标共计9个，完成质量达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标9个，完成质量达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。

 

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出时效指标共计8个，按时完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，按时完成8个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出成本指标共计8个，全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标8个，全部完成8个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年8个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及社会效益指标共计3个，优秀的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及生态效益指标共计4个，优秀指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标4个，优秀指标4个，占100.00%。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及满意度指标共计8个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标8个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目8个（其中部门项目8个），项目综合评价平均得分99.86，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目7个，占比87.50%，得分低于平均分项目1个，占比12.50%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

污染防治项目在资金拨付时因收款信息错误导致资金未能在当年完成支付

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

加强资金拨付材料审核力度，减少支付失败情况发生

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

开展2024年工作

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

 

附件1：绵阳市盐亭生态环境局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳市盐亭生态环境局项目综合评价结论明细情况表

附件3：绵阳市盐亭生态环境局部门预算项目支出绩效自评表

 

绵阳市盐亭生态环境局

 

2024年6月6日

 

附件1：
绵阳市盐亭生态环境局项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
农村生态和自然保护区监管经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
建设项目环评技术评审工作	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
执法用车购置	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
排污许可及信用度评价	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
污染防治专项工作	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
环保督察办公室经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
环境信访处置	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
生态环境宣传与教育	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			100	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件2：
绵阳市盐亭生态环境局项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
执法用车购置	部门项目	0.00	20.00	20.00	100.00%	100	优
污染防治专项工作	部门项目	25.00	25.00	21.15	84.00%	99	优
生态环境宣传与教育	部门项目	20.00	20.00	19.98	99.00%	100	优
排污许可及信用度评价	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100	优
农村生态和自然保护区监管经费	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100	优
建设项目环评技术评审工作	部门项目	5.00	5.00	4.98	99.00%	100	优
环境信访处置	部门项目	6.00	6.00	6.00	100.00%	100	优
环保督察办公室经费	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100	优
合计：		71.00	91.00	87.11
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					100	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。