2023年度绵阳科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心决算
2023年度
绵阳科技城科技型中小企业技术
创新资金和高新技术风险
投资资金管理中心决算
目录
公开时间：2024年9月26日
第一部分 单位概况………………………………………………………………………4
一、主要职责……………………………………………………………………….4
二、机构设置………………………………………………………………………..4
第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………………………4
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………...4
二、收入决算情况说明……………………………………………………………..5
三、支出决算情况说明……………………………………………………………...5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………7
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………9
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………..9
第三部分 名词解释………………………………………………………………………10
第四部分 附件……………………………………………………………………………13
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年度绵阳科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心决算公开报表
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责受理科技城创新资金项目的申请；负责科技城创新资金项目的立项审理；负责制订“两金”项目立项审理工作规范及审查标准；制订“两金”项目的操作规范和规程；负责“两金”资金的安全运作；全面负责“两金”资金项目实施过程的综合管理；“两金”管理中心负责科技城创新资金项目的日常管理。
二、机构设置
绵阳科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心属于绵阳市科技局下属二级预算单位，是独立核算的全额拨款公益一类事业单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计529.11万元。与2022年相比，收入总计减少2548.28万元，下降82.81%。主要变动原因是减少先研院项目资金。2023年度支出总计529.11万元。与2022年相比，支出总计减少2548.28万元，下降82.81%。主要变动原因是减少先研院项目资金。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计450.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.65万元，占94.93%；其他收入22.85万元，占5.07%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计455.96万元，其中：基本支出401.02万元，占87.95%；项目支出54.94万元，占12.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计442.36万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少2571.13万元，下降85.32%。主要变动原因是减少先研院项目资金。2023年财政拨款支出总计442.36万元。与2022年相比，财政拨款支出总计减少2571.13万元，下降85.32%。主要变动原因是减少先研院项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出442.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2556.44万元，下降85.25%。主要变动原因是减少先研院项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出442.34万元，主要用于以下方面:科学技术支出341.69万元，占77.25%；社会保障和就业支出60.99万元，占13.79%；卫生健康支出8.64万元，占1.95%；住房保障支出31.02万元，占7.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为442.34，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为341.69万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.32万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.67万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.006万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.99万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为4.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出401.01万元，其中：
人员经费376.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
公用经费24.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算40%，较上年增加0.24万元，增长278.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格审批接待要求，满足“三单一函”要求予以接待审批。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年无预算安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公车。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2022年增加0.24万元，增长278.83%。主要原因是疫情后接待批次人次增加。其中：
国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待3批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：科博会接待省科技信息研究所一行5人，费用0.06万元；科博会接待省科技厅一行17人，费用0.2万元；科博会接待省内院所领导一行10人，费用0.06万元。
外事接待支出0万元，本单位无外事接待安排。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，绵阳科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年，绵阳科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵阳科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对促进科技和金融结合工作经费项目，科技金融信息服务平台运行维护及科技金融对接经费项目，2023年办公设备采购项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.其他科学技术管理事务支出：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.其他计划生育事务支出：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；
12.住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
绵阳科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心
2023年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、 项目基本情况
2023年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金31.44万元（市级财政资金31.44万元）。其中：一般公共预算项目3个，预算资金31.44万元（市级财政资金31.44万元））。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一） 预算执行进度情况分析。
2023年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），实施项目预算执行31.40万元（市级财政资金31.40万元），预算执行率99.87%。其中：一般公共预算项目3个，预算执行31.40万元（市级财政资金31.40万元），预算执行率99.87%。
（二） 总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年3个项目年度总体绩效目标全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目3个，全部完成3个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.67，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目1个，占比33.33%，得分低于平均分项目2个，占比66.67%。
（四）绩效指标完成情况分析
1. 数量指标。
通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出数量指标共计5个，全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标5个，全部完成5个，占100.00%。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及质量指标。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及时效指标。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出成本指标共计1个，全部完成1个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。
（五）项目效益分析。
1. 经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及经济效益指标。
2. 社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年3个项目涉及社会效益指标共计2个，优秀的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。
3. 生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及生态效益指标。
4. 可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年3个项目涉及可持续效益指标共计1个，全部完成1个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。
5.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及满意度指标。
三、评价结论
（一） 综合评价结论。
通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个），项目综合评价平均得分99.59，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目1个，占比33.33%，得分低于平均分项目2个，占比66.67%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一） 偏离绩效目标的原因。
绩效目标编制不够完整。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
继续实施线上线下结合的科技金融服务，合理科学编制预算。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
继续实施线上线下结合的科技金融服务，合理科学编制预算。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无。
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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单位(盖章)：市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心 |
填报日期： |
2024年6月5日 |
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|
项目名称 |
促进科技和金融结合工作经费 |
||||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||
|
年度资金总额（万元） |
10.69 |
9.70 |
9.70 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：调整后预算数包括上年结转余额 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
市级财政资金 |
10.69 |
9.70 |
9.70 |
1.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
主要用于国省创业投资补助资金、科技型中小企业债券融资补助资金、专项业务培训、项目调研考察、专家评审费用、差旅、业务咨询、中介咨询服务等费用；对国省创业投资补助项目、信贷融资风险补偿基金及科技保险补助资金的监督管理，做到专款专用。学习借鉴先进经验、好的做法，加大科技金融产品和服务创新力度，努力缓解科技企业融资难、融资慢和融资贵等问题，支持科技企业全面发展。 |
在市委、市政府的坚强领导下，在省科技厅的强力指导下，按照局党组的工作部署稳步推进科技金融工作，较好地完成了各项工作任务，并申报成为第二批四川省科技金融创新基地（服务机构类），是省内同类市州首家获批的单位。截止到2023年12月末，风险补偿基金贷款余额31.46亿元，放大11倍；参保科技保险企业超过180家，增长超过80%；“天府科创贷”累计贷款超过10亿元，户数超150户。据不完全统计，中久大光、凯路威等科创企业获得国家军民融合产业基金、四川院士基金等创投机构的股权投资近3亿元。目前全市共有上市公司15家，新三板挂牌企业16家，华丰科技成为我市第一家科创板上市企业。 |
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|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
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|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
10 |
10 |
10 |
依据充分性 |
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|
程序规范性 |
规范 |
6 |
6 |
6 |
程序规范性 |
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|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
8 |
9 |
8 |
绩效目标完整性 |
|||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
9 |
10 |
9 |
绩效指标细化量化 |
||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
10 |
预算编制匹配 |
|||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
9 |
9 |
9 |
资金分配合理性 |
||||||
|
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
12 |
12 |
12 |
项目管理制度健全性 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
11 |
11 |
11 |
项目质量可控性 |
||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
12 |
12 |
12 |
资金使用合规性 |
||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
11 |
11 |
11 |
财务监督检查 |
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|
小计： |
98 |
|
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
到科技部科技厅汇报科技金融工作；参加部省有关科技金融工作总结会和培训会，贯彻领会国省科技部门最新科技金融工作动态及精神；加强对接，促进成渝地区双城经济圈科技金融共同发展；到科技金融先进地区学习考察，创新科技金融服务模式 。 |
＝ |
40000 |
项 |
40000 |
40 |
40 |
|
|
|
参加市外学习，提高科技金融业务技能；在全市推广“科金云”科技金融服务模式。 |
＝ |
10000 |
项 |
10000 |
10 |
10 |
|
||||
|
组织开展科技金融融资对接会、科技金融业务培训会等活动，提高市级部门县区科技管理干部、企业、机构的科技金融意识和业务能力；开展科技保险和军民融合保险业务工作，实现保费增长5%以上。 |
＝ |
10000 |
项 |
10000 |
10 |
10 |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
效益指标 |
社会效益指标 |
负责监管7000万元风险补偿基金及基金账户安全维护，负责配合合作银行创新信贷产品，考核评价风险补偿基金绩效；有关科技金融宣传册印刷、融资推介、活动租车等办公支出。 |
＝ |
30000 |
项 |
30000 |
30 |
30 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
99.40 |
|
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|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分，自评等次为：优。在市委、市政府的坚强领导下，在省科技厅的强力指导下，按照局党组的工作部署稳步推进科技金融工作，较好地完成了各项工作任务，并申报成为第二批四川省科技金融创新基地（服务机构类），是省内同类市州首家获批的单位。截止到2023年12月末，风险补偿基金贷款余额31.46亿元，放大11倍；参保科技保险企业超过180家，增长超过80%；“天府科创贷”累计贷款超过10亿元，户数超150户。据不完全统计，中久大光、凯路威等科创企业获得国家军民融合产业基金、四川院士基金等创投机构的股权投资近3亿元。目前全市共有上市公司15家，新三板挂牌企业16家，华丰科技成为我市第一家科创板上市企业。 |
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存在问题 |
编制绩效目标不够完整。 |
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|
改进措施 |
继续实施线上线下结合的科技金融服务，合理科学编制预算。 |
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项目负责人：陈军 |
财务负责人：胡尚清 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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单位(盖章)：市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心 |
填报日期： |
2024年6月5日 |
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项目名称 |
办公设备采购 |
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|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心 |
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|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||
|
年度资金总额（万元） |
12.60 |
12.60 |
12.56 |
0.99 |
9.96 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：采购实际支出12.56万元。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
市级财政资金 |
12.60 |
12.60 |
12.56 |
0.99 |
|||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
因2022年新进14名事业编制人员（高端人才），加上单位原有办公设备老旧，需要采购一批办公设备。根据科技企业的特性，开展有针对性的投融资对接活动；加强科技保险政策宣讲、宣传，让更多的企业投保科技保险；加强合作，用好用活科技信贷融资风险补偿基金，创新服务，创新适合科技型企业发展的信贷产品，加大债权融资的扶持力度；加强对上汇报和争取，适时把握科技金融的前沿政策和动态；加强成渝绵合作交流学习，借鉴先进做法，不断完善科技金融政策体系。 |
2023年完成14台电脑采购。 |
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|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
10 |
10 |
10 |
依据充分性 |
||||
|
程序规范性 |
规范 |
6 |
6 |
6 |
程序规范性 |
||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
9 |
9 |
9 |
绩效目标完整性 |
|||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
10 |
10 |
10 |
绩效指标细化量化 |
||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
10 |
预算编制匹配 |
|||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
9 |
9 |
9 |
资金分配合理性 |
||||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
12 |
12 |
12 |
项目管理制度健全性 |
||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
11 |
11 |
11 |
项目质量可控性 |
||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
12 |
12 |
12 |
资金使用合规性 |
||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
11 |
11 |
11 |
财务监督检查 |
||||||
|
小计： |
100 |
|
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
因2022年新进14名事业编制人员（高端人才），加上单位原有办公设备老旧，需要采购一批台式机。 |
＝ |
14 |
台/套 |
14 |
60 |
60 |
|
|
|
绩效指标（90分） |
效益指标 |
可持续发展指标 |
因2022年新进14名事业编制人员（高端人才），加上单位原有办公设备老旧，需要采购一批台式机。 |
＝ |
14 |
台/套 |
14 |
30 |
30 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
99.97 |
|
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.97分，自评等次为：优。2022年新进14名事业编制人员（高端人才），通过询价方式采购了14台办公电脑。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：陶睿 |
财务负责人：胡尚清 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
单位(盖章)：市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心 |
填报日期： |
2024年6月5日 |
|||||||||
|
项目名称 |
科技金融信息服务平台运行维护及科技金融对接经费 |
||||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
市科技城科技型中小企业技术创新资金和高新技术风险投资资金管理中心 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||
|
年度资金总额（万元） |
11.91 |
9.14 |
9.14 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：调整后预算包括上年预算结余数 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
市级财政资金 |
11.91 |
9.14 |
9.14 |
1.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
紧紧围绕市委七届九次全会决定紧紧融入成渝经济圈，落实科技城部际协调小组第十四次会议决定等中心工作任务，加强对上汇报和争取；深化绵阳市促进科技和金融结合试点，总结形成可复制、可推广的经验和做法，以试点带动示范，不断完善体制，创新机制模式，通过采取完善科技金融信息服务平台建设，实现平台更加人性化、管理更方便、系统更安全，机构负责人、科技型企业负责人、专家等服务对象快速定位、查找所需信息和交流互动；举办多形式的投融资对接会，组织机构、企业参加国、省、市科技金融对接会，搭建起机构—企业融资面对面投融对接平台，进一步推动科技成果转化、缓解企业融资难、融资贵、融资慢等难题；利用新媒体等渠道开展宣传推广、深入企业开展调研和宣传“送政策”活动，精准把握企业融资需求、推动各项政策落地实施；安排专人到科技部、科技厅等上级部门汇报，组织人员到科技金融工作做得好的地区考察学习，为绵阳争取更大支持，进一步加强交流合作，把好的做法和先进经验应用到绵阳科技金融实践中等措施。 |
评选贷款风险补偿基金合作银行、担保等机构。根据《绵阳市科创企业贷款风险补偿基金管理办法》相关要求，开发绵阳科创企业贷款风险补偿基金线上服务平台，用于市内科创企业线上注册申贷等服务。按照科技厅的相关申报要求，我中心积极申报四川省科技金融创新基地，并成功入围，成为第二批四川省科技金融创新基地（服务机构类），是省内同类市州首家获批的单位。围绕“投+贷+服”联动，举办2023全国第一届产融合作大会“产融共话创新政策论坛”、科技金融直通车、天府科创贷宣传推介会等线上线下路演活动。开展科技金融学堂，从银行审贷授信、科技保险的角度，对科创企业如何规范财务管理、提高融资成功率、保险意识和有关案例等方面进行了专题培训和分享，进一步缓解企业融资难题、分担风险。会同市财政局、市金融工作局等部门举办了科创基金小镇首期科创企业投资对接会、基金行等投融资路演活动，四川实创微纳科技有限公司等企业达成意向投资协议，协议金额上亿元，助力企业做大做强。 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
10 |
10 |
10 |
依据充分性 |
||||
|
程序规范性 |
规范 |
6 |
6 |
6 |
程序规范性 |
||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
8 |
9 |
8 |
绩效目标完整性 |
|||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
10 |
10 |
10 |
绩效指标细化量化 |
||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
10 |
预算编制匹配 |
|||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
9 |
9 |
9 |
资金分配合理性 |
||||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
11 |
12 |
11 |
项目管理制度健全性 |
||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
11 |
11 |
11 |
项目质量可控性 |
||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
12 |
12 |
12 |
资金使用合规性 |
||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
11 |
11 |
11 |
财务监督检查 |
||||||
|
小计： |
98 |
|
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
绵阳科技金融信息服务平台网站数据库维护、网站病毒查杀、网站动态改版、相关网络及存储设备更换等建设及维护费 |
＝ |
40000 |
项 |
40000 |
40 |
40 |
|
|
|
绩效指标（90分） |
成本指标 |
社会成本指标 |
绵阳科技金融信息服务平台投融资、专家库等信息采编、网络租赁、域名租赁等平台保障及运行经费;组织创投、券商等机构开展企业线上辅导会议系统租赁及线下辅导、调研租车等保障经费 |
＝ |
20000 |
项 |
20000 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
到科技部汇报工作、到苏州、深圳等科技金融信息平台建设先进地区考察学习、参加部、省组织的科技金融信息平台培训会等差旅费 |
＝ |
30000 |
项 |
30000 |
30 |
30 |
|
||
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
99.40 |
|
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分，自评等次为：优。评选贷款风险补偿基金合作银行、担保等机构。根据《绵阳市科创企业贷款风险补偿基金管理办法》相关要求，开发绵阳科创企业贷款风险补偿基金线上服务平台，用于市内科创企业线上注册申贷等服务。按照科技厅的相关申报要求，我中心积极申报四川省科技金融创新基地，并成功入围，成为第二批四川省科技金融创新基地（服务机构类），是省内同类市州首家获批的单位。围绕“投+贷+服”联动，举办2023全国第一届产融合作大会“产融共话创新政策论坛”、科技金融直通车、天府科创贷宣传推介会等线上线下路演活动。开展科技金融学堂，从银行审贷授信、科技保险的角度，对科创企业如何规范财务管理、提高融资成功率、保险意识和有关案例等方面进行了专题培训和分享，进一步缓解企业融资难题、分担风险。会同市财政局、市金融工作局等部门举办了科创基金小镇首期科创企业投资对接会、基金行等投融资路演活动，四川实创微纳科技有限公司等企业达成意向投资协议，协议金额上亿元，助力企业做大做强。 |
||||||||||
|
存在问题 |
绩效目标编制不够完整。 |
||||||||||
|
改进措施 |
继续实施线上线下结合的科技金融服务，合理科学编制预算。 |
||||||||||
|
项目负责人：陈华 |
财务负责人：胡尚清 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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