目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 单位概况

一、主要职责…………………………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………………1

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………2

二、收入决算情况说明………………………………………………………………2

三、支出决算情况说明………………………………………………………………2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………4

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………5

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………6

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………6

第三部分 名词解释………………………………………………………………………8

第四部分 附件……………………………………………………………………………11

第五部分 附表……………………………………………………………………………15

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委的决策部署；统筹协调全市网络安全和信息化工作；统筹协调推动网络安全和信息化新技术的发展应用；统筹组织互联网宣传管理工作及其他任务。

二、机构设置

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室下设内设机构：综合协调科、网络新闻信息传播科、网络应急管理科，下属二级事业单位1个，非独立核算，为绵阳市网络舆情监测中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1137.93万元。与2022年相比，收、支总计各增加513.93万元，增长82.36%。主要变动原因是一是人员变动基本支出增加；二是业务工作增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1137.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1065.00万元，占93.59%；政府性基金预算财政拨款收入72.94万元，占6.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1137.93万元，其中：基本支出512.53万元，占45.04%；项目支出625.4万元，占54.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1137.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加513.93万元，增长82.36%。主要变动原因一是人员变动基本支出增加；二是业务工作增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1065万元，占本年支出合计的93.59%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加513.94万元，增长93.26%。主要变动原因一是人员变动基本支出增加；二是业务工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1065万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出904.71万元，占84.95%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出47.66万元，占4.47%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出68.61万元，占6.44%；卫生健康支出3.38万元，占0.32%；住房保障支出40.63万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1065万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）:支出决算为260.13万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算数139.78万元，完成预算100%；其他网信事务支出（项）：支出决算为504.8万元，完成预算100%。以上决算数均等于预算数。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为47.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.17万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.24万元，完成预算100%。决算数均等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33万元，完成预算100%；住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为7.63万元，完成预算100%。决算数均等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出512.53万元，其中：

人员经费439.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　

公用经费73.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算40%，较上年增加0.36万元，增长150%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费,合理支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

公务接待费支出0.6万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2022年增加0.36万元，增长150%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，39人次，共计支出0.6万元，具体内容包括：接待中央网信办来绵调研0.14万元、接待重庆市北碚区委网信办赴绵学习交流0.11万元、接待南充网信办来绵调研0.11万元、接待宜宾市委网信办来绵调研0.12万元、接待省委网信办来绵调研0.04万元、接待海口市委网信办来绵调研0.08万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出72.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出73.01万元，比2022年增加22.59万元，增长44.8%。主要原因是人员增加和运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对网络新闻信息传播活动费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，本单位实施项目11个（部门项目11个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金625.74万元（市级财政资金625.74万元）。其中：一般公共预算项目10个，预算资金552.80万元（市级财政资金552.80万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金72.94万元（市级财政资金72.94万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2023年度，本单位实施项目11个（部门项目11个），实施项目预算执行625.40万元（市级财政资金625.40万元），预算执行率99.95%。其中：一般公共预算项目10个，预算执行552.46万元（ 市级财政资金552.46万元），预算执行率99.94%。政府性基金预算项目1个，预算执行72.94万元（市级财政资金72.94万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。本单位全年11个项目年度总体绩效目标全部完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目10个，全部完成10个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。通过自评，本单位全年项目11个（其中部门项目11个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。通过自评反映，本单位全年11个项目涉及年度产出数量指标共计18个，全部完成18个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标17个，全部完成17个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%。

2.质量指标。通过自评反映，本单位全年11个项目涉及年度产出质量指标共计9个，完成质量达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标9个，完成质量达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。

3.时效指标。通过自评反映，本单位全年11个项目涉及年度产出时效指标共计11个，按时完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标10个，按时完成10个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。

4.成本指标。通过自评反映，本单位全年11个项目涉及年度产出成本指标共计2个，全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；。

（五）项目效益分析。

1.社会效益指标。通过自评反映，本单位全年11个项目涉及社会效益指标共计4个，优秀的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标4个，优秀的指标4个，占100.00%。

2.经济效益指标。通过自评反映，本单位全年11个项目均不涉及经济效益指标。

3.生态效益指标。通过自评反映，本单位全年11个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。通过自评反映，本单位全年11个项目涉及可持续效益指标共计7个，可持续7个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益6个，可持续6个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

5.满意度指标。通过自评反映，本单位全年11个项目涉及满意度指标共计10个，满意度达100-90(含)%的指标10个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标9个，满意度达100-90(含)%的指标9个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）本单位全年项目11个（其中部门项目11个），项目综合评价平均得分99.99，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目10个，占比90.91%，得分低于平均分项目1个，占比9.09%。

（二）绩效目标实现情况。按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。2023年11个项目支出绩效目标和指标均按年初预算逐步实施，未有偏离现象。

（二）下一步改进措施。加强学习，牢固绩效理念，持续完善和加强内控管理，提升预算编制精确度，合理安排预算支出，最大限度提高财政资金使用绩效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。将绩效评价结果形成的自评报告在单位内部进行通报，并把绩效评价结果和预算安排挂钩，作为单位对业务科室申请预算时经费安排的其中依据。

（二）绩效自评结果公开情况。根据部门预决算公开要求，已在政府门户网站面向社会公开。

六、其他需要说明的问题

1.巡视（巡察）、审计和财政监督中未发现问题。

2.因项目内容涉密，项目支出绩效自评表不予公开。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 2023-365001-中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室决算公开报表