1.贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划。
2.负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作。
3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作。
4.负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作。
5.负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作。
6.负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作。
7.负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。
8.负责国内外区域招商引资的服务保障工作。
9.会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况

2023年，市公务服务中心紧紧围绕市委中心工作，聚焦“五市战略”，以公务接待标准化、规范化、制度化为抓手，守正创新、担当作为，不断改进工作作风，持续推动转型升级，辅政作用进一步突显，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供坚实公务接待保障。

全年高质量完成接待任务312批次，9261人次。其中，第一产业方面31批次，第二产业方面57批次，第三产业方面224批次。完成副国级以上级别任务10批次273人次、省部级接待66批次398人次；保障第十一届科博会、成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第八次会议、产融大会、健康食品博览会、无人机产业发展大会等大型会议、对外开放活动53次；保障绵阳党政代表团赴佛山、无锡、宁波等地开展“三推”活动3次。获十二届全国政协副主席、民革中央原常务副主席齐续春书面感谢和省公务服务中心书面表扬，省委副秘书长、公务服务中心主任吴相洪对市公务服务中心2023年度工作作出书面肯定性批示。

二、机构设置

市公务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,058.55万元。与2022年相比，收、支总计各增加358.14万元，增长21.06%。主要变动原因是增加一次性项目经费400万元。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2,005.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入767.35万元，占38.26%；政府性基金预算财政拨款收入1,200.00万元，占59.83%；其他收入38.26万元，占1.91%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2,031.65万元，其中：基本支出444.14万元，占21.86%；项目支出1,587.51万元，占78.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2,020.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加319.88万元，增长18.81%。主要变动原因是增加一次性项目经费400万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出793.39万元，占本年支出合计的37.98%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.09万元，下降6.38%。主要变动原因是2022年与2023年一次性项目支出不同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出793.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出565.24万元，占71.24%；科学技术支出102.37万元，占12.9%；社会保障和就业支出58.58万元，占7.38%；卫生健康支出16.75万元，占2.11%；住房保障支出38.17万元，占4.81%；其他支出12.29万元，占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为793.39，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为313.18万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为230.44万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为16.44万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为4.15万元，完成预算100%。

6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为102.37万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.07万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.51万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.11万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.41万元，完成预算100%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为12.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出444.14万元，其中：

人员经费390.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费53.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为68.01万元，完成预算42.24%，较上年增加42.39万元，增长165.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.65万元，占9.78%；公务接待费支出决算61.36万元，占90.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.65万元,完成预算60.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少4.67万元，下降41.25%。主要原因是立行节俭节约，合理安排使用公务用车。

其中：公务用车运行维护费支出6.65万元。主要用于保障公务接待、调研工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出61.36万元，完成预算40.91%。公务接待费支出决算比2022年增加47.07万元，增长329.39%。主要原因是公务接待任务增加，以及部分单位结算以前年度费用。其中：

国内公务接待支出61.36万元（包含以前年度公务接待费用，2023年部分单位未结算费用），主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。2023年国内公务接待312批次，9261人次，具体内容包括：第一产业方面31批次，第二产业方面57批次，第三产业方面224批次。完成副国级以上级别任务10批次273人次、省部级接待66批次398人次；保障第十一届科博会、成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第八次会议、产融大会、健康食品博览会、无人机产业发展大会等大型会议、对外开放活动53次；保障绵阳党政代表团赴佛山、无锡、宁波等地开展“三推”活动3次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出1200万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市公务服务中心机关运行经费支出53.65万元，比2022年减少7.28万元，下降11.95%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，市公务服务中心政府采购支出总额125.85万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购服务支出125.35万元。主要用于购买办公打印机及科博会专项服务支出。授予中小企业合同金额125.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.85万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公务接待工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10..科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分附件

绵阳市公务服务中心

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目7个（部门项目7个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金1,523.72万元（市级财政资金1,523.72万元）。其中：一般公共预算项目6个，预算资金323.72万元（市级财政资金323.72万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金1,200.00万元（市级财政资金1,200.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2023年度，我单位实施项目7个（部门项目7个），实施项目预算执行1,523.21万元（市级财政资金1,523.21万元），预算执行率99.97%。其中：一般公共预算项目6个，预算执行323.21万元（市级财政资金323.21万元），预算执行率99.84%。政府性基金预算项目1个，预算执行1,200.00万元（市级财政资金1,200.00万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我单位全年7个项目年度总体绩效目标全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目6个，全部完成6个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目7个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出数量指标共计11个，全部完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标10个，全部完成10个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%。

2.质量指标

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出质量指标共计4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

3.时效指标

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出时效指标共计7个，按时完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，按时完成6个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。

4.成本指标

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出成本指标共计15个，全部完成15个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标14个，全部完成14个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。

5.经济效益指标

通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标4个，优秀的指标4个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

7.生态效益指标

通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%。

9.满意度指标

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及满意度指标共计7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目7个），项目综合评价平均得分99.56，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目6个，占比85.71%，得分低于平均分项目1个，占比14.29%。

(二)绩效目标实现情况

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

通过对2023年项目支出情况分析和自查，有一部分项目年初绩效申报不精准的现象。

（二）下一步改进措施，针对自评反映问题，提出如下改进措施。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核。

3.加强督促业务费用结算，及时督促各业务科室及相关业务单位进行费用结算。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

中心将绩效自评结果应用在今后的年度预算中，强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性，使绩效目标更加完整，更加科学合理，效益指标设定与项目预计作用范围和内容相匹配，更加客观地对预算项目的实施效果进行评价。

（二）绩效自评结果公开情况

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件：绵阳市公务服务中心部门预算项目支出绩效自评表

绵阳市公务服务中心部门预算项目支出绩效自评表
单位(盖章)：绵阳市公务服务中心							填报日期：	2024年5月31日
项目名称		全市园区提质现场会暨园区高质量发展大会经费
主管部门及代码		355-绵阳市公务服务中心本级部门					实施单位	绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	12.80	12.29			0.96	9.60	预算执行率较低原因：全市园区提质现场会暨园区高质量发展大会经费项目：属2023年追加资金12.80万元，预算执行12.29万元，预算执行率96.00%，预算执行得分9.60分。；预算调整(调增/调减)原因：全市园区提质现场会暨园区高质量发展大会经费项目属2023年追加资金无调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	12.80	12.29			0.96
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	2022年完成全市园区提质现场会暨园区高质量发展随车服务等后勤保障工作。（2022年费用2023年审计结束财政下达资金）						2022年高质量完成全市园区提质现场会暨园区高质量发展随车服务等后勤保障工作。（2022年费用2023年审计结束财政下达资金）
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目立项符合法律法规与单位职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	项目绩效目标明确有指标量化及细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算确定的项目与实际工作相匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目资金分配较合理化
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	预期目标基本无偏离度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	符合相关财务管理制度
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无违纪违规问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	全市园区提质现场会暨园区高质量发展随车服务等后勤保障	=	1	次	1	30.00	30.00
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00
		质量指标	按相关要求高质量完成	≥	95	百分比	95	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	全市园区提质现场会暨园区高质量发展随车服务等后勤保障	=	12.80	万元	12.29	20.00	16.00	未实现支付的资金年底由财政收回
	效益指标	社会效益指标	促进绵阳发展	≥	95	百分比	95	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	百分比	95	10.00	10.00
小计：								90.00	86.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	96.92
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.92分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.92分，自评等次为：优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：萨皓文					财务负责人：袁野

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市公务服务中心							填报日期：	2024年5月31日
项目名称		公务接待工作经费
主管部门及代码		355-绵阳市公务服务中心本级部门					实施单位	绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	184.40	184.40	184.40			1.00	10.00	预算执行率较低原因：2023年公务接待工作经费项目年初预算184.40万元，预算执行184.40万元，预算执行率100%，预算执行得分10分。；预算调整(调增/调减)原因：2023年公务接待工作经费项目年初预算无调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	184.40	184.40	184.40			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	紧紧围绕市委、市政府中心工作，全面执行中央、省、市各项规定，落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升各项重点工作的质量和效率，充分凸显绵阳特色、展示绵阳印记，进一步加大对绵阳城市的宣传推介力度，进一步增强绵阳市对外影响力、吸引力与区域竞争力，为建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力						完成接待任务312批次，9261人次。其中，第一产业方面31批次，第二产业方面57批次，第三产业方面224批次。完成副国级以上级别任务10批次273人次、省部级接待66批次398人次；保障第十一届科博会、成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第八次会议、产融大会、健康食品博览会、无人机产业发展大会等大型会议、对外开放活动53次；保障绵阳党政代表团赴佛山、无锡、宁波等地开展“三推”活动3次。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目立项符合法律法规与单位职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	项目绩效目标明确有指标量化及细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算确定的项目与实际工作相匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目资金分配较合理化
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	预期目标基本无偏离度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	符合相关财务管理制度
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无违纪违规问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	两办领导赴北京出差次数	＝	5	次	5	9.00	9.00
			各类接待手册、席卡等制作费及印刷费	＝	1	年	1	5.00	5.00
			完成各类接待任务400批次	＝	400	批	400	9.00	9.00
			长期接待劳务人员	＝	8	人	8	9.00	9.00
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	9.00	9.00
		质量指标	按接待方案执行合规率	≥	95	%	95	4.00	4.00
	成本指标	经济成本指标	两办领导赴北京出差费用	＝	100000	元	100000	5.00	5.00
			各类接待手册、席卡等制作费及印刷费	＝	150000	元	150000	5.00	5.00
			完成各类接待任务400批次费用	＝	1500000	元	1500000	5.00	5.00
			长期接待劳务人员费用	＝	94000	元	94000	5.00	5.00
	效益指标	社会效益指标	1.宣传绵阳.2.招商引资	＝	95	%	95	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	来绵来宾	＝	100	%	100	5.00	5.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：萨皓文					财务负责人：袁野

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市公务服务中心							填报日期：	2024年5月31日
项目名称		民营经济高质量发展大会
主管部门及代码		355-绵阳市公务服务中心本级部门					实施单位	绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	4.15	4.15			1.00	10.00	预算执行率较低原因：2023年民营经济高质量发展大会项目：属2023年追加资金4.15万元，预算执行4.15万元，预算执行率100%，预算执行得分10分。；预算调整(调增/调减)原因：2023年民营经济高质量发展大会项目属2023年追加资金无调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	4.15	4.15			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	为旗帜鲜明的支持民营经济发展，营造重企尊商浓厚氛围，提振市场主体发展信心，大会发布全市民营经济市场主体荣誉榜单并现场授衔牌、兑现惠及民营经济市场主体的政策措施、民营经济市场代表作交流发言、部分部门就服务民营经济发展进行公开承诺等多项议程，推动进一步凝聚全社会创新创业拼经济的强大共识和合力。增强服务民营经济市场主体的自觉性、积极性，奋力开创绵阳市民营经济高质量发展新局面。						进一步推动凝聚全社会创新创业拼经济的强大共识和合力。增强服务民营经济市场主体的自觉性、积极性，奋力开创绵阳市民营经济高质量发展新局面。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目立项符合法律法规与单位职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	项目绩效目标明确有指标量化及细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算确定的项目与实际工作相匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目资金分配较合理化
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	预期目标基本无偏离度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	符合相关财务管理制度
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无违纪违规问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	民营经济高质量发展大会	=	1	次	1	40.00	40.00
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	民营经济高质量发展大会费用	=	4.15	万元	4.15	20.00	20.00
	效益指标	可持续发展指标	创绵阳市民营经济高质量发展新局面	≥	95	百分比	95	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	对会议的内容	≥	95	百分比	95	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：萨皓文					财务负责人：袁野
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市公务服务中心							填报日期：	2024年5月31日
项目名称		科博会经费
主管部门及代码		355-绵阳市公务服务中心本级部门					实施单位	绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	64.73	64.73			1.00	10.00	预算执行率较低原因：2022年第十届科博会公务接待服务项目：属2022年第十届科博会审计结束后下达政府采购资金余款64.73.万元，预算执行64.73万元，预算执行率100%，预算执行得分10分。；预算调整(调增/调减)原因：2022年第十届科博会公务接待服务项目：属2022年第十届科博会审计结束后下达政府采购资金无调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	64.73	64.73			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	2022年第十届科博会公务接待服务项目政府采购余额（四川国际会展有限公司）						圆满完成第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会后勤服务保障工作。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目立项符合法律法规与单位职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	项目绩效目标明确有指标量化及细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算确定的项目与实际工作相匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目资金分配较合理化
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	预期目标基本无偏离度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	符合相关财务管理制度
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无违纪违规问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	2022年科博会接待任务	=	1	批	1	20.00	20.00
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10.00	10.00
		质量指标	按合同约定执行	=	95	百分比	95	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	2022年第十届科博会公务接待服务项目政府采购余额	=	64.73	万元	64.73	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	宣传绵阳提高绵阳知名度	≥	95	百分比	95	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	来绵来宾	≥	95	百分比	95	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：萨皓文					财务负责人：袁野

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市公务服务中心							填报日期：	2024年5月31日
项目名称		第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会公务接待服务
主管部门及代码		355-绵阳市公务服务中心本级部门					实施单位	绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	37.64	37.64			1.00	10.00	预算执行率较低原因：2023年第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会公务接待服务项目：属前期预拨经费用于政府采购资金37.64万元，预算执行37.64万元，预算执行率100%，预算执行得分10分。；预算调整(调增/调减)原因：2023年第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会公务接待服务项目：属前期预拨经费用于政府采购资金无调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	37.64	37.64			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	第十一届科博会，主要负责重要嘉宾的会见、餐叙工作；为学术类代表、世界500强企业、外籍嘉宾、出席论坛的主要嘉宾接待服务；后勤物资保障及会场布置。此笔资金属第十一届科博会前期预拨经费。						1.完成第十一届科博会期间来绵嘉宾的会见、餐叙工作；2.完成学术类代表、世界500强企业、外籍嘉宾、出席论坛的主要嘉宾接待服务；3.完成后勤物资保障及会场布置。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目立项符合法律法规与单位职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	项目绩效目标明确有指标量化及细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算确定的项目与实际工作相匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目资金分配较合理化
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	预期目标基本无偏离度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	符合相关财务管理制度
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无违纪违规问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	第十一届科博会	=	1	次	1	20.00	20.00
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10.00	10.00
		质量指标	第十一届科博会后勤保障服务完成度	≥	95	百分比	95	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	第十一届科博会前期预拨资金	=	37.64	万元	37.64	20.00	20.00
	效益指标	可持续发展指标	宣传绵阳，提高绵阳知名度	≥	95	百分比	95	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	来绵来宾	≥	98	百分比	98	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：萨皓文					财务负责人：袁野

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市公务服务中心							填报日期：	2024年5月31日
项目名称		绵阳站动车停靠政府补贴经费
主管部门及代码		355-绵阳市公务服务中心本级部门					实施单位	绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	1,200.00	1,200.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：绵阳站动车停靠政府补贴经费项目：属年初大预算1200.00万元，预算执行1200.00万元，预算执行率100%，预算执行得分10分。；预算调整(调增/调减)原因：绵阳站动车停靠政府补贴经费项目属年初大预算无调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	1,200.00	1,200.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	进一步促进绵阳地方经济和旅游产业发展，为市民、游客提供高效、便捷、舒适的出行环境，带动绵阳地方经济和旅游的发展。						进一步促进绵阳地方经济和旅游产业发展，为市民、游客提供高效、便捷、舒适的出行环境，带动绵阳地方经济和旅游的发展。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目立项符合法律法规与单位职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	项目绩效目标明确有指标量化及细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算确定的项目与实际工作相匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目资金分配较合理化
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	预期目标基本无偏离度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	符合相关财务管理制度
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无违纪违规问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	停靠时限	=	1	年	1	20.00	20.00
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20.00	20.00
	成本指标	经济成本指标	站点停靠费	=	1200	万元	1200	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	促进绵阳地方经济和旅游产业发展，方便旅客出行	≥	95	百分比	95	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度	≥	95	百分比	95	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：萨皓文					财务负责人：袁野

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市公务服务中心							填报日期：	2024年5月31日
项目名称		调研、接待用车运行费
主管部门及代码		355-绵阳市公务服务中心本级部门					实施单位	绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	20.00	20.00	20.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：2023年调研、接待用车运行费项目年初预算20.00万元，预算执行20.00万元，预算执行率100%，预算执行得分10分。；预算调整(调增/调减)原因：2023年调研、接待用车运行费项目无调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	20.00	20.00	20.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	充分展示绵阳经济社会发展成就、极具地方文化特色的参观考察路线；严格按照来宾层级、规模以及个体因素做好接待工作方案，确保每一位来绵宾客都能感受到“宾至如归”的良好服务。						严格按照公务用车管理办法使用车辆。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目立项符合法律法规与单位职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	项目绩效目标明确有指标量化及细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算确定的项目与实际工作相匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目资金分配较合理化
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	预期目标基本无偏离度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	符合相关财务管理制度
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无违纪违规问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	公务用车车辆数	＝	2	辆	2	20.00	20.00
		数量指标	租用汽车次数	＝	45	次	45	20.00	20.00
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	7.00	7.00
	成本指标	经济成本指标	2辆公务用车燃料费	＝	1	年	1	3.00	3.00
			2辆公务用车燃料费	＝	45000	元	45000	3.00	3.00
			2辆公务用车维修费	＝	45000	元	45000	3.00	3.00
			2辆公务用车维修费	＝	1	年	1	3.00	3.00
			2辆公务用车过费及洗车费等	＝	20000	元	20000	3.00	3.00
			租用汽车费用	＝	90000	元	90000	3.00	3.00
	效益指标	社会效益指标	宣传绵阳	＝	100	其他	100	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	来绵来宾	＝	100	其他	100	5.00	5.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：萨皓文					财务负责人：袁野

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

绵阳市公务服务中心2023年单位决算附表

当前位置：首页 / 专题专栏 / 预决算信息公开 / 部门预决算 / 单位决算 / 2023年单位决算

2023年度绵阳市公务服务中心单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

（二）2023年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

相关文件：

相关信息

当前位置： 首页 / 专题专栏 / 预决算信息公开 / 部门预决算 / 单位决算 / 2023年单位决算

2023年度绵阳市公务服务中心单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

（二）2023年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

相关文件：

相关信息

当前位置：首页 / 专题专栏 / 预决算信息公开 / 部门预决算 / 单位决算 / 2023年单位决算

第一部分单位概况