2023年度绵阳市紧急救援指挥中心决算

发布日期： 2024-09-26 来源： 绵阳市卫生健康委员会 访问量：

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公开时间：2024年9月25日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻落实中央、省、市及市卫健委关于院前急救工作的决策部署，按照市委编办批复的职责职能，承担绵阳城区日常院前急救、突发公共事件紧急医疗救援的指挥调度，指导全市“120”指挥平台建设，负责全市院前急救网络建设和管理、院前急救从业人员轮训及社会急救知识技能宣传普及等任务。

二、机构设置

绵阳市紧急救援指挥中心成立于2004年，是绵阳市卫生健康委员会直属的公益一类事业单位。内设办公室、指挥调度科、急救网络管理科、宣传科教科四个科室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计429.04万元。与2022年相比，收、支总计各增加35.74万元，增长9.09%。主要变动原因是政策性调增绩效工资、下达过渡期临时补助。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计423.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计427.99万元，其中：基本支出268.52万元，占62.74%；项目支出159.47万元，占37.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计423.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加35.74万元，增长9.09%。主要变动原因是政策性调增绩效工资、下达过渡期临时补助。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出427.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.33万元，增长10.11%。主要变动原因是：（1）政策性调增绩效工资、发放新冠肺炎过渡期临时补助。（2）VR急救培训系统、绵阳市急症惠民应用系统在本年度完成建设，支付尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出427.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.04万元，占7.02%；卫生健康支出380.12万元，占88.82%；住房保障支出17.84万元，占4.17%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为427.99万元，完成预算100%。其中：

1..社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.27万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.77万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为39.00万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）:支出决算为296.96万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为14.25万元，完成预算99%，预决算基本持平。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为22.95万元，完成预算88.27%。决算数小于预算数的原因是：本项目中的公共卫生服务岗人员经费因下半年人员离职造成年终经费结余。

7.生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.14万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.04万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为2.80万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出268.52万元，其中：

人员经费251.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.28万元，主要包括：办公费水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.37万元，完成预算37.87%，较上年减少0.91万元，下降21.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约、严控三公经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.73万元，占81.01%；公务接待费支出决算0.64万元，占18.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.73万元,完成预算33.30%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.5万元，下降35.46%。主要原因是本年度厉行节约，严格管理公务用车，严控公务用车运行经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.73万元。主要用于开展卫生应急处置、院前急救网络建设管理、应急演练及疫情防控等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算91.43%。公务接待费支出决算比2022年增加0.59万元，增长1100%。主要原因是2023年疫情结束，各县市区、各市州120之间业务交流增多。其中：

国内公务接待支出0.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：接待眉山市120到中心参观交流、0.094万元，乐山市120到中心参观交流、0.099万元，资阳市120到中心参观交流、0.11万元，巴中市120到中心参观交流、0.15万元，江油市120到中心学习交流、0.064万元，宜宾市120到中心参观交流、0.12万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市紧急救援指挥中心机关运行经费支出0万元。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市紧急救援指挥中心政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市紧急救援指挥中心共有车辆3辆，其中：其中：主要应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对全市急救网络建设检查、急救政策及急救知识宣传经费、全市院前急救从业人员培训、卫生急救调度专项工作经费、卫生应急指挥系统运行与维护、紧急救援演习专项经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反应公立医院除综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、康复医院等项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构及采供血机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育机构及计划生育服务项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

绵阳市紧急救援指挥中心

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

按照《中共绵阳市委绵阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（绵委发〔2019〕）要求，2023年度，市紧急救援指挥中心对本年度所有项目支出进行了绩效评价，主要情况如下：

1.卫生急救调度专项工作。通过不断提升指挥调度队伍素质及指挥调度服务水平，做好绵阳城区院前日常急救、突发公共事件医疗救援及各类重大活动医卫保障的指挥调度工作；为市民提供优质、快捷、高效的院前急救指挥调度服务；全年无重大差错和事故发生，保持零有效投诉。

2.全市急救网络建设检查。按照建设“市—县—乡”三级网络体系的整体规划，按照市卫生健康委的安排，对全市院前急救工作进行考核、督查、指导，不断规范我市院前急救网络，提升基层急诊急救水平及全市院前急救能力。

3.卫生应急指挥系统运行与维护。通过对绵阳市院前急救指挥系统日常维护及必要的设施设备、耗材更换，按时缴纳日常运行所需电费和邮电费，确保确保我市院前急救指挥调度系统的平稳运行及120急救电话24小时通畅；通过系统网络数字化传输，120接处警时间不断缩短，急救效率不断提高。

4.急救政策宣传培训经费。大力开展社会急救知识普及活动，通过急救知识“四进”、“急救知识进校园”、“社会急救知识培训公众开放日”及“120-国家急救日倡议”宣传等一系列活动，免费为公众进行准确拨打120、心肺复苏、创伤急救等初级急救知识和技能培训，开展急救政策和急救新闻宣传、义诊咨询、急救演练等，不断提高社会急救水平。

5.紧急救援演习专项经费。常态化开展拓展训练和演练，积极参加全市大型综合演练，切实提高我市卫生应急队伍综合素质及实战能力。

6.全市院前急救从业人员轮训经费。通过对全市院前急救从业人员开展培训，全面加强全市院前急救队伍专业水平，为全市群众提供更加优质、快捷、高效的院前急救服务。

7.2023年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费。严格按政策规定，向新冠肺炎过渡期指挥调度值班人员发放新冠疫情过渡期临时补助。支付2023年用于应对大规模疫情爆发采购的院前急救指挥系统扩容席位尾款。

8.公共卫生服务岗人员经费。按时足月兑现于2023年9月招募的公共卫生服务岗人员经费，保障人员待遇和稳定。

9.健康绵阳专项行动。印制急救培训宣传资料，开展社会急救知识普及培训，与“2023年医疗服务保障与能力提升”项目共同完成VR急救培训系统建设，提升社会急诊急救能力。

10.相关医务人员临时性工作补助资金。本项目为新冠疫情过渡期临时补助省级补助资金，用于按政策规定，发放新冠疫情过渡期指挥调度值班人员临时补助。

11.2023年医疗服务保障与能力提升。用于举办2023年绵阳市院前急诊急救技能大赛，提升全市急诊急救能力水平；与“健康绵阳专项行动”项目共同完成VR急救培训系统建设，提升社会急诊急救能力。

12.医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革部分）。完成绵阳市急症救治惠民应用系统开发建设，提高卒中胸痛患者救治效率。

（二）资金安排情况。

2023年财政部门下达专项12个，项目资金158.29万元。其中市级专项9个，项目资金118.78万元，包括：卫生急救调度专项工作经费15.38万元、全市急救网络建设检查经费1万元、卫生应急指挥系统运行与维护50万元、急救政策宣传培训经费2.1万元、紧急救援演习专项经费1万元、全市院前急救从业人员轮训经费6万元、2023年绵阳市市本级新冠疫情病疫情防控经费14.25万元、公共卫生服务岗人员经费17万元、健康绵阳专项行动5万元；省级转移支付专项1个，相关医务人员临时性工作补助资金1.8万元；中央转移支付专项2个，项目资金39万元，包括：2023年医疗服务保障与能力提升20万元、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革部分）19万元。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

严格项目资金管理，坚持“先有预算、后有支出”的项目资金使用原则。严格按预算、按财政拨付进度执，坚持专款专用，先做事、后报账，杜绝了资金被挤占、挪用、截留。定期对项目实施进度及资金使用情况及进行跟踪督导，对进展缓慢和执行有困难的，班子及时讨论协商、进行整改，确保预算执行进度。

2023年，中心收到财政预算项目资金158.29万元。本年度实际发生项目支出159.47万元，项目支出预算执行率100%，支出大于收入原因为本年度支出使用上年度结转资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，中心紧紧围绕全市卫生健康系统2023年工作要点和中心年初制定的工作计划，以院前急救指挥调度优质服务、院前急救网络体系建设、社会急救知识普及、新冠肺炎疫情防控和急诊急救能力提升及为核心，扎实高效地完成了各项既定目标任务，为院前急救事业高质量发展提供了坚实的保障。

（三）绩效指标完成情况分析。（详见附件）

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效偏离目标的原因

绩效目标设定指标不够精准，未考虑到在执行过程中出现的不可控因素。

（二）下一步改进措施

1.加强中心财务人员队伍建设，提高绩效目标设定的科学性和准确性。

2.提早谋划项目工作，强化项目储备，项目资金下达后加快预算执行进度。

3.加快加强项目工作督导，强化项目绩效评价结果运用，确保绩效目标完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果由市卫生健康委统一公开。

五、其他需要说明的情况

无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心					填报日期：		2024年7月5日
项目名称		2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门			实施单位		绵阳市紧急救援指挥中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3.08	14.27	14.25	0.99		9.98	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：年中下达政策性补助。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	市级财政资金	3.08	14.27	14.25	0.99
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1.支付职工2022年一次性核增绩效工资及新冠过渡期临时补助，保障职工权益；2.建设VR急救培训系统1套。				严格按政策规定支付职工2022年一次性核增绩效工资及新冠过渡期临时补助，保障职工权益；完成建设VR急救培训系统1套。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
		项目立项	程序规范性	规范	项目申请、设立过程符合相关要求。		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。		12	10	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控	项目完成达到预期程度。		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题	项目在财务监督检查中未发现问题。		11	11	项目在财务监督检查中未发现问题。
	小计：							98
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放在编职工2022年一次性核增绩效工资人数	=	10	人	10	5	5
			发放新冠过渡期临时补助人次	=	20	人	20	5	5
			建设vr急救培训系统数量	=	1	套	1	5	5
		时效指标	项目建设完成时限	≤	1	年	1	20	20
		质量指标	vr急救培训系统建设质量	定性	达到验收标准		达到验收标准	5	5
			是否严格按照规范发放一次性核增绩效	定性	是		是	5	5
			是否严格按照规范发放新冠过渡期临时补助	定性	是		是	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目建设经济成本	=	14.27	万元	14.25	10	9.5	项目结余资金。
	效益指标	社会效益指标	vr急救培训系统建设是否提升社会急救知识培训质效	定性	是		是	5	5
	效益指标	社会效益指标	一次性核增绩效、过渡期临时补助是否保障职工权益	定性	是		是	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对一次性合作绩效、过渡期临时补助发放是否满意	定性	是		是	10	10
绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	参加急救知识技能培训对象满意度是否提升	定性	是		是	10	10
小计：							90	89.50
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	99.04
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.04分，自评等次为：优。该项目绩效目标科学、准确；从预算执行情况看，预算执行进度控制得当；从资金使用上看，资金管理使用规范；未发生违反财经纪律事件；从绩效结果运用来看，定期梳理绩效完成情况，对于实施进度较慢的及时进行研究、整改，绩效目标如期完成。
存在问题	内控管理制度还需进一步完善。
改进措施	对现有内控制度进行全面梳理，及时进行完善。
项目负责人：杜明徽					财务负责人：杜明徽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心					填报日期：		2024年7月5日
项目名称		健康绵阳专项行动
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门			实施单位		绵阳市紧急救援指挥中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3.00	5.00	5.00	1.00		10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：VR急救培训系统建设需要，经申请年终追加。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	市级财政资金	3.00	5.00	5.00	1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	建设VR急救培训系统，支付系统建设尾款。				完成建设VR急救培训系统1套。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
		项目立项	程序规范性	规范	项目申请、设立过程符合相关要求。		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。		12	10	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控	项目完成达到预期程度。		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题	项目在财务监督检查中未发现问题。		11	11	项目在财务监督检查中未发现问题。
	小计：							98
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	建设VR急救培训系统数量	=	1	个	1	20	20
		时效指标	项目建设完成时限	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	vr急救培训系统建设质量	定性	达到验收标准		达到验收标准	20	20
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	=	5	万元	5	15	15
	效益指标	社会效益指标	vr急救培训系统建设是否提升急救知识和技能培训质效	定性	是		是	10	10
绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	参加急救知识技能培训对象满意度是否提升	定性	是		是	15	15
小计：							90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	99.40
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分，自评等次为：优。该项目绩效目标科学、准确；从预算执行情况看，预算执行进度控制得当；从资金使用上看，资金管理使用规范；未发生违反财经纪律事件；从绩效结果运用来看，定期梳理绩效完成情况，对于实施进度较慢的及时进行研究、整改，确保了绩效目标如期完成。
存在问题	内控管理制度还需进一步完善。
改进措施	对现有内控制度进行全面梳理，及时进行完善。
项目负责人：邓樱					财务负责人：杜明徽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心					填报日期：		2024年7月5日
项目名称		全市急救网络建设检查经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门			实施单位		绵阳市紧急救援指挥中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	1.00	1.00	1.00	1.00		10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	市级财政资金	1.00	1.00	1.00	1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全市院前急救网络体系建设日益完善，网络管理不断规范，院前急救能力不断提升。				按照建设“市—县—乡”三级网络体系的整体规划，2023年全年组织开展全市急诊急救调研督查2次；重大节日前急诊急救检查4次，先后到50余家医院、6个县级120指挥分中心、12个偏远乡镇进行日常业务督查指导，指导乡镇卫生院院前医疗急救能力建设情况，全市院前急救水平进一步增强。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
		项目立项	程序规范性	规范	项目申请、设立过程符合相关要求。		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控	项目完成达到预期程度。		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题	项目在财务监督检查中未发现问题。		11	11	项目在财务监督检查中未发现问题。
	小计：							100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	到各县市区开展急诊急救工作督查、网络建设指导出差人次	≤	90	人次	90	10	10
		数量指标	到城区各网络医院、各县区开展急诊急救工作督查次数	≥	1	次	1	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10
		质量指标	院前急救网络建设规范性	定性	优良	次	优良	10	10
	成本指标	经济成本指标	到各县市区开展急诊急救工作督查指导人员差旅费	≤	4000	元	4000	10	10
	成本指标	经济成本指标	开展急诊急救工作督查、指导公务用车运行维护费	≤	6000	元	6000	10	10
绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	全市院前急救服务水平提升	定性	优良	月	优良	20	20
绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救服务对象满意度	定性	优良	月	优良	10	10
小计：							90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目绩效目标科学、准确；从预算执行情况看，预算执行进度控制得当；从资金使用上看，资金管理使用规范；未发生违反财经纪律事件；从绩效结果运用来看，定期梳理绩效完成情况，对于实施进度较慢的及时进行研究、整改，绩效目标如期完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：梁栋					财务负责人：杜明徽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心					填报日期：		2024年7月5日
项目名称		全市院前急救从业人员轮训
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门			实施单位		绵阳市紧急救援指挥中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	6.00	6.00	6.00	1.00		10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	市级财政资金	6.00	6.00	6.00	1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全面加强全市院前急救队伍专业水平，为全市群众提供更加优质、快捷、高效的院前急救服务。				举办全市院前急救指挥调度业务培训班1期，承办四川省四川省首届急诊科主任管理职业化培训班1期，累计培训300余人次。有力提升了我市院前急救医务人员业务水平。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
		项目立项	程序规范性	规范	项目申请、设立过程符合相关要求。		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控	项目完成达到预期程度。		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。		12	12	v项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题	项目在财务监督检查中未发现问题。		11	11	项目在财务监督检查中未发现问题。
	小计：							100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	全年累计培训院前急救从业人员数	≥	200	人次	300	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10
		质量指标	院前急救从业人员培训效果	定性	优良	人次	优良	10	10
	成本指标	经济成本指标	开展院前急救从业人员、师资培训培训培训费	≤	50000	元	50000	10	10
	成本指标	经济成本指标	开展院前急救从业人员培训产生公务用车运行维护费	≤	10000	元	10000	10	10
	效益指标	社会效益指标	院前急救服务水平提升	定性	优良	月	优良	20	20
绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良	月	优良	10	10
小计：							90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目绩效目标科学、准确；从预算执行情况看，预算执行进度控制得当；从资金使用上看，资金管理使用规范；未发生违反财经纪律事件；从绩效结果运用来看，定期梳理绩效完成情况，对于实施进度较慢的及时进行研究、整改，绩效目标如期完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：梁栋					财务负责人：杜明徽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心					填报日期：		2024年7月5日
项目名称		公共卫生服务岗人员经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门			实施单位		绵阳市紧急救援指挥中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	21.00	17.00	0.80		8.09	预算执行率较低原因：本项目预算下达以2023年6月末实际在岗人数，按照3人下达，但在7、8、9月相继有人员离职，实际预算应下达17万元，最终实际支付总数17万元。；预算调整(调增/调减)原因：中心2022年按照上级部门要求统一招募公共卫生服务岗人员5人，在编制2023年预算时按照全市统一要求未纳入年初部门预算，因此于年中下达。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	市级财政资金	0.00	21.00	17.00	0.80
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	按政策及上级部门要求按时支付公共卫生服务岗人员经费及待遇。				按政策及上级部门要求按时支付公共卫生服务岗人员经费及待遇。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
		项目立项	程序规范性	规范	项目申请、设立过程符合相关要求。		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控	项目完成达到预期程度。		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题	项目在财务监督检查中未发现问题。		11	11	项目在财务监督检查中未发现问题。
	小计：							100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	供养公共卫生服务岗人员数量	=	5	人	2.24	20	9	下半年人员离职，预算下达超额。
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	公共卫生服务岗人员招募质量	定性	优良		优良	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	=	21	万元	17	15	13	下半年人员离职，预算下达超额。
	效益指标	社会效益指标	院前急救服务效率	定性	提升		提升	15	15
绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	定性	满意		满意	20	20
小计：							90	77.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	89.56
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分89.56分，自评等次为：良。该项目绩效目标科学、准确；从预算执行情况看，预算执行进度控制得当；从资金使用上看，资金管理使用规范，资金支付严格按相关规定执行；未发生违反财经纪律事件；从绩效结果运用来看，定期梳理绩效完成情况，对于实施进度较慢的及时进行研究、整改，确保了绩效目标如期完成。
存在问题	中期评估不足，应退回资金未及时退回，导致年末预算执行率不达标。
改进措施	加强中期评估。
项目负责人：杜明徽					财务负责人：杜明徽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心					填报日期：		2024年7月5日
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革部分）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门			实施单位		绵阳市紧急救援指挥中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	19.00	19.00	1.00		10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：本项目年终调增19万元，因绵阳市急症救治惠民应用系统建设及急诊急救能力提升需要。
	其中：中央、省补助	0.00	19.00	19.00	1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	大力开展便民惠民服务，支付绵阳市急症救治惠民应用系统（绵阳市卒中胸痛地图）建设尾款，举办院前急救业务培训班，不断加强急诊急救队伍建设，切实提升我市院急诊急救服务能力。				完成绵阳市急症救治惠民应用系统开发建设，支付尾款；举办全市乡镇卫生院医务人员急诊急救技能培训班1期，培训200人次。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分	项目立项依据充分		10	10	项目立项依据充分
		项目立项	程序规范性	规范	项目程序规范		6	6	项目程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整	项目绩效目标完整		9	9	项目绩效目标完整
		目标设置	绩效指标细化量化	细化	项目绩效目标细化量化		10	10	项目绩效目标细化量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配	项目预算编制匹配		10	10	项目预算编制匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理	项目资金分配合理		9	9	项目资金分配合理
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	项目预算管理制度健全		12	10	项目预算管理制度健全
			项目质量可控性	可控	项目质量可控		11	11	项目质量可控
			资金使用合规性	合规	项目资金使用合规		12	12	项目资金使用合规
			财务监督检查	无问题	项目财务监督检查未发现明显问题		11	11	项目财务监督检查未发现明显问题
	小计：							98
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	培训院前急救医护人员	≥	100	人次	100	10	10
		数量指标	建设绵阳市急症救治惠民应用系统	=	1	个	1	10	10
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	绵阳市急症救治惠民应用系统建设质量达到验收标准	定性	达到验收		达到验收标准	10	10
		质量指标	院前急救医护人员培训达到预期目标	定性	达到预期目标		达到预期目标	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目建设经济成本	≤	19	万元	19	10	10
	效益指标	社会效益指标	参训人员技能提升	定性	提升		提升	10	10
	效益指标	社会效益指标	脑卒中、胸痛等急危重症患者急救效率提升	定性	提升		提升	10	10
绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救服务对象满意度提升	定性	提升		提升	10	10
小计：							90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	99.40
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分，自评等次为：优。该项目绩效目标科学、准确；从预算执行情况看，预算执行进度控制得当；从资金使用上看，资金管理使用规范，严格按规范要求开展采购；未发生违反财经纪律事件；从绩效结果运用来看，定期梳理绩效完成情况，对于实施进度较慢的及时进行研究、整改，确保了绩效目标如期完成。
存在问题	内控管理制度还需进一步完善。
改进措施	对现有内控制度进行全面梳理，及时进行完善。
项目负责人：杜明徽					财务负责人：杜明徽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心					填报日期：		2024年7月5日
项目名称		医疗服务保障与能力提升
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门			实施单位		绵阳市紧急救援指挥中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	20.00	20.00	20.00	1.00		10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	20.00	20.00	20.00	1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	建设VR急救培训系统一套，通过运用系统实现对公众及急诊急救专业技术人员进行心肺复苏、创伤包扎、窒息急救等项目情景体验式培训，切实提升培训参与感和培训效果，进一步提升群众自救互救意识和自救互救能力，提高社会急救知识和技能效果。				完成VR急救培训系统建设一套。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
		项目立项	程序规范性	规范	项目申请、设立过程符合相关要求。		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。		12	10	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控	项目完成达到预期程度。		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题	项目在财务监督检查中未发现问题。		11	11	项目在财务监督检查中未发现问题。
	小计：							98
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	建设VR急救培训系统数量	=	1	套	1	15	15
		时效指标	项目建设完成时限	≤	1	年	1	15	15
		质量指标	vr急救培训系统建设质量	定性	达到验收标准		达到验收标准	15	15
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	=	20	万元	20	15	15
	效益指标	社会效益指标	项目建成后是否提升社会急救知识和技能培训效率	定性	是		是	15	15
绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务对象满意度是否提升	定性	是		是	15	15
小计：							90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	99.40
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分，自评等次为：优。该项目绩效目标科学、准确；从预算执行情况看，预算执行进度控制得当；从资金使用上看，资金管理使用规范，严格按规范要求开展采购；未发生违反财经纪律事件；从绩效结果运用来看，定期梳理绩效完成情况，对于实施进度较慢的及时进行研究、整改，绩效目标如期完成。
存在问题	内控管理制度还需进一步完善。
改进措施	对现有内控制度进行全面梳理，及时进行完善。
项目负责人：杜明徽					财务负责人：杜明徽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心					填报日期：		2024年7月5日
项目名称		卫生应急指挥系统运行与维护
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门			实施单位		绵阳市紧急救援指挥中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	50.70	50.70	50.70	1.00		10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	市级财政资金	50.70	50.70	50.70	1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	通过对绵阳市院前急救指挥系统日常维护及必要的设施设备、耗材更换、功能模块更新，开展系统网络安全登记保护测评，按时缴纳日常运行所需电费和邮电费，确保系统平稳安全运行，120急救电话24小时通畅。				通过对绵阳市院前急救指挥系统日常维护及必要的设施设备、耗材更换、功能模块更新，开展系统网络安全登记保护测评，按时缴纳日常运行所需电费和邮电费，确保系统平稳安全运行，120急救电话24小时通畅。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
		项目立项	程序规范性	规范	项目申请、设立过程符合相关要求。		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。		12	10	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控	项目完成达到预期程度。		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题	项目在财务监督检查中未发现问题。		11	11	项目在财务监督检查中未发现问题。
	小计：							98
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展院前急救指挥系统网络安全等级保护测评次数	＝	1	次	1	5	5
			绵阳市院前急救指挥系统服务日常维护，及时维修设施设备、更换耗材、更新功能模块	＝	1	年	1	5	5
			缴纳120急救和应急专线电话费、组网费用、通信费等次数	＝	12	次	12	5	5
			缴纳调度系统、机房、大屏幕等常年24小时不间断运行电费次数	＝	12	次	12	5	5
绩效指标（90分）	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10
	产出指标	质量指标	院前急救指挥系统不间断平稳安全运行	≥	12	月	12	10	10
	成本指标	经济成本指标	院前急救指挥系统24小时不间断运行电费	≤	84000	元	84000	5	5
			院前急救指挥系统急救和应急专线电话费、组网费用、通信费	≤	118000	元	118000	5	5
			院前急救指挥系统网络安全等级保护测评费用	≤	80000	元	8000	5	5
			院前急救指挥系统运行维护费	≤	225000	元	225000	5	5
	效益指标	社会效益指标	系统维护效果	定性	优良	月	优良	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救服务对象满意度	定性	优良	月	优良	10	10
小计：							90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	99.40
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分，自评等次为：优。该项目绩效目标科学、准确；从预算执行情况看，预算执行进度控制得当；从资金使用上看，资金管理使用规范，严格按规范要求支付资金；未发生违反财经纪律事件；从绩效结果运用来看，定期梳理绩效完成情况，对于实施进度较慢的及时进行研究、整改，确保了绩效目标如期完成。
存在问题	内部管理制度还需进一步完善。
改进措施	对现有内部管理制度进行全面梳理，及时进行完善。
项目负责人：张涛					财务负责人：杜明徽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心					填报日期：		2024年7月5日
项目名称		卫生急救调度专项工作经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门			实施单位		绵阳市紧急救援指挥中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	15.38	15.38	15.38	1.00		10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	市级财政资金	15.38	15.38	15.38	1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	不断提升指挥调度队伍素质及指挥调度服务水平，做好绵阳城区院前日常急救、突发公共事件医疗救援及各类重大活动医卫保障的指挥调度工作。为市民提供优质、快捷、高效的院前急救指挥调度服务。				2023年全市院前急救指挥调度严格实行7x24小时不间断值班，通过按月发放指挥调度人员夜班值班、法定假日加班、指挥调度月优秀奖励，保障调度员工作日午餐及工作服，保障调度人员队伍稳定，不断提升院前急救指挥调度服务水平，切实做好了绵阳城区日常院前急救、突发公共事件医疗救援及各类重大活动医卫保障的指挥调度。全年累计接听院前急救呼救7.67万人次，调派院前急救网络医院7.51万次，救护车出车台次7.19万次，救治总人数6.28万人次；处置突发公共事件2起，累计救治25人。圆满完成重大会议及活动医卫保障任务。全年未发生院前急救重大差错及医疗事故，所有院前急救呼救都得到及时有效处置。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
		项目立项	程序规范性	规范	项目申请、设立过程符合相关要求。		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控	项目完成达到预期程度。		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题	项目在财务监督检查中未发现问题。		11	11	项目在财务监督检查中未发现问题。
	小计：							100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	全年开展地理位置实地考察次数	≥	4	次	4	4	4
			到各县市区进行指挥调度业务指导	≥	14	次	14	4	4
			发放指挥调度人员夜班补助天数	≥	365	天	365	4	4
			发放法定假日指挥调度值班人员加班补助人次	≥	132	人次	132	4	4
			奖励指挥调度优秀班长、优秀调度员	≤	48	人次	48	4	4
			选派优秀指挥调度员到省外先进地区就指挥调度业务进行考察交流	≥	2	人次	2	4	4
			选派优秀指挥调度员参加参加省、市级业务培训	≥	20	人次	20	4	4
			邀请专家授课次数	≥	4	次	4	4	4
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	4	4
		质量指标	院前急救指挥调度效率提升	定性	优良	天	优良	4	4
	成本指标	经济成本指标	到各县120指挥分中心进行指挥调度业务指导差旅费	≤	3500	元	3500	4	4
			开展指挥调度地理位置培训成本	≤	2400	元	2400	4	4
			指挥调度夜班值班补助、节假日值班补助、班长奖励绩效等成本	≤	126300	元	126300	4	4
绩效指标（90分）	成本指标	经济成本指标	授课专家劳务费成本	≤	1600	元	1600	4	4
	成本指标	经济成本指标	选派优秀调度员参加国家级、省级、市级培训培训费	≤	20000	元	20000	4	4
	效益指标	社会效益指标	院前急救指挥调度效果	定性	优良	月	优良	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救服务对象满意度	定性	优良	月	优良	10	10
小计：							90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目绩效目标科学、准确；从预算执行情况看，预算执行进度控制得当；从资金使用上看，资金管理使用规范；未发生违反财经纪律事件；从绩效结果运用来看，定期梳理绩效完成情况，对于实施进度较慢的及时进行研究、整改，确保了绩效目标如期完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张涛					财务负责人：杜明徽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心					填报日期：		2024年7月5日
项目名称		急救政策及急救知识宣传经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门			实施单位		绵阳市紧急救援指挥中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	2.10	2.10	2.10	1.00		10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	市级财政资金	2.10	2.10	2.10	1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	大力开展社会急救知识培训普及以及“120”特服号码、急救政策宣传，全面提高社会急救水平。				持续提升公众急救技能。印制急救宣传资料1000套。重点针对心肺复苏技能、海姆立克法及自动体外除颤仪的使用开展公众急救知识普及培训。全年组织开展社会急救知识“四进”6次、“急救知识和技能培训公众开放日活动”1次，积极参加“120国家急救日”等大型宣传活动2次，累计为1000余名群众及学校师生进行了培训,发放宣传资料1000余份，取得了良好的社会反响。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
		项目立项	程序规范性	规范	项目申请、设立过程符合相关要求。		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控	项目完成达到预期程度。		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题	项目在财务监督检查中未发现问题。		11	11	项目在财务监督检查中未发现问题。
	小计：							100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	印制急救宣传手册数量	≥	500	份	500	10	10
			开展大众急救知识“四进”活动次数	≥	4	次	4	10	10
			购置急救宣传购物袋数量	≥	500	只	500	10	10
绩效指标（90分）	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	10	10
	产出指标	质量指标	培训宣传效果	定性	优良	次	优良	10	10
	成本指标	经济成本指标	印制急救宣传手册、购置急救宣传购物袋及急救培训耗材、办公用品成本	≤	11000	元	11000	5	5
	成本指标	经济成本指标	外出开展急救培训普及公务用车运行维护费	≤	10000	元	10000	5	5
	效益指标	社会效益指标	群众急救知识及急救技能提升	定性	优良	月	优良	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良	月	优良	10	10
小计：							90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目绩效目标科学、准确；从预算执行情况看，预算执行进度控制得当；从资金使用上看，资金管理使用规范；未发生违反财经纪律事件；从绩效结果运用来看，定期梳理绩效完成情况，对于实施进度较慢的及时进行研究、整改，确保了绩效目标如期完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邓樱					财务负责人：杜明徽


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心					填报日期：		2024年7月5日
项目名称		相关医务人员临时性工作补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门			实施单位		绵阳市紧急救援指挥中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	1.80	1.80	1.00		10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：政策性补助，年中追加。
	其中：中央、省补助	0.00	1.80	1.80	1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	严格按政策规定足额补助新冠过渡期临时补助。				严格按政策规定足额补助新冠过渡期临时补助20人次。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
		项目立项	程序规范性	规范	项目申请、设立过程符合相关要求。		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控	项目完成达到预期程度。		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题	项目在财务监督检查中未发现问题。		11	11	项目在财务监督检查中未发现问题。
	小计：							100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放覆盖人次	=	20	人次	20	20	20
		时效指标	发放时限	≤	12	月	12	20	20
		经济成本指标	发放成本	=	18000	元	18000	10	10
		质量指标	发放是否足额	定性	足额	足额/未足额	足额	20	20
	效益指标	社会效益指标	院前急救队伍建设提升	定性	优	优/良/中/差	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	定性	满意	满意/不满意	满意	10	10
小计：							90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目绩效目标科学、准确；严格按要求规范使用资金；未发生违反财经纪律事件；从绩效结果运用来看，定期梳理绩效完成情况，对绩效目标如期完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杜明徽					财务负责人：杜明徽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市紧急救援指挥中心					填报日期：		2024年7月4日
项目名称		紧急救援演习专项经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门			实施单位		绵阳市紧急救援指挥中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	6.76	6.76	6.76	1.00		10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	市级财政资金	6.76	6.76	6.76	1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	常态化开展拓展训练和演练，切实提高我市卫生应急队伍综合素质及实战能力；进一步提升我市卫生应急队伍野外生存能力，提高应对突发事件医疗救援协同作战能力及全市卫生应急综合水平。				组织开展突发事件医疗救援指挥调度桌面演练2次，承办绵阳核应急市区联动演练，协办开展守护生命2023应急演练；到各县市区开展突发公共事件医疗救援考核性演练指导6次，完成绩效目标。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责。
		项目立项	程序规范性	规范	项目申请、设立过程符合相关要求。		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。		12	10	项目实施单位的财务和业务管理制度较为健全。
			项目质量可控性	可控	项目完成达到预期程度。		11	11	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题	项目在财务监督检查中未发现问题。		11	11	项目在财务监督检查中未发现问题。
	小计：							98
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	到各县市区开展考核项演练出差人次	≥	40	人次	40	5	5
			到各县市区开展考核项演练次数	≥	6	次	6	5	5
			开展全市大型综合演练次数	≥	2	次	2	5	5
			招募群众演员人次	≥	20	人次	20	5	5
			聘请指导专家人次	≥	24	人次	24	5	5
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	5	5
		质量指标	演练效果	定性	优良	次	优	10	10
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤	10000	元	10000	5	5
			到各县市区开展考核性演练，人员差旅费	≤	4000	元	4000	5	5
			演练场地租用布置、设施设备车辆租赁、办公耗材等费用	≤	35200	元	35200	5	5
			考核指导专家、聘请群众演员劳务费	≤	18400	元	18400	5	5
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件医疗救治能力	定性	优良	月	优	20	20
绩效指标（90分）	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良	月	优	10	10
小计：							90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	99.40
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分，自评等次为：优。该项目绩效目标科学、准确；从预算执行情况看，预算执行进度控制得当，对预算执行中发现的问题及时整改，预算执行率基本按要求完成；从绩效结果运用来看，定期梳理绩效完成情况，对于实施进度较慢的及时进行研究、整改，确保了绩效目标如期完成。
存在问题	项目管理制度尚需进一步完善。
改进措施	进一步健全项目管理制度。
项目负责人：梁栋					财务负责人：杜明徽

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

绵阳市紧急救援指挥中心决算公开报表

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2023年度绵阳市紧急救援指挥中心决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

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