2023年度

 四川省绵阳市林业局单位决算

目录

公开时间：2024年９月１２日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理，政策、规划、地方标准的制定和组织实施，组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全市林草湿的监督管理，组织开展全市林草湿、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，组织编制并监督执行全市森林采伐限额，负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工、运输管理；负责湿地生态保护修复、规划拟定，监督管理湿地的开发利用；负责全市陆生野生动植物资源、全市各类自然保护地监督管理，负责生物多样性保护相关工作；负责推进全市林业和草原改革相关工作；推进林业和草原绿色产业发展，指导现代林业园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展；指导全市国有林场基本建设和发展；监督管理全市林草资金和国有资产；负责林草科技、教育和对外交流工作。

二、机构设置

2023年我局机构较上年无变化，有独立核算机构1个，独立编制机构3个。2023年我局有下属二级预算非独立核算事业机构2个，分别为绵阳市天然林保护管理中心和绵阳市林业有害生物防治检疫站。

市林业局下属二级单位3个，其中独立核算事业单位1个，为绵阳市林业科技推广中心，非独立核算事业机构2个，分别为绵阳市天然林保护管理中心和绵阳市林业有害生物防治检疫站。
第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3500.04万元。与2022年相比，收、支总计各增加967.17万元，增长38.18%。主要变动原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3500.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3427.53万元，占97.93%；政府性基金预算财政拨款收入72.52万元，占2.07%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3500.04万元，其中：基本支出1332.86万元，占38.08%；项目支出2167.18万元，占61.91%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3500.04万元。与2022年相比，收、支总计各增加967.17万元，增长38.18%。主要变动原因是项目收支增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3427.53万元，占本年支出合计的97.93%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1002.4万元，增长41.33%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3427.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出31.96万元，占0.93%；社会保障和就业支出171.69万元，占5.01%；卫生健康支出14.36万元，占0.42%；农林水支出2662.54万元，占77.68%；节能环保支出319万元，占9.31%；自然资源海洋气象等支出13.75万元，占0.4%；住房保障支出94.29万元，占2.75%；灾害防治及应急管理支出7.61万元，占0.22%；其他支出112.33万元，占3.28%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为3427.53，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为31.96万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为10.16万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为86.58万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为46.97万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为26.46万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为1.51万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.87万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为794.47万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为244.31万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为507.13万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为16.50万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为272.45万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:支出决算为539万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为19.4万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为147.27万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为116.52万元，完成预算100%。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）:支出决算为300万元，完成预算100%。

22.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.75万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为77.20万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出预算为17.08万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出预算为7.61万元，完成预算100%。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出预算为112.33万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1332.86万元，其中：

人员经费1191.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费141.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为21.53万元，完成预算100%，较上年减少13.89万元，下降39.22%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.51万元，占81.33%；公务接待费支出决算4.02万元，占18.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少15.23万元，下降46.52%。主要原因是上年购置一台公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出17.51万元。主要用于森林防灭火督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1.33万元，增长49.44%。主要原因是疫情放开后公务接待增加。其中：

国内公务接待支出4.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，390人次（不包括陪同人员），共计支出4.02万元，具体内容包括：接待省林草局来绵检查野生动物人工繁育工作，接待金额1200元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出72.52万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市林业局机关运行经费支出141.45万元，比2022年增加34.8万元，增长32.63%（或与2022年决算数持平）。主要原因是疫情放开后公务接待增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，绵阳市林业局（本级）政府采购支出总额652.73万元，其中：政府采购货物支出360.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292.21万元。主要用于湿地恢复。授予中小企业合同金额516.21万元，占政府采购支出总额的0.79%，其中：授予小微企业合同金额457.21万元，占政府采购支出总额的70.04%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市林业局（本级）共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上专用设备2台（套）

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取56个项目开展绩效监控，组织对56个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 
附件

绵阳林业局

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目56个（部门项目56个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金2,393.72万元（中央、省补助60.30万元,市级财政资金2,333.42万元）。其中：一般公共预算项目56个，预算资金2,393.72万元（中央、省补助60.30万元,市级财政资金2,333.42万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目56个（部门项目56个），实施项目预算执行2,167.20万元（中央、省补助14.51万元,市级财政资金2,152.69万元），预算执行率90.54%。其中：一般公共预算项目56个，预算执行2,167.20万元（中央、省补助14.51万元, 市级财政资金2,152.69万元），预算执行率90.54%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年56个项目年度总体绩效目标全部完成52个，占92.86%；基本完成3个，占5.36%；未完成1个，占1.79%。其中一般公共预算项目56个，全部完成52个，占92.86%；基本完成3个，占5.36%；未完成1个，占1.79%；

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目56个（其中部门项目56个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分92.68，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目51个，占比91.07%，得分低于平均分项目5个，占比8.93%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年56个项目涉及年度产出数量指标共计56个，全部完成56个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标56个，全部完成56个，占100.00%；

2.质量指标

通过自评反映，我单位全年56个项目涉及年度产出质量指标共计54个，完成质量达100-90(含)%的指标54个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标54个，完成质量达100-90(含)%的指标54个，占100.00%；

3.时效指标

通过自评反映，我单位全年56个项目涉及年度产出时效指标共计57个，按时完成57个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标57个，按时完成57个，占100.00%；。

4.成本指标

通过自评反映，我单位全年56个项目涉及年度产出成本指标共计55个，全部完成53个，占96.36%；基本完成1个，占1.82%；未完成1个，占1.82%。其中一般公共预算项目成本指标55个，全部完成53个，占96.36%；基本完成1个，占1.82%；未完成1个，占1.82%；。

（五）项目效益分析

1.经济效益指标

通过自评反映，我单位全年56个项目涉及经济效益指标共计15个，优秀指标15个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标15个，优秀指标15个，占100.00%。

2.社会效益指标

通过自评反映，我单位全年56个项目涉及社会效益指标共计37个，优秀的指标37个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标37个，优秀的指标37个，占100.00%。

3.生态效益指标

通过自评反映，我单位全年56个项目涉及生态效益指标共计22个，优秀指标22个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标22个，优秀指标22个，占100.00%。

4.可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年56个项目涉及可持续效益指标共计13个，可持续13个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益13个，可持续13个，占100.00%。

5.满意度指标

通过自评反映，我单位全年56个项目涉及满意度指标共计53个，满意度达100-90(含)%的指标53个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标53个，满意度达100-90(含)%的指标53个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目56个（其中部门项目56个），项目综合评价平均得分96.99，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目49个，占比87.50%，得分低于平均分项目7个，占比12.50%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

由于项目实施需要进行预算调整和财政评审，预算资金在11月以后下达，正在进行采购流程或采购已中标付预付款，剩余资金未到达付款条件。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

一是相关人员继续学习采购知识，提前熟悉采购流程；二是督促中标方加快履约，及时拨付款项。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

向主要领导报告项目绩效评价情况，召开项目绩效调度会，督促评价得分较低的项目所属科室进行整改。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：绵阳市林业局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳市林业局项目综合评价结论明细情况表

附件3：绵阳市林业局部门预算项目支出绩效自评表

绵阳市林业局

2024年9月12日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

附件：2023-347001-绵阳市林业局决算公开报表