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公开时间：2024年9月18日

第一部分 单位概况-------------------------------------------------------4

一、主要职责-------------------------------------------------------4

二、机构设置-------------------------------------------------------4

第二部分 2023年度单位决算情况说明---------------------------------------5

一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------5

二、收入决算情况说明-----------------------------------------------5

三、支出决算情况说明-----------------------------------------------5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-------------------------------5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------------------------5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------------------7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---------------------------7

八、政府性基金预算支出决算情况说明---------------------------------8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------------8

十、其他重要事项的情况说明-----------------------------------------9

第三部分 名词解释-------------------------------------------------------10

第四部分 附件-----------------------------------------------------------13

第五部分 附表-----------------------------------------------------------23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一 第一部分 单位概况

一、主要职责

绵阳市计划生育协会的主要职能是协助政府有关部门贯彻国家相关法律法规，推动人口发展相关工作；开展群众自治和群众性的生育政策宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等科学知识；关心困难计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者；承办市卫健委及相关部门交办和委托的其他事项。

二、机构设置

绵阳市计划生育协会是市政府领导联系、市卫健委代管的全额拨款参公事业单位。2010年8月经市委批准设立群团组织，2011年11月省委组织部批复参照公务员法管理，2013年1月市财政局列为市卫健委二级独立预算单位。单位内设办公室（组织宣传科）和家庭服务科两个科室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2023年度收、支总计170.07万元。与2022年相比，收、支总计各增加12.03万元，增长7.61%。主要变动原因是发放职工2022年基础绩效、退休人员慰问金及一次性补助，人员养老保险及职业年金基数调增。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计170.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计170.07万元，其中：基本支出154.87万元，占91.07%；项目支出15.2万元，占8.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计170.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加12.03万元，增长7.61%。主要变动原因是发放职工2022年基础绩效、退休人员慰问金及一次性补助，人员养老保险及职业年金基数调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出170.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.03万元，增长7.61%。主要变动原因是发放职工2022年基础绩效、退休人员慰问金及一次性补助，人员养老保险及职业年金基数调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出170.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.69万元，占9.82%；卫生健康支出140.34万元，占82.51%；住房保障支出13.04万元，占7.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为170.07万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.13万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.56万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为123.33万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为15.2万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.81万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.19万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出154.87万元，其中：

人员经费135.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费19.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。国内公务接待支出0万元

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市计划生育协会机关运行经费支出19.24万元，比2022年增加4.27万元，增长28.52%。主要原因是补交2021年至2023年通信服务费及开展家庭健康促进宣传。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市计划生育协会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市计划生育协会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对生育关怀行动项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理方面的支出。

6.行政事业单位离退休（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.行政事业单位离退休（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映单位用于计划生育机构支出。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）:反映单位用于其他计划生育事务支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

11.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:反映除项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

绵阳市计划生育协会

2023年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目2个（部门项目2个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金15.20万元（市级财政资金15.20万元）。其中：一般公共预算项目2个，预算资金15.20万元（市级财政资金15.20万元））。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目2个（部门项目2个），实施项目预算执行15.20万元（市级财政资金15.20万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目2个，预算执行15.20万元（ 市级财政资金15.20万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年2个项目年度总体绩效目标全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目2个，全部完成2个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目2个（其中部门项目2个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出数量指标共计6个，全部完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标6个，全部完成6个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及质量指标。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出时效指标共计2个，按时完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，按时完成2个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出成本指标共计2个，全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及社会效益指标共计2个，优秀的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及满意度指标共计1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目2个（其中部门项目2个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

2023年部门预算项目绩效没有偏离年初绩效目标。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

通过自评，进一步完善项目目标绩效，加快项目执行进度。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1：绵阳市计划生育协会项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳市计划生育协会项目综合评价结论明细情况表

附件3：绵阳市计划生育协会部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-339616-绵阳市计划生育协会决算公开报表