2023年度

绵阳市公安局单位决算

目录

公开时间：2024年9月19日

第一部分 单位概况.....................................(4)

一、主要职责................................................................................................(4)

二、机构设置...............................................(5)

第二部分 2023年度单位决算情况说明.....................(6)

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................(6)

二、收入决算情况说明..............................................................................(6)

三、支出决算情况说明...............................................................................(6)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................(7)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................(7)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................(10)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................(11)

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................(14)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................(15)

十、其他重要事项的情况说明....................................................................(15)

第三部分 名词解释......................................(17)

第四部分 附件..........................................(22)

第五部分 附表..........................................(39)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

绵阳市公安局（以下简称市公安局）依据市委市政府确定的工作主要职责包括：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；

12.法律、法规规定的其他职责；

13.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

绵阳市公安局机关下设有指挥中心、政治部、警务保障处、驻局纪检组、审计处、治安支队、法制支队、经侦支队、刑侦支队等机构。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计35212.86万元。与2022年相比，收、支总计各增加6857.32万元，增长24.18%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加6569.98万元，政府性基金预算财政拨款收入减少413.15万元，其他收入增加701.2万元，年初结转和结余减少0.71万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计35212.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33282.23万元，占94.51%；政府性基金预算财政拨款收入1229.43万元，占3.49%；其他收入701.2万元，占2%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计34787.27万元，其中：基本支出21317.3万元，占61.27%；项目支出13469.97万元，占38.73%；（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计34511.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6156.83万元，增长21.71%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加6569.98万元，政府性基金预算财政拨款收入减少413.15万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出33282.23万元，占本年支出合计的95.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6569.98万元，增长24.6%。主要变动原因是基本支出增加2340.16万元、项目支出增加4229.83万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出33282.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出51.9万元，占0.16%；公共安全支出27188.85万元，占81.69%；科学技术支出59.97万元，占0.18%；社会保障和就业支出2999.91万元，占9.01%；卫生健康支出645.69万元，占1.94%；住房保障支出1717.07万元，占5.16%；其他支出618.84万元，占1.86%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为33282.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为51.9万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为15,903.29万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2,074.30万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为3,908.01元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为1,068.11万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为330.46万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为25.76万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为3,878.94万元，完成预算100%。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出:支出决算为59.97万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为479.46万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1,424.87万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为729.15万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为257.52万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为98.85万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）  其他社会福利支出（项）: 支出决算为8.01万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为20.32元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为405.67万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为213.10万元，完成预算100%。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1,425.45万元，完成预算100%。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为291.62万元，完成预算100%。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为618.84万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出21317.3万元，其中：

人员经费19040.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2277万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为351.85万元，完成预算100%，较上年减少56.37万元，下降13.81%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度购置公务用车大幅减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算349.09万元，占99.21%；公务接待费支出决算2.77万元，占0.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度没有安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出349.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少58.74万元，下降14.4%。主要原因是本年度安排公务用车购置大幅减少。

其中：公务用车购置支出89.9万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：特种车1辆，89.9万元；主要用于执勤执法处置特情。截至2023年12月31日，单位共有公务用车129辆，其中：轿车72辆、越野车21辆、载客汽车23辆、其他车型13辆。

公务用车运行维护费支出259.19万元。主要用于办案、业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加2.36万元，增长588.11%。主要原因是本年度疫情解除，相互考察学习增多。其中：

国内公务接待支出2.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，218人次（不包括陪同人员），共计支出2.77万元，具体内容包括：（1）接待省厅特勤局一行到绵阳调研（接待5人、陪同3人，共8人）支出0.09万元；（2）接待广安经侦支队到绵阳交流（接待6人，陪同3人，共9人）支出0.09万元；（3）接待特勤局考察学习（接待8人，陪同3人，共11人）支出0.12万元；（4）接待省厅考察（接待13人，陪同4人，共17人）支出0.18万元；（5）接待达州公安局（接待12人，陪同4人，共计16人）支出0.17万元；（6）接待资阳市公安局学习考察组（接待14人，陪同4人，共计18人）支出0.19万元；（7）接待湖南岳阳网安支队（接待7人，陪同3人，共10人）支出0.11万元；（8）接待公安部（接待3人，陪同1人，共计4人）支出0.03万元；（9）接待德阳市公安局（接待12人，陪同3人，共计15人）支出0.17万元；（10）接待省厅森警总队调研（接待2人，陪同1人，共计3人）支出0.03万元；（11）接待泸州、宜宾来绵专案学习（接待17人，陪同4人，共计21人）支出0.23万元；（12）接待巴中来绵专案学习（接待6人，陪同3人，共计9人）支出0.1万元；（13）接待泸州市公安局赴绵学习考察接待（接待8人，陪同2人，共计10人）支出0.08万元；（14）接待眉山市公安局来绵学习（接待14人，陪同4人，共计18人）支出0.14万元；（15）接待泸州市公安局来绵学习（接待13人，陪同2人，共计15人）支出0.12万元；（16）接待宜宾公安局考察组（接待8人，陪同3人，共11人）支出0.12万元；（17）接待广东省和德阳公安（接待14人，陪同4人，共18人）支出0.18万元；（18）接待德阳市公安局（接待16人，陪同5人，共21人）支出0.17万元；（19）接待省厅科信总队（接待4人，陪同2人，共6人）支出0.05万元；（20）接待德阳公安局（接待6人，陪同2人，共8人）支出0.07万元；（21）接待重庆市公安局（接待5人，陪同2人，共7人）支出0.07万元；（22）接待合肥市庐阳分局（接待5人，陪同3人，共8人）支出0.08万元；（23）接待省厅考察组（接待3人，陪同3人，共6人）支出0.06万元；（24）接待雅安、乐山公安局（接待7人，陪同3人，共10人）支出0.11万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1229.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，绵阳市公安局（本级）机关运行经费支出2277万元，比2022年度增加642.03万元，增长39.27%。主要原因是2023年度解放街办公区投入使用，导致物业费增加；同时民警体检费2022年度推后在2023年度支付，导致2023年体检费支出了2次。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，绵阳市公安局（本级）政府采购支出总额5857.32万元，其中：政府采购货物支出2531.07万元、政府采购工程支出1840.4万元、政府采购服务支出1485.85万元。主要用于市公安局办案、业务工作开展采购的装备、项目的维护与维修等支出。授予中小企业合同金额5723.46万元，占政府采购支出总额的0.97%，其中：授予小微企业合同金额5666.33万元，占政府采购支出总额的96.73%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市公安局共有车辆129辆，其中：应急保障用车1辆、执勤执法用车127辆、离退休干部服务用车1辆，单价100万元以上专用设备（不含车辆）40台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公安局机关解放街大楼维修工程、刑事技术实验室建设等50个项目开展了预算事前绩效评估，对50个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取50个项目开展绩效监控，组织对50个项目开展绩效自评，选取绩效自评表5个详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政部门拨付的零星工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映政府提供的其他一般公共服务支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：公安事务及管理行政单位的基本支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：公安事务及管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述社会福利项目外其他用于社会福利方面的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述公共卫生项外其他用于公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指财政政府性基金用于上述项目以外的其他城乡社区方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

绵阳市公安局单位

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

（报告范围为本单位）

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目50个（部门项目50个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金16,820.33万元（中央、省补助4,179.93万元,市级财政资金12,640.40万元）。其中：一般公共预算项目50个，预算资金16,820.33万元（中央、省补助4,179.93万元,市级财政资金12,640.40万元）。 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目50个（部门项目50个），实施项目预算执行13,470.00万元（中央、省补助2,909.59万元,市级财政资金10,560.41万元），预算执行率80.08%。其中：一般公共预算项目50个，预算执行13,470.00万元（中央、省补助2,909.59万元, 市级财政资金10,560.41万元），预算执行率80.08%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年50个项目年度总体绩效目标全部完成50个，占100.00%。其中一般公共预算项目50个，全部完成50个，占100.00%； 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目50个（其中部门项目50个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.98，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目49个，占比98.00%，得分低于平均分项目1个，占比2.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及年度产出数量指标共计87个，全部完成87个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标87个，全部完成87个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及年度产出质量指标共计57个，完成质量达100-90(含)%的指标57个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标57个，完成质量达100-90(含)%的指标57个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及年度产出时效指标共计51个，按时完成51个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标51个，按时完成51个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及年度产出成本指标共计30个，全部完成30个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标30个，全部完成30个，占100.00%。

（五）项目效益分析。

1.社会效益。

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及社会效益共计43个，优秀的指标43个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标43个，优秀的指标43个，占100.00%。

2.经济效益。

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及经济效益共计5个，优秀指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标5个，优秀指标5个，占100.00%。

3.生态效益。

通过自评反映，我单位全年50个项目均不涉及生态效益。

4.可持续影响。

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及可持续效益共计16个，可持续16个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益16个，可持续16个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目50个（其中部门项目50个），项目综合评价平均得分99.26，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目41个，占比82.00%，得分低于平均分项目9个，占比18.00%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

偏离绩效目标原因主要为采购项目未实施完毕，按合同进度还未达到支付条件。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

一是强化规划引领。认真分析历年支出构成、增长比例，及时了解部门需求，提高预算编制、经费分配、经费标准的科学性、合理性。二是制定年度计划，成立专班，对涉及财务基础工作、内部控制及财务管理的方方面面，开展定期或不定期的财务检查和指导，加强预算执行的实时监控、分析和调整，确保资金效益和执行进度。三是对涉及转移支付资金到位、执行及系统录入的情况，汇同市局审计处对涉及单位进行专项督促检查。四是实施绩效评估。加强对部门支出的绩效考核，增加预算安排、支出和绩效的透明度，落实科学性、规范性、精细化的理财要求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

信息公开情况：项目支出绩效自评按要求及时向社会公开。绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

第五部分 附表绵阳市公安局决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）