2023年度

中共绵阳市委组织部干休所

单位决算

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 单位概况  4

一、主要职责  4

二、机构设置  4

第二部分 2023年度单位决算情况说明  5

一、收入支出决算总体情况说明  5

二、收入决算情况说明  5

三、支出决算情况说明  5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  8

八、政府性基金预算支出决算情况说明  9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  9

十、其他重要事项的情况说明  9

第三部分 名词解释  11

第四部分 附件  14

第五部分 附表  20

一、收入支出决算总表  20

二、收入决算表  20

三、支出决算表  20

四、财政拨款收入支出决算总表  20

五、财政拨款支出决算明细表  20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表  20

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，负责住所老干部的管理、教育和服务工作。

二、机构设置

中共绵阳市委组织部干休所属于中共绵阳市委老干部局下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构1个，其他事业单位0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.中共绵阳市委组织部干休所

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计234.73万元，支出总计234.73万元。与2022年相比，收、支总计各增加11.04万元，增长4.94%。主要变动原因是人员经费如职工工作餐费补助、职工体检费补助等增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计221.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计215.03万元，其中：基本支出192.03万元，占89.30%；项目支出23.00万元，占10.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计234.73万元，财政拨款支出总计234.73万元。与2022年相比，收、支总计各增加11.04万元，增长4.94%。主要变动原因是人员经费如职工工作餐费补助、职工体检费补助等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出215.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.90万元，增长2.33%。主要变动原因是人员经费如职工体检费补助、社保基数调整而产生的补缴支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出215.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出23.77万元，占11.05%；社会保障和就业支出171.28万元，占79.65%；卫生健康支出5.43万元，占2.53%；住房保障支出14.55万元，占6.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为215.03万元，完成预算91.61%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为23.77万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、离退休人员管理机构（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为171.28万元，完成预算89.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分结转结余资金尚未支付。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）:支出决算为5.43万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）：支出决算为14.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2023年一般公共预算财政拨款基本支出192.03万元，其中：

人员经费174.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.97万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.80万元，完成预算18.06%，较上年减少0.26万元，下降24.53%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，无相关预算安排和支出。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.80万元,完成预算28.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.26万元，下降24.53%。主要原因是单位厉行节约，减少支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.80万元。主要用于车改后保留公务用车作为老干部服务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，我单位机关运行经费支出17.97万元，比2022年增加4.28万元，增长31.26%。主要原因是职工体检费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，我单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆，主要是用于车改后保留公务用车作为老干部服务用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在2023年度预算编制阶段，组织对老干部活动及慰问费项目、老干部活动室运行维护费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共绵阳市委组织部干休所

2023年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年中共绵阳市委组织部干休所年初部门预算所有预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、质量等指标维度，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）资金安排情况。根据年度工作计划及以往年度工作开展实际，为确保工作任务的有力有效落实，本年度年初部门预算资金申报2个项目，合计23万元，为老干部活动及慰问费项目和老干部活动室运行维护费项目，其中：老干部活动及慰问费项目18万元，老干部活动室运行维护费项目5万元。资金来源全部为财政拨款。  

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

中共绵阳市委组织部干休所项目资金支出总额控制在预算总额以内，该项目资金按月均衡申请拨付使用。截止2023年12月底，全部资金拨付到位并完成使用，预算执行进度100%。

我单位资金拨付使用严格按照单位制度和规章审批，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。制度建设比较健全，制定并不断完善《财务管理办法》《资产管理制度》《预算管理制度》《内部控制手册》等相关制度和规定，严格履行“三重一大”集体议事决策制度，确保资金使用合规，无截留和滞留等现象，充分保障了服务老干部和开展相关工作的需要。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年全年，中共绵阳市委组织部干休所对生日、生病、住院老干部进行慰问，节假日组织老干部开展活动，节假日对老干部进行慰问。全面建设老干部学习活动阵地，加大老干部活动室规范建设和运行工作力度，积极组织离退休干部及遗孀开展正能量活动及有益老同志身心健康的各种活动，极大的丰富了老干部的精神文化生活。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

中共绵阳市委组织部干休所根据年度工作计划及以往年度工作开展实际，申报2023年预算项目，对项目实行动态监督管理，每月对执行进度情况开展分析评价，确保项目实施顺利，保障服务老干部和开展相关工作的需要。

（四）绩效指标完成情况分析。

2023年，中共绵阳市委组织部干休所年初部门预算申报了项目预算共2个，截止12月底，基本完成了年初制定的各项绩效指标，较好的达到了预期绩效。

1、老干部活动及慰问费项目

决策与过程指标中，绩效指标细化量化、资金使用合规性2个指标存在偏差，其他8个指标均达到了指标值。

绩效指标中，10个指标均达到了指标值。

2、老干部活动室运行维护费项目

决策与过程指标中，绩效指标细化量化、资金使用合规性2个指标存在偏差，其他8个指标均达到了指标值。

绩效指标中，10个指标均达到了指标值。

（五）项目效益分析。

通过项目实施，我单位做好了老干部工作，让他们老有所学，老有所乐，老有所为，充分发挥离退休干部特点和优势，继续为党和人民的事业增添正能量。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

中共绵阳市委组织部干休所全年项目评价情况优，评价结果将在日常工作特别是预算编制和预算执行中起到重要的参考作用。

（二）绩效目标实现情况。

中共绵阳市委组织部干休所做好了老干部工作，组织老干部开展活动，对老干部进行走访慰问，加大老干部活动室规范建设和运行工作力度，让他们老有所学，老有所乐，老有所为，充分发挥离退休干部特点和优势，继续为党和人民的事业增添正能量，绩效目标实现情况良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是预算申报为预测性工作，本身带有一定的不确定性。预算编制是一项前置工作，预测数据与实际情况可能存在一定偏差，例如参加活动人数、看望慰问生病住院老干部人数等方面，实际人数与年初预设目标可能存在一定差异。

二是在预算管理过程中，各科室协调联动还需进一步优化改进，预算编制是业务和资金相匹配的综合性整体性工作，不仅是财务上的独立业务，各项目预算金额的确定和绩效目标的设置需要负责各项目实际开展的业务科室深度参与，共同谋划。

三是预算项目工作的开展、结算与时间进度并非完全线性的关系，项目开展后，经费的支出和结算具有一定的延时性和滞后性。根据工作的正常流程，项目一般临近年底开展完毕，经费支出严格履行“三重一大”集体议事决策制度，报销结算工作因其本身的后置性和审批流程的固有时间限制，致使经费支出临近年底时相对较大。

（二）下一步改进措施

中共绵阳市委组织部干休所将不断优化内部流程、改善单位外部衔接，提升工作效率，做细做实预算绩效管理工作，夯实内控管理基础。

一是逐步提升单位信息化水平。不断开发和利用各种软件信息系统和信息化工具，提高统计的实时性和有效性，优化改善预测的精准性。

二是加强与主管部门财政部门和的业务交流。进一步加强与主管部门和财政部门的沟通协调，衔接好单位项目预算的拨付和调整，做好财务、业务工作的一体化推进，力争不断提升预算资金使用效率，不断提高预算管理工作的水平。

三是创新业务开展模式。在业务开展和预算执行的过程中，探索问题解决办法、创新业务开展模式，加快预算实施和执行进度，力争圆满完成各项年度工作任务和绩效目标。

四是提升项目预算的收支结算效率。统筹安排年度项目开展，实时跟进项目预算支出和绩效目标完成情况，定期梳理各项目工作开展进度，对还未完成的项目加快项目实施进度，争取尽快进入结算流程；已完成的项目要联系商品供应商、服务供应商按照合同约定尽快开取发票，准备好各类结算报销单据，合理合规支出项目资金。

五是完善单位内部规章制度，加强单位内部沟通交流，做好绩效评价结果的运用。针对新变化新要求新任务，定期修订完善单位相关制度，加强单位各科室协调配合，推动绩效目标的设置、实施和完成的全过程联动。充分利用和总结以往年度工作开展情况，做好绩效评价结果运用指导和考评年度工作的开展情况，制定更加详实的工作开展计划用以辅助年度预算编制工作，并据以提升项目支出预算资金和绩效目标编制准确度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

中共绵阳市委组织部干休所项目绩效情况按照市级相关部门的文件要求开展了细致全面的自评，分项目填写了《老干部活动及慰问费项目绩效目标自评表》、《老干部活动室运行维护费项目绩效目标自评表》，及时报送主管部门汇总。评价结果将在日常工作特别是预算编制和预算执行中起到重要的参考作用。年度预算绩效自评有助于促进各项目的效费统一，从定性和定量多个维度综合评定资金需求量和使用方向，预算绩效自评有力地指导了财务工作的开展，提高资金使用效率、规范资金收支业务、完善单位规章制度，为老干部工作的开展起到重要的支撑作用。

六、其他需要说明的问题

无

2023年度项目支出绩效自评表（中共绵阳市委组织部干休所）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度单位决算公开报表（中共绵阳市委组织部干休所）