2023年度

绵阳市救助管理站单位决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况................................4

一、主要职责.................................................................................4

二、机构设置.......................................5

第二部分 2023年度单位决算情况说明....................6

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................6

二、收入决算情况说明....................................................................6

三、支出决算情况说明....................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................11

十、其他重要事项的情况说明.........................................................11

第三部分 名词解释.....................................................................13

第四部分 附件............................................................................16

第五部分 附表............................................................................22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

为城市生活无着流浪乞讨人员、绵阳市低收入家庭认证、绵阳市未成年人保护提供服务；负责为城市生活无着流浪乞讨人员提供食宿、协助医疗救治、联系亲属或所在单位、提供返回乘车凭证。负责城乡低保等社会救助家庭收入和财产情况信息核对，负责指导县市区核对工作；负责全市低收入家庭经济状况信息数据库建设维护、信息查询与核对、宣传交流等工作；负责社会救助信息平台建设工作;负责对生活无着的流浪乞讨、遭受侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助。定期分析评估农村留守、困境儿童关爱保障情况，组织开展信息摸排、登记建档和动态更新；承担未成年人保护教育培训、政策宣传及儿童类专业人才培养事务性工作；动员社会力量开展未成年人保护公益慈善项目；负责协助相关部门打击针对儿童的违法犯罪行为。

二、机构设置

绵阳市救助管理站属于绵阳市民政局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。

    纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

    绵阳市救助管理站

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计800.89万元。与2022年相比，收、支总计各减少146.51万元，下降15.46%。主要变动原因是项目及人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计800.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入736.23万元，占91.93%；政府性基金预算财政拨款收入64.66万元，占8.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计800.89万元，其中：基本支出430.23万元，占53.72%；项目支出370.66万元，占46.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计800.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少146.51万元，下降15.46%。主要变动原因是项目及人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出736.23万元，占本年支出合计的91.93%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.02万元，下降13.71%。主要变动原因是项目及人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出736.23万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出694.64万元，占94.35%；卫生健康支出8.88万元，占1.21%；住房保障支出32.71万元，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为736.23，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为35.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为17.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）:支出决算为361.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为280万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为26.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为5.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出430.23万元，其中：

人员经费407.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费22.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.92万元，完成预算100%，较上年减少48.18万元，下降87.44%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.27万元，占47.25%；公务接待费支出决算3.65万元，占52.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少50.74万元，下降93.95%。主要原因是本年无车辆购置支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车5辆。

公务用车运行维护费支出3.27万元。主要用于护送受助人员返乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加2.56万元，增长235%。主要原因是各站之间护送业务恢复正常，往来增加。其中：

国内公务接待支出3.65万元，主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待47批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出3.65万元，具体内容包括：1、南充市、达州市救助站共计18人到站考察学习，餐费0.2万元；2、和龙市救助站共4人，护送受助人员到站，餐费0.06万元；3、乐山市、宁波市鄞州区救助站共6人，护送2名受助人员到站，餐费0.08万元；4、白山市救助站共5人，护送受助人员到站，餐费0.08万元；5、徐州市救助站共4人，护送受助人员到站，餐费0.06万元等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出64.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵阳市救助管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市救助管理站政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于未成年人保护中心设施设备购置。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市救助管理站共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对流浪乞讨成年人救助、流浪乞讨未成年人救助、财政困难群众救助补助资金、2023年未成年人保护中心设施设备购置、2022年未成年人保护机构设施设备改造及维修维护项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 指反映用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机关的运转支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

绵阳市救助管理站单位

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目5个（部门项目5个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金376.00万元（中央、省补助340.00万元,市级财政资金36.00万元）。其中：一般公共预算项目3个，预算资金306.00万元（中央、省补助280.00万元,市级财政资金26.00万元）；政府性基金预算项目2个，预算资金70.00万元（中央、省补助60.00万元,市级财政资金10.00万元。 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目5个（部门项目5个），实施项目预算执行370.66万元（中央、省补助334.66万元,市级财政资金36.00万元），预算执行率98.58%。其中：一般公共预算项目3个，预算执行306.00万元（中央、省补助280.00万元, 市级财政资金26.00万元），预算执行率100.00%。政府性基金预算项目2个，预算执行64.66万元（中央、省补助54.66万元,市级财政资金10.00万元），预算执行率92.37%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年5个项目年度总体绩效目标全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目3个，全部完成3个，占100.00%；政府性基金预算项目2个，全部完成2个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目5个，占比100.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出数量指标共计9个，全部完成8个，占88.89%；基本完成1个，占11.11%。其中一般公共预算项目数量指标7个，全部完成7个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标2个，全部完成1个，占50.00%；基本完成1个，占50.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出质量指标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出时效指标共计5个，按时完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，按时完成3个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标2个，按时完成2个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出成本指标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标3个，全部完成3个，占100.00%；。

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。

3.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及可持续效益指标。

5.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及满意度指标共计5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个），项目综合评价平均得分99，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目3个，占比60.00%，得分低于平均分项目2个，占比40.00%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据自评结果及时调整并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

按要求按时向社会公开，接受监督、批评。

六、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：项目支出自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件附件