2023年度绵阳四〇四医院决算

发布日期： 2024-09-26 来源： 绵阳市卫生健康委员会 访问量：

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公开时间：2024年9月26日

第一部分单位概况.......................................1

一、主要职责.........................................1

二、机构设置.........................................1

第二部分 2023年度单位决算情况说明.......................3

一、收入支出决算总体情况说明............................3

二、收入决算情况说明...................................3

三、支出决算情况说明...................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................6

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................8

十、其他重要事项的情况说明..............................8

第三部分名词解释........................................9

第四部分附件............................................14

第五部分附表...........................................111

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

绵阳四〇四医院始建于1964年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，系川北医学院附属第二医院、绵阳市红十字医院、绵阳市传染病医院、绵阳市职业病医院。医院充分发挥党委“把方向、管大局、做决策、促改革、保落实”的引领助推作用，以强烈的社会责任感积极投身公立医院改革，坚持“患者满意第一、社会效益至上”的服务宗旨，全面推进改善医疗服务行动计划，依托区域医疗联合体，积极推进双向转诊、分级诊疗，打造区域医疗典范，保障民众身心健康。

二、机构设置

医院为一院多区格局，除本部外，有四〇四医院丰谷院区（绵阳市传染病医院），四〇四医院大西门院区（绵阳市职业病医院），四〇四医院城南院区（绵阳市公共卫生医疗中心）。机构设置党委办公室、纪委办公室、院长办公室、宣传统战处等职能部门30个，业务分大内科、大外科、感染大科、门诊医技大科、职业病医院5个，门急诊、临床医技科室78个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计142486.49万元，支出总计140441.73万元。与2022年相比，总收入增加29575.29万元，增长26.19%，总支出增加37013.49万元，增长35.79%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入新增新冠疫情防控核酸检测、患者救治费等补助，政府性基金预算财政拨款收入同比增加，医院事业收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计142486.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9781.41万元，占6.86%；政府性基金预算财政拨款收入34100万元，占23.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入93837.07万元，占65.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4768.01万元，占3.35%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计140441.73万元，其中：基本支出44291.71万元，占31.54%；项目支出96150.02万元，占68.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计43881.41万元，财政拨款支出总计44099.53万元。与2022年相比，财政拨款收入增加10307.30万元，增长30.70%，财政拨款支出增加10051.26万元，增长29.52%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入新增新冠疫情防控核酸检测、患者救治费等补助，政府性基金预算财政拨款收入同比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出9999.53万元，占本年支出合计的7.12%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2707.01万元，增长37.12%。主要变动原因是新增新冠疫情防控核酸检测、患者救治费等补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出9999.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2万元，占0.02%；科学技术支出40万元，占0.40%；社会保障和就业支出1577.09万元，占15.77%；卫生健康支出8380.44万元，占83.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为9999.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）基础研究（款）专项基础研究（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业

单位离退休（项）:支出决算为39.96万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为897.13万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为480.61万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为159.39万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1661.98万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为637.88万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1922.22万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为28.20万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为74.68万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为4050.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2744.20万元，其中：

人员经费2730.70万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费13.50万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算0%，较上年增加0万元，增长0%。与预算数持平0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车15辆，其中：越野车2辆、载客汽车1辆、商务车1辆、CT诊疗车1辆、救护车10辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出34100万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳四〇四医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳四〇四医院政府采购支出总额4790.62万元，其中：政府采购货物支出3518.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1272.43万元。主要用于医疗卫生保健、公共卫生应急、科研教学等工作。授予中小企业合同金额4711.12万元，占政府采购支出总额的98.34%，其中：授予小微企业合同金额3514.79万元，占政府采购支出总额的73.37%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳四〇四医院共有车辆15辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车11辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）70台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对处置突发公共卫生事件专项补助项目、医卫保障项目、医疗器械设备购置项目、市传染病医院综合补助经费（含丰谷病区）项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控，组织对39个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、租金收入、培训收入、捐赠收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础等项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

9.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：是指反映用于专项基础科研方面的支出。

10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位离退休（项）:指事业单位开展的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生健康部门所属的城市综合性医院的支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出.

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

绵阳四〇四医院

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目39个（部门项目39个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金129,085.61万元（中央、省补助4,863.51万元,市级财政资金36,173.70万元,其他资金6,000.00万元）。其中：一般公共预算项目26个，预算资金6,937.21万元（中央、省补助4,863.51万元,市级财政资金2,073.70万元）；政府性基金预算项目3个，预算资金40,100.00万元（市级财政资金34,100.00万元,其他资金6,000.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目39个（部门项目39个），实施项目预算执行41,137.21万元（中央、省补助4,863.51万元,市级财政资金36,173.70万元），预算执行率31.87%。其中：一般公共预算项目26个，预算执行6,937.21万元（中央、省补助4,863.51万元, 市级财政资金2,073.70万元），预算执行率100.00%。政府性基金预算项目3个，预算执行34,100.00万元（市级财政资金34,100.00万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年39个项目年度总体绩效目标全部完成29个，占74.36%。其中一般公共预算项目26个，全部完成26个，占100.00%；政府性基金预算项目3个，全部完成3个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目39个（其中部门项目39个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分93.92，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目30个，占比76.92%，得分低于平均分项目9个，占比23.08%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年39个项目涉及年度产出数量指标共计38个，全部完成37个，占97.37%；未完成1个，占2.63%。其中一般公共预算项目数量指标35个，全部完成34个，占97.14%；未完成1个，占2.86%；政府性基金预算项目数量指标3个，全部完成3个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年39个项目涉及年度产出质量指标共计28个，完成质量达100-90(含)%的指标28个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标25个，完成质量达100-90(含)%的指标25个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年39个项目涉及年度产出时效指标共计29个，按时完成29个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标26个，按时完成26个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标3个，按时完成3个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年39个项目涉及年度产出成本指标共计40个，全部完成40个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标37个，全部完成37个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标3个，全部完成3个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年39个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年39个项目涉及社会效益指标共计28个，优秀的指标28个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标25个，优秀的指标25个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年39个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年39个项目涉及可持续效益指标共计19个，可持续19个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益16个，可持续16个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年39个项目涉及满意度指标共计32个，满意度达100-90(含)%的指标32个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标29个，满意度达100-90(含)%的指标29个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目39个（其中部门项目39个），项目综合评价平均得分94.31，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目27个，占比69.23%，得分低于平均分项目12个，占比30.77%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

医院2023年总体绩效目标未偏离。政府采购预算由于后期市场变化或医院调整规划等原因，预算与实际采购存在一定差异。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

医院加强预算及专项资金的使用管理与监督，财务科不定期通报资金使用进度，加快督促主管科室对项目执行提质增效。加强医院预算管理，政府采购预算做好前期调研，尽量精准申报预算。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

我院将绩效自评结果作为完善制度和改进管理的重要依据，加强预算编制与执行，对有效支出安排预算、低效支出减压预算、无效支出进行取消预算，切实提高部门预算绩效管理水平。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		2022年绵阳市市本级新冠疫情防控经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	1,067.39	1,067.39			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	1,067.39	1,067.39			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	抗疫一线医务人员临时性工作补助。						医院根据文件核算疫情期间及过渡期医务人员临时性工作补助，2022年12月7日—2023年3月31日发放补助1905人次。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	财务监督检查无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	参与新冠救治一线医务人员数量	≥	1905	人	1905	15.00	15.00
		时效指标	完成临时性工作补助时间	≤	1	年	1	10.00	10.00
		质量指标	医护人员参与度	≥	100	百分比	100	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	一档一线医务人员每天标准	=	300	元	300	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	二档一线医务人员每天标准	=	200	元	200	10.00	10.00
	效益指标	可持续发展指标	提升医务人员新冠患者救治能力	定性	高中低		高	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	及时救治新冠患者，减少新冠患者重症率	定性	优良中差		优	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。医院根据文件核算疫情期间及过渡期医务人员临时性工作补助，2022年12月7日—2023年3月31日发放补助1905人次。医院作为新冠肺炎定点救治医院，承担救治新冠患者的工作，新冠患者能及时得到救治，同时减少了新冠患者重症率发生。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：胡愠茹					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月3日
项目名称		2023年第一批科技城人才峰会（活动）资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	20.00	20.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	20.00	20.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	医院举办2023年《胃肠肿瘤全程管理学术研讨》《先天性心脏畸形三级预防》科技城人才峰会活动。						两场交流会邀请了国际、国内、省内30多位权威专家，多家医疗机构参会，通过会议深入交流和合作，促进医疗机构之间的紧密合作，吸引、引进高层次人才；本地区的科研能力水平将得到显著提升，为胃肠肿瘤、先天性心脏畸形防治领域的科研创新提供了有力保障。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	举办科技城人才峰会	=	2	项	2	15.00	15.00
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10.00	10.00
		质量指标	高层次人才参会数	≥	20	人	30	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	先天性心脏畸形三级预防	=	15	万元	15.24	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	胃肠肿瘤全程管理学术研讨	=	25	万元	19.06	10.00	10.00
	效益指标	可持续发展指标	引进、推广新技术	≥	1	项	1	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	吸纳人才人数	≥	10	人	10	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。1.就先天性心脏畸形三级预防的新理念、新方法、新技术进行了深入的研讨和交流，分享了宝贵的先进经验。会议从一体化治疗新模式、全生命周期管理、外科治疗等多个维度进行了全面探讨，为相关疾病的防治提供了新思路、新方法。2.胃肠肿瘤全程管理学术研讨，我市各级专业及其管理人员学习了这些新知识、新技术、新方法及其管理新理念，用于实际工作，将在很大程度上推动我市胃肠肿瘤纵深发展，把管理新理念用在学科建设上，推动我市相关学科进步，为建设成渝医疗副中心打下基础。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：许果					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月3日
项目名称		2023疫情防控财力补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	653.28	653.28			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	653.28	653.28			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	医院承担绵阳市大规模、发热门诊免费核酸检测工作。						医院根据绵阳市新冠疫情指挥部要求，接受区县及市外核酸采样任务，完成核酸检验1702864人次以上。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	大规模核酸采集人次	≥	1702864	人次	1702864	15.00	15.00
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10.00	10.00
		质量指标	完成采样覆盖率	=	100	百分比	100	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	每人次单检核酸检测成本	=	16	元	16	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	每人次混检核酸检测成本	=	3.5	元	3.5	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升绵阳市应对新冠疫情防控能力	定性	优良中差		优	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	95.47	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。医院积极响应绵阳市新冠疫情指挥部号召，安排医务人员参与大规模、院区核酸检测任务，完成核酸检验1702864人次以上，高效完成上级指派任务。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：王春蓉					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		中国（绵阳）科技城疑难病症诊治能力提升工程建设项目
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	6,000.00	11,000.00	5,000.00			0.45	4.54	预算执行率较低原因：单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付，预算执行数未统计；预算调整(调增/调减)原因：追加地方专项债券5000万元。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	5,000.00	5,000.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	6,000.00	6,000.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	项目建成后将解决医院业务用房严重不足的困难，极大地改善医院现有诊疗环境，促进医院医疗配套设施更加规范，使医院的医疗功能分区更加合理，综合医疗卫生服务能力得到提升，更好地履行国家三甲综合医院的公益责任。						目前已完成安装工程85%，装饰工程75%，完成投资6250万元。对标2023年度计划目标，已完成目标任务。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	中国疑难病症诊治能力项目主体工程封顶完工	＝	1	项	1	20.00	20.00
		时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	2023	10.00	10.00
		质量指标	完成各项治疗安全运行指标	＝	100	%	100	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	中国疑难病症诊治能力项目主体工程封顶完工成本	≤	6000	万元/每项目	6250	20.00	20.00
	效益指标	可持续发展指标	提升医院患者救治能力	定性	高	年	高	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗卫生服务能力	定性	良	年	良	10.00	10.00
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95.47	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	94.68
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.68分，自评等次为：优。该项目为跨年度实施项目，计划2024年6月全面竣工，投入使用。目前仍按照总体目标、年度目标开展各项工作。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：郭良举					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		住院医师及护士规范化培训
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	2,125.60	2,125.60	0.00			0.00	0.00	预算执行率较低原因：单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付，预算执行数未统计；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	2,125.60	2,125.60	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	按照国家住院医师培训要求，医院作为培训基地，每年在培人数约320人，年支出学员工资、绩效、保险及其他培训经费预计2240万元。中央资金补助每人每年3万元，2023年预计补助960万元，医院自有资金支出预计1280万元。按照国家专科医师培训要求，医院作为培训基地，每年在培人数约15人，年支出学员工资、绩效、保险及其他培训经费预计150万元。专科医师无中央补助资金，医院自有资金支出预计150万元。医院作为院内技师规范化培训基地，每年在培人数约16人，每人支出5万元，医院自有资金支出预计80万元。按照国家护士培训要求，医院作为培训基地，在培学员120人。一年级学员70人，工资加绩效每月每人2300元，一年1932000元；夜班补助每月每人175元，一年147000元；保险费每月每人1300元，一年1092000元；二年级学员50人，工资加绩效每月每人3500元，一年2100000元；夜班补助每月每人175元，一年105000元；保险费每月每人1300元，一年78000元；合计一年6156000元。此项目旨在培养适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，逐步加强卫生人才队伍建设，提高医疗卫生工作质量和水平。						（1）2023年累计招收住院医师规范化规培及助理全科学员（含社会人、单位人、定向全科）共计97人，总招收完成率为100%。2023年共101名规培学员参加四川省住院医师规范化和助理全科医师培训结业临床实践能力考核及国家结业理论考试，住院医师首考通过率为92.68%，超过全省平均水平。2023年全院首次参考执医90人，执医首考通过率68.89%。2023年组织人员参加国家级师资培训38次，省级师资培训11次，累计参培师资达123人次，其中获得国家级师资培训证书92人次，省级师资培训证书31人次。（2）49名护培学员结业考核均合格，护培学员一次性结业考核合格率连续六年均为100%。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	专科医师人数	≥	15	人	15	5.00	5.00
			住院医师人数	≥	320	人	320	5.00	5.00
			护士规培人数	≥	120	人	120	5.00	5.00
			院内技师人数	≥	16	人	16	5.00	5.00
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	10.00	10.00
		质量指标	培训合格率	≥	90	%	92.68	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	专科医师规范化培训	≥	100000	元/人	100000	5.00	5.00
			住院医师规范化培训	≥	40000	元/人	40000	5.00	5.00
			护士规范化培训	≥	51300	元/人	51300	5.00	5.00
			院内技师规范化培训	≥	50000	元/人	50000	5.00	5.00
	效益指标	可持续影响指标	培训人员业务能力	定性	良	年	良	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	提高医疗行业业务水平	定性	良	年	良	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	规培对象满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	91.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分91.50分，自评等次为：优。2023年共101名规培学员参加四川省住院医师规范化和助理全科医师培训结业临床实践能力考核及国家结业理论考试，其中82名住院医师首次参加结业考核，76名住院医师考核合格，首考通过率为92.68%，超过全省平均水平。 2023年全院首次参考执医90人，执医首考通过率68.89%。其中超声医学科、耳鼻咽喉科、外科（神经外科方向）、骨科、麻醉科、康复医学科、外科（胸心外科方向）、妇产科、儿科9个专业基地执医首考通过率均为100%。 49名护培学员结业考核均合格，护培学员一次性结业考核合格率连续六年均为100%。开展首批医疗护理员培训，首批招收33名护理员，均顺利通过全省医疗护理员统一考核，考核合格率100%。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：袁三英、刘海燕					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		信息系统构建项目
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	730.73	730.73	0.00			0.00	0.00	预算执行率较低原因：（1）由于后期市场变化或医院调整规划等原因，预算与实际采购存在一定差异。（2）5G智慧医院项目分期建设，实施周期太长，当年无法完成支出。单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付，预算执行数未统计；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	730.73	730.73	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	为提高医院管理水平及信息化建设需要，2023年医院拟进行智慧病房项目、信息系统等级测评、服务器运维系统等信息系统建设项目共730.73万元。加快医院信息反应速度，提高内部外部信息共享层次，进一步提高医院信息能力建设，更好地满足医院日常运行。						2023年，信息化构建项目已完成采购，总支出519.36万元。完成数据库审方及防统方系统、奇安信天擎终端安全管理系统、网络安全等级保护测评、医学考试系统、5G智慧医院专网建设等软硬件系统的实施；5G智慧医院建设（二期）项目建设中、自主完成了HIS系统涉及的收费、医保、护理、医疗、药学等提出的新增功能97项，优化软件功能74项；完成了电子病历系统新增功能100项，优化软件功能55项；集成平台新增功能31项，优化软件功能7项。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	采购软件、计算机等类别数量	≥	139	项	139	15.00	15.00
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	10.00	10.00
		质量指标	采购规范率	＝	100	%	100	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	信息系统建设成本	≥	730.73	万元	519.36	20.00	15.00	由于后期市场变化或医院调整规划等原因，预算与实际采购金额存在一定差异。
	效益指标	可持续影响指标	系统建设测评	定性	良	年	良	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升医院信息化建设，保障医院信息化安全	定性	好	年	好	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00
小计：								90.00	85.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	88.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分88.00分，自评等次为：良。顺利通过了国家医院信息化互联互通四级甲等测评、国家电子病历应用水平分级四级评价。以全市唯一未被攻破的大型医院的成绩，圆满完成绵阳市网络安全攻防演练任务。完成了HIS、集成平台、LIS、EMR等重要系统的信息安全等级保护测评的招标和测评工作。完成了医院网站IPV6改造工作。提升医院信息化水平，改善医院医疗服务。
存在问题	由于后期市场变化或医院调整规划等原因，预算与实际采购金额存在一定差异。
改进措施	严格把控各个环节，按要求保质保量完成项目建设。
项目负责人：杨松					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年5月30日
项目名称		公共卫生服务岗人员经费（四0四医院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	21.00	21.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	21.00	21.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	医疗卫生岗主要负责协助开展核酸采样检测、医疗应急救治、隔离场所管控、流行病学调查、传染病防治监督、公共卫生服务保障等工作。						医院根据上级指派任务，招聘7人公共卫生服务岗人员，其中6人其他岗、1人应急岗。协助医院开展核酸采样检测、医疗应急救治等工作。医院2023年已离职4人，在岗3人，每人每年补助7万元，补助21万元用于发放工资。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	财务监督检查无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	招聘公共卫生服务岗人数	=	7	人	3	20.00	10.00	离职4人
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10.00	10.00
		质量指标	任务完成率	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	公共服务岗每人每年人员经费	=	70000	元	70000	20.00	20.00
	效益指标	可持续发展指标	解决生活就业压力	定性	好坏		好	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升医疗公共卫生服务能力	定性	优良中差		优	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
小计：								90.00	80.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	91.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分91.50分，自评等次为：优。公共卫生服务人员协助医院开展核酸采样检测、医疗应急救治等工作。医院2023年已离职4人，在岗3人，每人每年补助7万元，按时足额发放补助。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：胡愠茹					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		出国出境交流费用
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	90.00	90.00	0.00			0.00	0.00	预算执行率较低原因：受新冠疫情影响，医院暂停出国出境交流项目；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	90.00	90.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	在四川省外事办统筹安排下，我院2022年有9名骨干医师拟分赴美国、英国、意大利、荷兰、日本进行专业研修，因疫情原因未成行。纳入医院2023年海外研修计划。为我市培养相关医疗业务人才，提升理论及技术水平，有利于现有业务水平的提高和发展。						受新冠疫情影响，医院暂停出国出境交流项目。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完成		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	10.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	5.00	项目未完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	受新冠疫情影响，医院暂停出国出境交流项目。
	小计：								94.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	派出人员	＝	9	人	0	15.00	0.00	受新冠疫情影响，医院暂停出国出境交流项目。
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	10.00	10.00
		质量指标	程序合规率	＝	100	%	100	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	赴海外研修人员	≥	100000	元/人·次	0	20.00	0.00	受新冠疫情影响，医院暂停出国出境交流项目。
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	年	好	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	派出单位满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	被派出人员满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00
小计：								90.00	55.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	66.70
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分66.70分，自评等次为：中。受新冠疫情影响，医院暂停出国出境交流项目。
存在问题	受新冠疫情影响，医院暂停出国出境交流项目。
改进措施	新冠疫情已结束，将逐步启动安排医务人员出国交流学习。
项目负责人：胡愠茹					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月3日
项目名称		医疗业务运行费用（四0四医院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3,510.00	3,510.00	0.00			0.00	0.00	预算执行率较低原因：单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付，预算执行数未统计；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	3,510.00	3,510.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	2023年，受疫情影响，预计总诊疗人次达到80万人次，出院人次达到5万人次。为保障医院业务活动的正常运行，所发生的电费、取暖费、维修维护费、宣传费、劳务费、租赁费等相应较2022年有所变动，以保证医院医疗活动的正常运行，为患者提供更好的医疗服务。						2023年，门急诊人次为845146人次；其中急诊138788人次；门诊人次为706358人次。入院60984人次；出院61113人次。医院业务活动的正常运行，为患者提供更好的医疗服务。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	医院院区数量	＝	3	个	3	15.00	15.00
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	10.00	10.00
		质量指标	任务完成率	＝	100	%	100	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	医院水、电、物管等运行成本	≤	35100000	元/年	35100000	20.00	20.00
	效益指标	可持续发展指标	提升医务服务质量，提高患者就医体验	定性	良	年	良	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障医院日常运行	定性	好	年	好	10.00	10.00
	满意度指标	满意度指标	综合满意度	≥	90	%	95.47	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	91.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分91.50分，自评等次为：优。门急诊人次为845146人次；其中急诊138788人次；门诊人次为706358人次。入院60984人次；出院61113人次。医院业务活动的开展，产生运行经费，为患者提供优质的医疗服务及改善就医环境。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：李济斌					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月4日
项目名称		医疗器械设备购置
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	6,454.85	6,902.85	100.00			0.01	0.14	预算执行率较低原因：由于后期市场变化或医院调整规划等原因，预算与实际采购存在一定差异。单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付，预算执行数未统计；预算调整(调增/调减)原因：2022年12月医院使用政府采购预算购置全自动清洗消毒机、LED手术无影灯、眩晕诊疗仪等5台设备，金额共计448万元，采购项目已推送至政府采购一体化系统，启动采购流程，2022年结束后，项目结转到2023年，需调增预算448万元完成政府采购。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	100.00	100.00	100.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	6,354.85	6,802.85	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	本项目为绵阳四〇四医院为满足医院日常运行，改善患者就医体验和进一步提高医院业务能力，满足广大患者诊疗需求，加快诊治效率，提高诊断准确率所需配置的设备和更换的配件。主要内容包括：职业病医院建设在内所需医疗设备（含手术器械）；电视、空调等一般设备；CT球管等维修配件；设备维保、技术改造及零星外修；计量设备、特种设备检测，辐射、层流监测等。申请资金总额：6454.85万元其中申请财政资金：100万元。						2023年医院设备购置入库共计3337.0329万元。全年采购万元以上医疗设备97台件，价值约2910万元，其中10万元以上设备54台件，价值约2692万元，100万元以上设备8台件，价值约1281万元。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	8.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	8.00	项目完成部分未达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	一般设备数量	≥	130	台（套）	130	10.00	10.00
		数量指标	医疗设备数量	≥	40	台（套）	97	10.00	10.00
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	5.00	5.00
		质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	98	10.00	10.00
		质量指标	设备采购规范率	＝	100	%	100	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤	6454.85	万元	3337.03	20.00	10.00	预算与实际采购存在一定差异
	效益指标	可持续发展指标	设备使用年限内效益	定性	良	年	良	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升医院患者诊治能力	定性	好	年	好	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%	95	5.00	5.00
小计：								90.00	80.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	84.60
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分84.60分，自评等次为：良。2023年医院设备购置入库共计3337.0329万元。全年采购万元以上医疗设备97台件，价值约2910万元，其中10万元以上设备54台件，价值约2692万元，100万元以上设备8台件，价值约1281万元，由此大大提高了医院诊治效率，改善了患者就医环境，从而满足了日益增加的患者诊疗需求，并提高了医院业务能力。
存在问题	为医院发展考虑，设备购置预算上报较多，但由于后期市场变化或医院调整规划等原因，预算与实际采购存在一定差异。如双源CT，预算2800万元，因场地建设原因等，未实施。
改进措施	在进行设备购置预算时，通过医学装备管理委员会、预算管理委员会讨论，做到提前充分调研，科学合理安排，保障医院医疗活动开展。
项目负责人：朱勇					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	323.00	323.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	323.00	323.00			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	支持全市1个职业病诊断机构能力建设；组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。						经过医院部门讨论论证及院长办公会确定，完成电感耦合质谱仪、纯音电测听、裂隙灯、声阻抗、彩超等设备招标购置并投入使用。2023年度职业健康检查1627人，职业病诊断10人，通过103.3广播、义诊等进行职业病法律法规等宣传受众约8万人，举办职业健康质控培训班2次，参加人员约180余人。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展或参加病原/项目/参数的实验室检测质量考核以及检测	≥	15	项	15	10.00	10.00
		数量指标	职业病诊断机构能力提升数量	=	1	个	1	10.00	10.00
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10.00	10.00
		质量指标	开展或参加病原/项目/参数的实验室检测试剂评估	≥	10	项	10	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	传染病实验室建设	=	3	万元	3	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	职业病机构建设	=	320	万元	320	10.00	10.00
	效益指标	可持续发展指标	传染病检测技术升级和业务保障能力提升	定性	不断提升		不断提升	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	市级职业病防治技术支撑能力	定性	不断提升		不断提升	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。职业病医院诊断、职业健康检查、康复治疗等能力得到显著提升，2023年度职业健康检查1627人，职业病诊断10人。2023年1-11月传染科专科排名位居四川省第11位，撰写发表科研论文9篇，其中论著5篇。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：李斌					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康专项）资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	200.00	200.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	200.00	200.00			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	支持绵阳四〇四医院绵阳市建设省级临床重点专科2个，按照100万元/个的标准进行支持，共200万元。						医院建立消化内科和心血管内科两个省级临床重点专科，深耕亚专业技术，打造区域内技术一流的专科，提高专科影响力。科学管理，切实提高医疗质量与安全，消化内科DRGs组数增加至153，表明医疗服务能力的提升，CMI达到0.57，虽然较低，但有提升空间，费用消耗指数为0.98，时间消耗指数为0.72；心血管内科DRGs组数为136，急危重症和疑难病患者比例逐步提升，时间和费用消耗指数下降，时间消耗指数为0.81，费用消耗指数为0.99，医疗服务能力和效率稳步提升。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	市（州）级医疗机构临床重点专科（非民族地区）	=	2	个	2	15.00	15.00
		时效指标	项目完成时间	≤	3	年	3	15.00	15.00
		质量指标	项目建设合格率	=	100	百分比	100	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	市（州）级医疗机构临床重点专科补助标准（非民族地区）	=	100	万元	100	15.00	15.00
	效益指标	社会效益指标	强化医院业务、服务能力	定性	优良中差		优	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。（1）专科技术水平显著提升：通过建立亚专业组和开展技术培训，专科技术水平在区域内居于领先地位。（2）医疗服务能力和效率提高：DRGs组数增加，费用和时间消耗指数降低，显示医疗服务能力和效率显著提升。（3）人才队伍建设效果显著：引进和培养高层次人才，构建了合理的人才梯队，为专科的可持续发展提供了有力保障。（4）科研教学能力提升：通过申报科研项目和发表高质量论文，科研教学能力明显提升。（5）专业影响力扩大：通过专科联盟和质控中心，加强了区域内学术交流和技术帮扶，提升了专科的影响力和辐射能力。
存在问题	（1）科研项目和论文数量有待增加：虽然取得了一些成果，但科研项目和高影响力论文的数量仍有提升空间。（2）人才梯队建设需持续优化：需继续引进和培养高层次人才，保持人才梯队的合理性和可持续发展。
改进措施	(1)进一步优化医疗服务能力：需要进一步加强医疗质量管理，提高科室学术技术影响力，改善病种结构，提升CMI指数和医疗服务效率。 (2)加大科研投入和支持：鼓励和支持医务人员申报科研项目，增加科研经费投入，提升科研产出。 (3)持续加强人才培养：通过国内外进修、学术交流和培训，提升医务人员的专业水平和科研能力。
项目负责人：高霑					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养））
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	33.70	33.70			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	33.70	33.70			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。						2023年累计招收住院医师规范化规培及助理全科学员（含社会人、单位人、定向全科）共计97人，总招收完成率为100%。2023年共101名规培学员参加四川省住院医师规范化和助理全科医师培训结业临床实践能力考核及国家结业理论考试，住院医师首考通过率为92.68%，超过全省平均水平。2023年全院首次参考执医90人，执医首考通过率68.89%。2023年组织人员参加国家级师资培训38次，省级师资培训11次，累计参培师资达123人次，其中获得国家级师资培训证书92人次，省级师资培训证书31人次。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	万名医师支援农村工程派驻完成率	≥	90	百分比	100	10.00	10.00
			住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	百分比	100	10.00	10.00
			助理全科医生培训招收完成率	≥	90	百分比	100	10.00	10.00
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10.00	10.00
		质量指标	医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	百分比	92.68	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准每人每年	=	30000	元	30000	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	中央财政对助理全科医生培训的投入标准每人每年	=	20000	元	20000	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	住院医师、助理全科医生业务水平	定性	优良中差		良	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	80	百分比	90	5.00	5.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。2023年共101名规培学员参加四川省住院医师规范化和助理全科医师培训结业临床实践能力考核及国家结业理论考试，其中82名住院医师首次参加结业考核，76名住院医师考核合格，首考通过率为92.68%，超过全省平均水平。 2023年全院首次参考执医90人，执医首考通过率68.89%。其中超声医学科、耳鼻咽喉科、外科（神经外科方向）、骨科、麻醉科、康复医学科、外科（胸心外科方向）、妇产科、儿科9个专业基地执医首考通过率均为100%。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：袁三英					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	961.33	961.33			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	961.33	961.33			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。						（1）2023年累计招收住院医师规范化规培及助理全科学员（含社会人、单位人、定向全科）共计97人，总招收完成率为100%。2023年共101名规培学员参加四川省住院医师规范化和助理全科医师培训结业临床实践能力考核及国家结业理论考试，住院医师首考通过率为92.68%，超过全省平均水平。2023年全院首次参考执医90人，执医首考通过率68.89%。2023年组织人员参加国家级师资培训38次，省级师资培训11次，累计参培师资达123人次，其中获得国家级师资培训证书92人次，省级师资培训证书31人次。（2）按照对口支援工作要求，医院积极组织医务人员参加对口支援工作，2023年共派出49人参与对口支援工作，帮扶单位共14家，其中省级对口支援3家，市级对口支援11家，医院与各受援医院签订《对口支援协议书》，与104名人员签订《“师带徒”协议》。2023年对口支援诊疗门、急诊患者11892人次，住院患者8281人次，开展住院手术236台次，参与会诊1385人次，教学查房511人次，疑难病例、大病讨论及指导610次。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	万名医师支援农村工程派驻完成率	≥	90	百分比	100	10.00	10.00
			住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	百分比	100	10.00	10.00
			助理全科医生培训招收完成率	≥	90	百分比	100	10.00	10.00
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10.00	10.00
		质量指标	医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	百分比	92.68	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准每人每年	=	3	万元	3	5.00	5.00
			中央财政对助理全科医生培训的投入标准每人每年	=	2	万元	2	5.00	5.00
			省级对住培医师规范化培训生活补助	=	6600	元	6600	5.00	5.00
	效益指标	社会效益指标	住院医师、助理全科医生业务水平	定性	不断提升		不断提升	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。2023年，我院住院医师规范化培训、助理全科医生培训均取得良好效果，2023年收到住培生活补助项目经费174.9万，均按要求全额发放给265名学员。 2023年共101名规培学员参加四川省住院医师规范化和助理全科医师培训结业临床实践能力考核及国家结业理论考试，其中82名住院医师首次参加结业考核，76名住院医师考核合格，首考通过率为92.68%，超过全省平均水平。 2023年全院首次参考执医90人，执医首考通过率68.89%。其中超声医学科、耳鼻咽喉科、外科（神经外科方向）、骨科、麻醉科、康复医学科、外科（胸心外科方向）、妇产科、儿科9个专业基地执医首考通过率均为100%。对口支援工作有序推进，受援单位在医疗技术、人才培养、科研教学等方面的水平显著提升。特别指出，壤塘县人民医院在2023年完成了五大中心各项管理制度建设，以及建立领导小组、技术小组等工作，已完成急诊医学科的规划与改造。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：袁三英					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革部分）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	124.21	124.21			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	124.21	124.21			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。						2023年医院资产负债率40.31%，同比降低11.98；出院患者平均住院日7.9天，同比缩减0.6天；术前平均住院日2.5天，同比缩减0.2天。抢救8451人次，同比增长21.4%；抢救成功率93.4%。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	5.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								91.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤	60	%	40.31	15.00	15.00
		时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	2023	15.00	15.00
		经济成本指标	项目完成经费	=	115.25	万元	124.21	15.00	15.00
		质量指标	公立医院平均住院日	定性	不断降低	不断降低	不断降低	15.00	15.00
	效益指标	可持续发展指标	提升医院业务能力，提升诊治能力	定性	优良中差	优良中差	优	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	定性	优良中差	优良中差	优	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%	95.47	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	97.30
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.30分，自评等次为：优。（1）2023年我院挂靠的9个市级质控中心按照职责推进工作，圆满完成任务并在年度评价中获得6个优秀，优秀率67%。（2）完善了分级诊疗体系，实现了有序转诊，全年双向转诊下转患者12.56万人次，同比上升32.16%，上转3.27万人次，同比上升47.55%。发展医联体成员单位达91家；签订远程影像合作协议单位32家、远程心电合作协议单位149家，2023年共计接收远程会诊6607例，同比上升34.15%。医院以高质量发展为主题，积极加强人才队伍建设，全力拓展医疗业务范围，深入开展运营管理改革。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：许果					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月3日
项目名称		医疗服务专用材料费（四0四医院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	37,494.22	37,494.22	0.00			0.00	0.00	预算执行率较低原因：单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付，预算执行数未统计；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	37,494.22	37,494.22	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	医院开展医疗服务活动消耗必需的卫生材料、药品、低耗品等。其中：卫生材料21294.22万元、药品15000万元、其他1200万元。以保证医院医疗活动的正常开展。						2023年，医院服务专用材料支出42679.90万元，其中卫生材料22268.69万元、药品19184.24万元，其他1226.97万元。保障了医院医疗活动的正常开展。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	8.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。务相匹配。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								98.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	其他材料品种	≥	200	种	200	10.00	10.00
			卫生材料品种	≥	1000	种	1000	10.00	10.00
			西药、中成药等品种	≥	500	种	500	10.00	10.00
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	5.00	5.00
		质量指标	采购合格率	＝	100	%	100	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	其他材料成本	≤	12000000	元/年	12269700	5.00	5.00
			卫生材料成本	≤	212942200	元/年	222686900	5.00	5.00
			药品成本	≤	150000000	元/年	191842400	5.00	5.00
	效益指标	可持续发展指标	保障居民身体健康	定性	良	年	良	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	提高医院患者诊治能力	定性	好	年	好	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95.47	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	92.40
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92.40分，自评等次为：优。2023年医院业务量增加，医疗业务活动需要使用专用材料，完成患者救治任务，保障广大居民身体健康。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：谭瑛、任雪松					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月4日
项目名称		医疗科研业务经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	25.00	25.00	25.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	25.00	25.00	25.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	组织申报各级各类项目100余项；争取省卫健委重点学科（专科）建设项目1个、市卫健委重点学科（专科）建设项目1-2个；加强适宜技术推广及基地建设，继续组织申报2023年省级适宜技术项目；完成各级各类学术组织的任职申报及市级专委会主委单位开展工作的日常管理；专利申报/转化、文章发表、成果三方评价、成果报奖等。						全年申报各级各类科研项目100余项，获批49项；完成了83项在研项目的动态管理，组织结题25项；全年孵化成果6项，科技成果获奖9项，包括：四川省医学科技三等奖4项、绵阳市医学科技三等奖4项、优秀奖1项；全院发表论文268篇（其中SCI 25篇、核心期刊31篇）、获授权专利31项（其中国家发明专利1项）；“十三五”四川省卫生健康委第一批适宜技术推广基地（慢性病）通过验收；组织完成61项科研项目的伦理审查。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到部分预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成数量	＝	125	个	198	10.00	10.00
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	10.00	10.00
		质量指标	科研项目中标数、重点学科通过数	≥	28	个	49	20.00	20.00
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≥	25	万元	25	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	年	好	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95.47	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。全年申报各级各类科研项目100余项，获批49项；完成了83项在研项目的动态管理，组织结题25项；全年孵化成果6项，科技成果获奖9项，包括：四川省医学科技三等奖4项、绵阳市医学科技三等奖4项、优秀奖1项；全院发表论文268篇（其中SCI 25篇、核心期刊31篇）、获授权专利31项（其中国家发明专利1项）；“十三五”四川省卫生健康委第一批适宜技术推广基地（慢性病）通过验收；组织完成61项科研项目的伦理审查。
存在问题	无。
改进措施	继续加强专项资金的管理，提高经费使用效率和效益。
项目负责人：高霑					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月4日
项目名称		基本公共卫生服务补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	5.00	5.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	5.00	5.00			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。						2023年度职业健康检查1627人，职业病诊断10人，通过103.3广播、义诊等进行职业病法律法规等宣传受众约8万人，举办职业健康质控培训班2次，参加人员约180余人。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，较可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	重点职业病监测地市开展率	≥	95	%	95	15.00	15.00
		时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	2023	15.00	15.00
		经济成本指标	项目完成经费	=	5	万元	5	15.00	15.00
		质量指标	职业病诊治率	≥	80	%	80	15.00	15.00
	效益指标	可持续发展指标	职业病健康体检服务水平提升	定性	不断提高	不断提高	不断提高	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升职业病监测能力	定性	不断提高	不断提高	不断提高	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%	95.47	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。职业病医院诊断、职业健康检查、康复治疗等能力得到明显提升。绵阳市职业病医院被省职业健康检查机构质量评估优秀单位。开设了染色体检查和尿氟检测项目，新增放射体检资质和氟及其化合物职业健康体检资质。完成职业健康体检1627人次、12214项次，同比增长868%。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：李斌					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		基础设施修购项目
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	500.00	500.00	0.00			0.00	0.00	预算执行率较低原因：医院调整规划等原因，预算与实际采购存在一定差异。单位资金通过网银支付，未在预算一体化支付，预算执行数未统计。；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	500.00	500.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	为改善就医环境、进一步提高绵阳地区职业病的预防和救治能力，拟对医院院区进行装饰装修，总投资500万元。						全年预算投资500万元，医院完成综合大楼10楼、职防楼7楼VIP病房装饰装修项目，实际支出48.72万元。因职业病医院装饰装修未实施，故未完成年度投资任务。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		较可控		11	4.00	项目未完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								88.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	医院装饰装修工程	＝	1	项	1	15.00	15.00
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	10.00	10.00
		质量指标	完成各项质量安全运行指标	＝	100	%	100	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	医院装饰装修	≥	500	万元/每项目	48.72	20.00	5.00	医院调整规划等原因，预算与实际采购存在一定差异。
	效益指标	社会效益指标	改善医院就医环境及防范医院安全隐患	定性	良	年	良	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95.47	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00
小计：								90.00	75.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	78.90
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分78.90分，自评等次为：中。医院完成综合大楼10楼、职防楼7楼VIP病房装饰装修项目，项目实施后，改善了病房条件，进一步提升了患者就医体验。
存在问题	因医院调整规划职业病医院装饰装修未实施，故未完成年度投资任务。
改进措施	为提高目标的可实现性，结合医院发展，制定目标计划尽可能量化且可操作，并进行考核。
项目负责人：郭良举					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		处置突发公共卫生事件专项补助
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	10.00	10.00	10.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	10.00	10.00	10.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	预计2023年医院处置新冠肺炎、流感、霍乱、手足口等10余起突发公共卫生事件，产生检查、治疗、材料药品及人员补助等费用。同时开展灾害应急救援演练和霍乱救治流程应急演练，及时、准确、全面地报告突发公共卫生事件，提高突发公共卫生事件应急处理的快速反应能力。						资金主要用于我院处置突发公共卫生事件人员调整，优化制度，医疗设备购买，应急演练，提升我院应对突发公共卫生事件水平，及时完成了市卫健委交办的各项相关任务。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成数量	≥	10	个	10	15.00	15.00
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	10.00	10.00
		质量指标	处置及时率	＝	100	%	100	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	处置突发公共卫生事件	≥	10000	元/个	10000	20.00	20.00
	效益指标	可持续影响指标	卫生应急能力建设	定性	高中低	年	高	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	年	好	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95.47	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。持续做好新冠肺炎、支原体肺炎、流感等重点传染病疫情防控救治工作和医疗应急准备工作，及时完成了市卫健委交办的各项相关任务，有力地推动了区域间卫生应急整体水平提高。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：许果					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月4日
项目名称		市传染病医院综合补助经费（含丰谷分院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	280.00	280.00	280.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	280.00	280.00	280.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	按市委编办下达的批复，由市财政给予280万元作为丰谷分院人员及运行经费。以保障传染病医院医疗活动的正常开展，更好地为患者服务。						经历3年疫情，丰谷病区2023年回归正常运行，门诊人次27772，出院人次1540。2023年1-11月传染科专科排名位居四川省第11位，CMI0.78，DRGs组数49，专科总权重1742.18，中低风险组病死率0.8‰，费用消耗指数0.89，时间消耗指数1.14。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成编制人数定额补助	≥	100	人	100	10.00	10.00
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	10.00	10.00
		质量指标	传染病救治率	≥	95	%	95	20.00	20.00
	成本指标	经济成本指标	编制人数定额补助	≥	25000	元/人年	25000	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	运行费用	≥	30	万元	30	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	为绵阳市传染病提供医疗保障	定性	优良中低差	年	良	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95.47	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95.47	5.00	5.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。2023年1-11月传染科专科排名位居四川省第11位，撰写发表科研论文9篇，其中论著5篇。获颁国家传染病医学中心“HIV标准化治疗标杆单位”荣誉称号。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：司果					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		市医卫保障经费（四0四医院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	5.00	5.00	5.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	5.00	5.00	5.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	预计2023年度医院完成上级安排的医卫保障任务20余起，保健服务对象200余人。资金用于医卫保障对象医疗保健费用，包括检查、治疗、药品等费用。为社会提供更加全面的优质、高效的医卫保障健康服务和医疗服务，满足医疗保障对象的健康需求，保障工作持续提高。						医院共派出医护人员1200余人次，救护车100余台次，高标准完成了2023年绵阳市两会等50余次医卫保障任务。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	4.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								90.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成数量	＝	20	项	50	15.00	15.00
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	15.00	15.00
		质量指标	任务完成率	＝	100	%	100	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	医卫保障任务	≥	2500	元/个	2500	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	年	好	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	97.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.00分，自评等次为：优。医院派出1200余人次参加50多个市卫健委医卫保障任务，高标准完成特别是高中考、市纪委监委双规点、科博会、省委巡察组定点、市两会、市中级人民法院重大专案庭审工作等各种医卫保障任务。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：许果					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月4日
项目名称		市级公立医院取消药品加成
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	513.31	513.31			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	513.31	513.31			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	2016年按照《绵阳市人民政府办公室关于印发城市公立医院综合改革试点工作实施方案的通知》（绵府办发〔2016〕54号）和《绵阳市发改委五部门关于绵阳城市公立医院取消药品加成经费补偿办法的通知》（绵市发改〔2016〕527号）文件要求，绵阳市所有城市公立医院从2016年10月1日起取消药品加成（中药饮片除外），取消药品加成后，医院由此减少的合理收入按7:2:1的比例进行补偿即70%通过调整医疗服务价格补偿、20%通过举办者（财政、企事业单位）补助、10%通过医院加强管理、降低运行成本自行消化。						2023年西药收入18228.60万元，取消药品加成损失2734.29万元，医疗服务价格补偿1978.03万元，补偿率72.34%，财政补助523.31万元，医院承担232.95万元。2023年药占比20.24%。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	补偿资金覆盖面	=	100	百分比	100	15.00	15.00
		时效指标	项目完成时间	≤	1	百分比	1	15.00	15.00
		质量指标	医疗费用药占比	≤	30	百分比	20.24	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	项目完成经费	=	513.31	万元	513.31	15.00	15.00
	效益指标	可持续发展指标	医疗服务价格补偿率	≥	70	百分比	72.34	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	政策长效管理健全性	定性	健全		健全	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	95.47	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。取消药品加成政策的实施，强制医院药品管理机制的规范化、标准化，提升了医院药品管理水平，为患者提供了更专业、更优质的医疗服务，增强了患者对医疗服务的信任和认可。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：王春蓉					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月4日
项目名称		干部保健经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	34.00	34.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	34.00	34.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	做好全市干部医疗保障任务。						2023年度完成绵阳市市级相关单位重点保健对象的门诊就诊和治疗、健康检查及改善保健对象就医条件等医疗保障工作。共计完成保健服务1812人次，其中：门诊1148人次，健康体检493人次，接待绵阳市重点人群“重装卡”、“服务绿卡”、“科技城人才卡”人员就医156人次，住院医疗服务89人次，组织多学科联合会诊33人次。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	干部保健服务人次	≥	350	人次	493	15.00	15.00
		时效指标	项目完成时间	≥	2023	年	2023	15.00	15.00
		经济成本指标	服务人次成本	≥	1000	元/人次	1000	15.00	15.00
		质量指标	任务完成率	=	100	%	100	15.00	15.00
	效益指标	可持续发展指标	提升医疗服务能力	定性	优良中差	优良中差	优	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障干部健康水平	定性	好坏	好坏	好	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%	95.47	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。2023年度完成绵阳市市级相关单位重点保健对象的门诊就诊和治疗、健康检查及改善保健对象就医条件等医疗保障工作。共计完成保健服务1812人次，其中：门诊1148人次，健康体检493人次，接待绵阳市重点人群“重装卡”、“服务绿卡”、“科技城人才卡”人员就医156人次，住院医疗服务89人次，组织多学科联合会诊33人次。不定期完成享受省部级医疗待遇的离休干部家庭健康随访。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：罗晓英					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年5月30日
项目名称		新冠患者救治费用财政补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	1,605.61	1,605.61			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	1,605.61	1,605.61			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	财政补助新冠患者救治费用。						根据《关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关政策的通知》(川医保发〔2023〕1号)，新型冠状病毒感染患者在所有收治医疗机构发生的，符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，执行前期费用保障政策，由基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助，所需资金由各地财政先行支付，中央财政按实际发生费用的60%予以补助。该政策以患者入院时间计算，先行执行至2023年3月31日。医院对符合文件要求的新冠患者退个人负担住院费。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	财务监督检查无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	患者救治人次	≥	2000	人次	2791	15.00	15.00
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10.00	10.00
		质量指标	患者救治率	=	100	百分比	100	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	患者救治费用	=	16056100	元	16056100	15.00	15.00
	效益指标	可持续发展指标	提升医院新冠患者救治及应对突发公共卫生事件能力	定性	高中低		高	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	新冠患者得到及时救治，应收尽收，应治尽治	定性	高中低		高	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	95.47	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。根据《关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关政策的通知》(川医保发〔2023〕1号)，医院作为新冠肺炎定点救治医院，承担救治新冠患者的工作，新冠患者能及时得到救治，同时减少了新冠患者重症率发生。医院对符合文件要求的新冠患者退个人负担住院费。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：王春蓉					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		新冠肺炎疫情防控省级补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	28.20	28.20			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	28.20	28.20			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	医院跨地区支援省内外核酸检测、医疗救治和流调溯源队工作补助。						积极响应省市卫生健康部门号召，先后派出多批新冠医疗救治应急队、核酸采样应急队、核酸检测应急队、新冠流调应急队，圆满完成了河南郑州、海南三亚、阿坝红原、内江核酸检测，吉林长春新冠肺炎医疗救治，海南三亚、四川成都、遂宁、广安等地核酸采样等卫生应急工作38次。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		较完整		9	5.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								91.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	参与跨地区核酸检测、医疗救治、流调溯源工作	≥	3	项	3	15.00	15.00
		时效指标	任务完成时间	≤	1	年	1	15.00	15.00
		质量指标	核酸检测、医疗救治、流调完成率	=	100	百分比	100	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	核酸检测、医疗救治、流调经费	=	28.2	万元	28.2	15.00	15.00
	效益指标	可持续影响指标	降低新冠肺炎病毒传播，提升新冠肺炎救治能力	定性	优良中差		优	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	为跨地区提供核酸及医疗救治帮助	定性	优良中差		优	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	97.30
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.30分，自评等次为：优。积极响应省市卫生健康部门号召，先后派出多批新冠医疗救治应急队、核酸采样应急队、核酸检测应急队、新冠流调应急队，圆满完成了河南郑州、海南三亚、阿坝红原、内江核酸检测，吉林长春新冠肺炎医疗救治，海南三亚、四川成都、遂宁、广安等地核酸采样等卫生应急工作38次，共采样85万余人次，检测440万余人次。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：王春蓉					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		母婴安康项目
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	5.00	5.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	5.00	5.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	妇产科、儿科能力提升，保障母婴健康，减少危重病发生，降低母婴死亡率。						医院危重孕产妇救治中心共收治孕产妇1448例，产后出血率0.79%，同比下降0.01%，住院病死率为0。危重新生儿救治中心抢救危重新生儿395人次，抢救成功率100%，住院病死率为0。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	母婴安康项目任务分配	≥	2	项	2	15.00	15.00
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	15.00	15.00
		质量指标	任务完成率	=	100	百分比	100	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	项目完成经费	=	5	万元	5	15.00	15.00
	效益指标	可持续发展指标	保障母婴健康，减少危重率	定性	不断提升		不断提升	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升母婴救治能力	定性	不断提升		不断提升	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	95.47	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。2023年，医院危重孕产妇救治中心共收治孕产妇1448例，产后出血率0.79%，同比下降0.01%，住院病死率为0。危重新生儿救治中心抢救危重新生儿395人次，抢救成功率100%，住院病死率为0，NICU开展床旁纤维支气管镜检查治疗新项目3例次，与重症监护室联合开展无创心功能检测技术18例次。儿科获得省级新生儿保健特色专科建设单位和省级儿童早期综合发展示范基地，产科被绵阳市总工会授予绵阳市五一巾帼标兵岗。我院继续秉承“以母婴健康为中心”的服务理念，提升医务人员专业技能，保障母婴健康。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：许果					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年5月30日
项目名称		相关医务人员临时性工作补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	731.50	731.50			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	731.50	731.50			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	抗疫一线医务人员临时性工作补助。						医院根据文件核算疫情期间及过渡期医务人员临时性工作补助，2022年12月7日-2023年3月31日发放补助1905人次。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完成		9	9.00	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		较细化		10	5.00	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，较细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	单位的财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目完成达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	财务监督检查无问题。
	小计：								95.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	参与新冠救治一线医务人员数量	≥	1905	人	1905	15.00	15.00
		时效指标	完成临时性工作补助时间	≤	1	年	1	10.00	10.00
		质量指标	医护人员参与度	≥	100	百分比	100	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	一档一线医务人员每天标准	=	300	元	300	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	二档一线医务人员每天标准	=	200	元	200	10.00	10.00
	效益指标	可持续发展指标	提升医务人员新冠患者救治能力	定性	高中低		高	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	及时救治新冠患者，减少新冠患者重症率	定性	优良中差		优	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.50
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。医院根据文件核算疫情期间及过渡期医务人员临时性工作补助，2022年12月7日-2023年3月31日发放补助1905人次。医院作为新冠肺炎定点救治医院，承担救治新冠患者的工作，新冠患者能及时得到救治，同时减少了新冠患者重症率发生。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：胡愠茹					财务负责人：王春蓉

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳四〇四医院							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		省级科技计划项目专项资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳四〇四医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	20.00	20.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	20.00	20.00			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	以甘肃阿克塞、青海茫崖、四川新康、陕西陕南四大矿区典型温石棉，及玻璃纤维、岩棉纤维、陶瓷纤维三种主要人工代用品为研究对象。一方面，阐明不同纤维的表面特性与细胞膜界生物活性效应之间的关系，揭示温石棉及人工代用纤维表面活性—生物活性—生物持久性—环境安全性之间的本质及差异；另一方面，分析不同纤维诱导 HPAEpiC 细胞转化的能力，筛选并验证差异表达的外泌体 circRNAs/miRNAs 及相关信号通路，探讨其诱导细胞转化可能的分子机制，为临床温石棉及代用纤维职业暴露后的疾病防治提供理论依据，也为温石棉及代用纤维安全性评估体系的建立及标准制定奠定基础。						1）已完成温石棉及三种代用纤维表面特征性分析完成青海茫崖温石棉、玻璃纤维、陶瓷纤维、岩棉的标本制备，通过XRD、XRF等检测了不同纤维的晶体结构、组成成分，明确了其粒径分布。配制不同染毒浓度悬液，通过超声分散分别作用于BEAS-2B细胞，完成了染毒细胞ROS、Ca2+、Mg2+、LDH、IL-6、IL-8等组成的测定。 2）已完成染毒后细胞外泌体miRNA测序已通过CCK-8实验结果，确定了温石棉及代用纤维染毒后细胞活性的IC50，并根据此结果对温石棉及代用纤维进行染毒，然后提取上清液中外泌体，对其进行二代测序分析，筛选差异分子标志物及关键作用信号通路。目前已完成实验部分，正在整理数据完成，撰写论文。 3）已建立温石棉及代用纤维诱导细胞恶性转化模型通过温石棉及代用纤维的低浓度长时间缓慢染毒，目前已染毒48代，诱导BEAS-2B细胞发生恶性转化，建立了细胞恶性转化细胞株。通过恶性转化相关实验，如：细胞形态、上清液组分浓度变化、划痕试验、平板集落形成实验、Transweill细胞迁移及侵袭实验、恶性转化相关基因及蛋白，初步评估BEAS-2B已发生恶性转化程度。收集恶性转化后的细胞上清液进行外泌体提取及测序，以期获得关键差异miRNA和作用通路。目前正在测序阶段，同时整理细胞恶性转化阶段的相关数据，撰写文章和申请专利。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00

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2023年度绵阳四〇四医院决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

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第一部分单位概况