2023年度绵阳市国有资产监督管理委员会单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件，依法对县(市、区)国有资产管理工作进行指导和监督。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作，指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

绵阳市国有资产监督管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入绵阳市国有资产监督管理委员会2023年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.绵阳市国有资产监督管理委员会

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1388.91万元。与2022年相比，收、支总计各增加162.89万元，增长13.29%。主要变动原因是疫情结束正常开展工作。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1377.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1320.88万元，占95.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入56.77万元，占4.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1377.66万元，其中：基本支出1219.38万元，占88.51%；项目支出158.28万元，占11.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1388.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加162.89万元，增长13.29%。主要变动原因是疫情结束正常开展活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1320.88万元，占本年支出合计的95.88%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.36万元，增长14.91%。主要变动原因是正常的业务变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1320.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出153.06万元，占11.59%；卫生健康支出33.55万元，占2.54%；资源勘探工业信息等支出1065.12万元，占80.64%；住房保障支出69.16万元，占5.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1320.88万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）支出决算为153.06万元，完成预算100%。其中社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为11.48万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为101.78万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为39.80万元，

2.卫生健康（类）支出决算为33.55万元，完成预算100%。其中卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为0.03万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为21.67万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为11.85万元。

3.资源勘探工业信息等支出（类）支出决算为1065.12万元，完成预算100%。其中资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出决算为902.46万元，资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出决算为56.50万元，资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出决算为106.15万元。

4.住房保障支出（类）支出决算为69.16万元，完成预算100%。其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为66.92万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算为2.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1219.38万元，其中：

人员经费1106.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费112.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.27万元，完成预算99.09%，较上年增加1.35万元，增加70.31%，决算数小于预算数的主要原因是支出结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.48万元，占45.26%；公务接待费支出决算1.79万元，占53.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，完成预算98.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.02万元，下降1.33%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.48万元。主要用于国资监管工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.79万元，完成预算99.44%。公务接待费支出决算比2022年增加1.37万元，增长326.19%。主要原因是疫情结束公务活动增加。其中：

国内公务接待支出1.79万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出56.77万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市国有资产监督管理委员会机关运行经费支出112.46万元，比2022年减少4.88万元，减少4.16%。主要原因是正常的业务增减变化。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市国有资产监督管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市国有资产监督管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对国资监管工作经费项目（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在编人员参加公务员医疗补助保险费。

15.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：2023-315001-绵阳市国有资产监督管理委员会决算公开报表

附件：绵阳市国有资产监督管理委员会关于2023年度财政政策（项目）支出绩效自评报告