2023年度

中共绵阳市委办公室

单位决算

 
目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

   内容涉密（参照市政府批准的三定方案或市委编办确定的单位职责）。

二、机构设置

   内容涉密（参照市政府批准的三定方案或市委编办确定的单位职责）。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4891.21万元。与2022年相比，收、支总计各减少1498.13万元，下降30.63%。主要变动原因是相关建设项目拨款 。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4891.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3905.46万元，占79.85%；政府性基金预算财政拨款收入985.72万元，占20.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4888.14万元，其中：基本支出3104.3万元，占63.51%；项目支出1783.84万元，占36.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计4891.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1498.13万元，下降30.63%。主要本年减少了机要的相关建设项目拨款。

（注：数据来源于财决01-1表。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3902.42万元，占本年支出合计的79.83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1737.56万元，下降30.81%。主要变动原因是本年减少了机要的相关建设项目拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3902.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2963.97万元，占75.95%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出588.92万元，占15.09%；卫生健康支出96.25万元，占2.47%；住房保障支出231.53万元，占5.93%；其他支出21.74万元，占0.56%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为3902.42，完成预算99.90%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为2187.12万元，完成预算99.86%，决算数小于算数的主要原因是认真执行中央八项规定精神，实行厉行节约常态化，切实做到勤俭节约。

2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为776.39万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.40万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为150.70万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为84.90万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为231.97万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为115.98万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.89万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为63.96万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为32.14万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为196.51万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为35.03万元，完成预算100%。

15.其他（类）其他（款）其他（项）:支出决算为21.74万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出3104.3万元，其中：

人员经费2669.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费434.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为60.58万元，完成预算69.12%，较上年增加7.88万元，增长14.95%。决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定精神，实行厉行节约常态化，切实做到勤俭节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算58.67万元，占96.84%；公务接待费支出决算1.91万元，占3.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.67万元,完成预算70.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加6.49万元，增长12.43%。主要原因是购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出27.16万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额27.16万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于特种技术。截至2023年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车10辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出31.51万元。主要用于市委调研、老干部服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.91万元，完成预算47.81%。公务接待费支出决算比2022年增加1.39万元，增长266.34%。主要原因是公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出1.91万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待17批次，108人次（不包括陪同人员），具体内容包括：省委保密办、省机要局等单位来绵调研发生的公务接待费用。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出985.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，我办机关运行经费支出434.70万元，比2022年增加82.23万元，下增加23.33%。主要原因是人员经费增加较多。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，我办政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。主要用于保障市委及办公室用复印纸。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我办共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于离退休老干部服务、机要工作服务保障等。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对日常维修维护费用等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市委办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为92.92分，绩效自评综述：2023年我办绩效工作整体完成优秀。

2023年度中共绵阳市委部门                           整体支出绩效评价得分明细表

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）出党委办公（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未遂单位设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全（类）国家保密（款）行政支行（项）：指反映行政单位（包括实际公务员管理的事业）的基本支出。

11.公共安全（类）国家保密（款）保密技术（项）：指反映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。

12.公共安全（类）国家保密（款）保密管理（项）：指反映国家保密机关管理保密业务方面的支出。

13.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

14.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指在估社会保障与就业方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门养老保险制度由单位缴费的职业年金的支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险绵费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人同的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映计划生育方面以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映下床农林水事务以外用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

中共绵阳市委办公室

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目21个（部门项目21个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算。预算资金1,808.97万元（市级财政资金1,808.97万元）。其中：一般公共预算项目16个，预算资金798.13万元（市级财政资金798.13万元）；政府性基金预算项目5个，预算资金1010.84万元（市级财政资金1010.84万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2023年度，我单位实施项目21个（部门项目21个），实施项目预算执行1,783.85万元（市级财政资金1,783.85万元），预算执行率98.61%。其中：一般公共预算项目16个，预算执行798.13万元（ 市级财政资金798.13万元），预算执行率98.34%。政府性基金预算项目5个，预算执行  985.72万元（市级财政资金985.72万元），预算执行率98.86%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，我单位全年21个项目年度总体绩效目标全部完成21个，占100.00%。其中一般公共预算项目16个，全部完成16个，占100.00%；政府性基金预算项目5个，全部完成5个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目21个（其中部门项目21个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年21个项目涉及年度产出数量指标共计32个，全部完成32个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标27个，全部完成27个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标5个，全部完成5个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年21个项目涉及年度产出质量指标共计2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年21个项目涉及年度产出时效指标共计19个，按时完成19个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标14个，按时完成14个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标5个，按时完成5个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年21个项目涉及年度产出成本指标共计26个，全部完成26个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标21个，全部完成21个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标5个，全部完成5个，占100.00%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年21个项目涉及经济效益指标共计7个，优秀指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标3个，优秀指标3个，占100.00%；政府性基金预算项目经济效益指标4个，优秀指标4个，占100.00%；。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年21个项目涉及社会效益指标共计11个，优秀的指标11个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标11个，优秀的指标11个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年21个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年21个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年21个项目涉及满意度指标共计18个，满意度达100-90(含)%的指标18个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标15个，满意度达100-90(含)%的指标15个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。项目综合评价结论明细情况表（见附件）。

通过自评反映，我单位全年项目21个（其中部门项目21个），项目综合评价平均得分99.90，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目19个，占比90.48%，得分低于平均分项目2个，占比9.52%。

（二）绩效目标实现情况。按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

通过对2023年项目支出总体情况分析和自查，发现部分项目年初绩效申报不精准，项目支出进度存在滞后，完成绩效目标时间较晚。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

进一步强化预算执行目标绩效管理，在年初预算下达后，及时督促各科室制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，保证经费拨付进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

用于下一年度预算编制。

（二）绩效自评结果公开情况。

我办将按照市财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

六、其他需要说明的问题

无

.

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）