绵阳市第三人民医院始建于1955 年，系两所部队医院组建而成，医院坚持走专科和综合学科并进的发展道路，逐步从单一的精神病专科医院发展成为一所以脑系和老年医学为特色的三级甲等医院。医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，具有提供医疗与护理、康复与预防保健、相关专业大中专临床实习和医学研究与相关培训等功能。同时作为省市精神卫生中心，统一负责市严重精神障碍管理治疗等精神卫生工作的组织实施与日常管理。

二、机构设置

绵阳市第三人民医院属于绵阳市卫生健康委员会下设的二级预算单位，院本部设有业务科室64 个，拥有省、市级重点学（专）科 37 个，下辖高新分院、游仙分院两个分院。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计165,580.91万元、与2022年相比，收入总计增加26,094.42万元，增长18.71%，主要变动原因是事业收入增加。2023年度支出总计159,227.76万元，与2022年相比，支出总计增加20,405.4万元，增长14.70%，主要原因是医院运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计165,580.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,939.74万元，占4.80%；政府性基金预算财政拨款收入14,100.00万元，占8.51%；事业收入143,179.44万元，占86.47%；其他收入361.73万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计159,227.76万元，其中：基本支出65,538.59万元，占41.16%；项目支出93,689.17万元，占58.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计22,039.74万元，与2022年相比，财政拨款收入减少4,388.12万元，下降16.60%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少5,235.64万元。

2023年财政拨款支出总计22,281.09万元，与2022年相比，财政拨款支出减少4,435.64万元，下降16.60%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少5,235.64万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出8,181.09万元，占本年支出合计的5.14%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加800.00万元，增长10.84%。主要变动原因是卫生健康支出增加1,167.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出8,181.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.5万元，占0.02%；科学技术支出67.82万元，占0.83%；社会保障和就业支出1,529.40万元，占18.69%；卫生健康支出6,582.37万元，占80.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为8,181.09万元，完成预算91.26%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为50.47万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为17.35万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为987.42万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为528.98万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为53.09万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为2,037.14万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为671.14万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1,479.46万元，完成预算95.98%，决算数小于预算数的主要原因是精神分裂患者使用第二代长效针剂试点专项项目中患者治疗周期为一年，年底新入组患者产生的费用结转下年继续支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为44.35万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为119.80万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为2,177.40万元，完成预算75.12%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是中央补助住院医师规范化培训项目的实施期间为2023年7月至2024年8月，经费于2024年继续开支；中央补助精神科医师转岗培训专项第十期实施期间为2023年10月至2024年9月，经费于2024年继续开支；新冠患者救治费用财政补助项目因部分患者信息缺失，无法联系，导致退费失败，剩余经费于2024年继续开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2,981.54万元，其中：人员经费2,967.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费13.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少2.14万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年财政拨款预算未安排因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年财政拨款预算未安排公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车18辆，其中：轿车4辆、商务车2辆、体检车1辆，救护车11辆。

公务用车运行维护费支出0万元，2023年财政拨款预算未安排公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，2023年财政拨款预算未安排公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，2023年财政拨款预算未安排国内公务接待支出。

外事接待支出0万元，2023年财政拨款预算未安排外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出14,100.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，本单位政府采购支出总额11,270.27万元，其中：政府采购货物支出8,364.95万元、政府采购工程支出266.05万元、政府采购服务支出2,639.27万元。主要用于医疗设备、信息系统、办公设备购置。授予中小企业合同金额10,560.67万元，占政府采购支出总额的93.70%，其中：授予小微企业合同金额10,281.17万元，占政府采购支出总额的91.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中：应急保障用车5辆、特种专业用车13辆。单价100万元以上专用设备124台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对放射卫生监督实训基地建设项目等项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对38个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院开展医疗服务活动、科研教学及其辅助活动实现的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的用于中国共产党事务的支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的用于卫生健康管理事务方面的支出。

15.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院、县医院的支出。

16.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指其他用于公共卫生方面的支出。

21.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他卫生健康支出。

22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

绵阳市第三人民医院

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目38个（部门项目38个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金112,660.07万元（中央、省补助3,159.99万元,市级财政资金15,838.55万元,其他资金93,661.53万元）。其中：一般公共预算项目36个，预算资金98,560.07万元（中央、省补助3,159.99万元,市级财政资金1,738.55万元,其他资金93,661.53万元）;政府性基金预算项目2个，预算资金14,100.00万元（市级财政资金14,100.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2023年度，我单位实施项目38个（部门项目38个），实施项目预算执行19,058.20万元（中央、省补助3,109.80万元,市级财政资金15,728.40万元,其他资金220.00万元），预算执行率16.92%。其中：一般公共预算项目36个，预算执行4,958.20万元（中央、省补助3,109.80万元,市级财政资金1,628.40万元,其他资金220.00万元），预算执行率5.03%。政府性基金预算项目2个，预算执行14,100.00万元（市级财政资金14,100.00万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，我单位全年38个项目年度总体绩效目标全部完成38个，占100.00%。其中一般公共预算项目36个，全部完成36个，占100.00%；政府性基金预算项目2个，全部完成2个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。通过自评反映，我单位全年项目38个（其中部门项目38个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.74，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目37个，占比97.37%，得分低于平均分项目1个，占比2.63%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年38个项目涉及年度产出数量指标共计61个，全部完成59个，占96.72%；基本完成1个，占1.64%；未完成1个，占1.64%。其中一般公共预算项目数量指标58个，全部完成56个，占96.55%；基本完成1个，占1.72%;未完成1个，占1.72%；政府性基金预算项目数量指标3个，全部完成3个，占100.00%。

2.质量指标

通过自评反映，我单位全年38个项目涉及年度产出质量指标共计32个，完成质量达100-90(含)%的指标32个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标30个，完成质量达100-90(含)%的指标30个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

3.时效指标

通过自评反映，我单位全年38个项目涉及年度产出时效指标共计38个，按时完成38个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标36个，按时完成36个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标2个，按时完成2个，占100.00%。

4.成本指标

通过自评反映，我单位全年38个项目涉及年度产出成本指标共计33个，全部完成33个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标31个，全部完成31个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%。

5.经济效益指标

通过自评反映，我单位全年38个项目涉及经济效益指标共计2个，优秀指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标2个，优秀指标2个，占100.00%。

6.社会效益指标

通过自评反映，我单位全年38个项目涉及社会效益指标共计38个，优秀的指标37个，占97.37%；中等的指标1个，占2.63%。其中一般公共预算项目社会效益指标36个，优秀的指标35个，占97.22%；中等的指标1个，占2.78%；政府性基金预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。

7.生态效益指标

通过自评反映，我单位全年38个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年38个项目涉及可持续效益指标共计17个，可持续17个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益17个，可持续17个，占100.00%。

9.满意度指标

通过自评反映，我单位全年38个项目涉及满意度指标共计33个，满意度达100-90(含)%的指标33个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标31个，满意度达100-90(含)%的指标31个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。通过自评反映，我单位全年项目38个（其中部门项目38个），项目综合评价平均得分97.56，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目27个，占比71.05%，得分低于平均分项目11个，占比28.95%。

绵阳市第三人民医院项目综合评价结论明细情况表

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
重点学科建设项目	部门项目	87.00	87.00	25.00	28.00%	85	良
重大传染病防控补助资金	部门项目	0.00	213.37	213.37	100.00%	100	优
中央引导地方科技发展专项资金	部门项目	0.00	100.00	50.47	50.00%	90	良
银行贷款利息	部门项目	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%	93	优
医院业务运行费用（三医院）	部门项目	7,314.93	7,314.93	0.00	0.00%	93	优
医院信息化建设	部门项目	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00%	92	优
医疗设备购置	部门项目	9,252.00	9,252.00	220.00	2.00%	93	优
医疗技术科研经费	部门项目	160.00	160.00	15.00	9.00%	94	优
医疗基础设施建设	部门项目	17,350.00	17,350.00	0.00	0.00%	90	优
医疗服务专用材料费	部门项目	52,697.90	52,697.90	0.00	0.00%	93	优
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革部分）	部门项目	0.00	136.78	136.78	100.00%	100	优
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	部门项目	0.00	1,160.68	1,160.02	99.00%	100	优
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养））	部门项目	0.00	54.90	54.90	100.00%	100	优
药品监管补助资金	部门项目	0.00	1.50	1.50	100.00%	100	优
新冠患者救治费用财政补助资金	部门项目	0.00	194.84	194.84	100.00%	100	优
新冠肺炎疫情防控省级补助资金	部门项目	0.00	43.95	43.95	100.00%	100	优
相关医务人员临时性工作补助资金	部门项目	0.00	629.77	629.77	100.00%	100	优
相关医务人员临时性工作补助资金	部门项目	0.00	124.14	124.14	100.00%	100	优
市医卫保障经费（三医院）	部门项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	100	优
市级公立医院取消药品加成	部门项目	0.00	514.28	514.28	100.00%	100	优
省级卫生健康专项	部门项目	0.00	0.40	0.40	100.00%	100	优
社会心理服务体系建设试点工作	部门项目	0.00	5.00	5.00	100.00%	100	优
设施设备大型维修	部门项目	770.00	770.00	0.00	0.00%	93	优
母婴安康项目	部门项目	0.00	20.00	20.00	100.00%	100	优
民族地区卫生发展十年行动计划专项资金	部门项目	0.00	4.80	4.80	100.00%	100	优
绵阳市精神卫生中心综合补助（含全市精神病防治康复）专项经费	部门项目	130.00	130.00	130.00	100.00%	100	优
绵阳市第三人民医院精神医学综合楼建设项目2023年新增地债	部门项目	0.00	3,300.00	3,300.00	100.00%	100	优
绵阳高新医院（肺病医院）建设项目2023年新增地债	部门项目	0.00	10,800.00	10,800.00	100.00%	100	优
公共卫生服务岗人员经费（三医院）	部门项目	0.00	49.00	49.00	100.00%	100	优
干部保健经费	部门项目	0.00	19.00	19.00	100.00%	100	优
复转精神病军人治疗项目费	部门项目	55.00	55.00	55.00	100.00%	100	优
复转精神病军人生活费	部门项目	50.00	50.00	50.00	100.00%	100	优
非医疗设备购置	部门项目	1,794.70	1,794.70	0.00	0.00%	93	优
放射卫生监督实训基地建设项目	部门项目	50.00	50.00	50.00	100.00%	100	优
处置突发公共卫生事件补助（三医院）	部门项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	100	优
2023疫情防控财力补助资金	部门项目	0.00	494.86	494.86	100.00%	100	优
2023年第一批科技城人才峰会（活动）资金）	部门项目	0.00	17.50	17.35	99.00%	100	优
2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费	部门项目	0.00	638.77	638.77	100.00%	100	优
合计：		94,136.53	112,660.07	19,058.20
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					98	优

说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（二）绩效目标实现情况。按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价，具体参见自评报告。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

本次项目支出绩效评价范围涵盖事业收入、财政补助收入等全部收入，而预算执行率考核的关键指标预算执行数从预算一体化系统中自行提取，未囊括医院业务运行费用、医疗服务专用材料费等未从一体化系统中开支的医院自有资金部分，故预算执行率较低。

财政项目无法在一体化系统编制年初预算时单独录入，只能依靠年中追加预算，影响年初预算编制准确性。但为了政府采购流程的顺利开展，医疗基础设施建设项目（自有资金）申报年初预算时已包含地债项目（政府性基金），后资金下达时又对地债项目进行追加预算，导致预算执行率进一步降低。

（二）下一步改进措施

针对自评反映问题，提出如下改进措施。提升预算管理科学性，精细化编制预算；加强绩效目标管理，进一步细化绩效目标，建立项目绩效考核体系，完善事前、事中、后预算管理全过程，闭环管控预算执行情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

实现绩效持续性改进和螺旋式上升，进一步提高资源配置效率和使用效益。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站 “财政预（决）算”专栏公开政策（项目 )自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件3：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	638.77	638.77			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	638.77	638.77			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	通过项目资金支持，弥补医院赴省内外支援核酸检测、医疗救治和流调溯源工作所采买的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关的设备、物资及医疗救治需求不足，及时有效控制疫情，保障人民群众健康。						完成任务目标，为医院赴省内外支援核酸检测、医疗救治和流调溯源工作采买新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关的设备、物资，及时有效控制疫情，保障人民群众健康。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	居民检测人次	=	4759	人次	4759	10	10
			未参保人员检测人次	=	3455	人次	3455	10	10
			职工检测人次	=	11875	人次	11875	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	疫情防控工作保障	>	100	百分比	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	核酸检测费用	=	69.44	万元	69.44	10	10
	效益指标	可持续影响指标	疫情防控综合实践能力	定性	好	项	好	5	5
		社会效益指标	保障人民群众健康	定性	好	项	好	10	10
		社会效益指标	疫情防控	定性	好	项	好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	百分比	95	5	5
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目的执行及时有效控制疫情，保障人民群众健康。
存在问题	该项目执行过程不存在问题。
改进措施	该项目执行过程不存在问题。
项目负责人：姜义山					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		2023年第一批科技城人才峰会（活动）资金）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	17.50	17.35			0.99	9.91	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	17.50	17.35			0.99
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	该项目为进一步提升高层次人才学术活动的质量和层次，“以才引才”、“以会引才”促进更多高端人才和智力资源向医院汇集，促进医院人才队伍建设，促进学科建设，为医院高质量发展助力。						成功举办科技城脑科学研究的临床应用及新进展会议、医理工交叉融合创新学术会（原“川渝医学创新”），完成人才引进、同时完成会议期间项目引进、新技术推广、原创性成果发布项目目标，促进更多的高端人才和智力资源向绵阳市聚集。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	参会人数	≥	200	人次	657	20	20
			开展项目数	=	2	项	2	20	20
			引进专业机构	≥	2	个	2	10	10
			引进智力资源	≥	2	人	14	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	5	5
	效益指标	可持续发展指标	促进医院人才队伍建设	定性	促进	项	促进	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	百分比	97.5	5	5
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.94
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.94分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.94分，自评等次为：优。该项目总体开展进度良好，从项目策划、开展及实施等方面均严格按照项目计划任务书实施。
存在问题	项目执行良好，无执行问题。
改进措施	项目执行良好，无执行问题。
项目负责人：何君					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		2023疫情防控财力补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	494.86	494.86			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	494.86	494.86			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	进行核酸采集，有效提高疫情防控能力，保障群众健康.						通过项目资金支持，弥补免费核酸检测、江油方舱医院、塘汛二期方舱医院免费核酸检测费用，及时有效控制疫情，保障人民群众健康。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目设定绩效目标符合项目实施情况，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制内容符合项目内容，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	预算资金分配有测算依据并与补助单位相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	医院财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	免费核酸检测人次	≥	80000	人次	81208	30	30
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20
		经济成本指标	完成项目成本	=	4948600	元	4848600	10	10
	效益指标	社会效益指标	有效提高疫情防控能力	定性	提高	项	提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。
存在问题	项目执行过程中不存在问题。
改进措施	项目执行过程中不存在问题。
项目负责人：姜义山					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		中央引导地方科技发展专项资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	100.00	50.47			0.50	5.04	预算执行率较低原因：项目实施过程中已成功完成前期预实验工作，但因3D打印材料设计实验失败、细胞建模不成功等原因导致不能按期完成项目内容，故申请延期1次，延期时间为6个月。；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	100.00	50.47			0.50
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	本项目的成果实施将成为绵阳地区首个进行3D打印“HA-TCP/BMSCs/H-VECs仿生控释微利支架”的医院，填补全市在该领域的空白，为全市在组织工程再生骨植入技术治疗治疗骨缺损方面开辟了新的篇章。将通过本院建立“3D打印中心”的优势带动周边地市州医院进行该项目的研究，进一步扩大技术应用前景。						本项目的成果实施将成为绵阳地区首个进行3D打印“HA-TCP/BMSCs/H-VECs仿生控释微利支架”的医院，填补全市在该领域的空白，为全市在组织工程再生骨植入技术治疗治疗骨缺损方面开辟了新的篇章。已完成项目带动支持高新技术企业1家，专利受理3项，论文投稿3篇，晋升职称1人，在读研究生1人，吸纳研究生就业3人，培养人才效果显著，带动周边地市州医院进行该项目的研究，进一步扩大技术应用前景。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益、满意度指标。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目设定绩效目标符合项目实施情况，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制内容符合项目内容，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	预算资金分配有测算依据并与补助单位相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	医院财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	吸纳就业	≥	3	人	3	5	5
			在读研究生	≥	1	人	1	5	5
			实用新型专利受理	=	3	项	3	15	15
			职称晋升	≥	1	人	1	5	5
			论文发表	=	3	项	3	10	10
			项目转化科技成果数	=	1	项	0	15	10	结题前可完成。
		时效指标	项目实施进度	定性	有序实施	项	有序实施	10	8	按项目计划有序实施。
	效益指标	社会效益指标	项目培训从事技术创新服务人员	=	30	人次	0	10	7	按项目计划有序实施，结题前可完成。
	效益指标	经济效益指标	项目带动支持高新技术企业发展	=	1	项	1	15	15
小计：								90	80.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	89.53
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分89.53分，自评等次为：良。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分89.53分，自评等次为：良。已完成项目带动支持高新技术企业1家，专利受理3项，论文投稿3篇，晋升职称1人，在读研究生1人，吸纳研究生就业3人。项目实施过程中已成功完成前期预实验工作，但因3D打印材料设计实验失败、细胞建模部成功等原因导致不能按期完成项目内容，故申请延期1次，延期时间为6个月。截止2023年12月31日已完成项目带动支持高新技术企业1家，专利受理3项，晋升职称1人，吸纳研究生就业3人。
存在问题	项目实施过程中花费大量时间完成前期预实验工作，项目进度受影响，耗费时间稍长。
改进措施	已申请延期1次，延期时间六个月，后续按项目进度持续开展项目工作。
项目负责人：肖聪					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		公共卫生服务岗人员经费（三医院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	49.00	49.00			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	49.00	49.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	进一步稳住就业形势，充实疫情防控工资力量，切实提升应当突发重大公共卫生事件的能力。						2023年我院公共卫生服务岗共七人，本项目全部经费均用于我院公共卫生岗人员当待遇保障，进一步稳住就业形势，充实疫情防控工资力量，切实提升应当突发重大公共卫生事件的能力。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	公共卫生特别服务人员	=	7	人	7	20	20
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10
		质量指标	保障人员待遇发放率	=	100	百分比	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务岗每人待遇	=	7	万元	7	20	20
	效益指标	可持续影响指标	提高突发公共卫生能力	定性	提高	项	提高	10	10
	效益指标	社会效益指标	稳住就业形势	定性	提高	项	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	百分比	98	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。公共服务岗人员经费全部用于公共卫生岗人员的薪资及保险购买，按时间进度有序发放，时效性高，完成度好。
存在问题	项目开展过程中不存在问题。
改进措施	项目开展过程中不存在问题。
项目负责人：贾霞					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		医疗基础设施建设
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	17,350.00	17,350.00	0.00			0.00	0	预算执行率较低原因：该项目资金为自有资金，未从一体化系统提取数据。；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	17,350.00	17,350.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	医疗基础设施建设项目主要是改善医疗条件，对老建筑修缮等。通过基础设施建设，改善病人就医体验，为病人提供更好的医疗服务条件。						本项目2023年完成了第一、二住院楼翻新项目、医技综合楼建设项目、新医技楼建设项目等工程，成功启动第三住院楼翻新工程，完成其他需要院内采购的小工程基建项目、房屋及建筑物维修工作，改善病人就医体验，为病人提供更好的医疗服务条件。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目项目申请、设立过程符合相关要求立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目设定绩效目标符合项目实施情况，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制内容符合项目内容，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	预算资金分配有测算依据并与补助单位相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	医院财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	医院财务和业务管理制度健全。项目完成达预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	1	财务监督检查无问题。
	小计：								90
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	7	个	45	10	10
		时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	100	10	10
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	96	10	10
		质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	0	10	10
	成本指标	经济成本指标	基础设施建设成本	≤	17350	万元	444.42	20	20
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	96	10	10
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	96	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	95	%	96	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	90.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90.00分，自评等次为：优。本项目成功启动第三住院楼翻新工程，完成其他需要院内采购的小工程基建项目、房屋及建筑物维修工作，改善病人就医体验，为病人提供更好的医疗服务条件。
存在问题	项目执行过程中不存在问题。
改进措施	项目执行过程中不存在问题。
项目负责人：顾云仙、王华					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		医疗技术科研经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	160.00	160.00	15.00			0.09	0.93	预算执行率较低原因：本项目含自有资金145万和市级财政补助资金15万，其中自有资金未从一体化支付，故无法采集数据。；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	15.00	15.00	15.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	145.00	145.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	预计2023年支持我院立项的省级课题15项、市级科研项目18项、院级课题立项50项。						纵向课题立项67项，其中市厅级23项，局级44项；其他类别11项，均按文件要求进行经费配套；作为合作单位参与国家级课题1项、省部级课题4项、厅市级课题1项。签订横向合作课题14项；完成2022年度院级课题评选立项工作，开启2023年度院级课题申报工作。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	（国家、省、市）科研课题立项个数	＞	83	个	94	10	10
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	1	20	20
		质量指标	科研课题动态管理	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	科研项目财政资金投入	＝	1600000	元/年	1600000	20	20
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	定性	好	项	好	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院整体医疗水平	定性	好	项	好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%	98	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	93.65
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.65分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.65分，自评等次为：优。2023年度，我院医疗技术科研总体开展情况良好，获批各级各类课题共78项，参与国家、省部级及厅市级课题6项，签订横向课题14项；科研产出成果质量和数量均较之前有所提升，尤其在SCI论文、中文核心论文、科技成果奖方面取得较好成绩，总体来说，课题数量呈上升趋势。
存在问题	高级别、大经费纵向课题获批数量较少。
改进措施	营造科研氛围，提高职工申报课题的积极性，开展科研专题培训，提升课题申报质量；其次，整合学科、集中力量，冲刺高级别、大经费课题。
项目负责人：何君					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养））
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	54.90	54.90			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	54.90	54.90			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。						进一步加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规要求。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标设定全面。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	100	10	10
			住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥	90	%	100	10	10
			助理全科医生招收完成率	≥	90	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	学年	1	10	10
		经济成本指标	合理使用专项经费完成全年培训任务	=	549000	元	549000	10	10
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	100	10	10
		质量指标	培训质量	定性	持续提升	项	持续提升	10	10
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	提高	项	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	80	80	80	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2023年完成355名住院医师规范化培训，5名助理全科医师培训；2023年住培招收完成率100%；住院医师、助理全科规范化培训结业考核率达87.88%；住培学员满意度98%，助理全科学员满意度100%。完成绵阳市16人全科骨干医生培训，完成率100%，16名骨干全科医生培训考试考核合格率100%。精神科医师转岗培训本期培训任务100人，实际共培训132人。进一步提高受援医院的医疗质量和技术水平，完满完成对口支援任务。
存在问题	1、全科骨干医生培训：培训期间，个别学员面临临时工作和强化培训学习矛盾冲突，全科临床思维培训仍为基层全科医生薄弱点，将在后续教学督导中持续加强此项工作。2、全科骨干医生培训：少部分合格学员未及时开展执业注册、未从事精神卫生工作。注册遇到困难或者不愿放弃原专业进行转岗注册。
改进措施	1、全科骨干医生培训：为不断提升和保障培训质量，建议后续此类项目能将骨干全科医生的临床实践部分均放在市级培训基地完成。2、全科骨干医生培训：开展精神科医师转岗培训合格学员的继续教育和追踪管理工作。
项目负责人：魏铭、姜义山、杨先梅					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	1,160.68	1,160.02			0.99	9.99	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	1,160.68	1,160.02			0.99
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。						本项目为医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）第1批资金，第2批医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）为54.9万元，两个批次资金合并开展绩效自评，实际完成情况如下：完成2023年355名住院医师规范化培训，5名助理全科医师培训；2023年住培招收完成率100%；住院医师、助理全科规范化培训结业考核率达87.88%；住培学员满意度98%，助理全科学员满意度100%。完成绵阳市16人全科骨干医生培训，完成率100%，16名骨干全科医生培训考试考核合格率100%。精神科医师转岗培训本期培训任务100人，实际共培训132人。进一步提高受援医院的医疗质量和技术水平，圆满完成对口支援任务。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金测算科学合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查未发现问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	100	10	10
			住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥	90	%	100	10	10
			助理全科医生培训招收完成率	≥	90	%	100	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	一学年	年	一学年	10	10
		经济成本指标	合理使用专项经费完成全年培训任务	≤	11606800	元	11600200	10	10
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	培训质量	定性	持续提升	项	持续提升	10	10
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	大幅提升	项	大幅提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	100	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.99分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.64分，自评等次为：优。2023年完成355名住院医师规范化培训，5名助理全科医师培训；2023年住培招收完成率100%；住院医师、助理全科规范化培训结业考核率达87.88%；住培学员满意度98%，助理全科学员满意度100%。完成绵阳市16人全科骨干医生培训，完成率100%，16名骨干全科医生培训考试考核合格率100%。精神科医师转岗培训本期培训任务100人，实际共培训132人。进一步提高受援医院的医疗质量和技术水平，完满完成对口支援任务。
存在问题	1.骨干全科医生培训项目：培训期间，个别学员面临临时工作和强化培训学习矛盾冲突，全科临床思维培训仍为基层全科医生薄弱点，将在后续教学督导中持续加强此项工作。2.精神科医师转岗培训项目：少部分合格学员未及时开展执业注册、未从事精神卫生工作。注册遇到困难或者不愿放弃原专业进行转岗注册。
改进措施	1.骨干全科医生培训项目：为不断提升和保障培训质量，建议后续此类项目能将骨干全科医生的临床实践部分均放在市级培训基地完成。2.精神科医师转岗培训项目：开展精神科医师转岗培训合格学员的继续教育和追踪管理工作。
项目负责人：魏铭、姜义山、杨先梅					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革部分）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	136.78	136.78			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	136.78	136.78			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	强化医疗服务能力建设、推进城市医联体建设、加快现代化医院管理制度建设，加强便民惠民举措：改善医疗服务，加快智慧医院和互联网医院建设，推广预约诊疗、远程医疗、日间手术等医疗服务模式，推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心等多学科联合诊疗模式建设，推行检查检验结果查询、推送和互认、移动支付、床旁结算、诊间结算等便民服务，不新深化优质护理服务。						新增游仙区质控中心挂靠单位7个，在年度市级质控中心考核中9个中心、6名同志被评为优秀。开展门诊效能提升专项行动，解决难点堵点30余项，新增7个多学科联合门诊，不断丰富“以患者为中心、以疾病为链条”的诊疗模式内涵。着力推动危急重症体系建设，依托多学科协作促进学科集群化发展，推进智慧医院和互联网医院建设强化医疗服务能力建设、推进城市医联体建设、加快现代化医院管理制度建设，加强便民惠民举措，改善医疗服务，不新深化优质护理服务。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目设定绩效目标符合项目实施情况，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制内容符合项目内容，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	预算资金分配有测算依据并与补助单位相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	医院财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥	33.49	%	35.39	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20
		经济成本指标	项目资金执行	=	1367800	元	1367800	10	10
	效益指标	可持续影响指标	资产负债率	≤	67.35	%	60.71	10	10
	效益指标	社会效益指标	门诊人次数与出院人次数比	≥	14.6	比例	14.17	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	95	%	98	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。本项目的实施有力动危急重症体系建设，依托多学科协作促进学科集群化发展，推进智慧医院和互联网医院建设强化医疗服务能力建设、推进城市医联体建设、加快现代化医院管理制度建设，加强便民惠民举措，改善医疗服务，不新深化优质护理服务。
存在问题	项目执行过程中不存在问题。
改进措施	项目执行过程中不存在问题。
项目负责人：姜义山、陈盛					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		医疗服务专用材料费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	52,697.90	52,697.90	0.00			0.00	0	预算执行率较低原因：该项目资金为自有资金，未从一体化系统提取数据。；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	52,697.90	52,697.90	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	按照医院临床医技、紧急救援、急诊急救、预防保健、科研教学、疫情防控等实际需求，完成2022年度药品和医用耗材购置，保证全院药品和医用耗材供应。认真落实国家、省、市相关管理规定，合理配置国家基本药物、国家及省际联盟集采药品、国家谈判药品等；将药占比控制在规定范围内，合理降低耗占比。						完成年度药品和医用耗材购置，保证全院药品和医用耗材供应。认真落实国家、省、市相关管理规定，合理配置国家基本药物、国家及省际联盟集采药品、国家谈判药品等；将药占比控制在规定范围内，合理降低耗占比。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	购置试剂材料，卫生材料数量	＝	100000	项	完成目标	5	5
		数量指标	采购药品品种	≥	1500	批	完成目标	5	5
		时效指标	项目执行时效	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	库房盘点账实相符率，医用耗材到货验收率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	提供合格药品	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	医院药品费和耗材费	＝	526979000	元/年	完成目标	20	20
	效益指标	社会效益指标	对社会促进作用	定性	好	项	好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	93.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.00分，自评等次为：优。
存在问题	项目执行过程中不存在问题。
改进措施	项目执行过程中不存在问题。
项目负责人：孙浩、唐文诚					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		医疗设备购置
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	9,252.00	9,252.00	220.00			0.02	0.23	预算执行率较低原因：该项目资金为自有资金，未从一体化系统提取数据。；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	110.00	110.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	9,142.00	9,142.00	220.00			0.02
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	该项目用于增加及更新医院影像检查、诊疗诊治，提升医院医疗水平，并配套医院新修精神大楼，一方面满足省内精神疾病患者的收治需求，另一方面保障市内外疾病诊治、公共卫生事件处理、健康宣教等任务的顺利开展。通过购置新的医疗设备，提升医院的医疗救治能力，更好地为人民群众提供医疗、救治服务。						完成2023年医院医疗设备采购计划及医疗设备零购需求，完成了2023年医疗设备的购置、安装及验收付款。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	政府采购率	＞	60	%	100	5	5
		数量指标	购买设备数量	≥	80	%	100	5	5
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	3.6	10	10
		质量指标	设备质量合格率和验收合格率	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	设备购买成本	≤	9142	万元	8694.92	15	15
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	＞	5	年	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	医院医疗水平	定性	提高	项	提高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工和患者满意度	＞	80	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	93.16
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.16分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.16分，自评等次为：优。完成2023年医院医疗设备采购计划及医疗设备零购需求，完成了2023年医疗设备的购置、安装及验收付款。
存在问题	项目执行过程中不存在问题。
改进措施	项目执行过程中不存在问题。
项目负责人：李定江、孙浩					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		医院业务运行费用（三医院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	7,314.93	7,314.93	0.00			0.00	0	预算执行率较低原因：该项目资金为事业资金，未从一体化系统提取数据。；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	7,314.93	7,314.93	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	该项目为医院运行发生的办公费、水电费、会议费、培训费、差旅费等日常业务，确保医各项业务正常开展，为患者提供更好的医疗服务。						2023年医院日常业务运行按预算计划有序开展，资金使用按进度有序实施，保障2023年度医院水电使用，完成了广告、标志标牌服务招采、打印外包服务招采、监控中心系统扩容升级等工作，保障医疗业务顺利开展。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	总院和分院个数	＝	2	个	2	10	10
		时效指标	项目执行时效	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	保障医院运行率	＝	100	%	100	20	20
	成本指标	经济成本指标	医院正常运行成本	＝	73149300	元	完成目标	20	20
	效益指标	社会效益指标	项目达到效果	定性	好	项	好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%	96	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	93.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.00分，自评等次为：优。根据项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90分，自评等次为：优。医院业务运行费用（三医院）自评得分90分。2023年医院日常业务运行按预算计划有序开展，资金使用按进度有序实施，保障2023年度医院水电使用，完成了广告、标志标牌服务招采、打印外包服务招采、监控中心系统扩容升级等工作，保障医疗业务顺利开展。
存在问题	项目执行及资金使用不存在问题。
改进措施	项目执行及资金使用不存在问题。
项目负责人：顾云仙、魏铭、严玉琳、邓金林等					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		医院信息化建设
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	2,785.00	2,785.00	0.00			0.00	0	预算执行率较低原因：该项目资金为自有资金，未从一体化系统提取数据。；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	2,785.00	2,785.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	依据国家文件精神，结医院发展战略目标，提出医院信息化建设的远景、目标和战略，制定医院信息化的系统总体框架，统一建设规划和计划，满足医院长远发展需要，促进智慧医院三星测评、电子病历四级测评、互联互通等测评工作，实现信息化最大限度应用，建设一个从信息源采集信息，以临床信息系统为基础，以病人为中心，以优质、高效、低耗为目标，集医院现代管理和医疗质量保证体系为一体的医院信息系统。						2022年网络改造、智慧医院建设、互联网医院运营等项目因采购平台流程提交相对滞后，当年无法实施采购，已调整到2023年实施采购计划，其余的2023年度医院信息化建设基本按照年初计划完成。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	采购类别数量	＝	11	类	11	20	20
		时效指标	项目执行时效	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	验收质量	≥	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	信息化建设支出	＝	27580000	元/年	5135597213	20	18	2022年网络改造、智慧医院建设、互联网医院运营等项目因采购平台流程提交相对滞后，当年无法实施采购，已调整到2023年实施采购计划，其余的2023年度医院信息化建设基本按照年初计划完成。
	效益指标	可持续影响指标	促进医院发展	定性	促进	项	促进	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高患者就医体验	定性	提高	项	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%	96	10	10
小计：								90	88.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	91.60
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分91.60分，自评等次为：优。算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分91.60分，自评等次为：优。2022年网络改造、智慧医院建设、精神医学综合楼数据中心等项目因项目中既有货物类也有服务类，按照要求不同采购类别需进行分开申报或合并一种类别进行申报。但因跨年度，省采购一体化平台的流程无法退回到预算一体化平台进行重新申报。当年无法实施采购，故调整到2023年实施采购计划。其余的2023年度医院信息化建设基本按照年初计划完成。
存在问题	对信息系统使用不熟练、采购分类不熟悉、经费使用不及时。
改进措施	及时规划及使用经费。
项目负责人：陈盛					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		处置突发公共卫生事件补助（三医院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	20.00	20.00	20.00			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	20.00	20.00	20.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	该项目为开展灾害应急救援演练，提高突发公共卫生事件应急处理的快速反应能力，以备发生突然事件得到有效控制，维持社会稳定						持续完善常态化疫情防控管理，建立疫情防控三级巡查制度，压实“四方责任”，着力加强关键环节。开展全流程、全链条、全要素综合应急演练，切实筑牢了抗议安全方防线。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	处置突发公共事件次数	≥	5	次	5	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	处置及时率	≥	100	%	100	20	20
	成本指标	经济成本指标	处置突发公共卫生事件支出	＝	200000	元/年	200000	20	20
	效益指标	可持续影响指标	卫生应急能力建设	定性	提高	项	提高	10	10
	效益指标	社会效益指标	对社会影响	定性	好	项	好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。
存在问题	项目开展不存在问题
改进措施	项目开展不存在问题
项目负责人：姜义山					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		复转精神病军人治疗项目费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	55.00	55.00	55.00			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	55.00	55.00	55.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	保障在院复转精神病军人医疗救治正常开展,更好地为患者服务。						保障在院复转精神病军人医疗救治正常开展,提高复转精神病军人满意度。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目设定绩效目标符合项目实施情况，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制内容符合项目内容，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	预算资金分配有测算依据并与补助单位相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	医院财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	病人数量	＝	20	人	20	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	任务完成率	≥	100	%	100	20	20
	成本指标	经济成本指标	医疗费用支出	＝	550000	元	55000	20	20
	效益指标	社会效益指标	复转精神军人提供优质、高效的医疗服务	定性	提高	项	提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	＞	95	%	98	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。有力保障在院复转精神病军人医疗救治正常开展,提高复转精神病军人满意度。
存在问题	项目执行过程中不存在问题。
改进措施	项目执行过程中不存在问题。
项目负责人：姜义山					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		复转精神病军人生活费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	50.00	50.00	50.00			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	50.00	50.00	50.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	落实国家有关政策，全面保障复转精神病军人住院期间的生活。						22名复转军人治疗期间的生活得到保障。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	复转军人住院天数	＝	365	天	365	10	10
		数量指标	项目人数	＝	20	人	20	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	复转军人患者生活质量	定性	提高	项	提高	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	＝	500000	元/年	500000	20	20
	效益指标	社会效益指标	减轻政府压力，维持社会稳定	定性	减轻	项	减轻	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	复转军人患者满意度	≥	95	%	100	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。复转精神病军人治疗期间安排护工陪护，保证营养餐供应，全方位关心复转精神病军人，保障复转精神病军人生活。
存在问题	项目开展不存在问题。
改进措施	项目开展不存在问题。
项目负责人：顾云仙					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		市医卫保障经费（三医院）
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	20.00	20.00	20.00			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	20.00	20.00	20.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	预计2023年度完成上级安排的医卫保障任务80余起，保健服务对象500余人。用于医卫保障对象医疗保健费用，包括检查，治疗，药品等费用。为社会提供更加优质高效的医卫保障健康服务，满足医疗保障对象的健康需求，保障工作质量持续提高。						安排医卫保障136次，时间合计549天，派出医生141人次，护士134人次，派驻救护车14架次及司机14人次，顺利完成2023年度医卫保障任务，为社会提供更加优质高效的医卫保障健康服务，满足医疗保障对象的健康需求，保障工作质量持续提高。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成数量	≥	50	次	136	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	任务完成率	≥	100	%	170	20	20
	成本指标	经济成本指标	医卫保障支出	＝	200000	元/年	200000	20	20
	效益指标	社会效益指标	医卫保障对象提供优质、高效的医疗服务	定性	提高	项	提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。安排医卫保障136次，时间合计549天，派出医生141人次，护士134人次，派驻救护车14架次及司机14人次，顺利完成2023年度医卫保障任务，为社会提供更加优质高效的医卫保障健康服务，满足医疗保障对象的健康需求，保障工作质量持续提高。
存在问题	项目执行过程中不存在问题。
改进措施	项目执行过程中不存在问题。
项目负责人：姜义山					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		市级公立医院取消药品加成
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	514.28	514.28			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	514.28	514.28			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	通过“取消药品加成补偿”政策，财政资金及时进行补偿，推动取消药品加成的公立医院顺利过渡，从而进一步深化公立医院改革，改变公立医院当前“以药养医”的局面，转型为”以技养医”，有力解决“看病难，看病贵”的社会问题。						有效推动取消药品加成的公立医院顺利过渡，深化公立医院改革，改变医院当前“以药养医”的局面。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目根据文件下达要求申请，设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际、项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目设置的绩效目标与项目实施相符，可细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	补充资金覆盖面	=	100	百分比	100	20	20
		时效指标	政策补充的及时性	定性	及时	项	及时	10	10
		质量指标	药占比	≤	30	百分比	30	30	30
	效益指标	可持续影响指标	政策长效管理健全性	定性	健全	项	健全	10	10
	效益指标	社会效益指标	医疗服务价格补偿率	≥	70	百分比	70	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	项	80	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。市级公立医院取消药品加成项目自评得分100分。财政资金及时补偿取消药品加成政策性损失，全部用于药品采购。
存在问题	项目实施过程及资金使用不存在问题。
改进措施	项目实施过程及资金使用不存在问题。
项目负责人：胥丹					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		干部保健经费
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	19.00	19.00			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	19.00	19.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	认真做好绵阳绿卡人员等特需人群在门诊、体检、住院、取药等环节的绿色通道服务工作，及时登记、筛选、分析、汇总、上报相关信息。						完成接待干部保健人员、高层次人才服务、中物院重装建设专家重点特需人群在门诊、体检、住院、取药等环节的绿色通道服务工作，重点人群接待率达100%，保健对象住院、离院的回访覆盖率达100%，并及时登记、筛选、分析、汇总、上报相关信息。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际、项目实际相符，绩效目标设定完整。该项目绩效目标符合客观实际、项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目设置的绩效目标与项目实施相符，可细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	接待重点人群率	=	100	百分比	100	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	保健人员专业培训	=	100	百分比	100	10	10
		质量指标	重点人群来院就诊上报制度执行情况	定性	及时	项	及时	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目财政资金预算控制数	≤	19	万元	19	20	20
	效益指标	可持续影响指标	保健对象住院、离院的回访覆盖率	≥	95	百分比	95	15	15
	效益指标	社会效益指标	保健对象对医院的印象及口碑	定性	高满意度	项	高满意度	15	15
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优，项目实施过程中完成了接待干部保健人员、高层次人才服务、中物院重装建设专家重点特需人群在门诊、体检、住院、取药等环节的绿色通道服务工作，及时登记、筛选、分析、汇总、上报相关信息。积极参与重点保健对象全院会诊，协调落实会诊意见，满足特需医疗保健对象的合理需要，提升服务质量。与健康管理中心制定了《2023年绵阳干部集中健康体检工作方案》，圆满完成了2023年干部健康体检工作优质服务获好评。
存在问题	项目实施过程及资金使用不存在问题。
改进措施	项目实施过程及资金使用不存在问题。
项目负责人：刘建蓉					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		放射卫生监督实训基地建设项目
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	50.00	50.00	50.00			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	50.00	50.00	50.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	该项目为不断规范、完善基地建设，为全市乃至全省放射诊疗工作人员、患者及公众提供放射卫生监督相关法律法规和放射防护知识实训教育、继教培训及参访，以期增强相关人员职业病防治意识和防治能力、增加广大民众的普法意识。培养基地青年师资10人，完成省（市）放射工作人员培训1000人。开展基地信息化建设，如考试系统信息化等，在积极建设优秀省级实训基地的基础上，着力争创国家级优秀实训基地。						完成年度目标任务。基地建设不断完善，教学带教持续规范。为全市乃至全省放射诊疗工作人员、患者及公众提供放射卫生监督相关法律法规和放射防护知识实训教育、继教培训及参访，增强了相关人员职业病防治意识和防治能力。搭建培养基地实践教学点师资队伍，基地分两期共计培训放射卫生工作人员1124人，其中岗前培训467人，在岗培训657人。培训满意度达95%以上，圆满完成了2023年培训任务。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	培养青年师资	≥	10	人次	10	15	15
		数量指标	预计培训人次	≥	1000	人次	1124	15	15
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	1	10	10
	成本指标	经济成本指标	放射卫生监督实训基地建设与培训费用	＝	500000	元/年	500000	20	20
	效益指标	可持续影响指标	放射监督及放射工作人员相关执业行为规范	定性	好	项	好	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高防护意识，减少健康危害	定性	提高	项	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为:优，放射卫生监督实训基地建设项目自评得分100分培养基地青年师资10人，完成省(市)放射工作人员培训1124人，开展基地信息化建设，如考试系统信息化等，积极探索多形式教学方式，更为有效为相关从业人员教学服务。
存在问题	基地影响力有待提升。
改进措施	加强基地信息化建设，开展多形式教学，缓解相关从业人员工学矛盾。
项目负责人：魏铭					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		新冠患者救治费用财政补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	194.84	194.84			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	194.84	194.84			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	落实新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，筑起全民新冠防疫屏障。						按政策退还新冠患者医治费用，完成新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，切实提高新冠患者满意度，体现政府对新冠患者的关心关爱。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	救治费用支付率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	资金支出率	=	100	%	100	30	30
		经济成本指标	资金执行率	=	100	%	100	10	10
		质量指标	新冠肺炎免费救治	=	100	％	100	30	30
	效益指标	社会效益指标	全民新冠防疫屏障	定性	不断提高	项	不断提高	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	5	5
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。项目开展切实提高新冠患者满意度，体现政府对新冠患者的关心关爱。
存在问题	项目执行过程中不存在问题。
改进措施	项目执行过程中不存在问题。
项目负责人：姜义山					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		新冠肺炎疫情防控省级补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	43.95	43.95			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	43.95	43.95			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	通过项目资金支持，弥补医院赴省内外支援核酸检测、医疗救治和流调溯源工作所采买的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关的设备、物资及医疗救治需求不足，及时有效控制疫情，保障人民群众健康。						完成任务目标，为医院赴省内外支援核酸检测、医疗救治和流调溯源工作采买新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关的设备、物资，及时有效控制疫情，保障人民群众健康。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	疫情防控工作保障覆盖率	=	100	百分比	100	15	15
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
		质量指标	疫情物资保障	=	100	百分比	100	15	15
	成本指标	经济成本指标	物资、设备耗用	=	43.95	万元	43.95	20	20
	效益指标	可持续影响指标	疫情防控综合时间能力	定性	提升	项	提升	10	10
	效益指标	社会效益指标	有效提高疫情防控能力	定性	提高	项	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	百分比	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目的执行及时有效控制疫情，保障人民群众健康。
存在问题	该项目执行过程不存在问题。
改进措施	该项目执行过程不存在问题。
项目负责人：姜义山					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		母婴安康项目
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	20.00	20.00			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	20.00	20.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	提升妇产科、儿科整体医疗水平，推动学科建设，培养学科人才，提升医疗服务满意度。						提高医疗水平、学科整体医疗水平，培养学科人才，推进妇产科、儿科医疗服务水平提升，提升患者满意度。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目设定绩效目标符合项目实施情况，细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制内容符合项目内容，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	预算资金分配有测算依据并与补助单位相适应。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	医院财务和业务管理制度健全。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展妇幼、儿科医护能力提升培训	≥	2	次	2	20	20
		数量指标	派出妇女、儿科外出培训	≥	2	人次	2	20	20
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10
		经济成本指标	合理合规使用财政资金	=	200000	元	200000	10	10
	效益指标	社会效益指标	医疗水平、学科整体能力提升推进医疗服务能力提升	定性	提升	项	提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度提升	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。
存在问题	项目执行过程中不存在问题。
改进措施	项目执行过程中不存在问题。
项目负责人：姜义山					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		民族地区卫生发展十年行动计划专项资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	4.80	4.80			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	4.80	4.80			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	强化民族地区卫生人才队伍能力建设，实施民族地区卫生健康服务优化提质。						圆满完成目标任务，促进民族地区卫生人才队伍能力建设，实现民族地区卫生健康服务优化提质。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	对口支援派出人数	≥	10	人	14	30	30
		数量指标	支援单位数量	≥	4	户	4	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	强化民族地区卫生人才队伍能力建设	定性	增强	日期区间内	增强	15	15
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶单位满意度	定性	满意	日期区间内	增强	15	15
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。本项目执行进一步提高受援医院的医疗质量和技术水平，圆满完成对口支援任务。
存在问题	项目执行中不存在问题。
改进措施	项目执行中不存在问题。
项目负责人：姜义山					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		相关医务人员临时性工作补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	124.14	124.14			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	124.14	124.14			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	切实做好疫情期间医务人员的关心关爱工作，将资金按要求发放到位，保障相关医务工作人员权益。						于2023年6月按时发放1917名过渡时期医务人员的临时性工作补助，切实体现政府对医务人员的关心关爱，有效保障相关医务工作人员权益。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	保障人员待遇发放率	=	100	百分比	100	50	50
	产出指标	时效指标	发放时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	体现医务人员关心关爱工作	定性	提高	项	提高	30	30
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。于2023年6月按时发放1917名过渡时期医务人员的临时性工作补助，切实体现政府对医务人员的关心关爱，有效保障相关医务工作人员权益。
存在问题	项目执行及资金使用不存在问题。
改进措施	项目执行及资金使用不存在问题。
项目负责人：贾霞					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		相关医务人员临时性工作补助资金
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	629.77	629.77			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	629.77	629.77			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	根据（川财社〔2023〕6号）文件精神，切实做好医务人员的关心关爱工作，将中央和省级资金按要求发放到位，保障相关医务工作人员权益						于2023年6月按时发放1917名过渡时期医务人员的临时性工作补助，切实体现政府对医务人员的关心关爱，有效保障相关医务工作人员权益。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	保障人员待遇发放率	=	100	百分比	100	50	50
	产出指标	时效指标	待遇发放及时	定性	及时	项	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	体现医务人员关心关爱工作	定性	提高	项	提高	30	30
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目切实体现政府对医务人员的关心关爱，有效保障相关医务工作人员权益。
存在问题	项目执行过程无问题。
改进措施	项目执行过程无问题。
项目负责人：贾霞					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		省级卫生健康专项
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	0.40	0.40			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.40	0.40			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	巩固新冠疫情防控成果，组织新冠流调溯源培训。						进一步巩固新冠疫情防控成果，做好新冠防治工作，维护人民群众生命安全和身体健康。成功组织新冠流调溯源培训。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目根据国家预算管理编制要求，符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目申请、设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际，项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目绩效指标完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明晰正确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控制度、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	该项目在财务监督检查中未发现相关问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	组织新冠流调溯源轮训	≥	1	次	1	50	50
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	0.4	万元	0.4	10	10
	效益指标	社会效益指标	巩固疟疾消除、新冠防控成果	定性	巩固	日期区间内	巩固	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。进一步巩固新冠疫情防控成果，做好新冠防治工作，维护人民群众生命安全和身体健康。成功组织新冠流调溯源培训。
存在问题	项目开展过程中不存在问题。
改进措施	项目开展过程中不存在问题。
项目负责人：张小君					财务负责人：胥丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市第三人民医院							填报日期：	2024年6月7日
项目名称		社会心理服务体系建设试点工作
主管部门及代码		339-绵阳市卫生健康委员会本级部门					实施单位	绵阳市第三人民医院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	5.00	5.00			1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	5.00	5.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	建立健全与绵阳市社会经济发展相适应、科学完善、运行顺畅、规范高效的社会心理服务体系。建立健全党政领导、部门协同、专业支撑、社会参与的社会心理服务工作机制。市民心理健康水平明显提升，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。						与绵阳市社会经济发展相适应、科学完善、运行顺畅、规范高效的社会心理服务体系更加健全。党政领导、部门协同、专业支撑、社会参与的社会心理服务工作机制更加完善。市民心理健康水平明显提升，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	该项目符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	该项目根据文件下达要求申请，设立过程符合要求，程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	该项目绩效目标符合客观实际、项目实际相符，绩效目标设定完整。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	该项目设置的绩效目标与项目实施相符，可细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	该项目与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	该项目资金文件根据项目实施文件执行，依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	该项目实施单位的业务管理制度健全，合同管理制度、成本管理制度、进度管理制度、人力资源管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等均有制度文件支撑，并且合法合规。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	该项目按照预算要求，已达到预期效果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	心理健康服务率	≥	50	%	70	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
		经济成本指标	支持开展工作试点经费	=	50000	元	50000	20	20
		质量指标	工作常态化进行	定性	惯性运行	项

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2023年度绵阳市第三人民医院单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责