2023年本年收入合计1688.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1665.48万元，占98.62%；政府性基金预算财政拨款收入23.24万元，占1.38%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1693.16万元，其中：基本支出1101.06万元，占65.03%；项目支出592.10万元，占34.97%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1669.92万元，占本年支出合计的98.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.13万元，增长2.15%。主要变动原因政策变动人员经费有所增加，总体变动幅度不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1669.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出105.78万元，占6.34%；农林水支出1504.47万元，占90.09%；住房保障支出59.68万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1669.92万元，完成预算99.45%。决算数小于预算数的原因是预算数包括上年度结转结余资金。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为65.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为32.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为7.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为935.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为555.78万元，完成预算98.36%，决算数小于预算数的原因是预算数包括上年度结转结余资金。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为13.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为49.78万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为9.89万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1101.06万元，其中：

人员经费1042.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费58.66万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.11万元，完成预算88.10%，较上年增加0.11万元，增长2.20%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占97.85%；公务接待费支出决算0.11万元，占2.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。无变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于河道巡查、闸坝运行维护、河（湖）长制日常管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算13.75%。公务接待费支出决算比2022年增加0.11万元，增长100%。主要原因是2022年因疫情原因未产生公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于用餐费用。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：接待自然资源部第三信息制图院一行的用餐费用0.11万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出23.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市河湖保护中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2023年，市河湖保护中心政府采购支出总额226.69万元，其中：政府采购货物支出159.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.80万元。主要用于新增绵阳市城区河道监控设备和三江库区水环境管理服务。授予中小企业合同金额226.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.89万元，占政府采购支出总额的70.53%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市河湖保护中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对城区闸坝维护与管理、河堤安全巡查及维护、河（湖）长制经费、河道日常维护管理经费和三江枢纽工程运行维护等五个项目编制了绩效目标，对上年结转的市级财政水资源节约和保护专项资金项目进行了绩效目标的编制，对年中追加的2023年市级水资源节约和保护项目和绵阳市2023年省级水利发展资金（河湖长制激励）项目也进行了绩效目标的编制。在预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

绵阳市河湖保护中心

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目8个（部门项目8个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金921.81万元（市级财政资金921.81万元）。其中：一般公共预算项目6个，预算资金894.00万元（市级财政资金894.00万元）；政府性基金预算项目2个，预算资金27.81万元（市级财政资金27.81万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2023年度，我单位实施项目8个（部门项目8个），实施项目预算执行587.65万元（市级财政资金587.65万元），预算执行率63.75%。其中：一般公共预算项目6个，预算执行564.42万元（市级财政资金564.42万元），预算执行率63.13%。政府性基金预算项目2个，预算执行23.23万元（市级财政资金23.23万元），预算执行率83.53%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，我单位全年8个项目年度总体绩效目标全部完成7个，占87.50%；基本完成1个，占12.50%。其中一般公共预算项目6个，全部完成5个，占83.33%；基本完成1个，占16.67%；政府性基金预算项目2个，全部完成2个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。通过自评反映，我单位全年项目8个（其中部门项目8个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出数量指标共计8个，全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标6个，全部完成6个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%。

2.质量指标。通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出质量指标共计7个，完成质量达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

3.时效指标。通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出时效指标共计8个，按时完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，按时完成6个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标2个，按时完成2个，占100.00%。

4.成本指标。通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出成本指标共计10个，全部完成7个，占70.00%；基本完成2个，占20.00%；未完成1个，占10.00%。其中一般公共预算项目成本指标9个，全部完成7个，占77.78%；基本完成1个，占11.11%；未完成1个，占11.11%；政府性基金预算项目成本指标1个，基本完成1个，占100.00% 。

5.满意度指标。通过自评反映，我单位全年8个项目涉及满意度指标共计8个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（五）项目效益分析。根据项目绩效目标的完成情况，分析项目效益（包括：社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等）。

1.经济效益指标。通过自评反映，我单位全年8个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标。通过自评反映，我单位全年8个项目涉及社会效益指标共计6个，优秀的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

3.生态效益指标。通过自评反映，我单位全年8个项目涉及生态效益指标共计3个，优秀指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标2个，优秀指标2个，占100.00%；政府性基金预算项目生态效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

4.可持续效益指标。通过自评反映，我单位全年8个项目涉及可持续效益指标共计7个，可持续7个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益5个，可持续5个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。反映全年项目评价情况。通过自评反映，我单位全年项目8个（其中部门项目8个），项目综合评价平均得分96.48，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目6个，占比75.00%，得分低于平均分项目2个，占比25.00%。

（二）绩效目标实现情况。反映项目绩效目标实现评价具体情况。按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。本单位8个项目，有5个都执行较好，未偏离绩效目标。其他三个：1、2023年市级水资源节约和保护项目资金支付未全部完成，20万元预算资金完成了15.42万元，完成率77%，原因是年底资金支付时账号错误资金退回；2、绵阳市2023年省级水利发展资金（河湖长制激励）项目完成比例较低，270万元预算资金只完成了13.08万元，完成率4%，原因是此项目属于年中追加预算项目，11月才下达预算，涉及的省级奖励资金项目采购程序多，项目推进需要时间较多，未完成；3、城区闸坝维护与管理项目222万元预算资金完成了149.34万元，完成率67%，主要是因为三江库区水环境服务采购项目未实施完成。2023年度我单位项目绩效目标完成总体情况较好，但还是有很多需要改进的地方。下一步改进措施：（一）形成以财务为中心，各项目科室配合的工作机制，从项目储备、预算编制、项目实施到预算执行，全过程精准把控，把绩效目标做实做细，编制出合理、科学、可量化的绩效指标。（二）科学谋划，根据年初预算计划和项目轻重缓急，对每个项目进行科学分析，倒排工期，明确分工，做到人盯项目，责任到人。（三）统筹合理安排资金，对预算资金使用，做到精、细、准，不花冤枉钱，不走冤枉路，保证资金使用到位，充分发挥预算资金的社会效益，保证城区各闸坝防洪度汛的安全，同时为市民提供优美的水环境。（四）加快项目推进速度，确保年度预算资金到位，克服客观因素造成的不利影响，充分发挥业务科室每个同志的主观能动性，主动作为，千方百计抓好各个项目的推进落实，确保预算执行进度跟上序时进度，保质保量地完成项目绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。根据绩效自评结果，对未完成的绩效目标指标值进行认真分析，总结经验，争取来年在绩效目标的制定和执行上做得更好。（二）绩效自评结果公开情况。本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市河湖保护中心							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		2023年市级水资源节约和保护项目
主管部门及代码		348-绵阳市水利局本级部门					实施单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	20.00	15.42			0.77	7.71	预算执行率较低原因：项目全部完成，年底资金支付时账号错误导致资金退回。；预算调整(调增/调减)原因：年中下达市级水资源节约和保护资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	20.00	15.42			0.77
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	完成2023年市级水资源节约和保护项目。						基本完成。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	依据充分
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	绩效目标完整
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	绩效指标细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算编制匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	资金分配合理
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成4项任务	=	4	项	4	20.00	20.00
		时效指标	按时完成	定性	按时完成	项	按时完成	10.00	10.00
		质量指标	合格	定性	合格	项	合格	20.00	20.00
	成本指标	经济成本指标	20万以内完成	≤	20	万元	15.42	10.00	7.71	年底资金支付时账号错误导致资金退回。
	效益指标	可持续影响指标	持续改善城区水环境	定性	持续改善	项	持续改善	10.00	10.00
	效益指标	生态效益指标	改善城区水环境	定性	明显改善	项	明显改善	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众非常满意	定性	非常满意	项	非常满意	10.00	10.00
小计：								90.00	87.71
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	96.79
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.79分，自评等次为：优。平政河河道平整项目、城区水环境保护、开元电站冲砂闸下游左侧水环境整治、涪江左岸铁路桥下老码头“清四乱”整治四个项目都实施完毕，只是年底资金支付时账号错误退回。
存在问题	资金分四个项目由两个科室实施，需紧密配合。
改进措施	今年已支付完毕。
项目负责人：刘仙君					财务负责人：严丽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市河湖保护中心							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		三江枢纽工程运行维护
主管部门及代码		348-绵阳市水利局本级部门					实施单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	120.00	120.00	120.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	120.00	120.00	120.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	对坝面30个闸孔增设防护栏；增设安全警戒规范性、制度化的标识物，计划2023年5月底前完成；对启闭机房、管理房内墙重新防水治理以及启闭机房照明系统升级改造，计划2023年12月底前完成；建立芙蓉溪~三江大坝下游15公里河道水文测报及入水口监控系统，计划2023年12月底前完成；过洪、清库的位移、沉陷观测资料，计划2023年12月底前完成；在三江库区河堤、码头、亲水平台、重点水域、下河路口完善一批安全护栏、警示标示，储备救援设备设施，计划2023年7月底前完成第一期；增加坝面监控、机房及管理房防雷检测、零星设备维修、购买备品备件等，计划2023年12月底前完成。						全部完成。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	依据充分
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	绩效目标完整
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	绩效目标细化量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算编制匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	资金分配合理
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	三江枢纽工程整体检修、维护	≥	1	批次	1	20.00	20.00
		时效指标	完工时间	≥	2023	项	2023	10.00	10.00
		质量指标	合格	≥	100	座	100	10.00	10.00
	成本指标	生态环境成本指标	生态环境的影响	≥	1	座（处）	1	5.00	5.00
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≥	120	万元	120	10.00	10.00
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	20	项	20	10.00	10.00
		生态效益指标	水环境保护	≥	90	项	90	10.00	10.00
		社会效益指标	对社会的影响	≥	90	项	90	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	项	100	5.00	5.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保障了三江大坝的安全运行。
存在问题	项目整体推进较慢。
改进措施	项目进展较为缓慢，除有的项目汛期（雨季）无法施工外，项目前期的采购程序节点较多，建议在合法合规的基础上，化繁为简，高效推进。
项目负责人：李建					财务负责人：严丽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市河湖保护中心							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		城区闸坝维护与管理
主管部门及代码		348-绵阳市水利局本级部门					实施单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	222.00	222.00	149.34			0.67	6.72	预算执行率较低原因：主要是三江库区水环境服务采购项目未实施完成。；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	222.00	222.00	149.34			0.67
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	采取以轻重缓急来逐步解决城区闸坝存在的各项问题，逐步完成闸坝升级改造，保证城区闸坝的机械、设施、设备的完好率。在确保城区水位调适、安全度汛的前提下，最大程度保障城区优美的水环境，提高绵阳的整体形象，改善人居环境和水环境，进一步提升绵阳招商引资软实力和市民幸福感。						基本完成。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	依据充分
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	程序合规
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	绩效目标完整
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	绩效指标细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算编制匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	资金分配合理
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	为了保证城区闸坝的机械、设施、设备的完好率，进一步提高绵阳的整体形象，改善人居环境和水环境，用于城区洞天、南河、仙人桥、平政闸坝的电气设备维护保养。洞天、南河、仙人桥、平政闸坝的液压系统维保，开元橡胶坝、洞天、南河、平政闸坝水工设施的维保，所有闸坝的金属结构维保。	≥	6	座（处）	6	10.00	10.00
		时效指标	完成时间	≥	2023	项	2023	20.00	20.00
		质量指标	工程设备维修	≥	100	项	100	20.00	20.00
	成本指标	生态环境成本指标	闸坝保护	≥	6	座	6	5.00	5.00
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≥	222	万元	149.34	10.00	6.72	采购项目实施太晚
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	2031	项	2031	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	≥	0	项	0	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	项	100	5.00	5.00
小计：								90.00	86.72
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	95.41
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95.41分，自评等次为：优。全年城区各闸坝未出现安全事故，闸坝整体运行可靠稳定，城区闸坝的机械、电气、液压、水工设施、金属结构的完好率得到提高，并进一步提高绵阳城区闸坝运行效率，确保城区闸坝的安全运行和防洪度汛，同时最大程度兼顾城区水环境的打造，为广大市民提供优美的水环境，提升绵阳对外形象和招商引资的软实力。
存在问题	城区闸坝多，分布广，设施设备老化严重，出现问题的频率也较大，涉及的零星维修保养项目多，所有项目都需进行前期实地多次查看，许多闸坝维保项目的实施，季节性较强，为保证主汛期期间城区闸坝的可靠运行，确保主城区防洪度汛安全，有的项目在汛前汛中只能做前期相关准备工作，在汛后集中实施，也要求我们的工作必须提前谋划，早做准备，避免造成部分项目推进滞后。
改进措施	根据项目轻重缓急，对每个项目进行科学分析，倒排工期，明确分工，做到人盯项目，责任到人。克服客观因素造成的不利影响，充分发挥主观能动性，主动作为，千方百计抓好各个项目的推进落实，保证资金使用到位，充分发挥预算资金的社会效益，保证城区各闸坝防洪度汛的安全，同时为市民提供优美的水环境。
项目负责人：王进林					财务负责人：严丽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市河湖保护中心							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		市级财政水资源节约和保护专项资金
主管部门及代码		348-绵阳市水利局本级部门					实施单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	7.81	7.81	7.81			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	7.81	7.81	7.81			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	完成水资源节约与保护管理工作。						全部完成。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	依据充分
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	绩效目标完整
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	绩效指标细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算编制匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	资金分配合理
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展水环境改造会议	≥	1	次	1	20.00	20.00
		时效指标	按时完成	≥	100	年	100	15.00	15.00
		质量指标	每项合格	=	1	项	1	15.00	15.00
	效益指标	可持续影响指标	持续改善水环境	定性	积极作用	项	积极作用	15.00	15.00
	效益指标	社会效益指标	对城区水环境影响	定性	良好	项	良好	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良好	项	良好	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。垃圾全部清理完毕，达到预期效果。
存在问题	属于上年追加资金结转，上年下达资金较晚，造成上年未全部完成。
改进措施	早谋划，早实施，争取当年完成。
项目负责人：陈光学					财务负责人：严丽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市河湖保护中心							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		河（湖）长制经费
主管部门及代码		348-绵阳市水利局本级部门					实施单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	30.00	30.00	30.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	30.00	30.00	30.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	完成2023年市河长制办公室日常工作任务，圆满通过省级河长制工作年度考核。						全部完成。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	依据充分
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	绩效目标完整
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	绩效指标细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算编制匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	资金分配合理
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	水环境保护	≥	1	项	1	20.00	20.00
	产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	项	2023	20.00	20.00
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	项	1	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	≥	4	次	4	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	≥	90	项	90	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。圆满完成河湖长制各项工作。
存在问题	当前河湖长制工作经费与实际需求不相适应，经费保障与全省大部分市州相比处于较低水平且差距较大。
改进措施	建议合理增加河湖长制工作经费预算额度。
项目负责人：陈巧玲					财务负责人：严丽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市河湖保护中心							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		河堤安全巡查及维护
主管部门及代码		348-绵阳市水利局本级部门					实施单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	110.00	110.00	110.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	110.00	110.00	110.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	用于城区130公里河堤水毁维修维护和安全巡查。						全部完成。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	依据充分
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	绩效目标完整
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	绩效指标细化量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算编制匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	资金分配合理
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	城区100多公里河堤巡查及维修养护	≥	130	公里/平方公里	130	10.00	10.00
		时效指标	完成时间	≥	2023	项	2023	10.00	10.00
		质量指标	工程质量	≥	100	项	100	20.00	20.00
	成本指标	生态环境成本指标	河堤维护	≥	110	公里	110	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≥	110	万元	110	10.00	10.00
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	20	项	20	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	≥	0	项	0	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	项	90	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。经验收及运行，工程达到设计效果，能满足工程正常运行，能达到防洪度汛的目的。
存在问题	绵阳市河湖保护中心河堤安全巡查及维护项目一般是汛后检查发现后进行工程设计、招标工作，工程实施一般在枯期进行（本年10月至次年4月底）工程项目的预算与财政预算周期不一致，造成项目的支付会跨年，与财政预算须当年完成有一定的矛盾。
改进措施	建议市财政对水利项目的考核期进行延长，与项目的实施期相适应。
项目负责人：刘仙君					财务负责人：严丽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市河湖保护中心							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		河道日常维护管理经费
主管部门及代码		348-绵阳市水利局本级部门					实施单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	142.00	142.00	142.00			1.00	10.00	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	142.00	142.00	142.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	为了达到建设河畅水清岸绿景美、人水和谐的美丽幸福河湖和创建卫生城市等工作要求以及处理环境举报、水事纠纷等群众关心的事项，我中心每年都会进行定时或不定时的清理水葫芦、杂树、垃圾等，每逢汛期洪水后须投入大量人力、物力集中清理河道内滞留物，以及青义库区、三江库区的水环境治理。						全部完成。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	依据充分
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	绩效目标完整
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	绩效指标细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算编制匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	资金分配合理
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	河道垃圾突击清理项目，完成河道日常清漂及清水号巡查船的维修维护及停靠护坡费用。	≥	20	批次	20	20.00	20.00
		时效指标	完成时间	≥	2023	项	2023	10.00	10.00
		质量指标	清洁度	≥	100	项	100	10.00	10.00
	成本指标	生态环境成本指标	水环境保护	≥	110	平方公里	110	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≥	142	万元	142	10.00	10.00
	效益指标	可持续影响指标	时间	≥	1	项	1	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	≥	100	项	100	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	项	90	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。维护河道管理正常秩序，确保城区河道良好的水环境。
存在问题	项目需提前谋划。
改进措施	项目实施前提前谋划布局。
项目负责人：陈光学					财务负责人：严丽

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市河湖保护中心							填报日期：	2024年6月6日
项目名称		绵阳市2023年省级水利发展资金（河湖长制激励）
主管部门及代码		348-绵阳市水利局本级部门					实施单位	绵阳市河湖保护中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	270.00	13.08			0.04	0.48	预算执行率较低原因：2023年11月3日，绵阳市财政局才下达 2023 年省级水利发展资金（河湖长制激励），涉及的省级奖励资金项目采购程序多、项目推进需要时间较多。；预算调整(调增/调减)原因：省级奖励资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	270.00	13.08			0.04
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	调动创先争优、深入实施河湖管理保护的积极性，提高基层河湖管护能力和水平。全面提升河湖生态环境和管护治理成效。						未完成。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	依据充分
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	绩效目标完整
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	绩效指标细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	预算编制匹配
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	资金分配合理
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		合规		12	12.00	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	无问题
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成项目	=	3	项	3	10.00	10.00
		时效指标	按时完成	定性	60	天	60	20.00	20.00
		质量指标	合格	定性	考核合格	项	考核合格	10.00	10.00
	成本指标	经济成本指标	控制在270万以内	=	270	万元	13.08	20.00	0.48	采购程序多，项目推进需要时间多
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境持续改善	定性	良好	人次	良好	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	定性	满意	人次	满意	10.00	10.00
小计：								90.00	70.48
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	79.67
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分79.67分，自评等次为：中。该项目共三个子项，由于财政预算下达时间太晚，采购过程需耗费的时间较多，导致2023年未完成预算支付任务。
存在问题	市财政下达预算时间较晚。
改进措施	2024年完成项目采购，并按要求完成预算支付任务。
项目负责人：陈巧玲					财务负责人：严丽

第五部分附表

2023年度绵阳市河湖保护中心单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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2023年度绵阳市河湖保护中心单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

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