附件4

 

 

 

 

2023年度

绵阳市公安局监所管理支队单位决算

目录

公开时间：2024年9月20日

 

第一部分 单位概况……………………………………………………………………4

一、主要职责………………………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………………4

第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………6

二、收入决算情况说明……………………………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………11

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………11

第三部分 名词解释……………………………………………………………………13

第四部分 附件…………………………………………………………………………16

第五部分 附表…………………………………………………………………………52

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

绵阳市公安局监所管理支队位于绵阳市涪城区圆通路254号，内设综合管理办公室和业务信息大队。负责组织、指导全市公安机关８个看守所、８个拘留所、１个强制隔离戒毒所的监管、教育工作；掌握羁押情况，检查、指导监所的安全防范工作；指导、监督公安监管部门依法承担的执行刑罚和执行行政处罚及行政强制措施等工作；规划、组织和指导监所设施、装备和技术建设。

二、机构设置

监管支队下设综合管理办公室和业务信息大队两个部门，二级预算单位，实行财务独立核算，并下设监管支队机关、市看守所、市拘留所和市强制隔离戒毒所四个虚拟单位，财务由市公局监管支队统一核算，并在中国工商银行绵阳市涪城支行开立了账号为2308412109026******的基本存款账户（单位零余额账户），由监管支队统一管理，并建立了相关的账户管理制度。

监管支队及四个下属单位共有***人，其中民警***人，工勤**人，本年度调入**人，调出*人，双开*人，退休*人。

其它人员***人系警务辅助人员。

 

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6934.39万元。与2022年相比，收、支总计各增加628.62万元，增长9.96%。主要变动原因是投入信息化建设资金和公安规范化建设资金。

 

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计6934.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6713.65万元，占96.82%；政府性基金预算财政拨款收入220.74万元，占3.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计6934.39万元，其中：基本支出4589.25万元，占66.18%；项目支出2345.14万元，占33.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计6934.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加628.62万元，增长9.96%。主要变动原因是投入信息化建设资金和公安规范化建设资金。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出6713.65万元，占本年支出合计的96.82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加567.88万元，增长9.24%。主要变动原因:一是人员变动、警务辅助人员待遇提高；二是投入信息化建设资金和公安规范化建设资金。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出6713.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出11.52万元，占0.17%；公共安全（类）支出5627.95万元，占83.83%；社会保障和就业（类）支出581.80万元，占8.67%；卫生健康（类）支出146.15万元，占2.18%；住房保障（类）支出346.23万元，占5.15%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为6713.65，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:支出决算为11.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全（类）公安（款） 行政运行（项）:支出决算为3436.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般行政管理事务（项）:支出决算为1773.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他公安支出（项）:支出决算为394.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数；监狱（款） 狱政设施建设（项）:支出决算为23.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：支出决算为101.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为293.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数； 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为160.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；抚恤费（款）死亡抚恤（项）：支出决算为26.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为90.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）：支出决算为55.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为272.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数；购房补贴（项）:支出决算为74.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出4589.25万元，其中：

人员经费4323.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费265.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为26.09万元，完成预算100%，较上年增加5.1万元，增长24.30%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算25.64万元，占98.28%；公务接待费支出决算0.45万元，占1.72%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出25.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加4.72万元，增长22.57%。主要原因是新冠疫情结束，下所检查督导工作次数增加，燃油费开支增加。

其中：公务用车运行维护费支出25.64万元。主要用于对在押人员投送监狱，同时加强对基层监所实地检查督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.39万元，增长86.67%。主要原因是新冠疫情结束，监管场所业务交流增加。其中：

国内公务接待支出0.45万元，主要用于攀枝花市、广安市、雅安市、广东省佛山市等监管场所到我市公安监管场所学习考察用餐费。国内公务接待4批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：接待攀枝花市监管人员交流学习（接待6人，陪同3人，共9人），就餐费支出0.07万元；接待广安市监管人员交流学习（接待16人，陪同5人，共21人），就餐费支出0.17万元；接待雅安市监管人员交流学习（接待7人，陪同3人，共10人），就餐费支出0.08万元；接待广东省佛山市监管人员交流学习（接待12人，陪同4人，共16人），就餐费支出0.13万元；合计接待41人次，陪同15人次，共56人次，就餐费支出0.45万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出220.74万元。用于支队及市级三所信息化建设项目。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，监管支队机关运行经费支出265.54万元，比2022年减少61.29万元，下降18.75%。主要原因一是因疫情结束，核酸检测等费用取消；二是压缩了相关办公费用支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，监管支队政府采购支出总额1076.41万元，其中：政府采购货物支出61.53万元、政府采购工程支出470.85万元、政府采购服务支出544.03万元。主要用于在押人员食堂购食材、公安装备规范化建设、信息化建设项目等支出。授予中小企业合同金额1065.51万元，占政府采购支出总额的98.99%，其中：授予小微企业合同金额59.61万元，占政府采购支出总额的1.01%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，监管支队共有车辆19辆，其中：执法执勤用车19辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对在押人员生活保障费项目等38个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控，组织对38个项目开展绩效自评，选取了5个项目绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指药品安全监管等专项工作支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

10. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指初上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）：指财政部门安排发放的独生子女费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

 

绵阳市公安局监所管理支队

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目10个（部门项目10个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金449.90万元（市级财政资金424.60万元,其他资金25.30万元）。其中：一般公共预算项目9个，预算资金424.60万元（市级财政资金424.60万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金25.30万元（其他资金25.30万元）。

 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目10个（部门项目10个），实施项目预算执行286.17万元（市级财政资金266.93万元,其他资金19.24万元），预算执行率63.61%。其中：一般公共预算项目9个，预算执行266.93万元（ 市级财政资金266.93万元），预算执行率62.87%。政府性基金预算项目1个，预算执行19.24万元（其他资金19.24万元），预算执行率76.05%。

 

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目年度总体绩效目标全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目9个，全部完成9个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%。

 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

 

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目10个（其中部门项目10个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

 

（四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出数量指标共计14个，全部完成14个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标13个，全部完成13个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出质量指标共计5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出时效指标共计9个，按时完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，按时完成8个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出成本指标共计8个，全部完成7个，占87.50%；未完成1个，占12.50%。其中一般公共预算项目成本指标7个，全部完成6个，占85.71%；未完成1个，占14.29%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。

 

5.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目均不涉及经济效益指标。

 

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及社会效益指标共计9个，优秀的指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标8个，优秀的指标8个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

 

7.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目均不涉及生态效益指标。

 

8.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

 

9.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及满意度指标共计5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

 

三、评价结论

 

（一）综合评价结论。

 

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我单位全年项目10个（其中部门项目10个），项目综合评价平均得分98.90，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目8个，占比80.00%，得分低于平均分项目2个，占比20.00%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因。

 

本级预算结转项目178.37万元，为2023年度公安装备及规范化建设工程进度款，结转到2024年继续支付，因该项工程实施时间为2年，工程预计在2024年完成。

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

一是强化规划引领。认真分析历年支出构成、增长比例，及时了解部门需求，提高预算编制、经费分配、经费标准的科学性、合理性。

二是制定年度计划，成立专班，对涉及财务基础工作、内部控制及财务管理的方方面面，开展定期或不定期的财务检查和指导，加强预算执行的实时监控、分析和调整，确保资金效益和执行进度。

三是实施绩效评估。加强对经费支出的绩效考核，增加预算安排、支出和绩效的透明度，落实科学性、规范性、精细化的理财要求。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

1.信息公开情况：项目支出绩效自评按要求及时向社会公开。

2.绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中出现的问题做到了及时整改。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市看守所

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

 

2023年度，我单位实施项目10个（部门项目10个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金491.40万元（中央、省补助0.50万元,市级财政资金490.90万元）。其中：一般公共预算项目9个，预算资金351.40万元（中央、省补助0.50万元,市级财政资金350.90万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金140.00万元（市级财政资金140.00万元）。

 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（一）预算执行进度情况分析。

 

2023年度，我单位实施项目10个（部门项目10个），实施项目预算执行491.36万元（中央、省补助0.50万元,市级财政资金490.86万元），预算执行率99.99%。其中：一般公共预算项目9个，预算执行351.36万元（中央、省补助0.50万元, 市级财政资金350.86万元），预算执行率99.99%。政府性基金预算项目1个，预算执行140.00万元（市级财政资金140.00万元），预算执行率100.00%。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目年度总体绩效目标全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目9个，全部完成9个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%；。

 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

 

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

 

通过自评反映，我单位全年项目10个（其中部门项目10个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

 

（四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出数量指标共计10个，全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标9个，全部完成9个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%；。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出时效指标共计10个，按时完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标9个，按时完成9个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%；。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出成本指标共计2个，全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；。

 

5.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目均不涉及经济效益指标。

 

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及社会效益指标共计10个，优秀的指标10个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标9个，优秀的指标9个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

 

7.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目均不涉及生态效益指标。

 

8.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目均不涉及可持续效益指标。

 

9.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及满意度指标共计2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

 

三、评价结论

 

（一）综合评价结论。

 

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我单位全年项目10个（其中部门项目10个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目1个，占比10.00%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因。

 

无偏离

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

一是强化规划引领。认真分析历年支出构成、增长比例，及时了解部门需求，提高预算编制、经费分配、经费标准的科学性、合理性。

二是制定年度计划，成立专班，对涉及财务基础工作、内部控制及财务管理的方方面面，开展定期或不定期的财务检查和指导，加强预算执行的实时监控、分析和调整，确保资金效益和执行进度。

三是实施绩效评估。加强对经费支出的绩效考核，增加预算安排、支出和绩效的透明度，落实科学性、规范性、精细化的理财要求。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

1.信息公开情况：项目支出绩效自评按要求及时向社会公开。
    2.绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中出现的问题做到了及时整改。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市拘留所

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目8个（部门项目8个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金286.89万元（市级财政资金286.89万元）。其中：一般公共预算项目7个，预算资金268.00万元（市级财政资金268.00万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金18.89万元（市级财政资金18.89万元）。

 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（一）预算执行进度情况分析。

 

2023年度，我单位实施项目8个（部门项目8个），实施项目预算执行286.78万元（市级财政资金286.78万元），预算执行率99.96%。其中：一般公共预算项目7个，预算执行267.89万元（ 市级财政资金267.89万元），预算执行率99.96%。政府性基金预算项目1个，预算执行18.89万元（市级财政资金18.89万元），预算执行率100.00%。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

通过自评反映，我单位全年8个项目年度总体绩效目标全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目7个，全部完成7个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%；。

 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

 

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

 

通过自评反映，我单位全年项目8个（其中部门项目8个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

 

（四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出数量指标共计5个，全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%；。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出质量指标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出时效指标共计8个，按时完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个，按时完成7个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%；。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出成本指标共计5个，全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标4个，全部完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；。

 

5.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年8个项目均不涉及经济效益指标。

 

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及社会效益指标共计8个，优秀的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标7个，优秀的指标7个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

 

7.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年8个项目均不涉及生态效益指标。

 

8.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年8个项目均不涉及可持续效益指标。

 

9.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

 

三、评价结论

 

（一）综合评价结论。

 

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我单位全年项目8个（其中部门项目8个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目1个，占比12.50%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因。

 

无

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

一是强化规划引领。认真分析历年支出构成、增长比例，及时了解部门需求，提高预算编制、经费分配、经费标准的科学性、合理性。

二是制定年度计划，成立专班，对涉及财务基础工作、内部控制及财务管理的方方面面，开展定期或不定期的财务检查和指导，加强预算执行的实时监控、分析和调整，确保资金效益和执行进度。

三是实施绩效评估。加强对经费支出的绩效考核，增加预算安排、支出和绩效的透明度，落实科学性、规范性、精细化的理财要求。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

1.信息公开情况：项目支出绩效自评按要求及时向社会公开。

2.绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中出现的问题做到了及时整改。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市强制隔离戒毒所

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

 

2023年度，我单位实施项目10个（部门项目10个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金491.40万元（中央、省补助0.50万元,市级财政资金490.90万元）。其中：一般公共预算项目9个，预算资金351.40万元（中央、省补助0.50万元,市级财政资金350.90万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金140.00万元（市级财政资金140.00万元）。

 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（一）预算执行进度情况分析。

 

2023年度，我单位实施项目10个（部门项目10个），实施项目预算执行491.36万元（中央、省补助0.50万元,市级财政资金490.86万元），预算执行率99.99%。其中：一般公共预算项目9个，预算执行351.36万元（中央、省补助0.50万元, 市级财政资金350.86万元），预算执行率99.99%。政府性基金预算项目1个，预算执行140.00万元（市级财政资金140.00万元），预算执行率100.00%。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目年度总体绩效目标全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目9个，全部完成9个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%。

 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

 

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

 

通过自评反映，我单位全年项目10个（其中部门项目10个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

 

（四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出数量指标共计10个，全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标9个，全部完成9个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%；。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出时效指标共计10个，按时完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标9个，按时完成9个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出成本指标共计2个，全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。

 

5.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目均不涉及经济效益指标。

 

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及社会效益指标共计10个，优秀的指标10个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标9个，优秀的指标9个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

 

7.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目均不涉及生态效益指标。

 

8.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目均不涉及可持续效益指标。

 

9.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年10个项目涉及满意度指标共计2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

 

三、评价结论

 

（一）综合评价结论。

 

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我单位全年项目10个（其中部门项目10个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目1个，占比10.00%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因。

 

无偏离

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

一是强化规划引领。认真分析历年支出构成、增长比例，及时了解部门需求，提高预算编制、经费分配、经费标准的科学性、合理性。
  二是制定年度计划，成立专班，对涉及财务基础工作、内部控制及财务管理的方方面面，开展定期或不定期的财务检查和指导，加强预算执行的实时监控、分析和调整，确保资金效益和执行进度。
  三是实施绩效评估。加强对经费支出的绩效考核，增加预算安排、支出和绩效的透明度，落实科学性、规范性、精细化的理财要求。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

1.信息公开情况：项目支出绩效自评按要求及时向社会公开。
  2.绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中出现的问题做到了及时整改。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无

 

 公安局监所管理支队公开（第五部分附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局监所管理支队							填报日期：	2024年6月3日
项目名称		监管支队公安业务费
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市公安局监所管理支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	15.20	15.20	15.20			1.00	10.00	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	15.20	15.20	15.20			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	正规监所秩序，确保监所安全，确保刑事诉讼活动和行政执法活动顺利进行，17人*8000=13.6万元。						已完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10.00	项目立项审核表
			程序规范性	规范		6		6	6.00	项目立项审核表
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9	9.00	项目立项审核表
			绩效指标细化量化	细化		10		10	10.00	项目立项审核表
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10	10.00	项目立项审核表
			资金分配合理性	合理		9		9	9.00	项目立项审核表
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12.00	项目立项审核表
			项目质量可控性	可控		11		11	11.00	项目立项审核表
			资金使用合规性	合规		12		12	12.00	日常检查
			财务监督检查	无问题		11		11	11.00	日常检查
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	民警人数	＝	19	元/人年	19	40.00	40.00
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	确保监所安全，确保刑事诉讼活动和行政执法活动顺利进行。	定性	优	年	优	20.00	20.00
	满意度指标	满意度指标	民警满意度不低于95%	≥	95	%	95	10.00	10.00
小计：								90.00	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。正规监所秩序，确保监所安全，确保刑事诉讼活动和行政执法活动顺利进行。自评等次为：优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王勇					财务负责人：陈海军
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局监所管理支队							填报日期：	2024年6月3日
项目名称		绵阳市公安局监所管理支队视频督导中心升级改造
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市公安局监所管理支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	25.30	19.24			0.76	7.60	预算执行率较低原因：按照财评审核意见进行支付。； 预算调整(调增/调减)原因：绵阳市政务服务监督管理局关于“绵阳市公安局监所管理支队视频督导中心升级改造项目”建设方案及预算审核事宜的复函
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	25.30	19.24			0.76
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	督导全市监所依法开展公安业务活动，确保监所安全。						已完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	项目预算审核报告；建设方案及预算审核 事宜的复函
			程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目预算审核报告；建设方案及预算审核 事宜的复函
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9.00	项目预算审核报告；建设方案及预算审核 事宜的复函
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10.00	项目预算审核报告；建设方案及预算审核 事宜的复函
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10.00	项目预算审核报告；建设方案及预算审核 事宜的复函
			资金分配合理性	合理		合理		9	9.00	项目预算审核报告；建设方案及预算审核 事宜的复函
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12.00	项目预算审核报告；建设方案及预算审核 事宜的复函
			项目质量可控性	可控		可控		11	11.00	项目预算审核报告；建设方案及预算审核 事宜的复函
			资金使用合规性	合规		合格		12	12.00	日常检查
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11.00	日常检查
	小计：								100.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	1	15.00	15.00
		时效指标	1年内完成	≤	1	年	1	15.00	15.00
		质量指标	符合国家相关建设标准	定性	合格，不合格		合格	15.00	15.00
	成本指标	经济成本指标	25.30	≤	25.30	万元	19.24	15.00	12.00	按照财评结果进行支付。
	效益指标	社会效益指标	依法开展公安业务活动，确保监所安全。	定性	优良中差		优	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%	≥	95	百分比	95	15.00	15.00
小计：								90.00	87.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	96.22
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.22分，自评等次为：优。项目建成后达到所级安防平台与绵阳市监所管理支队间的视频贯通的目标，从而实现对全市监所视频监控实时图像的接入，满足上级监管部门对监管支队的管理要求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王勇					财务负责人：陈海军
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市看守所							填报日期：	2024年6月3日
项目名称		在押人员住院医疗费用
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市看守所
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	349.88	349.88	349.88			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	349.88	349.88	349.88			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障在押人员生命健康，确保监所安全						已完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项审核表
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目立项审核表
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目立项审核表
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目立项审核表
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目立项审核表
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目立项审核表
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目立项审核表
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目立项审核表
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	日常检查
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	日常检查
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	2021年9-12月1425537.20元；2022年1-8月3477702.18元，两项合计4903239.38元。	＝	12	批	12	40	40
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	20	20
	效益指标	社会效益指标	对保障在押人员生命健康，维护监所稳定的促进作用。	定性	优	年	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度不低于95%	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保障在押人员生命健康，确保监所安全，自评得分100.00分，自评等次为：优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王世林					财务负责人：廖保泉
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市看守所							填报日期：	2024年6月3日
项目名称		绵阳市看守所病区安防及配套系统改造
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市看守所
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	42.78	42.61			0.99	9.96	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：绵阳市政务服务监督管理局关于“绵阳市看守所住院病区安防系统及配套改造项目”预算审核事宜的复函
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	42.78	42.61			0.99
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	维护监所安全，确保执法活动顺利进行。						已完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目预算审核报告
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目预算审核报告
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目预算审核报告
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目预算审核报告
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算审核报告
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算审核报告
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目预算审核报告
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目预算审核报告
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	日常检查
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	日常检查
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	1	15	15
		时效指标	2023年12月31日前完成	≤	1	年	1	15	15
		质量指标	符合国家相关建设标准	定性	合格		合格	15	15
	成本指标	经济成本指标	42.61万元	≤	42.61	万元	42.61	15	15
	效益指标	社会效益指标	维护监所安全，确保执法活动顺利进行。	定性	良好		良好	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度达到95%以上	≥	95	百分比	95	15	15
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.97分，自评等次为：优。维护监所安全，确保执法活动顺利进行。自评得分99.97分，自评等次为：优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：任红兵					财务负责人：廖保泉
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市强制隔离戒毒所							填报日期：	2024年6月3日
项目名称		绵阳市强戒所安防系统及配套改造
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市强制隔离戒毒所
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	140.00	140.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	140.00	140.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	维护监所安全，确保执法活动顺利进行。						已完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目预算评估报告
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目预算评估报告
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目预算评估报告
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目预算评估报告
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算评估报告
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算评估报告
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目预算评估报告
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目预算评估报告
			资金使用合规性	合规		合格		12	12	日常检查
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	日常检查
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成项目数	=	1	项	1	10	10
		时效指标	2023年12月31日前完成	≤	1	年	1	15	15
		质量指标	符合国家建设标准	定性	合格		合格	15	15
	成本指标	经济成本指标	140万元	≤	140	万元	140	25	25
	效益指标	社会效益指标	维护监所安全，确保执法活动顺利进行。	定性	良好		良好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度达到95%以上	≥	95	百分比	95	15	15
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。维护监所安全，确保执法活动顺利进行。自评得分100.00分，自评等次为：优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：蒋军					财务负责人：聂语