2023年度绵阳市科学技术局（本级）单位决算
绵阳市科学技术局（本级）单位决算
目录
公开时间：2024年09月26日
第一部分 单位概况……………………………………4
一、主要职责…………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………6
第二部分 2023年度单位决算情况说明………………7
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………12
十、其他重要事项的情况说明………………………………………12
第三部分 名词解释……………………………………14
第四部分 附件…………………………………………18
第五部分 附表…………………………………………147
一、收入支出决算总表………………………………………………147
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………147
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………147
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………147
第一部分 单位概况
一、主要职责
绵阳市科学技术局工作职能：贯彻执行国家、省创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策。拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划、政策和措施，并组织实施。
统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。
牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出科技资源合理配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
贯彻执行国家、省基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在绵国家实验室、国家重点实验室、省重点实验室建设管理。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织参与国际大科学计划和大科学工程。
组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。指导农村科技进步和县域创新驱动发展等工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。会同有关部门开展科技型中小企业培育工作。
牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
负责全市科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。
负责引进国外智力工作。贯彻执行国家、省重点引进外国专家总体规划，会同有关部门拟订全市重点引进外国专家计划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才出国（境）培训规划、计划并监督实施。建立重点外国专家联系服务机制。会同有关部门办理相关外国人工作许可。
会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展国际科技合作与科技人才交流。
负责全市科学技术奖、绵州友谊奖的评审组织工作。
承担经市政府批准保留的行政审批事项。
负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
绵阳市科学技术局（本级）是属于绵阳市科学技术局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构1个，参照公务管理法管理的事业单位机构1个，其他事业单位0个。本单位为财政全额供养的正县级公务员管理行政单位。核定编制30人（其中工勤人员5人）。截止2023年12月31日，实际在编25人（其中工勤人员2人），退休41人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计7378.35万元，与2022年6560.15万元相比，收入总计增加818.20万元，增长12.47%。2023年度支出总计7378.35万元，与2022年6560.15万元相比，支出总计增加818.20万元，增长12.47%。主要变动原因是政府基金财政拨款收入、支出增加导致变化。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计7378.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6355.65万元，占86.14%；政府性基金预算财政拨款收入1022.70万元，占13.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计7378.35万元，其中：基本支出803.14万元，占10.89%；项目支出6575.21万元，占89.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计7378.35万元，与2022年6560.15万元相比，财政拨款收入总计增加818.20万元，增长12.47%。2023年财政拨款支出总计7378.35万元，与2022年6560.15万元相比，财政拨款支出总计增加818.20万元，增长12.47%。主要变动原因是政府基金财政拨款收入、支出增加导致变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出6355.65万元，占本年支出合计的86.14%。与2022年6560.15万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.50万元，下降3.12%。主要变动原因是人员变动（退休）支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出6355.65万元，主要用于以下方面：科学技术支出6117.08万元，占96.25%；社会保障和就业支出162.30万元，占2.55%；卫生健康支出33.25万元，占0.52%；住房保障支出43.02万元，占0.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算为6355.65万元，完成预算100%。其中：
1. 科学技术支出6117.08万元
科学技术支出/科学技术管理事务/行政运行：支出决算为539.08万元，完成预算100%。
科学技术支出/科学技术管理事务/其他科学技术管理事务支出：支出决算为214.50万元，完成预算100%。
科学技术支出/科学交流与合作/其他科学交流与合作支出：支出决算为50.00万元，完成预算100% 。
科学技术支出/科技重大项目/重点研发计划：支出决算为17.58万元，完成预算100%。
科学技术支出/其他科学技术支出/其他科学技术支出：支出决算为5295.93万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出162.30万元
社会保障和就业/行政事业单位离退休/行政单位离退休支出：支出决算为71.77万元，完成预算100%。
社会保障和就业/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为62.95万元，完成预算100%。
社会保障和就业/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为27.30万元，完成预算100%。
社会保障和就业/社会福利/老年福利支出：支出决算为0.28万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出:33.25万元
医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务支出：支出决算为0.04万元，完成预算100% 。
医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗、公务员医疗补助支出:支出决算为33.22万元，完成预算100% 。
4.住房保障支出:43.02万元
住房保障支出/住房改革支出/住房公积金支出：支出决算为43.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出803.14万元，其中：
人员经费692.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费111.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为11.53万元，完成预算55%，较上年5.28万增加6.25万元，增长118.37%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定控制公务接待及公车运行费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.54万元，占48.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.55万元，占30.79%；公务接待费支出决算2.44万元，占21.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出5.54万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2022年5.54万元增加5.54万元，增长100%。主要原因2023年增加了新加坡科技周出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，完成预算50.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.7万元，下降17%。主要原因是牢固树立过紧日子的思想，严格按照三公经费规范执行，严控开支范围，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置新车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.44万元，完成预算29.22%。公务接待费支出决算比2022年1.03万元增加1.41万元，增长136.89%。主要原因是来绵调研科技创新人数增多，公务接待有所增多。其中：
国内公务接待支出2.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，249人次（不包括陪同人员），共计支出2.44万元。
外事接待支出0万元，无外事公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出1022.70万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，绵阳市科学技术局机关运行经费支出111.09万元，比2022年101.70万元增加9.39万元，增长9.23%。主要原因是办公区物业管理费用增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，绵阳市科学技术局（本级）政府采购支出总额717.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出717.10万元。主要用于第十一届科博会项目采购。授予中小企业合同金额418.10万元，占政府采购支出总额的58.30%，其中：授予小微企业合同金额198.50万元，占政府采购支出总额的27.68%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵阳市科学技术局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“招院引所”项目等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，组织对29个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 科学技术支出/科学技术管理事务/行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.科学技术支出/科学技术管理事务/其他科学技术管理事务支出：指其他用于科学技术管理实务方面的支出。
11. 科学技术支出/科技交流与合作/其他科技交流与合作支出：反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。
12.科学技术支出/其他科学技术支出/其他科学技术支出：反映 其他科学技术支出中除科技奖励、核事故应急指挥、对已转制为企业的科技机构补助支出以外各项用于科技方面的支出。
13.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/行政单位离退休支出：反映机关单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出/社会福利/老年福利支出：反映对老年人提供福利服务方面的支出。
17. 医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务：反映独子费。
18.医疗卫生与计划生育支出/医疗补助/行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19.医疗卫生和计划生育支出/医疗保障/事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
20.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21. 住房保障支出/住房改革支出/购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
绵阳市科学技术局
2023年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2023年度，我单位实施项目29个（部门项目29个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金7,712.37万元（市级财政资金7,479.62万元,县级财政资金232.75万元）。其中：一般公共预算项目29个，预算资金7,712.37万元（市级财政资金7,479.62万元,县级财政资金232.75万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2023年度，我单位实施项目29个（部门项目29个），实施项目预算执行6,600.20万元（市级财政资金6,367.45万元,县级财政资金232.75万元），预算执行率85.58%。其中：一般公共预算项目29个，预算执行6,600.20万元（市级财政资金6,367.45万元,县级财政资金232.75万元），预算执行率85.58%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年29个项目年度总体绩效目标全部完成29个，占100.00%。其中一般公共预算项目29个，全部完成29个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
通过自评反映，我单位全年项目29个（其中部门项目29个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.43，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目20个，占比68.97%，得分低于平均分项目9个，占比31.03%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年29个项目涉及年度产出数量指标共计41个，全部完成41个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标41个，全部完成41个，占100.00%。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年29个项目涉及年度产出质量指标共计11个，完成质量达100-90(含)%的指标11个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标11个，完成质量达100-90(含)%的指标11个，占100.00%。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年29个项目涉及年度产出时效指标共计29个，按时完成29个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标29个，按时完成29个，占100.00%。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年29个项目涉及年度产出成本指标共计49个，全部完成48个，占97.96%；基本完成1个，占2.04%。其中一般公共预算项目成本指标49个，全部完成48个，占97.96%；基本完成1个，占2.04%。
（五）项目效益分析。
1.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年29个项目涉及经济效益指标共计6个，优秀指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标6个，优秀指标6个，占100.00%。
2.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年29个项目涉及社会效益指标共计19个，优秀的指标19个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标19个，优秀的指标19个，占100.00%。
3.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年29个项目均不涉及生态效益指标。
4.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年29个项目涉及可持续效益指标共计12个，可持续12个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益12个，可持续12个，占100.00%。
5.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年29个项目涉及满意度指标共计31个，满意度达100-90(含)%的指标31个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标31个，满意度达100-90(含)%的指标31个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
通过自评反映，我单位全年项目29个（其中部门项目29个），项目综合评价平均得分98.47，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目22个，占比75.86%，得分低于平均分项目7个，占比24.14%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
一是“招院引所”项目。按照2022年“招院引所”工作与14家团队协议约定，根据2023年考核情况拨付当年资金。经考核，4家团队考核不合格，未拨付资金，2家团队拨付70%资金。根据考核方案，此6家团队，2024年考核合格后，拨付剩余402万资金。
二是市级科技创新发展资金。由于2023年全力保障科博会举办，初步拟定于下半年举办的科技外交官绵阳行活动未按照原计划在2023年如期举办，实际举办时间为2024年5月28日-29日。
三是人才发展专项。250万元预算中220万为“云上两城”人才配套相关费用，由“云上两城”专班负责，30万元为科技城人才活动经费“云上大学城”高峰论坛专场活动拨付费用，目前“云上两城”人才绿卡小程序正在招标，待招标完成后进行资金拨付。
四是涌泉计划。部分人才项目未通过验收或中期考核，故未拨付相关经费，同时，2021年因受到疫情影响，当年涌泉计划部分拨付延期到2023年拨付，调整金额共计100万元。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
一是根据往年绩效完成情况，准确编制年初绩效目标。二是按照计划及时调整工作进度，确保完成年初绩效目标。三是加快预算执行，充分发挥资金绩效。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
指导各科室（单位）采取多种措施，更加合理编制项目绩效目标。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无。
附件1：绵阳市科学技术局项目（决策与过程）管理评价明细情况表
附件2：绵阳市科学技术局项目综合评价结论明细情况表
附件3：绵阳市科学技术局部门预算项目支出绩效自评表
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附件1： |
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绵阳市科学技术局项目（决策与过程）管理评价明细情况表 |
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项目名称 |
项目类别 |
项目管理分项评价得分 |
项目管理评价总分 |
项目管理评价等级 |
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设立与决策 |
实施过程 |
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“招院引所” |
部门项目 |
53.00 |
46.00 |
99.00 |
优 |
|
“招院引所”及“云上两城”工作 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
“设备仪器贷”风险补偿基金 |
部门项目 |
54.00 |
44.00 |
98.00 |
优 |
|
中国（绵阳）科技城先进技术研究院组建经费（第一年运营和项目经费） |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
中国城市科技创新竞争力研究 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
中国绵阳科技城创新馆运营管理经费 |
部门项目 |
51.00 |
45.00 |
96.00 |
优 |
|
人才发展专项 |
部门项目 |
48.00 |
45.00 |
93.00 |
优 |
|
先研院补助经费 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
共建中国西部科学城打造成渝绵“创新金三角”，加强区域合作 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
天府科技金融投融资峰会 |
部门项目 |
52.00 |
46.00 |
98.00 |
优 |
|
市级科技创新发展资金 |
部门项目 |
54.00 |
44.00 |
98.00 |
优 |
|
市级部门对上争取资金工作经费补助 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
招才引智活动等有关经费 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
涌泉计划 |
部门项目 |
50.00 |
42.00 |
92.00 |
优 |
|
涪江实验室、绵阳市重点实验室、工程技术研究中心、高新技术企业、科技型中小企业等创新平台和创新主体建设、培育工作 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
省、市级科技项目培育、组织、验收、评审、监管及系统维护经费 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
省级科技计划项目专项资金 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
科创企业信贷服务平台 |
部门项目 |
52.00 |
45.50 |
97.50 |
优 |
|
科技保险保费补贴资金 |
部门项目 |
53.50 |
46.00 |
99.50 |
优 |
|
科技创新发展资金（五市战略宣传片） |
部门项目 |
52.50 |
46.00 |
98.50 |
优 |
|
科技创新改革等事项考察调研、对接等经费 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
科技助理专项补贴 |
部门项目 |
48.00 |
42.00 |
90.00 |
优 |
|
科技政策宣传培训、双创活动经费 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
科普项目 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会主论坛策划执行服务项目 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会开幕式策划执行服务项目 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（国家科技计划成果路演行动） |
部门项目 |
54.00 |
42.00 |
96.00 |
优 |
|
赴国外考察学习交流 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
颠覆性技术前瞻预判研究与成果发布 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
项目管理
|
全部项目管理综合平均得分
|
98.47 |
优 |
||
|
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |
|||||
|
附件2： |
|||||||
|
绵阳市科学技术局项目综合评价结论明细情况表 |
|||||||
|
项目名称 |
项目类别 |
年初预算 |
调整后预算 |
预算执行 |
预算执行率 |
自评得分 |
自评等次 |
|
中国绵阳科技城创新馆运营管理经费 |
部门项目 |
139.00 |
278.00 |
278.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
中国城市科技创新竞争力研究 |
部门项目 |
0.00 |
42.00 |
42.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
中国（绵阳）科技城先进技术研究院组建经费（第一年运营和项目经费） |
部门项目 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
招才引智活动等有关经费 |
部门项目 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
93 |
优 |
|
涌泉计划 |
部门项目 |
205.00 |
755.00 |
355.00 |
47.00% |
90 |
优 |
|
先研院补助经费 |
部门项目 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
天府科技金融投融资峰会 |
部门项目 |
0.00 |
41.86 |
41.86 |
100.00% |
99 |
优 |
|
市级科技创新发展资金 |
部门项目 |
0.00 |
129.90 |
59.35 |
45.00% |
92 |
优 |
|
市级部门对上争取资金工作经费补助 |
部门项目 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
省级科技计划项目专项资金 |
部门项目 |
0.00 |
17.78 |
17.58 |
98.00% |
100 |
优 |
|
省、市级科技项目培育、组织、验收、评审、监管及系统维护经费 |
部门项目 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
人才发展专项 |
部门项目 |
0.00 |
250.00 |
30.00 |
12.00% |
91 |
优 |
|
科普项目 |
部门项目 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
科技助理专项补贴 |
部门项目 |
31.60 |
78.80 |
69.68 |
88.00% |
95 |
优 |
|
科技政策宣传培训、双创活动经费 |
部门项目 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
科技创新改革等事项考察调研、对接等经费 |
部门项目 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
科技创新发展资金（五市战略宣传片） |
部门项目 |
0.00 |
39.70 |
39.70 |
100.00% |
100 |
优 |
|
科技保险保费补贴资金 |
部门项目 |
0.00 |
332.50 |
332.50 |
100.00% |
100 |
优 |
|
科创企业信贷服务平台 |
部门项目 |
0.00 |
23.00 |
22.70 |
98.00% |
98 |
优 |
|
共建中国西部科学城打造成渝绵“创新金三角”，加强区域合作 |
部门项目 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
赴国外考察学习交流 |
部门项目 |
0.00 |
5.54 |
5.54 |
100.00% |
100 |
优 |
|
涪江实验室、绵阳市重点实验室、工程技术研究中心、高新技术企业、科技型中小企业等创新平台和创新主体建设、培育工作 |
部门项目 |
10.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
颠覆性技术前瞻预判研究与成果发布 |
部门项目 |
0.00 |
41.93 |
41.93 |
100.00% |
100 |
优 |
|
第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会主论坛策划执行服务项目 |
部门项目 |
0.00 |
138.95 |
138.95 |
100.00% |
100 |
优 |
|
第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会开幕式策划执行服务项目 |
部门项目 |
0.00 |
239.20 |
239.20 |
100.00% |
100 |
优 |
|
第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（国家科技计划成果路演行动） |
部门项目 |
28.26 |
61.21 |
61.21 |
100.00% |
99 |
优 |
|
“招院引所”及“云上两城”工作 |
部门项目 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
“招院引所” |
部门项目 |
72.00 |
2,034.00 |
1,632.00 |
80.00% |
98 |
优 |
|
“设备仪器贷”风险补偿基金 |
部门项目 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
99 |
优 |
|
合计： |
1,585.86 |
7,712.37 |
6,600.20 |
|
|
|
|
|
项目综合
|
全部项目综合平均得分
|
98 |
优 |
||||
|
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |
|||||||
|
附件3： |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
“招院引所” |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
72.00 |
2,034.00 |
1,632.00 |
0.80 |
8.02 |
预算执行率较低原因：按照2022年“招院引所”工作与14家团队协议约定，根据2023年考核情况拨付当年资金。经考核，4家团队考核不合格，未拨付资金，2家团队拨付70%资金。根据考核方案，此6家团队，2024年考核合格后，拨付剩余402万资金。； 预算调整(调增/调减)原因：2023年“招院引所”新增两家团队，调增预算资金400万，结转2022年资金32万（2022年“招院引所”专项资金中因成都中医药大学放弃入驻未拨付资金），共调增432万。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
72.00 |
2,034.00 |
1,632.00 |
0.80 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按照市政府统一安排部署，要求市科技局牵头负责招引国内国家级科研院所、“双一流”高校、龙头企业来绵设立研发机构、建设创新载体、开展科技合作、落地重大科技项目，推进航天三院超声速磁悬浮项目加快落地。2022年，将到外地与院所、高校、行业骨干进行对接洽谈，到外地召开“招院引所”推介会、邀请有意向的院所、高校、龙头企业来绵洽谈。 |
截至2023年底，云上两城已入驻高校26所，线下团队入驻29个。完成预定目标。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
100% |
10 |
10 |
符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
100% |
6 |
6 |
符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
100% |
9 |
8 |
项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
100% |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
100% |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
100% |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
100% |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
100% |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
100% |
12 |
12 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
100% |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
99 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
“招院引所”宣传资料印刷 |
≥ |
30000 |
元 |
30000 |
5 |
5 |
|
|
到北京、上海、深圳、西安等地与院所、高校、高企进行对接洽谈 |
≥ |
150000 |
元 |
150000 |
10 |
10 |
|
|||
|
邀请院所、高校、龙头企业等来绵开展洽谈 |
≥ |
20000 |
元 |
20000 |
5 |
5 |
|
|||
|
数量指标 |
“招院引所”宣传资料印刷 |
≥ |
1000 |
套 |
1200 |
5 |
5 |
|
||
|
到北京、上海、深圳、西安等地与院所、高校、高企进行对接洽谈 |
≥ |
15 |
人次 |
60 |
10 |
10 |
|
|||
|
邀请院所、高校、龙头企业等来绵开展洽谈 |
≥ |
4 |
次 |
30 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2000 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升科技创新水平 |
定性 |
是否提升 |
|
提升 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
加快项目落地，提升社会效益 |
定性 |
是否提升 |
|
提升 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级主管部门满意度 |
定性 |
是否满意 |
|
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
院所满意度 |
定性 |
是否满意 |
|
满意 |
10 |
10 |
|
|||
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
98.31 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.31分，自评等次为：优。该项目按计划顺利实施，自评分98.31分。入驻云上两城的大学持续增加，绵阳与高校的产学研合作逐步深入。 |
|||||||||
|
存在问题 |
与高校的合作需要长期开展，重大项目的合作还需要更多资金的支持。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步细化与高校的合作内容，与高校的对接洽谈需要逐步常态化。 |
|||||||||
|
项目负责人：何波 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
“招院引所”及“云上两城”工作 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按照市政府统一安排部署，招引国内国家级科研院所、“双一流”高校、龙头企业来绵设立研发机构、建设创新载体、开展科技合作、落地重大科技项目。引进创新主体，促成技术项目合作。 |
持续开展招院引所，全年新引进上海交大等知名高校7所，斯坦福大学曹笑之博士团队、浙江大学叶志镇院士团队等顶尖创新创业团队15个；健全服务保障机制，设立“云上两城”科创服务站，出台《“云上两城”人才绿卡实施方案（暂行）》等配套文件；深化与已入驻高校合作，入驻高校和团队在绵合作项目累计超200项，4000余人次大学生在我市实习实训。澳门科技大学、圣彼得堡国立电子科技大学2所境外高校已成功入驻云上大学城，依托市内6家国际合作基地，与美国、俄罗斯、韩国等8个国家开展交流合作，“买全球、卖全球”的科技创新大市场建设迈出坚实步伐。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
北京、上海、武汉等地与20家院所、高校、进行对接洽谈 |
≥ |
10 |
人次 |
19 |
10 |
10 |
|
|
引进创新主体 |
≥ |
15 |
家 |
15 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
完成技术项目合作 |
≥ |
100 |
项 |
200 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
“招院引所”及“云上两城”工作相关差旅、会议、资料印刷等费用 |
≥ |
200000 |
元 |
200000 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升科技创新水平 |
定性 |
是否 |
年 |
是 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
加快项目落地，提升社会效益 |
定性 |
优良 |
年 |
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意 |
定性 |
是否 |
年 |
是 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。持续开展招院引所，全年新引进上海交大等知名高校7所，斯坦福大学曹笑之博士团队、浙江大学叶志镇院士团队等顶尖创新创业团队15个；健全服务保障机制，设立“云上两城”科创服务站，出台《“云上两城”人才绿卡实施方案（暂行）》等配套文件；深化与已入驻高校合作，入驻高校和团队在绵合作项目累计超200项，4000余人次大学生在我市实习实训。澳门科技大学、圣彼得堡国立电子科技大学2所境外高校已成功入驻云上大学城，依托市内6家国际合作基地，与美国、俄罗斯、韩国等8个国家开展交流合作，“买全球、卖全球”的科技创新大市场建设迈出坚实步伐。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何波 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
“设备仪器贷”风险补偿基金 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：根据工作业务发展需要，经请示、汇报和与市财政局商请，调整预算1000万元。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1000万元“设备仪器贷”风险补偿基金预计可为10-15户企业投放资金8000万元-12000万元。 |
2023年，合作银行新增发放贷款26户（次），金额1.15亿元，新增贷款平均年化利率4.60%；累计发放长期贷款2.23亿元，现有贷款余额1.41亿元。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
严格按照《绵阳市科创企业贷款风险补偿基金管理办法》执行 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
严格按照《绵阳市科创企业贷款风险补偿基金管理办法》执行 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
严格按照《绵阳市科创企业贷款风险补偿基金管理办法》执行 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
严格按照《绵阳市科创企业贷款风险补偿基金管理办法》执行 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
严格按照《绵阳市科创企业贷款风险补偿基金管理办法》执行 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
严格按照《绵阳市科创企业贷款风险补偿基金管理办法》执行 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
11 |
严格按照《绵阳市科创企业贷款风险补偿基金管理办法》执行 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
10 |
严格按照《绵阳市科创企业贷款风险补偿基金管理办法》执行 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
严格按照《绵阳市科创企业贷款风险补偿基金管理办法》执行严格按照《绵阳市科创企业贷款风险补偿基金管理办法》执行 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
严格按照《绵阳市科创企业贷款风险补偿基金管理办法》执行 |
|||||
|
小计： |
98 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
服务企业数 |
≥ |
10 |
户 |
10 |
40 |
40 |
|
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
长期坚持 |
|
长期坚持 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投放额度 |
≥ |
1000 |
万元 |
1000 |
15 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投放额度 |
≥ |
1000 |
万元 |
1000 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
是否满意 |
定性 |
是否满意 |
|
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
99.40 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分，自评等次为：优。“设备仪器贷”自设立以来得到绵阳企业的高度认可，丰富了企业贷款产品，增加了企业选择融资的方式，深受企业喜爱，2022年12月，科技型 (军民融合)企业设备仪器贷入选工信部产融合作试点城市典型案例。 |
|||||||||
|
存在问题 |
企业接受度有待加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
做好”设备仪器贷“的宣传工作，通过一系列活动让企业家更加了解，思维转变。 |
|||||||||
|
项目负责人：胡尚清 |
财务负责人：胡尚清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
中国（绵阳）科技城先进技术研究院组建经费（第一年运营和项目经费） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
以习近平总书记对四川特别是绵阳工作系列重要指示精神为遵循，按照科技城部际协调小组第十四次会议安排部署，以中物院为主要技术支撑，以市场化运营为手段，以打造共通共用，共建共享的高能级创新平台为目标，为加快建设国家科技创新先行示范区和成渝地区双城经济圈创新高地提供新动能。 |
完成组建，2022年先进研究院全面分析区域军民融合现状，理清发展思路，全年调研论证项目30余个，储备入库10个，集聚领军人才30名，培育高科技企业1家，间接拉动产业投资1亿。对外积极发布12项中物院重大科技成果，协助成果转化4项，促进签订合同3000余万，深入促进院所成果转化。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
符合法律法规 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
包含指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
情况相符 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
有测算依据 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
建设研发机构 |
≥ |
2 |
个 |
4 |
40 |
40 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扩大绵阳影响力 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务团队、企业满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。先研院对外积极发布12项中物院重大科技成果，协助成果转化4项，促进签订合同3000余万，深入促进院所成果转化。对外积极探索与中物院相关研究所构建产业创新平台，全年论证5个产业创新平台，在重大课题 “战略科技与产业发展”破题上做出开创性尝试；对内积极打造自身造血能力，全年建成4个实体化研发机构，助力服务国家战略要求和经济发展需要，带动研发团队跟投440万元，拉动共建方投入1000万元，研发出具有自主知识产权的产品8项，在重大课题“民用科技与军用需求”破题上摸索出新路径。对外积极拓展科技与产业朋友圈，全年开展交流合作的机构超过40余家，在构建军民科技协同创新微生态方面实现新突破。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蒋垒 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
中国城市科技创新竞争力研究 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
42.00 |
42.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
42.00 |
42.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
中国城市科技创新竞争力研究。中国城市科技创新竞争力研究报告应聚焦全国300余地级市，综合考虑城市科技创新投入情况、研发成果产出能力、科创资源储备能力、科技创新发展区域背景和环境等科技创新能力，基于全国城市科技创新能力评价指标体系，筛选出全国科技创新标杆城市。报告应依托城市科技创新竞争力指标体系，深入分析全国科技创新先进城市发展特征和主要发展经验，指导绵阳市精确找到自身科创发展在全国的定位，量准绵阳市与全国科技创新发展先进城市之间的差距，找准自身科创发展的优势和不足，厘清绵阳市未来科创发展方向的效果，为未来绵阳市科技创新加速发展提供切实科学的设计指导。 |
1、《中国城市科技创新竞争力研究》报告（以下简称“报告”）中“研究对象”章节已列出本次研究的333个地级行政区。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
预算与项目内容匹配。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
未发生问题。 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
中国城市科技创新竞争力研究报告1本 |
= |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
2023年12月底 |
定性 |
是否按时完成 |
|
11月完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
符合招投标规定 |
定性 |
是否符合 |
|
符合 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
外部调研及发布稿制作、美化、宣传等费用：邀请科技创新领域、城市发展领域、未来产业领域外部专家进行调研、交流。发布稿制作、美化、宣传以及其他相关工作。 |
≥ |
4 |
万元 |
4 |
3 |
3 |
|
|
|
数据查询费用：查询全国地级城市数据，每个城市20+个有效指标数据，以及相关辅助数据。 |
≥ |
24 |
万元 |
24 |
3 |
3 |
|
|||
|
数据清洗费用：对已查询的数据进行清洗、整理，为后续城市科技创新竞争力评估做准备。 |
≥ |
10 |
万元 |
10 |
3 |
3 |
|
|||
|
研究体系及报告框架设计费用：根据2023年宏观经济情况、中国科技创新情况、中国城市发展情况等设计科技创新竞争力研究体系，包括科技创新投入、科技创新产出、科技创新环境和科技创新潜力4个一级指标，全社会研发投入、D&R研发投入强度、专利申请数量等二级指标。根据研究内容、研究体系进行报告框架设计。 |
≥ |
15 |
万元 |
15 |
3 |
3 |
|
|||
|
研究报告撰写及修改费用：基于形成的中国城市科技创新竞争力研究体系，对查询的数据进行计算合成，评估出中国地级市的科技创新竞争力综合水平以及其科技创新投入水平、科技创新产出水平、科技创新环境情况和科技创新潜力水平，并对城市“一总四分”五项表现进行深入分析，对突出指标进行解读等。 |
≥ |
40 |
万元 |
40 |
5 |
5 |
|
|||
|
背景调研、梳理等费用：针对全球、中国、城市科技创新背景情况进行调研、梳理、分析，为后续报告撰写、发布稿制作提供支撑。 |
≥ |
7 |
万元 |
7 |
3 |
3 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
支撑科博会顺利举办，扩大科技城影响力 |
定性 |
是否显著 |
|
显著 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性 |
是否满意 |
|
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。中国城市科技创新竞争力研究报告应聚焦全国300余地级行政区，综合考虑城市科技创新投入情况、研发成果产出能力、科创资源储备能力、科技创新发展区域背景和环境等科技创新能力，筛选出全国科技创新标杆城市。报告应依托城市科技创新竞争力指标体系，深入分析全国科技创新先进城市发展特征和主要发展经验，指导绵阳市精确找到自身科创发展在全国的定位，量准绵阳市与全国科技创新发展先进城市之间的差距，找准绵阳市自身科创发展的优势和不足，在第十一届科博会开幕式上现场发布中国城市科技创新竞争力研究成果，并在“赛迪顾问”公众号上进行公布。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：龚宝 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
中国绵阳科技城创新馆运营管理经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
139.00 |
278.00 |
278.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：2022年预算的139万元因流程问题2023年初拨付。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
139.00 |
278.00 |
278.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
发挥招商引资、对外交流合作的平台媒介作用，构建宣传、展示中国（绵阳）科技城形象的综合性窗口，打造成为市情教育、干部教育、科学技术普及的基地。 |
2023年，在市委市政府的正确领导下，在市科技局和绵阳科发集团的统一部署和安排下，在创新馆全体工作人员的同心聚力下，中国（绵阳）科技城创新馆以展示绵阳的创新历程、创新平台、创新成果为宗旨，以公共文化服务为导向，突出绵阳科技创新实力等重点业务板块，全面提升管理服务水平，积极有序推进各项工作落实，开拓创新馆的工作新局面。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
该项目决策与执行过程严格落实政策要求，科学合法有效 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
8 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
9 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的情况相符 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相符 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
8 |
项目预算资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
11 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
该项目决策与执行过程严格落实政策要求，科学合法有效 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
该项目决策与执行过程严格落实政策要求，科学合法有效 |
|||||
|
小计： |
96 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
创新馆运营 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
时间 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
≥ |
1390000 |
元 |
1390000 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
展示我市科技创新整体形象 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
定性 |
满意 |
|
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
98.80 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.80分，自评等次为：优。今年以来共接待455批次、10045余人次。其中，国家级领导3批次，部级领导16批次，厅级领导61批次，大校及以上军方1批次，其他职级377批次，更好地宣传展示了绵阳科技城，完成了建馆及运营的工作目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
随着任务的加重，人员配备稍显不足。二楼空置，存在安全隐患。 |
|||||||||
|
改进措施 |
做好安全防控，进行消防培训。合理安排工作。 |
|||||||||
|
项目负责人：胡尚清 |
财务负责人：胡尚清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月8日 |
||||||||
|
项目名称 |
人才发展专项 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
250.00 |
30.00 |
0.12 |
1.2 |
预算执行率较低原因：250万元中 220万为云上两城人才配套相关费用，由云上两城负责 30万元为科技城人才活动经费 “云上大学城”高峰论坛专场活动拨付费用，目前“云上两城”人才绿卡小程序正在招标，待完成后拨付； 预算调整(调增/调减)原因：30万元中 科技城人才活动经费2023年8月立项，故年中修改 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
250.00 |
30.00 |
0.12 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
围绕我市重点产业发展、企事业单位需求，重点支持培养亟需高层次人才，构建与“科技城人才计划”相互衔接的高层次创新创业人才队伍建设体系和政策支持体系，以高智能驱动绵阳创新发展。通过举办相关人才活动，提升绵阳人才幸福感 |
认真落实有关文件要求，协同发力，多措并举，聚力打造科技人才生力军，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供更强科技人才支撑 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
9 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
5 |
程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
8 |
目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
目标是否与项目实施的相符情况。是否细化量化，可比可测项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
6 |
项目预算资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
11 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
到预期程度项目完成达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
93 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
补助人员数量 |
= |
25 |
人 |
25 |
40 |
40 |
|
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
长期坚持 |
|
长期 |
10 |
9 |
人才峰会项目执行较慢 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
= |
15 |
万元 |
15 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
构建与“科技城人才计划”相互衔接的高层次创新创业人才队伍建设体系和政策支持体系 |
定性 |
是否构建 |
|
是 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
是否满意 |
定性 |
是否满意 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
89.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
91.04 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分91.04分，自评等次为：优。科技城人才计划配套政策落实有力 |
|||||||||
|
存在问题 |
相关活动举办后，前期宣传、后期审计、推动落实有差距 |
|||||||||
|
改进措施 |
将深入实施“科技立市”“人才兴市”战略，着眼发展新质生产力、推进高质量发展，瞄准需求靶向引才、立足优势自主育才、放活机制大胆用才、优质服务真心爱才，进一步 |
|||||||||
|
项目负责人：颜泽永 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
先研院补助经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
组织开展条件建设，人才引进和培养、资产购置等工作，维持和支撑单位日常经营运转，为成果二次开发和转化创造良好的环境和条件。 |
理顺了组织架构，搭建了理事会-执行理事会-院管理层的三级治理体系，拟定了18项基本管理制度，理清了人、财、物等事项的管理边界及实施要求，实行理事会领导下的院长负责制，下设创新发展部、科研管理部、财务共享中心、综合管理部等管理服务机构，协调久远集团从总部及下属企业抽调8名骨干专职到先进研究院工作，并完成社会化招聘6人，建立了满足日常经营和决策需要的管理运行体制。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目备案 |
≥ |
5 |
项 |
5 |
15 |
15 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1.5 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
项目完成质量和运行经费管理 |
定性 |
按要求完成项目备案和经费管理 |
通用单位 |
高质量完成 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目和运行经费 |
= |
1000 |
万元 |
1000 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
带动科技创新和产业发展 |
定性 |
是否带动 |
|
带动 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
百分比 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。绵阳科技城先进技术研究院（以下简称先进研究院）深入学习贯彻习近平总书记在川调研重要指示精神，大力实施创新驱动发展战略，助力高水平科技自立自强，围绕“战略科技支撑产业发展，产业发展反哺战略科技”重大命题，充分发挥平台优势，积极构建“一产业一平台、政产学研融合发展”模式，以“打基础、定思路、建平台、聚人才、强生态”为工作重点，务实进取、奋力开拓，不负厚望，圆满完成各项工作任务，军民科技协同创新取得新成效，实现良好开局。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蒋垒 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
共建中国西部科学城打造成渝绵“创新金三角”，加强区域合作 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
|
全面扩大开放合作。积极“走出去”，按照“跳出绵阳看绵阳、跳出四川看绵阳”的要求，市科技局积极利用“三推”等活动契机全面开展对外交流合作。全年累计赴省外考察对接180余人次，是上一年度的3.4倍，人均超过4次。赴新加坡、印尼、香港、澳门等4个境外地区以及杭州、合肥等15个境内发达城市开展交流对接，促成科技项目对接30余项。努力“引进来”，积极打造以创新馆为代表的考察交流阵地，成功接待重庆党政代表团等高规格考察团来绵调研，全年累计接待参观调研10045人次。上海交通大学党委书记杨振斌，中国科学技术大学校长包信和，中山大学党委书记陈春声、校长高松，西北工业大学党委书记李言荣等带队的高层级代表团先后来绵考察交流。清华大学、北京大学、浙江大学等20余所高校选派代表团来绵阳参加第十一届科博会。绵阳科技领域开放合作的朋友圈越来越广，层级越来越高。持续打造“创新金三角·智汇科技城”活动品牌。全年市级累计开展活动10场，是上一年度的2倍，带动区县开展各类成果对接活动20余场；突出活动针对性，开展清华大学专场、国防科大专场、川渝成果对接会等活动。全年面向全国发布科技成果600余项，牵线开展洽谈100余项；全市技术合同交易额首次突破100亿元大关，增长148%。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
到科技厅、科技部汇报对接工作 |
≥ |
8 |
人次 |
10 |
15 |
15 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
深入开展区域合作 |
≥ |
2 |
次 |
11 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
创新主体、创新平台等服务对象满意度 |
定性 |
是否满意 |
年 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
加强区域合作 |
定性 |
是否加强 |
年 |
加强 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升我市科技创新整体效能 |
定性 |
是否提升 |
年 |
提升 |
20 |
20 |
|
||
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全面扩大开放合作。积极“走出去”，按照“跳出绵阳看绵阳、跳出四川看绵阳”的要求，市科技局积极利用“三推”等活动契机全面开展对外交流合作。全年累计赴省外考察对接180余人次，是上一年度的3.4倍，人均超过4次。赴新加坡、印尼、香港、澳门等4个境外地区以及杭州、合肥等15个境内发达城市开展交流对接，促成科技项目对接30余项。努力“引进来”，积极打造以创新馆为代表的考察交流阵地，成功接待重庆党政代表团等高规格考察团来绵调研，全年累计接待参观调研10045人次。上海交通大学党委书记杨振斌，中国科学技术大学校长包信和，中山大学党委书记陈春声、校长高松，西北工业大学党委书记李言荣等带队的高层级代表团先后来绵考察交流。清华大学、北京大学、浙江大学等20余所高校选派代表团来绵阳参加第十一届科博会。绵阳科技领域开放合作的朋友圈越来越广，层级越来越高。持续打造“创新金三角·智汇科技城”活动品牌。全年市级累计开展活动10场，是上一年度的2倍，带动区县开展各类成果对接活动20余场；突出活动针对性，开展清华大学专场、国防科大专场、川渝成果对接会等活动。全年面向全国发布科技成果600余项，牵线开展洽谈100余项；全市技术合同交易额首次突破100亿元大关，增长148%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蒋垒 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
天府科技金融投融资峰会 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
41.86 |
41.86 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
41.86 |
41.86 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
组织国内头部创投基金、银行、担保公司等金融机构，上交所西部基地、深交所西部基地、北交所西南基地、天府股交中心等金融服务机构汇聚绵阳科技城，引导各类金融资源加强合作、形成合力，共同推动四川科技创新、加速成果转化，推动“科技—产业—金融”良性循环，引领高质量发展。 |
第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会“天府科技金融投融资峰会”于11月22日成功举办，峰会邀请央级、门户新闻、财经、创投、地方新闻类媒体共40家。邀请知名头部投资机构20家，8人作为重要演讲嘉宾，国内知名专业主持人1人，6个优质科技项目路演。收集嘉宾演讲报告并获得使用授权。于11月17日发布会前新闻稿1篇，共传播43篇；11月23日发布会后新闻稿1篇，共传播22篇；传播总计65篇，宣传通过新闻覆盖形成网络搜索，达到宣传目的 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
8 |
符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
98 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
顺利举办天府科技金融投融资峰会活动 |
= |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
领导、嘉宾及路演人员 |
≥ |
120 |
人 |
120 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2023年12月底 |
定性 |
是否完成 |
|
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
符合招投标规定 |
定性 |
是否符合 |
|
符合 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
参加路演企业和对接投融机构、重要嘉宾邀请和论坛前期差旅、接待、租车和会务保障等费用 |
≤ |
32 |
万元 |
32 |
7 |
7 |
|
|
|
相关设计、舞台搭建、设备租赁、会议执行、相关税费 |
≤ |
19 |
万元 |
19 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目征集费用、资料印刷、氛围营造、宣传等费用 |
≤ |
9 |
万元 |
9 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
顺利举办科博会，扩大科技城影响力 |
定性 |
是否产生重要影响 |
|
产生 |
10 |
10 |
|
|
|
经济效益指标 |
达成合作签约 |
定性 |
是否达成 |
|
达成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意 |
定性 |
是否满意 |
|
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
99.40 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分，自评等次为：优。达到预期目标 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：胡尚清 |
财务负责人：胡尚清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
市级科技创新发展资金 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
129.90 |
59.35 |
0.45 |
4.56 |
预算执行率较低原因：一、2023年因全力保障科博会举办，初步拟定于23年下半年举办的科技外交官绵阳行活动（预算约400000）未举办，实际举办时间为24年5月28-29日。二、23年市科技局向市政府请示，将北大专场成果对接会替换为“云上两城成果对接暨全链条科技创新生态参观线路发布仪式活动”，后按照市政府指示，23年举办大型活动数量过多，因此该活动并未举办。（预算约150000）三、清华专场活动合同款项实际为143905元，目前已拨付70%，待验收后拨付剩余30%（43171.5元）。四、国防科大专场实际合同款项为98000。川渝成果对接会实际合同款项96000,相较于150000的预算，实际支出较少。； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
129.90 |
59.35 |
0.45 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
持续以“创新金三角·智汇科技城”为主题，聚焦绵阳优势领域或前沿技术，“线上线下”相结合，以成果路演发布为主，“揭榜挂帅”、主题讲座等为辅，加快打造技术市场体系，融入西部科学城建设。拟举办 8 场系列活动，其中市科技局主办 5 场，市科技局安排县（市、区）承办的重点活动 3 场。 |
2023年度，市科技局主办10场“创新金三角.智汇科技城”活动。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
10 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
98 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
举办活动 |
≥ |
8 |
次 |
10 |
35 |
35 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
2023 |
年 |
2023 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
举办活动成本 |
≥ |
121 |
万元 |
59.35 |
20 |
15 |
一、2023年因全力保障科博会举办，初步拟定于23年下半年举办的科技外交官绵阳行活动（预算约400000）未举办，实际举办时间为24年5月28-29日。二、23年市科技局向市政府请示，将北大专场成果对接会替换为“云上两城成果对接暨全链条科技创新生态参观线路发布仪式活动”，后按照市政府指示，23年举办大型活动数量过多，因此该活动并未举办。（预算约150000）三、清华专场活动合同款项实际为143905元，目前已拨付70%，待验收后拨付剩余30%（43171.5元）。四、国防科大专场实际合同款项为98000。川渝成果对接会实际合同款项96000,相较于150000的预算，实际支出较少。 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
推动成果及需求对接 |
≥ |
150 |
项 |
300 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性 |
是否满意 |
|
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
85.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
92.09 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92.09分，自评等次为：优。绵阳市通过“线上线下”“本地外地”相结合的方式，上下联动，高频次、高标准、高质量举办了展示在绵高校与成渝地区合作典范的“西南科技大学成渝地区专场”、以院地合作推动绵阳高质量发展的“国防科大专场”“清华大学专场”和以成果对接推动涪江流域川渝九地以及北碚科技合作的“川渝科技成果对接会”等“创新金三角·智汇科技城”系列活动10场，促成西南科技大学与北碚区政府、绵阳工研院与西南大学产研院等达成区域创新合作签约18项；聚焦核技术应用、激光装备等我市优势技术和电子信息、先进材料等我市主导产业发布在绵院所高校、科技型企业和“云上大学城”入驻高校科技成果300余项，实现供需对接60余项，推动碘131核素及碘化钠口服液等10项科技成果落地转化，为加快建设中国科技城，全力打造成渝副中心提供了积极助力。 |
|||||||||
|
存在问题 |
自评分数较低原因在于资金未能按时拨付主要原因在于：2023年因全力保障科博会举办，初步拟定于23年下半年举办的科技外交官绵阳行活动（预算约400000）未举办，实际举办时间为24年5月28-29日；23年市科技局向市政府请示，将北大专场成果对接会替换为“云上两城成果对接暨全链条科技创新生态参观线路发布仪式活动”，后按照市政府指示，23年举办大型活动数量过多，因此该活动并未举办（预算约150000）；清华专场活动合同款项实际为143905元，目前已拨付70%，待验收后拨付剩余30%（43171.5元）；国防科大专场实际合同款项为98000，川渝成果对接会实际合同款项96000,相较于150000的预算，实际支出较少。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蒋垒 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
市级部门对上争取资金工作经费补助 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
积极对上争取资金，加强创新主体培育、创新平台建设等，推动科技创新发展。 |
全年争取中央和省级科技项目资金近2.5亿元，争取到科技日报社协助举办科博会，争取到中国科学技术信息研究所在科博会期间发布“驱动未来产业发展的17项技术”并举办“颠覆性技术与未来产业”主论坛，争取到科技部人才中心在绵阳建设国家科技领军人才驱动中心，争取到科技厅在绵阳举办天府科技金融论坛并成立西部科创投资联盟。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
成本指标 |
差旅、租车、资料印刷、会议等费用 |
= |
150000 |
元 |
15000 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
积极对上争取汇报 |
≥ |
5 |
次 |
17 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
推动科技创新发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
创新主体、创新平台等满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年争取中央和省级科技项目资金近2.5亿元，争取到科技日报社协助举办科博会，争取到中国科学技术信息研究所在科博会期间发布“驱动未来产业发展的17项技术”并举办“颠覆性技术与未来产业”主论坛，争取到科技部人才中心在绵阳建设国家科技领军人才驱动中心，争取到科技厅在绵阳举办天府科技金融论坛并成立西部科创投资联盟。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：邓真 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月8日 |
||||||||
|
项目名称 |
招才引智活动等有关经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
预算执行率较低原因：此项经费用于举办云上两城峰会，由于科博会活动众多，对峰会内容进行了整合，未单独举办此项活动。预算经费未使用，已按程序退回财政。； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
对接国内知名高校、院所，力争引进高校院所入驻云上两城平台，创新创业团队入驻园区。 |
截至2023年12月，云上两城已入驻高校26所，入驻园区创新创业团队16个。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目符合部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立符合相关规定 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
绩效指标合理 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
绩效指标与项目实施相符 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
预算与内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配合理 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
实施单位管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目实施达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
资金使用合规 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
实施了全过程财务监督 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
邀请参加高校数量 |
≥ |
1 |
家 |
1 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
经济成本指标 |
活动费用等 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升科技城影响力 |
定性 |
是否提升 |
定性 |
是 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
是否满意 |
定性 |
是否满意 |
定性 |
是 |
20 |
20 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
93.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标，自评得分93.00分。达到了预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
年初对会议的筹备统筹力度不够。 |
|||||||||
|
改进措施 |
下一步，加强对重大会议的统筹，力争把相关活动办得更有成效。 |
|||||||||
|
项目负责人：何波 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月8日 |
||||||||
|
项目名称 |
涌泉计划 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
205.00 |
755.00 |
355.00 |
0.47 |
4.7 |
预算执行率较低原因：部分人才项目未通过验收或中期考核 故未拨付相关经费； 预算调整(调增/调减)原因：2021年涌泉计划部分拨付因疫情延期到23年拨付 调整金额共计100万元 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
205.00 |
755.00 |
355.00 |
0.47 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
|
共拨付7个项目共计355万元 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
9 |
项目立项符合法律法规、相关政策 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
8 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
8 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况 细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
11 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
10 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
10 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
92 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
个 |
= |
2 |
个 |
7 |
30 |
30 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
2022 |
年 |
2022 |
30 |
30 |
|
||
|
经济成本指标 |
经济成本 |
≤ |
205 |
万元 |
355 |
30 |
25 |
共拨付7个项目共计355万元 |
||
|
小计： |
90 |
85.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
90.39 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90.39分，自评等次为：优。项目资金执行情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分项目未通过专家验收 拨付进度缓慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强项目前期审核、中级督导 |
|||||||||
|
项目负责人：颜泽永 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
涪江实验室、绵阳市重点实验室、工程技术研究中心、高新技术企业、科技型中小企业等创新平台和创新主体建设、培育工作 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
10.00 |
60.00 |
60.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：增加预算50万 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
10.00 |
60.00 |
60.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
服务保障中物院建设国家交叉科学中心，做好国家重点实验室、四川省重点实验室等在绵国、省重点实验室优化重组工作。争创全国重点实验室和四川省重点实验室。全力建设涪江实验室。加强创新主体培工作。 |
成功挂牌运营涪江实验室。围绕核医学领域，成功筹建涪江实验室。召开1次理事会，2次学术委员会会议和8次实验室工作会议，实验室工作逐步走上正轨。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
科技型中小企业评价入库 |
≥ |
1800 |
家 |
2900 |
15 |
15 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2023 |
年 |
2023 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
新增省级创新平台 |
≥ |
3 |
家 |
3 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高新技术企业、瞪羚企业、科技型中小企业、新型研发机构、重点实验室、技术创新中心等科技项目专家评审现场考察租车、会议、资料、专家费等 |
≥ |
100000 |
元 |
100000 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
增加创新主体、创新平台，提升创新实力 |
定性 |
是否新增创新主体 |
年 |
新增 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
着力打造涪江实验室 |
定性 |
是否建设 |
年 |
成功组建 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
创新主体、创新平台满意度 |
定性 |
是否满意 |
年 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。积极推动涪江实验室建设。依托中物院二所、一所、十所，西科大、中心医院等成立涪江实验室，围绕放射性同位素与药物、核医疗设备研制及其临床转化应用开展基础研究、应用基础研究、关键核心技术研究等，实验室理事会、学术委员会、管理层已组建完成。召开1次理事会，2次学术委员会会议和8次实验室工作会议，实验室工作逐步走上正轨。深入实施科技企业雁阵培育行动，3家企业通过全省瞪羚企业公示，全市高新技术企业净增110家以上、达838家，国家备案入库科技型中小企业超2900家，科技服务业企业营业收入增速超55%，工资总额增速达25.9%，持续保持高速增长趋势。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：秦雯雯 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
省、市级科技项目培育、组织、验收、评审、监管及系统维护经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《关于委托开展省级科技计划项目验收工作的通知》以及省级科技计划项目中期评估等文件，《绵阳市科技计划项目管理办法》(绵科知发〔2018〕39号）、《绵阳市科技计划项目验收管理办法》(绵科知发〔2018〕40号）等文件要求，组织完成我市辖区省市级科技计划项目的验收和中期评估等工作。完成市级科技计划项目的申报、专家评审、实地考察等项目管理环节以及科技计划项目管理平台系统的维护与完善等。 |
及时转发申报国家重点研发计划相关项目的通知。完成省科技厅第一批科技计划项目申报、立项和资金拨付工作，81个项目立项，争取3131.66万省级科技资金。面向全市高校、院所、企业，重点聚焦“4?8”产业 (即电子信息、先进材料、装备制造、食品饮料四大主导产产业以及核技术应用、激光技术应用、新型显示、光伏储能、磁性材料、智能机器人及无人机、 连接器及传感器、生物医药药及医疗装备等八大新赛道产业)领域开展项目需求征集摸排，着力解决我市经济社会发展中的重大科学问题和关键技术难题。共收集到超高活性双光子聚合3D打印用光刻胶研制项目、高功率高能量超短脉冲光纤激光时域相干合成技术研究、长虹智控MCU芯片产业化应用等130余项，涉及激光技术应用、先进材料等30多个领域。逐步开展2023绵阳市科技计划应用技术研究与开发项目验收工作，稳步推进2021年中央引导地方发展资金项目验收工作和2022年中央引导地方发展资金项目立项工作（已经市政府常务会审议），积极推荐电子 FLASH 放疗设备用大负载机械臂关键技术研究 、大中型无人机探测与规避系统关键技术等18个项目申报四川省“揭榜挂帅”。贯彻落实科技体制改革三年攻坚四川行动，不断完善和优化科技激励政策措施，已完成资金管理办法、揭榜挂帅项目管理办法、关键核心技术攻关三年行动方案修订和编制初稿，深化推进改革事项，根据改革方案扎实推进重点任务，高标准落实承接省级授权事项和科技城新区支持事项，进一步修订绵阳市科技计划项目管理办法。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
省市级科技计划项目现场评审、验收 |
≥ |
150 |
人次 |
150 |
15 |
15 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
高质量完成项项目评审、验收 |
≥ |
70 |
项 |
70 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省、市级科技项目培育、组织、验收、评审、监管及系统维护等费用 |
≥ |
200000 |
元 |
200000 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升全市科技项目质量 |
定性 |
优良 |
年 |
优 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
服务科技发展 |
定性 |
优良 |
年 |
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
定性 |
是否满意 |
年 |
满意 |
5 |
5 |
|
|
|
服务对象满意读数度 |
定性 |
是否满意 |
年 |
满意 |
5 |
5 |
|
|||
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。及时转发申报国家重点研发计划相关项目的通知。完成省科技厅第一批科技计划项目申报、立项和资金拨付工作，81个项目立项，争取3131.66万省级科技资金。面向全市高校、院所、企业，重点聚焦“4?8”产业 (即电子信息、先进材料、装备制造、食品饮料四大主导产产业以及核技术应用、激光技术应用、新型显示、光伏储能、磁性材料、智能机器人及无人机、 连接器及传感器、生物医药药及医疗装备等八大新赛道产业)领域开展项目需求征集摸排，着力解决我市经济社会发展中的重大科学问题和关键技术难题。共收集到超高活性双光子聚合3D打印用光刻胶研制项目、高功率高能量超短脉冲光纤激光时域相干合成技术研究、长虹智控MCU芯片产业化应用等130余项，涉及激光技术应用、先进材料等30多个领域。逐步开展2023绵阳市科技计划应用技术研究与开发项目验收工作，稳步推进2021年中央引导地方发展资金项目验收工作和2022年中央引导地方发展资金项目立项工作（已经市政府常务会审议），积极推荐电子 FLASH 放疗设备用大负载机械臂关键技术研究 、大中型无人机探测与规避系统关键技术等18个项目申报四川省“揭榜挂帅”。贯彻落实科技体制改革三年攻坚四川行动，不断完善和优化科技激励政策措施，已完成资金管理办法、揭榜挂帅项目管理办法、关键核心技术攻关三年行动方案修订和编制初稿，深化推进改革事项，根据改革方案扎实推进重点任务，高标准落实承接省级授权事项和科技城新区支持事项，进一步修订绵阳市科技计划项目管理办法。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：龚宝 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月8日 |
||||||||
|
项目名称 |
省级科技计划项目专项资金 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
17.78 |
17.58 |
0.98 |
9.88 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
17.78 |
17.58 |
0.98 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
加强科技创新券推广力度，优化申报系统功能，实现与省创新券平台系统数据对接和信息化共享。 |
通过创新券政策的宣传推广，促使更多企业申报使用创新券资金，达到了预期目标。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
开展创新券政策宣传和推广应用工作 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2023 |
年 |
2023年 |
20 |
20 |
|
||
|
经济成本指标 |
完成成本 |
≤ |
17.78 |
万元 |
17.58 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升知晓度 |
定性 |
是否提升 |
定性 |
提升 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
是否满意 |
定性 |
是否满意 |
定性 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
99.92 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.92分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.92分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
创新券政策的推广，还需要扩大范围。 |
|||||||||
|
改进措施 |
下一步，将持续开展创新券政策的推广，促进更多的企业通过创新券引入创新资源。 |
|||||||||
|
项目负责人：张科 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
科创企业信贷服务平台 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
23.00 |
22.70 |
0.98 |
9.86 |
预算执行率较低原因：因该项目需要通过采购确定平台开发建设供应商，招标采购中的第二次报价，也是最终报价低于年初预算数。； 预算调整(调增/调减)原因：因该项目需要通过采购确定平台开发建设供应商，招标采购中的第二次报价，也是最终报价低于年初预算数。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
23.00 |
22.70 |
0.98 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
建好该平台并测试运营。 |
该平台已完成开发建设，并通过测试运营，于2024年1月1日正式上线运营。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
按照与供应商签订的平台开发建设合同执行 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
按照与供应商签订的平台开发建设合同执行 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
8.5 |
按照与供应商签订的平台开发建设合同执行 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
9.5 |
按照与供应商签订的平台开发建设合同执行 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
9.5 |
按照与供应商签订的平台开发建设合同执行 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
8.5 |
按照与供应商签订的平台开发建设合同执行 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
按照与供应商签订的平台开发建设合同执行 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
10.5 |
按照与供应商签订的平台开发建设合同执行 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
按照与供应商签订的平台开发建设合同执行 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
按财务管理规定执行 |
|||||
|
小计： |
97.5 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
服务企业家数 |
≥ |
100 |
家 |
100 |
30 |
30 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
建设成本 |
≥ |
23 |
万元 |
22.7 |
20 |
19 |
实际合同签订金额为22.7万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实际放款金额 |
≥ |
1 |
亿元 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
是否满意 |
定性 |
是否满意 |
定性 |
满意 |
10 |
9 |
平台的个别功能还需完善 |
|
|
小计： |
90 |
88.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
97.75 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.75分，自评等次为：优。根据《绵阳市科创企业贷款风险补偿基金管理办法》要求，已完成平台的开发建设，并通过测试，符合该项目建设的预期。 |
|||||||||
|
存在问题 |
平台的个别功能还需完善 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对个别问题，商请供应商修改完善。 |
|||||||||
|
项目负责人：胡尚清 |
财务负责人：胡尚清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
科技保险保费补贴资金 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
332.50 |
332.50 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：年初预算110万元，根据《绵阳市开展科技保险工作的实施意见》，科技保险保费补贴市级财政和区或园区财政分别承担30%和70%。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
99.75 |
99.75 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
232.75 |
232.75 |
1.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
分担风险，助力企业开展科技创新，助其高质量发展。分担风险，助力企业开展科技创新，助其高质量发展。 |
新遴选3家科技保险机构至12家；兑付2022年度参保企业保费补贴资金332万元；全年投保企业超过180家，增长超过80%。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
严格按政策文件要求实施该项目 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
严格按政策文件要求实施该项目 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
严格按政策文件要求实施该项目 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
严格按政策文件要求实施该项目 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
9.5 |
严格按政策文件要求实施该项目 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
严格按政策文件要求实施该项目 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
严格按政策文件要求实施该项目 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
严格按政策文件要求实施该项目 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
严格按政策文件要求实施该项目 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
严格按政策文件要求实施该项目 |
|||||
|
小计： |
99.5 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
符合申报条件企业数量 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2022 |
年 |
2022 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
通过保费补贴，降低企业成本 |
≥ |
2618779 |
元 |
2618779 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保费补贴比例 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
定性 |
是否满意 |
|
满意 |
5 |
5 |
|
|
|
服务对象满意度 |
定性 |
是否满意 |
|
满意 |
5 |
4.8 |
给企业的保费补贴略晚了点 |
|||
|
小计： |
90 |
89.80 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
99.71 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.71分，自评等次为：优。严格执行《绵阳市开展科技保险工作的实施意见》，激发企业创新活力，降低企业成本，分担企业创新发展风险，为营造良好的营商环境做出一定的贡献。 |
|||||||||
|
存在问题 |
企业的参保意识还需加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
通过开展业务培训、融资对接等活动，加大政策宣传力度。 |
|||||||||
|
项目负责人：胡尚清 |
财务负责人：胡尚清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
科技创新发展资金（五市战略宣传片） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
39.70 |
39.70 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
39.70 |
39.70 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
围绕我市“五市战略”综合片以及“科技立市战略”“产业强市战略”“开放活市战略”“生态美市战略”四个单项宣传片，在创新馆播放。展现绵阳以五市战略为总抓手，加快建设中心科技城，全力打造成渝副中心，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献绵阳力量。 |
已完成，并通过市委市府主要或有关领导审阅。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
严格按项目的流程执行 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
5.5 |
严格按项目的流程执行 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
8.5 |
严格按项目的流程执行 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
9.5 |
严格按项目的流程执行 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
严格按项目的流程执行 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
严格按项目的流程执行 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
严格按项目的流程执行 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
严格按项目的流程执行 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
严格按项目的流程执行 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
按财政管理规定执行 |
|||||
|
小计： |
98.5 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
视频数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
时长要求 |
定性 |
符合要求 |
|
符合 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
字幕及配乐 |
定性 |
符合要求 |
|
符合 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
≤ |
39.7 |
万元 |
39.7 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升科技创新影响力 |
定性 |
是否提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性 |
是否满意 |
|
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
99.55 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.55分，自评等次为：优。无论是视频拍摄制作的音效、画质和时长都达到预期。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
后续根据需要更新完善数据。 |
|||||||||
|
项目负责人：胡尚清 |
财务负责人：胡尚清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
科技创新改革等事项考察调研、对接等经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
认真落实国家成渝地区双城经济圈和四川“一干多支、五区协同”发展战略，通过外出交流学习，开拓视野，加强与京津冀、长江经济带、泛珠三角或省内创新先进地区等科技交流合作，推进院地、校地合作推进成果转移转化，推进成德绵科技成果转移转化示范区一体化建设肯科技创新改革，依托国家“一带一路”倡议，辅导、支持优势在绵企业或者产业技术创新联盟“走出去”，推动技术输出。开展科技人才分类改革。 |
充分利用中国唯一科技城的名片，积极争取国省创新资源。精选局内3名业务骨干、协调区县1名干部赴科技部、科技厅顶岗锻炼。常态化到科技部、中国科学院、中国工程院等单位对接沟通。全年争取中央和省级科技项目资金近2.5亿元，争取到科技日报社协助举办科博会，争取到中国科学技术信息研究所在科博会期间发布“驱动未来产业发展的17项技术”并举办“颠覆性技术与未来产业”主论坛，争取到科技部人才中心在绵阳建设国家科技领军人才驱动中心，争取到科技厅在绵阳举办天府科技金融论坛并成立西部科创投资联盟。全年累计赴省外考察对接180余人次，是上一年度的3.4倍，人均超过4次。赴新加坡、印尼、香港、澳门等4个境外地区以及杭州、合肥等15个境内发达城市开展交流对接，促成科技项目对接30余项。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
到科技部、科技厅对接汇报科技创新改革有关事宜 |
≥ |
4 |
人次 |
7 |
15 |
15 |
|
|
研究制定科技项目经费“包干制”，科研项目“揭榜挂帅”相关改革方案和管理办法，到先进地区进行调研，京津冀、长江经济带、珠三角、成渝地区双城经济圈地区、成都、德阳等地进行推介、调研、科技交流合作、对接相关工作业 |
≥ |
4 |
人次 |
19 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2023 |
年 |
2023 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展科技创新改革座谈等会议费、资料费 |
≥ |
60000 |
元 |
60000 |
10 |
10 |
|
|
|
研究制定科技项目经费“包干制”，科研项目“揭榜挂帅”相关改革方案和管理办法，到先进地区进行调研，京津冀、长江经济带、珠三角、成渝地区双城经济圈地区、成都、德阳等地进行推介、调研、科技交流合作、对接相关工作业 |
≥ |
40000 |
元 |
40000 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升我市科技创新整体效能 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
促进科技创新改革 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
5 |
5 |
|
|
|
服务对象满意读数度 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。充分利用中国唯一科技城的名片，积极争取国省创新资源。精选局内3名业务骨干、协调区县1名干部赴科技部、科技厅顶岗锻炼。常态化到科技部、中国科学院、中国工程院等单位对接沟通。全年争取中央和省级科技项目资金近2.5亿元，争取到科技日报社协助举办科博会，争取到中国科学技术信息研究所在科博会期间发布“驱动未来产业发展的17项技术”并举办“颠覆性技术与未来产业”主论坛，争取到科技部人才中心在绵阳建设国家科技领军人才驱动中心，争取到科技厅在绵阳举办天府科技金融论坛并成立西部科创投资联盟。全年累计赴省外考察对接180余人次，是上一年度的3.4倍，人均超过4次。赴新加坡、印尼、香港、澳门等4个境外地区以及杭州、合肥等15个境内发达城市开展交流对接，促成科技项目对接30余项。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：邓真 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月8日 |
||||||||
|
项目名称 |
科技助理专项补贴 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
31.60 |
78.80 |
69.68 |
0.88 |
8.84 |
预算执行率较低原因：申报预算时按照首批22人申报，第三批科技助理实际共16人（比拟定计划时少6人）； 预算调整(调增/调减)原因：年中补充预算为78.8万元 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
31.60 |
78.80 |
69.68 |
0.88 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
招聘第三批科技助理开展工作 |
第三批科技助理共16人（比拟定计划时少6人），其中每人1年经费为1.75万元，全年约为28万元，专项补贴每人每月经费为0.1万元，全年约为19.2万元， 两项经费实际出47.2万元 电脑采购经费24.4万元 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
9 |
符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
5 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
8 |
项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
9 |
项目所设定的绩效目标符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
9 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
8 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
11 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
10 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
11 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
10 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
90 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
发放人次 |
≤ |
264 |
人次 |
192 |
20 |
19 |
申报预算时按照首批22人申报，第三批科技助理实际共16人（比拟定计划时少6人） |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
经济成本指标 |
向科技助理发放补贴，主要用于交通出行、电话、生活等补贴和采购办公电脑。 |
≤ |
316000 |
元 |
280000 |
20 |
19 |
申报预算时按照首批22人申报，第三批科技助理实际共16人（比拟定计划时少6人） |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助力科技创新 |
定性 |
优良中低差 |
定性 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
科技助理满意度 |
定性 |
优良中低差 |
定性 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
88.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
94.79 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.79分，自评等次为：优。科技助理经费落实到位，除日常保障外，提供专项工作经费及工作用品保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
相关经费不够细化 |
|||||||||
|
改进措施 |
增强对科技助理的考核评优，通过经费发放体现工作质效 |
|||||||||
|
项目负责人：颜泽永 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
科技政策宣传培训、双创活动经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按照我市发展科技型中小企业的安排以及国务院关于大众创业万众创新活动周的安排部署，我局组织开展科技型中小企业政策宣传推介、企业认定、统计监测、跟踪评估、培训指导、督查考核、外出考察学习等工作，组织召开科技型中小企业有关推进会，开展“大众创业万众创新”活动、维护科技型中小企业网以及维持日常办公运转，确保市级科技型中小企业总数稳定增长，力争新增升规入统科技型中小企业50家。 |
2023年，我市全面完成了科技创新年度工作任务，全市高新技术企业净增110家以上、达838家；国家备案入库科技型中小企业超2900家，科技服务业企业营业收入增速超55%，工资总额增速达25.9%，持续保持高速增长趋势。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
到县市区、企业开展科技型中小企业摸底调查、实地考察和验收租车 |
≥ |
20 |
次 |
20 |
10 |
10 |
|
|
到科技厅汇报对接科技型中小企业培育情况和“双创"活动开展情况 |
≥ |
4 |
人次 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
在媒体宣传科技政策和“大众创业万众创新”活动 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
开展“大众创业万众创新”活动 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
科技政策宣讲及编制大众创业万众创新及科技型中小企业发展相关资 |
≥ |
2000 |
套 |
2000 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
科技政策宣讲及编制大众创业万众创新及科技型中小企业发展相关资 |
＝ |
200000 |
元 |
200000 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
创新主体不断壮大 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
"服务对象满意读数度和 主管部门满意度 " |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。深入实施科技企业雁阵培育行动，3家企业通过全省瞪羚企业公示，全市高新技术企业净增110家以上、达838家，国家备案入库科技型中小企业超2900家，科技服务业企业营业收入增速超55%，工资总额增速达25.9%，持续保持高速增长趋势。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张科 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
科普项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：根据市科技局、市财政局《关于审定2023年度绵阳市科普资金使用方案的请示》，经市政府批复，拨付市科技局18万科普资金，用于科普进社区（8万）和在北川县石椅村开展科普活动（10万）。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
在科技城直管区（高新区）科技创新局、安州区开展科普进社区活动，在北川县石椅村开展科普活动。 |
1.由科技城直管区（高新区）科技创新局和安州区科技局具体实施科普进社区项目，分别于2023年各开展3次相关活动，共计6次。2.由北川县工科局具体实施北川县石椅片区科普活动，2023年开展农村实用技术培训、科普活动周活动、科普宣传活动等8次。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
符合相关规定和项目管理办法。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
申请过程合规 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
绩效目标完整 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
开展活动等指标细化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目内容与预算一致 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
综合全市整体科普资金分配，分配合理 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
按照管理制度实施 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期效果 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
资金使用合规 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
按照年度目标在科技城直管区（高新区）、安州区开展“科普进社区”活动 |
≥ |
1 |
次 |
6 |
30 |
30 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
石椅村开展科普培训、科普活动 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
科普进社区 |
≤ |
8 |
万元 |
8 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我市科学普及整体效能 |
定性 |
是否提升 |
无 |
是 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
是否满意 |
定性 |
是否满意 |
无 |
是 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。项目决策和管理规范，预算执行率及绩效目标完成较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
继续做好科普资金管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：牛超 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会主论坛策划执行服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
138.95 |
138.95 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
138.95 |
138.95 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提供完整的主论坛活动总体策划、流程设计方案和组织实施方案，论坛成果发布的组织与实施策划方案，方案需充分体现绵阳中国唯一科技城和“五市战略”，突出科技主线和颠覆性技术主题，结构整体性好，形式新颖，进程流畅。 |
根据主论坛总体要求，提供了完整的主论坛活动总体策划、流程设计方案和组织实施方案，论坛成果发布的组织与实施策划方案。负责邀请知名科学家、院士8以及知名校长、企业家。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
符合法律法规 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
包含 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
情况相符 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
有测算依据 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
召开筹备会议场数 |
≥ |
1 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
|
战略科学家、知名院士、知名高校校长、知名企业家等演讲嘉宾和圆桌会嘉宾人数 |
≥ |
10 |
人 |
16 |
5 |
5 |
|
|||
|
现场会务资料、茶歇等数量 |
≥ |
300 |
份 |
500 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
2023年12月底 |
定性 |
是否完成 |
|
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
符合招投标规定 |
定性 |
是否符合 |
|
符合 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
包括会议物料设计费、印刷费租车费，会议主视觉、开场视频设计制作、网络设备租赁伴手礼、茶歇、保险、宣传等支出，以及工作人员劳务费、考察工作差旅等相关工作经费。 |
≥ |
70 |
万元 |
70 |
6 |
6 |
|
|
|
包括论坛主要国内外嘉宾邀请和讲演费用，嘉宾及随行工作人员的差旅、食宿支出及专家往返出差补贴。（每位嘉宾可报销1名随行工作人员的差旅食宿费用）。主要嘉宾包括邀请参会的战略科学家，知名院士、知名企业家、知名高校校长等，及其他专家嘉宾。 |
≥ |
120 |
万元 |
120 |
7 |
7 |
|
|||
|
包括论坛筹备实施中发生的会议费用支出。具体包括包括交通住宿费、餐饮费、文件材料费、防疫物品费等。 |
≥ |
10 |
万元 |
10 |
7 |
7 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
顺利举办科博会主论坛，扩大科技城影响力 |
定性 |
效果明显 |
|
效果明显 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
是否满意 |
定性 |
是否满意 |
|
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成论坛策划及相关配套服务、主要嘉宾邀请和会务统筹运营管理工作，主论坛主要包括2个阶段，致辞签约和主旨演讲阶段，其中8名知名院士发表主旨演讲。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蒋垒 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会开幕式策划执行服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
239.20 |
239.20 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
239.20 |
239.20 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
开幕式执行流程总体策划。围绕本届科博会总体方案，突出本届科博会主题，结合绵阳实际和开幕式会场实际，策划设计开幕式执行流程方案。开幕式科技秀创意策划制作。包括科技秀视频主题及内容创意和开幕仪式启动视频。开幕式舞台设计及搭建。围绕大会主题，按照开幕式流程执行方案及流程环节所有需求，结合开幕式会场实际，负责舞台设计及搭建。本届科博会视觉体系及开幕式会场物料氛围视觉设计。以开幕式主视觉为基础，延展设计本届科博会视觉体系及会场氛围营造、物料设计。开幕式流程执行。组织专门项目团队实施开幕式流程执行服务。应急及其他要求。提供风险管理及应急预案，要梳理整个服务过程中的风险点，并制定科学合理的应急预案。 |
第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会深入贯彻习近平总书记关于“在推进科技创新和科技成果转化上同时发力”重要要求，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，以“科技引领·创新转化·开放合作”为主题，于11月22日至26日在绵阳成功举办。全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿，省委书记王晓晖等16位部省领导，7名军方将领，十大军工集团负责人，10位两院院士和众多国内外专家学者、企业家出席，参会嘉宾近2600人，线下观展达20余万人次，线上观展达150余万人次。印度尼西亚担任主宾国，印度尼西亚卫生部部长布迪率队参会。300余家科研院所、高校、国内外知名企业等携3000余件尖端展品参展。集中签约科技合作类协议6个，产业项目101个、金额1024.89亿元。赛迪研究院在科博会上发布《2023中国城市科技创新竞争力研究》报告，绵阳获评全国十大最具科技创新潜力城市，位列2023中国城市科技创新竞争力50强第17位，两年提升24位、是全国进位最快的城市。本届科博会国际化、专业化、市场化水平进一步提升，充分展现了我国加快建设世界科技强国的丰硕成果，展现了四川加快建设国家创新驱动发展先行省和具有全国影响力的科技创新中心的重大成就，展现了绵阳科技城建设中国特色社会主义科技创新先行区取得的突破性进展，科博会已成为全球汇聚产业动向、探索前沿技术、分享智慧成果的重要平台。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
应急及其他要求。提供风险管理及应急预案，要梳理整个服务过程中的风险点，并制定科学合理的应急预案。 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
15 |
15 |
|
|
时效指标 |
按时完成 |
定性 |
11月完成 |
|
11月完成 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
符合招投标规定 |
定性 |
是否符合 |
|
符合 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
应急及其他要求。提供风险管理及应急预案，要梳理整个服务过程中的风险点，并制定科学合理的应急预案。 |
≥ |
5 |
万元 |
5 |
3 |
3 |
|
|
|
开幕式执行流程总体策划。围绕本届科博会总体方案，突出本届科博会主题，结合绵阳实际和开幕式会场实际，策划设计开幕式执行流程方案。 |
≥ |
10 |
万元 |
10 |
3 |
3 |
|
|||
|
开幕式流程执行。组织专门项目团队实施开幕式流程执行服务。 |
≥ |
5 |
万元 |
5 |
3 |
3 |
|
|||
|
开幕式科技秀创意策划制作。包括科技秀视频主题及内容创意和开幕仪式启动视频。 |
≥ |
70 |
万元 |
70 |
3 |
3 |
|
|||
|
开幕式舞台设计及搭建。围绕大会主题，按照开幕式流程执行方案及流程环节所有需求，结合开幕式会场实际，负责舞台设计及搭建。 |
≥ |
205 |
万元 |
204 |
5 |
5 |
|
|||
|
本届科博会视觉体系及开幕式会场物料氛围视觉设计。以开幕式主视觉为基础，延展设计本届科博会视觉体系及会场氛围营造、物料设计。 |
≥ |
5 |
万元 |
5 |
3 |
3 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证呈现效果。实现提升科博会举办水平、扩大绵阳科技城城市形象推广宣传影响力。 |
定性 |
是否实现 |
|
实现 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保证呈现效果。实现提升科博会举办水平、扩大绵阳科技城城市形象推广宣传影响力。 |
定性 |
大于95% |
|
大于95% |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会深入贯彻习近平总书记关于“在推进科技创新和科技成果转化上同时发力”重要要求，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，以“科技引领·创新转化·开放合作”为主题，于11月22日至26日在绵阳成功举办。全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿，省委书记王晓晖等16位部省领导，7名军方将领，十大军工集团负责人，10位两院院士和众多国内外专家学者、企业家出席，参会嘉宾近2600人，线下观展达20余万人次，线上观展达150余万人次。印度尼西亚担任主宾国，印度尼西亚卫生部部长布迪率队参会。300余家科研院所、高校、国内外知名企业等携3000余件尖端展品参展。集中签约科技合作类协议6个，产业项目101个、金额1024.89亿元。赛迪研究院在科博会上发布《2023中国城市科技创新竞争力研究》报告，绵阳获评全国十大最具科技创新潜力城市，位列2023中国城市科技创新竞争力50强第17位，两年提升24位、是全国进位最快的城市。本届科博会国际化、专业化、市场化水平进一步提升，充分展现了我国加快建设世界科技强国的丰硕成果，展现了四川加快建设国家创新驱动发展先行省和具有全国影响力的科技创新中心的重大成就，展现了绵阳科技城建设中国特色社会主义科技创新先行区取得的突破性进展，科博会已成为全球汇聚产业动向、探索前沿技术、分享智慧成果的重要平台。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：朱朱 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月8日 |
||||||||
|
项目名称 |
第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（国家科技计划成果路演行动） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
28.26 |
61.21 |
61.21 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：因科博会主论坛于2022年12月22日组织了专家验收，验收专家对原合同中约定的“成交供应商除方案策划外，将依据审核通过后方案，协助我定对活动执行方的招标文件(招标技术服务要求、评分办法等）”提出“因采购方的客观原因，后期论坛取消，项目未进行后续招标文件制定，建议根据合同第十二条第2项，甲乙双方签订补充协议，协商最终支付金额及支付方式。”所以资金结转至2023年 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
28.26 |
61.21 |
61.21 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
|
按照要求，完成主旨演讲嘉宾邀请、活动发布成果征集、线上线下邀请企事业单位参与路演行动以及嘉宾接待、媒体邀请等工作。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
8 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
96 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
国家科技计划成果路演行动——科技城专场活动 |
= |
1 |
场 |
1 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
2022年12月底 |
≤ |
2022.12 |
年 |
2022.11 |
20 |
20 |
|
||
|
经济成本指标 |
活动费用 |
≤ |
150 |
万元 |
118.85 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
顺利举办科博会，扩大科技城影响力 |
定性 |
积极争取 |
定性 |
积极争取 |
20 |
20 |
|
|
|
经济效益指标 |
争取路演项目落地 |
定性 |
积极争取 |
定性 |
积极争取 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
是否满意 |
定性 |
是否满意 |
定性 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
98.80 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.80分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标，自评得分98.00分。达到了预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
年初对会议的筹备统筹力度不够。 |
|||||||||
|
改进措施 |
下一步加大对会议的筹备统筹力度。 |
|||||||||
|
项目负责人：蒋垒 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
|
项目名称 |
赴国外考察学习交流 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
5.54 |
5.54 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
5.54 |
5.54 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
赴国外考察学习先进经验，对接相关工作。 |
8月5日-8月12日，市科技局随考察团赴新加坡、印度尼西亚考察学习，拜访新加坡南洋理工大学周琨教授，推介“云上两城”，探索在共建创新平台、创新团队等方面开展合作，并积极推动科技成果在绵阳落地转移转化。对接第十一届科博会主宾国确认函及出席第十一届科博会来宾、争取国家领导人贺信、洽谈主宾国系列活动具体事项等相关工作。10月31日-11月2日，市科技局组织市经信局、科技城经济合作与对外开放局、高新区创业服务中心相关人员参加新加坡科技创新周活动，实地了解科技创新周开幕式、展览展示、大赛活动等。11月3日，应中国驻新加坡大使馆科技参赞邀请，在大使馆与上海、广州、苏州等地交流参加活动事宜。出访期间积极邀请新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学入驻云上“两城”。 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所涉目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标符合项目实施情况，有细化量化，可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
出访人数 |
≥ |
2 |
人 |
3 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
机票、住宿、伙食费和保险费等 |
= |
5.5408 |
万元 |
5.54 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
学习先进地方经验 |
定性 |
是否学习 |
|
学习 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
考察对象满意度 |
定性 |
是否满意 |
|
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。8月5日-8月12日，市科技局随考察团赴新加坡、印度尼西亚考察学习，拜访新加坡南洋理工大学周琨教授，推介“云上两城”，探索在共建创新平台、创新团队等方面开展合作，并积极推动科技成果在绵阳落地转移转化。对接第十一届科博会主宾国确认函及出席第十一届科博会来宾、争取国家领导人贺信、洽谈主宾国系列活动具体事项等相关工作。10月31日-11月2日，市科技局组织市经信局、科技城经济合作与对外开放局、高新区创业服务中心相关人员参加新加坡科技创新周活动，实地了解科技创新周开幕式、展览展示、大赛活动等。11月3日，应中国驻新加坡大使馆科技参赞邀请，在大使馆与上海、广州、苏州等地交流参加活动事宜。出访期间积极邀请新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学入驻云上“两城”。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：邓真 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市科学技术局 |
填报日期： |
2024年6月12日 |
||||||||
|
项目名称 |
颠覆性技术前瞻预判研究与成果发布 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
326-绵阳市科学技术局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市科学技术局 |
|||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
41.93 |
41.93 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
41.93 |
41.93 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
基于全球技术动态、论文、专利、政策战略、市场产业等多源异构信息开展全球新技术动向监测，利用颠覆性技术识别评估方法进行面向未来产业发展的颠覆性技术前瞻预判，通过深度分析研判形成颠覆性技术研究报告。依据第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会主办方要求，在相关环节进行研究成果的首次发布、榜单介绍，保证成果在首次发布之前不对社会公开。根据第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会主办方要求，提供纸质版印刷报告。 |
（一）颠覆性技术前瞻预判研究。围绕未来产业战略需求，识别出17项未来颠覆性技术并进行深度分析研判，形成颠覆性技术研究报告1套。（二）颠覆性技术研究成果发布。包括在第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会进行研究成果的首次发布、榜单介绍，并提供纸质版印刷报告 |
|||||||||
|
决策与过程指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策
|
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程是符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符，形成颠覆性技术研究报告1套。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务想匹配。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据。 |
|||||
|
过程
|
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
小计： |
100 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
形成颠覆性技术研究报告一套 |
= |
1 |
套 |
1 |
10 |
10 |
|
|
根据举办方需求在博览会进行PPT演讲首次发布 |
= |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按照博览会举办进程完成各项工作 |
定性 |
是否按时完成 |
|
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
符合招投标规定 |
定性 |
是否符合 |
|
符合 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
研制形成颠覆性技术研究报告需支付的数据采集、加工、综合研判等劳务费用 |
≥ |
30 |
万元 |
30 |
5 |
5 |
|
|
|
研究讨论、结果论证等相关会议举办费用 |
≥ |
5 |
万元 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
研究过程用于报告撰写需购置的重点领域科技热点数据费用 |
≥ |
15 |
万元 |
14.9 |
5 |
5 |
实际签订合同总金额为59.9万元 |
|||
|
项目开展过程中因进展汇报、需求对接、结果发布等相关差旅费用 |
≥ |
10 |
万元 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过监测全球技术动向，实现颠覆性技术弱信号早期发现，研判形成颠覆性技术研究报告于科博会发布，提升科博会与主题论坛的社会影响力，促进社会各界对颠覆性技术的认识，营造科技创新良好社会氛围 |
定性 |
是否成效显著 |
|
显著 |
10 |
10 |
|
|
|
经济效益指标 |
通过在科博会发布颠覆性技术研究报告，提升重点行业影响力与知名度，带动相关行业企业发展。 |
定性 |
是否成效显著 |
|
显著 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务成果使论坛主办方、参会人员及重点行业企业满意 |
定性 |
是否满意 |
|
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
小计： |
90 |
90.00 |
|
|||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。此项颠覆性技术前瞻预判研究，围绕未来产业战略需求，识别出17项未来颠覆性技术并进行深度分析研判，形成颠覆性技术研究报告1套，并在第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会进行研究成果的首次发布、榜单介绍，效果斐然，根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：龚宝 |
财务负责人：邓真 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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