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公开时间：2024年9月27日

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况..........

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况..........

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..........

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明......

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ....

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况..........................

（二）政府采购支出情况... .. .... .... .... . .......

（三）国有资产占有使用情况..........................

（四）预算绩效管理情况..............................

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表.....................................116

第一部分 单位概况

一、 主要职责

绵阳市中心医院为绵阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，为公益二类事业单位。医院主要职责包括：提供医疗与护理服务、开展临床教学及医疗人员培训工作、开展健康教育及预防保健工作、承担医学科学研究项目等。

二、 机构设置

    绵阳市中心医院由骨科、神经外科、普通外科、眼科、消化内科、妇产科等56个临床医技科室，国家卫健委核技术医学转化重点实验室1个科研机构，党委办公室、院办公室、纪检监察室等34个行政职能科室组成。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计277,240.53万元。与2022年相比，收、支总计各增加42,149.18万元，增长17.93%。主要变动原因：财政补助收、支增加14,943.46万元，增幅超过100%（2023年新增民生工程第三住院大楼建设项目）；事业收入增加38,238.02万元，增幅18.49%，主要由于2023年业务量稳步增长，同时医院运行支出也随之增长。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计276,022.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18,757.39万元，占6.80%；政府性基金预算财政拨款收入5,000.00万元，占1.81%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入245,017.21万元，占88.77%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7,247.93万元，占2.63%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计250,563.90万元，其中：基本支出113,812.08万元，占45.42%；项目支出136,751.83万元，占54.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计23,757.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14,943.46万元，增长169.54%。主要变动原因：2023年新增第三住院大楼建设项目及核医学实验室建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出18,757.39万元，占本年支出合计的6.80%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9943.46万元，增长112.82%。主要变动原因是2023年新增第三住院大楼建设项目，确认财政拨款收支7,285.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出18,757.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.00万元，占0.01%；科学技术支出251.00万元，占1.34%；社会保障和就业支出2,308.01万元，占12.30%；卫生健康支出16,197.38万元，占86.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为18,757.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

2. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为70.00万元，完成预算100%。

3. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为150.00万元，完成预算100%。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为31.00万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为53.52万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1,340.38万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为720.73万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为193.38万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为9,251.87万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为1,277.44万元，完成预算100%。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1,867.49万元，完成预算100%。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为293.65万元，完成预算100%。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为71.80万元，完成预算100%。

14. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为3,435.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出5,164.34万元，其中：

人员经费4,063.81万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费1,340.38万元、职业年金缴费720.73万元、离休费48.69万元、抚恤金193.38万元、其他对个人和家庭的补助支出1,760.64万元。
　　公用经费1,100.53万元，主要包括：专用材料费1,082.64万元、其他商品和服务支出17.89万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车10辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出5,000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市中心医院机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市中心医院政府采购支出总额11,359.35万元，其中：政府采购货物支出4,689.79万元、政府采购服务支出6,669.57万元。主要用于医疗卫生、卫生应急、疾病预防控制等工作。授予中小企业合同金额8,773.91万元，占政府采购支出总额的77.24%，其中：授予小微企业合同金额8,424.31万元，占政府采购支出总额的74.16%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市中心医院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）245台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重点实验室建设、市医卫保障经费等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取50个项目开展绩效监控，组织对50个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如住院收入、门急诊收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）: 指用于专项基础科研方面的支出。

11. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:指用于重点研发计划的有关经费支出。

12. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构支出之外的用于科技方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

17. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

18. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指除综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神医院、妇产医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费之外的其他用于公立医院方面的支出。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构等项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

22. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指用于其他卫生健康方面的支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

绵阳市中心医院

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目50个（部门项目50个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金218,097.31万元（中央、省补助25,766.51万元,市级财政资金6,955.00万元,其他资金9,500.00万元）。其中：一般公共预算项目30个，预算资金42,221.51万元（中央、省补助25,766.51万元,市级财政资金6,955.00万元,其他资金9,500.00万元）。 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2023年度，我单位实施项目50个（部门项目50个），实施项目预算执行19,676.79万元（中央、省补助12,721.79万元,市级财政资金6,955.00万元），预算执行率9.02%。其中：一般公共预算项目30个，预算执行19,676.79万元（中央、省补助12,721.79万元, 市级财政资金6,955.00万元），预算执行率46.60%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我单位全年50个项目年度总体绩效目标：全部完成29个，占58.00%；基本完成1个，占2.00%。其中一般公共预算项目30个：全部完成29个，占96.67%；基本完成1个，占3.33%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目50个（其中部门项目50个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目49个，占比98.00%，得分低于平均分项目1个，占比2.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及年度产出数量指标共计35个，全部完成35个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标35个，全部完成35个，占100.00%。

2.质量指标

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及年度产出质量指标共计12个，完成质量达100-90(含)%的指标12个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标12个，完成质量达100-90(含)%的指标12个，占100.00%。

3.时效指标

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及年度产出时效指标共计29个，按时完成29个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标29个，按时完成29个，占100.00%。

4.成本指标

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及年度产出成本指标共计22个，全部完成22个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标22个，全部完成22个，占100.00%。

5.经济效益指标

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

6.社会效益指标

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及社会效益指标共计21个，优秀的指标21个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标21个，优秀的指标21个，占100.00%。

7.生态效益指标

通过自评反映，我单位全年50个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及可持续效益指标共计14个，可持续14个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益14个，可持续14个，占100.00%。

9.满意度指标

通过自评反映，我单位全年50个项目涉及满意度指标共计25个，满意度达100-90(含)%的指标25个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标25个，满意度达100-90(含)%的指标25个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

通过自评反映，我单位全年项目50个（其中部门项目50个），项目综合评价平均得分96.31，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目26个，占比52.00%，得分低于平均分项目24个，占比48.00%。

（二）绩效目标实现情况

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.系统自动取数，无法取到医院使用自有资金支付的数据。

2.核医学项目因土地没有落实现处于停滞状态，已与绵投集团协调，希望加快土地政策的落实，双方共同推进核医学项目。

3.政府采购部分项目2023年度完成采购前置审批手续，款项需安装验收后才能支付，故资金使用进度较慢。

（二）下一步改进措施

核医学项目已与绵投集团协调，希望加快土地政策的落实，双方共同推进核医学项目。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

通过绩效考评工作，促进院内预算项目的管理，提请项目责任部门做好事前规划、调研工作，在任务执行过程中，全面关注预算绩效指标的完成。

（二）绩效自评结果公开情况

本单位自评报告及项目自评表随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开。

六、其他需要说明的问题

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

单位(盖章)：绵阳市中心医院 填报日期： 2024年6月3日

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

单位(盖章)：绵阳市中心医院 填报日期： 2024年6月3日

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

单位(盖章)：绵阳市中心医院 填报日期： 2024年6月3日

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

单位(盖章)：绵阳市中心医院 填报日期： 2024年6月3日

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

单位(盖章)：绵阳市中心医院 填报日期： 2024年6月3日

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

单位(盖章)：绵阳市中心医院 填报日期： 2024年6月3日

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

单位(盖章)：绵阳市中心医院 填报日期： 2024年6月3日