2023年度绵阳市政协单位决算

 

 

 

 

2023年度

绵阳市政协单位决算

目  录

公开时间：2024年9月25日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

绵阳市政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。

按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：

一、选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；

二、听取和审议常务委员会的工作报告；

三、讨论并通过有关决议；

四、参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议和批评。

二、机构设置

绵阳市政协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2567.23万元。与2022年相比，收、支总计各增加41.66万元，增长1.65%。主要变动原因是根据年度工作安排，项目经费收支及人员经费收支均有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2567.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2567.23万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2567.23万元，其中：基本支出1751.20万元，占68.21%；项目支出816.03万元，占31.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

22023年财政拨款收、支总计2567.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加41.66万元，增长1.65%。主要变动原因是根据年度工作安排，项目经费收支及人员经费收支均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2567.23万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.66万元，增长1.65%。主要变动原因是根据年度工作安排，项目经费收支及人员经费收支均有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2567.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2028.38万元，占79.01%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出363.88万元，占14.17%；卫生健康支出49.04万元，占1.91%；住房保障支出125.93万元，占4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2567.23万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为1212.35万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为124.10万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为188.56万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为185.50万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为317.87万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为136.72万元，完成预算100.00%。     

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为104.53万元，完成预算100.00%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为52.27万元，完成预算100.00%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为69.73万元，完成预算100.00%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100.00%。

3.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100.00%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.25万元，完成预算100.00%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.74万元，完成预算100.00%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为107.75万元，完成预算100.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为18.18万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1751.20万元，其中：

人员经费1532.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费218.94万元，主要包括：手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

22023年“三公”经费财政拨款支出决算为61.57万元，完成预算100.00%，较上年增加21.15万元，增长52.33%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.84万元，占80.95%；公务接待费支出决算11.73万元，占19.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是2023年度无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.84万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加15.19万元，增长43.84%。主要原因是新冠肺炎疫情后，外出考察调研活动有所增加。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出49.84万元。主要用于单位外出调研、会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.73万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2022年增加5.96万元，增长103.29%。主要原因是2023年度接待批次有所增加。其中：

国内公务接待支出11.73万元，主要用于开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待69批次，900人次（不包括陪同人员），共计支出11.73万元，具体内容包括：接待资阳市政协来绵考察学习，支出金额0.17万元；接待马鞍山市政协来绵考察学习，支出金额0.12万元；接待齐齐哈尔市政协来绵考察学习，支出金额0.11万元等。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市政协办公室机关运行经费支出218.94万元，主要原因是人员变动，增加相应公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市政协办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市政协办公室共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于临时调动。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对办公楼管理维护运行费项目、提案办理“两公开一评议”专项经费项目、宣传经费项目、运行补助经费项目、政协委员调研视察活动费项目、新春茶话会项目、"有事来协商"工作经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：机关按照规定用于对老年人提供的福利服务方面支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

绵阳市政协单位

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目21个（部门项目21个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金816.03万元（市级财政资金816.03万元）。其中：一般公共预算项目21个，预算资金816.03万元（市级财政资金816.03万元）。

 二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目21个（部门项目21个），实施项目预算执行816.03万元（市级财政资金816.03万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目21个，预算执行816.03万元（市级财政资金816.03万元），预算执行率100.00%。本部门项目资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年21个项目年度总体绩效目标全部完成21个，占100.00%。其中一般公共预算项目21个，全部完成21个，占100.00%。 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目21个（其中部门项目21个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。在年度预算执行中，本部门合理配备资源，优化支出结构，开展事中绩效监控，事后绩效评价，对有偏差的绩效目标进行及时纠正调整，将项目支出绩效目标及整体支出绩效目标的评价结果作为次年编报部门预算、调整部门项目预算的重要依据。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目涉及年度产出数量指标共计90个，全部完成90个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标90个，全部完成90个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目涉及年度产出时效指标共计17个，按时完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标17个，按时完成17个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目涉及年度产出成本指标共计2个，全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%；

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目均不涉及社会效益指标。

3.生态效益指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目涉及可持续效益指标共计21个，可持续21个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益21个，可持续21个，占100.00%；。

5.满意度指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目涉及满意度指标共计21个，满意度达100-90(含)%的指标21个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标21个，满意度达100-90(含)%的指标21个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目21个（其中部门项目21个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩[2024]3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：部分项目按照合同约定进行付款，导致资金支付进度低于序时进度。

（二）下一步改进措施：对预算资金执行情况进行评估监督，未达到执行进度的，督促相关部门加快预算资金执行进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

预算执行结束后，将及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。将上年项目支出绩效目标及整体支出绩效目标的绩效评价结果作为次年编报部门预算、调整部门项目预算、完善管理制度、改进管理措施的重要依据。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无