2023年度绵阳市慈善事业服务中心决算
2023年度绵阳市慈善事业服务中心决算
公开时间：2024年9月25日
目录
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
承担全市慈善总会的日常工作，并指导各县市区慈善总会办公室的工作。
二、机构设置
绵阳市慈善事业服务中心属于绵阳市民政局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1. 绵阳市慈善事业服务中心
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计268.45万元。与2022年相比，收、支总计各增加154.98万元，增长136.58%。主要变动原因是增加福彩公益金资助项目。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计268.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.74万元，占28.59%；政府性基金预算财政拨款收入191.71万元，占71.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计268.45万元，其中：基本支出48.38万元，占18.02%；项目支出220.07万元，占81.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计268.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加154.98万元，增长136.58%。主要变动原因是增加福彩公益金资助项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出76.74万元，占本年支出合计的28.58%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.05万元，减少10.55%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出76.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70.18万元，占91.45%；卫生健康支出1.45万元，占1.89%；住房保障支出5.11万元，占6.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为76.74万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为64.78万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.81万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.45万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出48.38万元，其中：
人员经费44.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
公用经费4.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算100%，较上年增加0.22万元，增长100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是无公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.22万元，增长100%。主要原因是外单位到我单位进行考察和实地调研。其中：
国内公务接待支出0.22万元，主要用于开展业务活动开支的费用。国内公务接待3批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：四川省慈善联合总会到我单位针对乡镇社工培训开展调研，用于接待费717.8等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出191.71万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
绵阳市慈善事业服务中心为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
2023年，绵阳市慈善事业服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵阳市慈善事业服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对市慈善总会专项业务经费、慈善捐助援藏项目监管、慈善法宣传及中华慈善日宣传系列活动、市慈善总会捐赠场所改造等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
绵阳市慈善事业服务中心
2023年度项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
2023年市慈善事业服务中心主要开展工作如下：
1、对全市16台多功能募捐箱进行维护；
2、开展一场慈善晚会；
3、组织举办全市慈善工作业务培训会；
4、组织公开募捐活动2场；
5、组织“9·5”慈善日宣传活动一场；
6、开展春节入户慰问，慰问贫困家庭及大病家庭14户；
7、完成市慈善总会捐赠场所改造，营造了良好的慈善氛围；
8、积极引导社会各界爱心企业及爱心人士参与对口帮扶红原、壤塘县，捐赠资金及物资5万元。
（二）资金安排情况。
2023年度下达项目预算资金220.06万元，资金来源主要年初预算。支出220.06万元，预算执行率100%。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2023年单位预算执行较好，均完成各项年初目标任务。
预算执行管理方面，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
2023年我单位共有项目8个，均完成各项年初目标任务。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
财政专项资金严格按预算、按进度、按程序拨付和使用，坚持先批后用，先审后用。建立健全财务管理制度和会计核算制度，严格遵循项目资金专款专用、专人管理的原则，加强项目成本核算和资金管理。
（四）绩效指标完成情况分析。
1、慈善法宣传及中华慈善日宣传系列活动项目预算7.06万元，支出7.06万元，预算执行率100%。项目主要用于开展“9.5”慈善日宣传及“8.11”洪灾公开募捐活动一场、开展“敬老月”慈善宣传活动及“12.4”慈善法宣传活动各一场，累计发放宣传手册3000余份，提高了市民的参与度，提升慈善宣传力度，完成了年初既定目标。
2、慈善捐助援藏项目监管费项目预算5万元，支出5万元，预算执行率100%。项目主要用于一是对口帮扶藏区贫困县开展扶贫济困、人文交流活动，联系组织爱心人士、爱心企业到红原、壤塘考察，建立帮扶关系，吸引社会力量开展资金、物资对口帮扶；二是协同游仙区委宣传部到壤塘县杜科乡中心校开展爱心衣物捐赠活动、对石渠县藏医院援建项目进行项目监管，完成了年初既定目标。
3、市慈善总会专项业务经费项目预算16.3万元，支出16.3万元，预算执行率100%。项目主要举办全市慈善业务培训会一场、对全市范围内的募捐箱进行维修维护、支付办公用房水电及物业管理费用，召开年度理事会及日常单位运行，完成了年初既定目标。
4、市慈善总会捐赠场所改造项目预算0.32万元，支出0.32万元，预算执行率100%。项目主要用于对市慈善总会捐赠场所墙壁、门窗、吊顶等内容进行修缮，同时采购办公桌椅及空调等设备一批，完成了年初既定目标。
5、四川省首届公益慈善文艺晚会项目预算31.94万元，支出31.94万元，预算执行率100%。项目主要用于筹办四川省首届公益慈善文艺晚会，活动现场邀请我市社会各界代表现场观看，以慈善+文化的形式向社会传递慈善力量，弘扬中华文化，完成了年初既定目标。
6、市未成年人保护基金项目预算29.84万元，支出29.84万元，预算执行率100%。项目主要用于通过开展未成年人保护活动，提高社会对未成年人的关注，增强未成年人幸福感，缓解未成年人困扰，完成了年初既定目标。
7、2022年慈善“帮困助学”活动项目预算64.8万元，支出64.8万元，预算执行率100%。项目主要用于完成我市216名困难大学生救助，保证大学生顺利入学完成了年初既定目标。
8、2023年慈善“帮困助学”活动项目预算64.8万元，支出64.8万元，预算执行率100%。项目主要用于完成我市216名困难大学生救助，保证大学生顺利入学完成了年初既定目标。
（五）项目效益分析。
1、社会效益分析：
全年通过慈善宣传及开展慈善公益活动，共募捐资金及物资1100余万元，救助困难群众20000余人，为我市社会和谐及社会保障工作作出积极贡献。
2、经济效益分析：
市慈善事业服务中心以厉行节约的原则，严格按照项目及进度执行预算，增强项目资金执行率，多数项目执行率达到100%。
3、可持续性影响分析：
积极开展慈善宣传活动及公开募捐活动，充分调动市民捐款积极性，市慈善总会通过微信公众号发布公开募捐项目10个，如“慈善一日捐”、“点亮空巢”、乡村振兴等项目，项目发布后我市爱心人士纷纷捐款，一个月内收到资金及物资30余万元。通过慈善活动的开展我市爱心人士逐步增多，市民参与慈善意识逐步增强。
三、评价结论
（一）结合评价结论。
2023年，我单位共有项目8个，预算资金220.06万元，实际支付220.06万元，项目执行率达100%。
（二）绩效目标实现情况。
根据项目绩效自评，较好地完成年初工作目标，实现了普及慈善知识，传播慈善文化，营造人人参与的良好慈善氛围。全年共募款物1300余万元，惠及困难群众5万余人，在乡村振兴、扶贫济困、减灾救难中发挥的积极的作用，为我市做好救助保障工作奠定了坚实的基础。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我单位在日常工作中始终坚持以市财政局、市民政局的要求为导向，积极履职，强化管理，保障单位收支平衡，规范政府采购和绩效管理工作，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，提升服务对象满意度，顺利完成年初既定目标任务，无偏离。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
市慈善事业服务中心将按相关要求在市民政局网站进行情况公示。
六、其他需要说明的问题
各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。
附件：
项目支出自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算
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