2023年度绵阳市经济社会调查队决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

1.贯彻党中央、省委、市委有关统计调查工作的方针、政策，落实国务院、省政府、市政府有关统计调查工作的决策、部署，参与拟订全市统计调查工作的中长期规划和年度计划。

2.承担农作物播种面积、种植业产品产量、畜牧业产品产量和农业增加值核算等农业生产调查。

3.承担城乡居民收入、支出及消费状况调查。

4.承担生产领域、流通领域和消费领域的各类价格调查。

5.参与重大经济社会问题专项调查的组织工作。

6.参与国情国力调查。

7.负责社情民意调查。

8.承担组织实施营商环境调查、文明城市测评等专项调查。

9.完成市统计局交办的其他任务。

2023年年末机构数1个，无下属单位。下设3个业务科，1个办公室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计641.82万元。与2022年相比，收、支总计各增加85.59万元，增长15.39%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计641.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入641.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计641.82万元，其中：基本支出582.42万元，占90.75%；项目支出59.40万元，占9.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计641.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加85.59万元，增长15.39%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出641.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.59万元，增长15.39%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出641.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出427.79万元，占66.65%；社会保障和就业支出156.13万元，占24.33%；卫生健康支出20.00万元，占3.12%；住房保障支出37.91万元，占5.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为641.82，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为368.39万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算为59.4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休:支出决算为20.80万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为37.53万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.59万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为76.21万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.64万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.36万元，完成预算100%。

4.住房改革（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.03万元，完成预算100%。

住房改革（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为5.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费522.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费59.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，较上年增加0.32万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.32万元，主要原因是开展了公务活动。

国内公务接待支出0.32万元，主要用于开展公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：省民调中心3人来绵调研0.076万元；国家统计局信息民调中心、省统计局、市委领导等13人来绵开展第十三次中国公民科学素质调查实地调研0.24万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市经济社会调查队机关运行经费支出59.98万元，与2022年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市经济社会调查队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市经济社会调查队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对市级委托社情民意调查、省市级委托社会经济调查、计算机辅助电话访问调查系统运行费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房改革（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房改革（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

绵阳市经济社会调查队

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目3个，资金范围涵盖一般公共预算，预算资金59.40万元（市级财政资金59.40万元）。其中：一般公共预算项目3个，预算资金59.40万元（市级财政资金59.40万元）。 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2023年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），实施项目预算执行59.40万元（市级财政资金59.40万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目3个，预算执行59.40万元（ 市级财政资金59.40万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，我单位全年3个项目年度总体绩效目标全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目3个，全部完成3个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。主通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个）。项目决策与过程管理综合评价平均得分94.00，等级为：优。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出数量指标共计10个，全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标10个，全部完成10个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出质量指标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出时效指标共计3个，按时完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，按时完成3个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出成本指标共计10个，全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标10个，全部完成10个，占100.00%。

（五）项目效益分析。

1.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及社会效益指标共计3个，优秀的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。

2.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及经济效益指标。

3.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%；。

5.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及满意度指标共计6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个），项目综合评价平均得分98.20，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展 2023 年度财政政策（项目）支出 绩效自评的通知》〔绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价，各项各级绩效指标均完成指标值。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

个别项目支出进度稍慢,合理安排支付进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

以结果为导向，结合绩效自评中发现的问题，进行改进，并将评价结果作为以后安排资金的依据。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1：绵阳市经济社会调查队预算项目支出绩效自评表