2023年度

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室单位决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

（1）向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（2）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（3）承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

（4）对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

（5）配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

（6）指导县（市、区）党委巡察工作。

（7）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

市委巡察办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

市委巡察办内设综合科、巡察一科、巡察二科三个科室。

2022年，在市纪委监委留置管理中心，增加事业编制3名，专司巡察信息化工作。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1625.45万元。与2022年相比，收、支总计各增加380.03万元，增长30.51%。主要变动原因：一是本年度巡察任务加重，追加了项目经费；二是因本年度人员增加，增加了相应的工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1625.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1625.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1625.45万元，其中：基本支出752.42万元，占46.29%；项目支出873.03万元，占53.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1625.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加380.03万元，增长30.51%。主要变动原因：一是本年度巡察任务加重，追加了项目经费；二是因本年度人员增加，增加了相应的工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1625.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加380.03万元，增长30.51%。主要变动原因：一是本年度巡察任务加重，追加了项目经费；二是因本年度人员增加，增加了相应的工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1625.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1416.89万元，占87.17%；社会保障和就业支出127.04万元，占7.8%；卫生健康支出22.42万元，占1.4%；住房保障支出59.09万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1625.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为543.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支持（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为873.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为61.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为60.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1625.45万元，其中：

人员经费666.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费74.78万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算10.8%，较上年增加0.12万元，增长80%。决算数小于预算数的主要原因严格按照厉行节约的原则开展公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算10.8%。公务接待费支出决算比2022年增加0.12万元，增长80%。主要原因是其他市州巡察机构及各县（市、区）巡察机构来绵调研及业务交流次数增加。其中：

国内公务接待支出0.27万元，主要用于广元市委巡察办及南充市委巡察办来绵交流学习用餐费。国内公务接待2批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：接待广元市委巡察办11人来绵考察学习，支出金额为810元；接待南充市委巡察办13人来绵考察学习，支出金额为1870元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市委巡察办机关运行经费支出74.78万元，比2022年增加10.7万元，增长16.7%。主要原因是人员增加，同时相应增加了人员经费及公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，市委巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委巡察办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对巡察组工作专项经费、全市巡察干部业务培训费、纪检监察专网建设维护经费3个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，在预算执行过程中，组织对这3个项目进行绩效监控，开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金873.03万元（市级财政资金873.03万元）。其中：一般公共预算项目3个，预算资金873.03万元（市级财政资金873.03万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），实施项目预算执行873.03万元（市级财政资金873.03万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目3个，预算执行873.03万元（ 市级财政资金873.03万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年3个项目年度总体绩效目标全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目3个，全部完成3个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出数量指标共计9个，全部完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标9个，全部完成9个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出质量指标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及成本指标。

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及社会效益指标共计1个，优秀的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

3.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》绵财绩〔2024〕3）号通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

无，2023年度项目整体绩效评价良好。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

下一步我单位将强化对财政支出整体绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作，在编制年初预算时，全盘考虑，根据工作实际编制项目预算，仔细推算，尽量缩小偏差;将加强学习，提高财经管理人员的理论水平和业务能力，以适应新形势下对财务人员的高标准要求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本单位将根据自评结果及时制定整改措施并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

六、本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：1.巡察工作专项经费项目支出绩效自评表（2023年度）

     2.全市巡察干部业务培训项目支出绩效自评表（2023年度）

       3.纪检监察专网建设维护费用项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表