2023年度

绵阳市水利工程建设质量与安全技术中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况 6

一、主要职责 6

二、机构设置 6

第二部分 2023年度单位决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家水利行业有关工程质量与安全管理的方针、政策和技术标准、技术规程；承担水利工程质量监督计划、单元工程划分、质量检查、检测、核备、鉴定审查和质量考核评价等技术支撑工作；承担水利工程质量缺陷、质量事故的调查处理技术工作；承担水利工程建设安全生产和水库、水电站大坝等水利工程安全的监督检查的技术保障工作；承担水利生产安全事故的调查处理技术支持工作；承担水利工程建设质量和安全有关地方技术标准的编制；负责水利工程质量和安全相关技术指导、业务培训工作；完成市水利局交办的其他工作。

二、机构设置

绵阳市水利工程建设质量与安全技术中心无内设机构。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计588.44万元。与2022年相比，收、支总计各增加57.86万元，增长10.91%。主要变动原因是增加人员费用和项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计588.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计588.44万元，其中：基本支出512.03万元，占87.01%；项目支出76.42万元，占12.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计588.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加57.86万元，增长10.91%。主要变动原因是增加人员费用和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出588.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.86万元，增长10.91%。主要变动原因是增加人员费用和项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出588.44万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出91.95万元，占15.63%；卫生健康支出6.36万元，占1.07%；农林水支出466.79万元，占79.33%；住房保障支出23.36万元，占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为588.44万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.82万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.07万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为53.05万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为0.79万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为213.05万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）:支出决算为252.57元，完成预算100%,决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.40万元，完成预算的100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为4.96万元，完成预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出512.03万元，其中：

人员经费490.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.08万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.19万元，减少100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市水利工程建设质量与安全技术中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，市水利工程建设质量与安全技术中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市水利工程建设质量与安全技术中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理 、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

8.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

绵阳市水利工程建设质量与安全技术中心

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目1个（部门项目1个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金76.42万元（市级财政资金76.42万元）。其中：一般公共预算项目1个，预算资金76.42万元（市级财政资金76.42万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目1个（部门项目1个），实施项目预算执行76.42万元（市级财政资金76.42万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目1个，预算执行76.42万元（ 市级财政资金76.42万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年1个项目年度总体绩效目标全部完成1个，占100.00%。其中一般公共预算项目1个，全部完成1个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目1个（其中部门项目1个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年1个项目涉及年度产出数量指标共计1个，全部完成1个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年1个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年1个项目均不涉及时效指标。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年1个项目均不涉及成本指标。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年1个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年1个项目涉及社会效益指标共计3个，优秀的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年1个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年1个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年1个项目涉及满意度指标共计1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目1个（其中部门项目1个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

未偏离绩效目标。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

无。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

第五部分 附表

2023年度绵阳市水利工程建设质量与安全技术中心单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表