2023年本年收入合计738.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入738.51万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.02%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计754.61万元，其中：基本支出333.08万元，占44.14%；项目支出421.53万元，占55.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计747.1万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加66.29万元，增长9.7%。主要变动原因，一是职工职级晋升、发放年度绩效等基本支出增长；二是公卫服务岗人员支出、执业医师实践技能考试支出、公立医院综合改革信息化项目支出等增长。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出744.73万元，占本年支出合计的98.69%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.51万元，增长10.79%。主要变动原因，一是职工职级晋升、发放年度绩效等基本支出增长；二是公卫服务岗人员支出、执业医师实践技能考试支出、公立医院综合改革信息化项目支出等增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出744.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出49.79万元，占6.69%；卫生健康支出666.92万元，占89.55%；住房保障支出28.02万元，占3.76%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为744.73，完成预算99.68%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.6万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为471.35万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为21.02万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为34.34万元，完成预算98.11%。年末结转0.89万元，为公卫岗人员待结算绩效。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.81万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为122.27万元，完成预算99.35%。年末结转医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革部分）1.47万元，系项目合同尾款，市疾控科研协作项目0.25万元，系采购项目余额。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.6万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出332.96万元，其中：

人员经费313.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费19.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算39.79%，较上年减少2.21万元，下降65.77%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是坚持贯彻落实中央省市有关厉行节约、反对浪费的精神，严控“三公”经费预算支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.73万元，占63.48%；公务接待费支出决算0.42万元，占36.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。与2022年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，完成预算30.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少2.42万元，下降76.83%。主要原因是本年因车况较差，1-8月使用较少，9月经鉴定评估后正式停用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.73万元。主要用于开展卫生健康信息化项目建设及各类医学考试等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算84%。公务接待费支出决算比2022年增加0.22万元，增长110%。主要原因是2023年接待事项增加1批次。其中：

国内公务接待支出0.42万元，主要用于信息化调研以及考试工作等接待活动开支的餐费。国内公务接待4批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：接待乐山市、南充市、宜宾市信息中心来绵工作调研及医考二试国家巡考，接待餐费0.42万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，我中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市卫生健康信息与技术中心政府采购支出总额98.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.38万元。主要用于公立医院综合改革信息化建设项目（基于绵阳市级平台的检验检查结果互认项目平台二期、绵阳市医疗“三监管”平台三期扩面、绵阳市医改指标统计分析平台）。授予中小企业合同金额98.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市卫生健康信息与技术中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段无需要开展事前绩效评估的项目，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市卫生健康委党委拨付党费收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目之外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

绵阳市卫生健康信息与技术中心

2023年度项目支出绩效自评报告

（报告范围为本单位）

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目17个（部门项目17个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金561.08万元（中央、省补助296.58万元,市级财政资金264.50万元）。其中：一般公共预算项目17个，预算资金561.08万元（中央、省补助296.58万元,市级财政资金264.50万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2023年度，我单位实施项目17个（部门项目17个），实施项目预算执行412.68万元（中央、省补助148.18万元,市级财政资金264.50万元），预算执行率73.55%。其中：一般公共预算项目17个，预算执行412.68万元（中央、省补助148.18万元, 市级财政资金264.50万元），预算执行率73.55%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，我单位全年17个项目，年度总体绩效目标全部完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目17个，全部完成17个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。通过自评反映，我单位全年项目17个（其中部门项目17个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.88，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目14个，占比82.35%，得分低于平均分项目3个，占比17.65%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出数量指标共计20个，全部完成20个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标20个，全部完成20个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出质量指标共计17个，完成质量达100-90(含)%的指标17个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标17个，完成质量达100-90(含)%的指标17个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出时效指标共计17个，按时完成14个，占82.35%；未按时完成3个，占17.65%。其中一般公共预算项目质量指标17个，按时完成14个，占82.35%；未按时完成3个，占17.65%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出成本指标共计40个，全部完成39个，占97.50%；基本完成1个，占2.50%。其中一般公共预算项目成本指标40个，全部完成39个，占97.50%；基本完成1个，占2.50%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及社会效益指标共计16个，优秀的指标15个，占93.75%；良好指标1个，占6.25%。其中一般公共预算项目社会效益指标16个，优秀的指标15个，占93.75%；良好指标1个，占6.25%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目均不涉及满意度指标。

（五）项目效益分析。见附件《项目支出绩效自评表》。

三、评价结论

（一）结合评价结论。通过自评反映，我单位全年项目17个（其中部门项目17个），项目综合评价平均得分97.73，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目12个，占比70.59%，得分低于平均分项目5个，占比29.41%。

（二）绩效目标实现情况。按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。具体项目绩效目标实现情况见附件《项目支出绩效自评表》。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

偏离绩效目标主要是个别信息化建设项目执行进度较慢，项目相关的预算资金执行进度较低，其中2023年度第二批下达的公立医院综合改革项目56万元，截至目前尚未使用，主要原因是：一是检查检验结果互认平台三期项目资金50万元，经需求调研和初设测算，要实现检查检验结果互认覆盖全市基层医疗卫生机构的建设目标，资金需求在100万元左右，资金缺口较大暂未启动项目实施。二是统计数据分析利用项目6万元，该部分资金用于委托省卫生健康信息中心开展卫生健康统计数据分析利用项目。按照2023年度与省卫生健康信息中心签订的合同约定，预计于2024年完成项目验收支付资金。

（二）下一步改进措施。

针对个别信息化建设项目执行进度较慢的情况，落实以下改进措施：一是积极落实检查检验结果互认平台三期项目资金缺口。经研究并请示主管部门，确定在2024年中央补助城市公立医院综合改革项目资金中安排预算52.3万元，统筹用于检查检验结果互认平台三期项目建设。2024年7月，中央补助城市公立医院综合改革项目2024年度资金正式下达，目前我中心已完成政府采购项目意向公开，并启动了项目建设方案咨询设计服务的政府招标采购，力争于今年内完成主要的项目建设工作。二是结合统计数据分析利用项目实际情况，积极推进相关工作。2024年8月已按合同约定开展了项目验收，并完成资金结算。