2023年度绵阳市卫生执法监督支队决算
目录
公开时间：2024年9月18日
第一部分 单位概况------------------------------------------------------3
一、主要职责------------------------------------------------------3
二、机构设置------------------------------------------------------3
第二部分 2023年度单位决算情况说明--------------------------------------3
一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------4
二、收入决算情况说明----------------------------------------------4
三、支出决算情况说明----------------------------------------------4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明--------------------------6
八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------- ----------------7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------- ------------8
十、其他重要事项的情况说明--------------------------- ------------8
第三部分 名词解释---------------------------------------- --------- ---9
第四部分 附件---------------------------------------------------------12
第五部分 附表---------------------------------------------------------39
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要从事绵阳城区规划范围内的公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业放射、医疗市场、采供血、母婴保健、计划生育、中医药等行业内卫生执法监督工作。承担对9个县市区和4个园区卫生执法监督机构的培训、指导、督办与稽查等工作。
二、机构设置
绵阳市卫生执法监督支队是绵阳市卫健委下属的副县级参照公务员管理的行政执法机构，属于参照公务员法管理的事业单位，执行是政府会计制度，单位预算级次为二级。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1178.08万元。与2022年相比，收、支总计各减少365.72万元，减少23.68%。主要变动原因是上级专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1178万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1178万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1178.08万元，其中：基本支出882.1万元，占74.87%；项目支出295.98万元，占25.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1178万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少363.84万元，减少23.59%。主要变动原因是上级专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1178万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.84万元，减少6.64%。主要变动原因是上级专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1178万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元，占0.42%；社会保障和就业支出85.99万元，占7.3%；卫生健康支出1023.46万元，占86.88%；住房保障支出63.55万元，占5.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1178，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.92万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为28.06万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）:支出决算为13.25万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为844.88万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:支出决算为67.25万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.64万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.44万元，完成预算100%。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为49.01万元，完成预算100%。
13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为14.55万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出882.1万元，其中：
人员经费800.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费81.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为10.77万元，完成预算45.06%，较上年减少9.01万元，下降45.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合并使用并租用车辆，减少接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.99万元，占83.47%；公务接待费支出决算1.78万元，占16.53%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.99万元,完成预算47.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少9.93万元，下降52.48%。主要原因是厉行节约，合并使用车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出8.99万元。主要用于保障全市卫生应急、卫生执法监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.78万元，完成预算37.08%。公务接待费支出决算比2022年增加0.92万元，增长106.97%。主要原因是上级督查指导，规范化建设后经验交流频次增多。
国内公务接待支出1.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，118人次（不包括陪同人员），共计支出1.78万元，具体内容包括：主要用于省内外相关部门来绵交流学习、专题研讨、检查指导1.78万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，绵阳市卫生执法监督支队机关运行经费支出81.91万元，比2022年减少0.82万元，下降1.0%。主要原因是2023年退休2人，相关费用减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，绵阳市卫生执法监督支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵阳市卫生执法监督支队共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车5台，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对卫生监督信息系统建设及维护专项等1个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全专项资金（项）：指食品备案及宣传等方面的支出。
6.行政事业单位离退休（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.行政事业单位离退休（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医)药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
13.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:反映除项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
绵阳市卫生执法监督支队
2023年度财政政策（项目）支出
绩效自评报告
一、项目基本情况
2023 年度，我单位实施项目18个（部门项目18个）， 资金范围涵盖一般公共预算，预算资金 297.65万元（中央、省补助33.25万元,市级财政资金264.40 万元）。其中：一般公共预算项目 18 个，预算资金 297.65万元（中央、省补助33.25 万元,市级财政资金264.40万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2023 年度，我单位实施项目18个（部门项目18个），实施项目预算执行295.90万元（中央、省补助 33.25万元, 市级财政资金262.65万元），预算执行率99.41%。其中：一般公共预算项目18个，预算执行 295.90万元（中央、省补助 33.25 万元,市级财政资金262.65万元），预算执行率99.41%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年18个项目年度总体绩效目标全部完成 18 个，占100.00%。其中一般公共预算项18个，全部完成 18 个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
项目管理评价具体明细情况（见附件 1）。
通过自评反映，我单位全年项目18个（其中部门项目1个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分 100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年18个项目涉及年度产出数量指标共计36个，全部完成36个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标36个，全部完成36个，占100.00%。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年18个项目涉及年度产出质量指标共计14个，完成质量达 100-90(含)%的指标14个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标14个，完成质量达
100-90(含)%的指标14个，占100.00%。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年18个项目涉及年度产出时效指标共计18个，按时完成18个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标18个，按时完成18个，占100.00%。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年18个项目涉及年度产出成本指标共计24个，全部完成24个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标24个，全部完成24个，占100.00%。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年18个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年18个项目涉及社会效益指标共计18个，优秀的指标18个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标18个，优秀的指标18个，占 100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年18个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年18个项目均不涉及可持续效益指标。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年18个项目涉及满意度指标共计13个，满意度达90-100(含)%的指标13个，100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标13个，满意度达100-90 (含)%的指标13个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表（见附件 2）。
通过自评反映，我单位全年项目18个（其中部门项目 1
8 个），项目综合评价平均得分 99.99，等级为：优。其中综
合评价得分高于平均分项目 17 个，占比 94.44%，得分低于
平均分项目 1 个，占比 5.56%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展 2023 年度财政政策（项目）支出绩效自
评的通知》〔绵财绩【2024】3 号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件 3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
一是预算意识不足，支队各科室虽然认识到了预算管理作用，但是认为预算与科室当前业务工作关系不大，未将预算执行细化到各科室年度工作计划；二是采购项目按计划走流程，资金支付按合同执行。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
按项目内容分解，各科室负责人认领相关任务，明确各业务科室科长为责任人。加快预算执行进度，保证年初预算和追加预算在规定时限前执行完毕，高效合规的完成各项卫生执法工作。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
2023 年，市卫生执法监督支队在市卫生健康委的坚强领导下，以“执法为民、护卫健康”为宗旨，围绕“建设一个 品牌、探索两大重点、强化五大手段、健全六大机制、抓实 七大支撑”，高标准完成省、市下达的目标任务。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待 2023 年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无。
附件 1：绵阳市卫生执法监督支队项目（决策与过程）管理评价明细情况表
附件 2：绵阳市卫生执法监督支队项目综合评价结论明细情况表
附件 3：绵阳市卫生执法监督支队部门预算项目支出绩效自评表
附件 1：
绵阳市卫生执法监督支队项目（决策与过程）管理评价明细情况表
|
项目名称 |
项目类别 |
项目管理分项 评价得分 |
项目管理 评价总分 |
项目管 理评价 等级 |
|
|
设立与 决策 |
实施 过程 |
||||
|
2023年食品安全专项资金 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
中医药事业发展专项 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
全市公共卫生、卫生标准、卫生监督及职业放射人员等培 训经费 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
公共卫生服务岗人员经费 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
公共场所卫生监督专项 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
办公楼业务用房物业管理费 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
医疗服务保障与能力提升 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
医疗服务监督专项 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
卫生监督信息系统建设及维护专项 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
基本公共卫生服务补助资金 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
快检设备耗材和防护用品采购 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
查案办案、稽查及打击非法行医专项 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
突发公共卫生事件、投诉处置(含安全生产演练） |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
职业健康监督执法专项 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
艾滋病防治专项 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
规范化建设模拟执法室课件制作项目 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
重大传染病防控补助资金 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
重大公共卫生服务专项补助 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
|
项目管理 综合评价结论 |
全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单 位项目总个数） |
100 |
优 |
||
说明：单位项目管理综合评价分值 100 分，取单位项目平均分值。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分值设 90（含）-
100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。
附件 2：
绵阳市卫生执法监督支队项目综合评价结论明细情况表
|
项目名称 |
项目类别 |
年初预算 |
调整后预 算 |
预算执行 |
预算执行 率 |
自评得分 |
自评 等次 |
|
重大公共卫生服务专项补助 |
部门项目 |
15.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
重大传染病防控补助资金 |
部门项目 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
中医药事业发展专项 |
部门项目 |
10.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
职业健康监督执法专项 |
部门项目 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
医疗服务监督专项 |
部门项目 |
19.20 |
19.20 |
19.20 |
100.00% |
100 |
优 |
|
医疗服务保障与能力提升 |
部门项目 |
13.25 |
13.25 |
13.25 |
100.00% |
100 |
优 |
|
卫生监督信息系统建设及维 护专项 |
部门项目 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
突发公共卫生事件、投诉处 置(含安全生产演练） |
部门项目 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
全市公共卫生、卫生标准、 卫生监督及职业放射人员等 培训经费 |
部门项目 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
快检设备耗材和防护用品采 购 |
部门项目 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
基本公共卫生服务补助资金 |
部门项目 |
9.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
规范化建设模拟执法室课件 制作项目 |
部门项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
公共卫生服务岗人员经费 |
部门项目 |
0.00 |
49.00 |
47.25 |
96.00% |
100 |
优 |
|
公共场所卫生监督专项 |
部门项目 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
查案办案、稽查及打击非法 行医专项 |
部门项目 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
办公楼业务用房物业管理费 |
部门项目 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
100.00% |
100 |
优 |
|
艾滋病防治专项 |
部门项目 |
10.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
2023 年食品安全专项资金 |
部门项目 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
100 |
优 |
|
合计 ： |
204.65 |
297.65 |
295.90 |
|
|
|
|
|
项目综合 评价结论 |
全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数） |
100 |
优 |
||||
说明：单位项目综合评价分值 100 分，取单位项目平均分值。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分值设 90（含）-100 分 为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。
|
附件3： |
|||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年食品安全专项资金 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算0万元，调整后预算5万元，预算执行数5万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
财行【2022】19号文,采取问卷调查、专家咨询、现场调查等方式对全市范围内不同规模、具有代表性的食品生产企业、完成食品安全国家标准跟踪评价工作。召开食品安全国家标准跟踪评价工作和食品安全企业标准备案专题培训会议，就开展食品安全企业标准制定和备案、食品安全国家标准跟踪评价工作相关规定和要求等进行了详细讲解，不断强化食品生产企业执行食品安全标准的法律意识、责任意识、风险意识，有力守护了广大人民群众身体健康和生命安全。大力开展食品安全宣传普法。印制了食品安全标准有关的宣传用品和法律法规宣传资料，利用集中宣传和进企业检查的机会，讲解标准知识，发放宣传用品，提高公众食品安全标准知识知晓率，利用群众监督，营造社会共管食品安全。 |
按照年初预算，完成2023年项目年度目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
差旅费 |
≥ |
20 |
人次 |
20 |
9.00 |
9.00 |
无 |
|||||||||||||
|
食品安全培训 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
9.00 |
9.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
食品安全宣传 |
≥ |
1 |
批 |
1 |
9.00 |
9.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
18.00 |
18.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
差旅费 |
≤ |
0.4 |
万元 |
0.4 |
9.00 |
9.00 |
无 |
||||||||||||||
|
食品安全培训 |
≤ |
1 |
万元 |
1 |
9.00 |
9.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
食品安全宣传 |
≤ |
3.6 |
万元 |
3.6 |
9.00 |
9.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
百分比 |
95 |
18.00 |
18.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
中医药事业发展专项 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
10.00 |
25.00 |
25.00 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算10万元，调整后预算25万元，预算执行数25万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
10.00 |
25.00 |
25.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
为提高绵阳市卫生执法人员中医药执法能力，培养实用型卫生执法管理人才，补齐补强中医药基础知识，落实卫生监督机构规范化建设要求，保障中医药卫生监督工作的深入开展，切实保障人民群众健康权益和生命安全，依托四川省中医药高等专科学校举办中医药专业培训班1期。 |
按照年初预算，完成2023年项目年度目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
10，项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
6，项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
9，项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
10，项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
10，项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
9，项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
12，单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
11，项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
12，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
培训次数 |
≤ |
2次 |
次 |
2次 |
30.00 |
30.00 |
无 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2023 |
年 |
2023 |
30.00 |
30.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
超支率 |
= |
零 |
百分比 |
零 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
执法办案能力提升 |
定性 |
不断提高 |
人 |
不断提高 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
下一步具体改进措施是早计划，早实施，确保专项按预算执行。 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
全市公共卫生、卫生标准、卫生监督及职业放射人员等培训经费 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算25万元，调整后预算25万元，预算执行数25万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
根据《全国卫生监督员培训制度》等规定，拟于本年12月前完成：疫情防控培训、二级以上医疗机构卫生协管员培训、各专业监督员培训（包含：公共卫生专业监督员培训、医疗卫生专业监督员培训、职业卫生专业监督员培训、传染病防治专业监督员培训、中医药专业监督员培训）、智慧卫监专项培训、医废在线监管等平台系统培训。通过培训，提升各专业监督员监督能力和水平，保障广大人民群众的切身利益。根据测算：1.疫情防控培训2万元(100人x200元/天/人x1天=2万元）；2.二级以上医疗机构卫生协管员培训4万元（培训100人x200元/天/人x1天+50人x400元/天/人x1天=4万元）；3.各专业监督员培训17万元（其中：公共卫生专业监督员培50人x400元/天/人x2天=4万元；医疗卫生专业监督员培训50人x400元/天/人x2天=4万元；职业卫生专业监督员培训50人x400元/天/人x2天=4万元；传染病防治专业监督员培训50人x400元/天/人x2天=4万元；中医药专业监督员培训50人x200元/天/人x1天=1万元）；4.智慧卫监专项培训1万（50人x200元/天/人x1天=1万元）；5.医废在线监管等平台系统培训1万元（50人*200元/天/人x1天=1万元）。以上预算支出共计25万元。 |
对照年初预算，完成2023年项目目标任务。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
培训（会议）天数 |
≥ |
12 |
天 |
12 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||
|
培训（参会）人次 |
≥ |
800 |
人次 |
800 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
培训班次（会议次数） |
≥ |
7 |
次 |
7 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
培训课程数量 |
≥ |
9 |
个 |
9 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
培训人员合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5.00 |
5.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
超支率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
监督员业务水平 |
定性 |
良 |
% |
良 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训（参会）人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5.00 |
5.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。按照年初预算，完成2023年项目预算绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
公共卫生服务岗人员经费 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
49.00 |
47.25 |
0.96 |
9.64 |
预算执行率较低原因：年初预算0万元，调整后预算49万元，预算执行数47.25万元，预算执行率96.42%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
49.00 |
47.25 |
0.96 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
根据绵卫发【2022】年25号（关于印发《绵阳市2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案》的通知），2022年9月招募公共卫生特别服务岗人员，财政按每人每年7万元补助。绵阳市卫生执法监督支队公开招募7人，进一步稳住就业形势，充实疫情防控工资力量，切实提升应当突发重大公共卫生事件的能力。经测算：7人当年待遇保障经费为49万元（7人*7万元=49万元），2022年9月和12月上岗。通过项目开展，保障人员相关待遇正常发放。 |
按照年初预算，完成2023年项目年度目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≤ |
7 |
人 |
7 |
20.00 |
20.00 |
无 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2023 |
年 |
2023 |
20.00 |
20.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均年标准 |
= |
7 |
万元 |
7 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使用人员知晓率 |
= |
100 |
百分比 |
100 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
≥ |
95 |
百分比 |
95 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
99.75 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.75分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.75分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
公共场所卫生监督专项 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算19万元，调整后预算19万元，预算执行数19万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
一、按照《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国水污染防治法》《四川省公共场所卫生管理办法》和卫生城市、文明城市复审标准以及国家环保督察相关要求，开展公共卫生执法工作，含公共场所卫生、生活饮用水等专业的执法工作。拟于本年12月以前对全市公共场所、饮用水、艾滋病防控、旅游景点卫生、消毒产品及餐饮具消毒服务单位等单位进行督查。保障公众身体健康，巩固国家卫生城市建设成果。人民群众满意度≥95%。根据测算：1、差旅费4.2万元（70天×2组×100元/人/天×3人=4.2万元）；2、宣贯费3.4万元（包含资料、法规宣资料制作费2.4万元=10000份×2.4元），监督抽检费2.8万元（40次x700元/次=2.8万元）；3、监督检查燃油、租车及过路费4万元（80车次×500元/天=4万），以上预算支出13.4万元；二、按照《学校卫生工作条例》和新型冠状病毒防控工作要求等规定，拟于本年12月前完成中小学学校、托幼机构及高、中高考52个考点的监督检查；开展学校结核、艾滋、新冠疫情防控等传染病专项活动和宣传。根据测算：1、差旅费2.8万元（2人次x4组x35天x100元/天/人）；2.宣贯费1.2万元（学校卫生标语、法规宣传手册等5000份x2.4元）；3.监督检查燃油、租车及过路费万元1.6（32天x500元/天）。通过监督检查和宣传，坚决杜绝传染病等突发公共卫生事件的发生，消除卫生安全隐患，让师生满意度。以上预算支出共计19万元。 |
对照年初预算，完成2023年项目目标任务。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
宣贯费（包含资料、法规宣传及卫生标语制作等） |
≤ |
4 |
次 |
4 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||
|
监督检查及抽检县市区 |
＝ |
9 |
个 |
9 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
抽检任务完率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
检查督查城区外伙食补助每人每天标准 |
≤ |
100 |
元 |
100 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
抽检单位不合格整改率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
办公楼业务用房物业管理费 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算3.2万元，调整后预算3.2万元，预算执行数3.2万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
按市政府统一安排，绵阳市卫生执法监督支队于2019年3月搬迁至集中办公区4号楼开展正常办公业务。由绵阳市康来物业服务公司统一管理，按一定标准支付相应物业费用。根据《园艺新区集中办公区后勤服务保障方案》及市机管局核定我单位集中办公区占用房面积及物业公司收费标准，支队年物业服务费支出约为11.05万元（2593.88平方米×3.55元/平方米/月×12月=11.05万元）；其中：业务用房面积=413平方米/1440平方米*2593.88平方米=743.93平方米，业务房应付物管费=743.93*3.55元*12=31692元，申请补助32000元。按月缴纳物业服务费,确保中心办公楼正常运转。 |
对照年初预算，完成2023年项目目标任务。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
物业管理费 |
＝ |
4 |
次 |
4 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20.00 |
20.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
完成情况 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
超支率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办公区环境舒适度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办公区干部职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
医疗服务保障与能力提升 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
13.25 |
13.25 |
13.25 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：2023年初预算13.25万元，调整后预算13.25万元，预算执行数13.25万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
13.25 |
13.25 |
13.25 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
为进一步推进支队规范化建设成果，推广医疗废物在线监管覆盖面，结合省卫健委部署，拟投入13.25万元购置医疗废物在线监管终端设备（含视频监控设备），用于全市各县市区、园区城区社区卫生服务中心（或中心卫生院）20余家，将其医疗废物的收集、转运、暂存、出库的全流程数据实时上传至市级、省级医废在线监管平台，实现医疗废物的在线监管。通过项目实施，确保医疗废物规范处置，规范诊疗行为，防止疾病传播，保护环境，保障人民群众健康，筑牢绵阳卫生城市成果。 |
按照年初预算，完成2023年项目年度目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
10，项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
6，项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
9，项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
10，项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
10，项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
9，项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
12，单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
11，项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
12，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
医疗废物在线监管终端设备 |
≤ |
1 |
批 |
1 |
20.00 |
20.00 |
无 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2023年12月底 |
年 |
2023年12月底 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
医疗废物处置数据实时上传率 |
= |
100 |
百分比 |
100 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医疗废物在线监管终端设备 |
≤ |
13.25 |
万元 |
213.25 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强医废暂存监管，防止传染病传播 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
终端设备使用满意度 |
≥ |
95 |
百分比 |
95 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
下一步具体改进措施是早计划，早实施，确保专项按预算执行。 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
医疗服务监督专项 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
19.20 |
19.20 |
19.20 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算19.2万元，调整后预算19.2万元，预算执行数19.2万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
19.20 |
19.20 |
19.20 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
一、根据《中华人民共和国传染病防治法》《基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国执业医师法》《人口与计划生育法》《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国中医药法》《医疗纠纷预防和处理条例》《医疗机构管理条例》《中医诊所备案管理暂行办法》和国家环保督察规定、卫生城市、文明城市复审及疫情防控常态化要求，拟于本年12月前完成医疗卫生、传染病防治、采供血卫生、中医药、医疗废物、计划生育、母婴保健等执法监督检查，开展法律法规宣贯。根据测算：1、差旅费9万元（100次×100元/人/天×3组×3人）；2.监督检查燃油、租车及过路费5万元（100车次×500元/次）;3、宣贯费（包含资料、法规宣传广告制作费，监管对象培训费）：资料、法规宣传广告制作费3.2万元（资料费5000份×2.4元+公示牌制作费5个*0.4万元）；监督抽检费：2万元（10个x2000元/个=2万元）。通过执法检查和教育惩处相结合，治理医疗乱象，发扬光大中医医疗服务，预防医疗纠纷，预防传染病暴发，增强人民群众健康获得感，人民群众满意度≥95%。以上预算支出共计19.2万元。 |
对照年初预算，完成2023年项目目标任务。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
监督检查及抽检县市区 |
＝ |
9 |
个 |
9 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20.00 |
20.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
抽检任务完结率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城区外监督检查伙食补助每人每天标准 |
≤ |
100 |
元 |
100 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造良好的监督检查氛围 |
定性 |
优良中差 |
月 |
优良中差 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
卫生监督信息系统建设及维护专项 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算12万元，调整后预算12万元，预算执行数12万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
按照《国务院办公厅关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》《国家卫生健康委办公厅关于开展医疗服务多元化监管试点工作的通知》及保密工作等规定。拟于本年12月前完成：1.OA办公系统服务费、卫生监督微信公众号服务费等3.2万元（0.8万元/季度×4次=3.2万）;2.信息化设备维护维修费2.4万元（12月×0.2万元/次=2.4万)；3.全年网络服务费（包含办公网络和移动执法终端流量包费用）6.2万元：办公网络费用2.9万元，移动执法终端流量费3.3万元（25人×110元/月×12月=3.3万元）；4、企业邮箱服务费0.2万元。全年预计开支12万元。通过项目开展，保障网络安全、保证办公正常运行、提高执法效率，加强卫生执法信息化建设。以上预算支出共计12万元。 |
按照年初预算，完成2023年项目年度目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
时效指标 |
项目按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20.00 |
20.00 |
无 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
20.00 |
20.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年信息运行维护等费用 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
网络安全事件发生率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初算。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
基本公共卫生服务补助资金 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
9.00 |
13.00 |
13.00 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算9万元，调整后预算13万元，预算执行数13万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
9.00 |
13.00 |
13.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
全面完成国家、省、市职业病危害专项治理纳入治理企业总数的 25%；完成省、市粉尘和噪声危害专项整治；参与完成绵阳市2023年职业病防治项目相关指导工作；按照职业健康检查管理办法开展辖区内职业健康检查机构监督检查达到30%以上，同时按季度对疑似职业病及确诊病例报告的相关区县卫生健康行政部门及用人单位进行督导检查；组织全市卫生健康执法机构开展职业卫生交叉现场带教检查，推进职业病危害专项工作落实；推进用人单位落实职业病防治法主体责任，切实保护劳动者健康及其相关权益。预计差旅费140人次*100元=1.4万元、公务用车运行费30次*200元=0.6万元、宣传费用2万元，共计4万元。 |
按照年初预算，完成2023年项目年度目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
充分 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
双随机培训次数 |
= |
1 |
次 |
1 |
9.00 |
9.00 |
无 |
|||||||||||||
|
宣传印刷 |
> |
1 |
批 |
1 |
9.00 |
9.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2023年12月底 |
年 |
2023年12月底 |
9.00 |
9.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
培训覆盖率 |
= |
100 |
百分比 |
100 |
4.50 |
4.50 |
无 |
|||||||||||||||
|
抽检任务完结率 |
= |
100 |
百分比 |
100 |
4.50 |
4.50 |
无 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
培训费用 |
≥ |
2 |
万元 |
2 |
9.00 |
9.00 |
无 |
||||||||||||||
|
委托检测费 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
9.00 |
9.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
宣传印刷费用 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
9.00 |
9.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
监督检查公务用车运行费用 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
9.00 |
9.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
监督检查每人每天餐费标准 |
≤ |
100 |
元 |
100 |
9.00 |
9.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
抽检不合格单位整改率 |
= |
100 |
百分比 |
100 |
4.50 |
4.50 |
无 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
百分比 |
85 |
4.50 |
4.50 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
快检设备耗材和防护用品采购 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算8万元，调整后预算8万元，预算执行数8万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
现有快检设备50余台套，年均使用试剂耗材2万元（饮用水总余氯光度计试剂(50F)等试剂0.9万元、游泳池二氧化氯试剂等0.5万元、微生物荧光0.4万元、医疗废水余氯等0.2万元）；因各类疫情防控常态化，为外出执法检查人员配备必要的防护用品4.35万元（按单位在职50人测算：医用口罩1.32万元（50人*22天*12月*1元/个)、手消0.48万元（20点位*1瓶/月*12*20元/瓶）、酒精0.2万元（250瓶*8元/瓶）、N95口罩0.35万元（35元/个*100个）、酒精消毒湿纸巾0.5万元（10元/包*500包）、自动感应手部消毒机及耗材0.25万元（500元/台*5台）、紫外消毒灯管0.01万元（20元/根*5根）、消毒洗衣液0.5万元（100元/瓶*50瓶）、防暑防护药品一批0.52万元、防酸碱手套0.12万元（100元/副*12副）、手套0.1元（20元/副*50副）；快检设备维护、保养费用1.65万元。以上预算支出共计8万元。通过项目开展，确保快检设备能够正常运转，确保外出监督人员个人安全。 |
按照年初预算，完成2023年项目年度目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
快检设备试剂及维护保养 |
≤ |
1 |
批 |
1 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||
|
防护用品（口罩、消毒液、酒精、自动手部消毒机及耗材等） |
≤ |
1 |
批 |
1 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
完成情况 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
超支率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障快检工作完成 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监督员使用满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
查案办案、稽查及打击非法行医专项 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算38万元，调整后预算38万元，预算执行数38万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
按照《卫生监督稽查工作规范》等法规规定，开展层级稽查、案例评查、以案释法、执法普法等活动，开展涉案职业危害因素、餐饮具、消毒产品和公共场所投诉案件委托检验；同时，重大案件需要采取执法+专家形式产生专家费，重大案件需要进行法制审核和聘请法律顾问。确保执法+专家、专业技术等综合监管顺利推进，保障执法公平公正，避免出现行政执法案件重大疏漏。规范卫计执法行为，增强广大人民群众的就医安全。争取办案质量和群众满意度及认可度≥95%以上，投诉案件受理率达100%。根据测算：1.二期案例评查会培训费8.8万元（110人×400元/人/天×2期=8.8万元）；2.购买卫生健康依法行政法律资源应用支持系统（1.4万元）；3.差旅费3.4万元（340人次×100元/人/次=3.4万）；4.印刷费1.4万元（1万份×1.4元=1.4万）；5、监督检查燃油、租车及过路费3万元（60次×500元/次=3万）；6、新增了职业健康执法职能，加大了非法行医等危害人民群众健康权益案件的查处力度，提高了双随机抽检办案质量，执法成本逐年增加，预计增加费用20万元（差旅费3万元=3人次x100次x100元/人，租车费3万元=60次x500元/次），聘请专家费用2万元（10人*2000元），执法检测费用12万元（48*0.25万元），以上预算支出38万元。争取办案质量和群众满意度及认可度≥95%以上，投诉案件受理率达100%。 |
对照年初预算，完成2023年项目目标任务。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
有效 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
劳务费 |
≤ |
10 |
人次 |
10 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||
|
委托业务费 |
≤ |
48 |
人次 |
48 |
5.00 |
5.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
查案办案印刷资料 |
≤ |
10000 |
份 |
10000 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
案例评查培训费 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
购买卫生健康依法行政法律资源应用支持系统 |
≤ |
1 |
次 |
1 |
5.00 |
5.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
稽查覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5.00 |
5.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
超支率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉举报较上年度下降率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5.00 |
5.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
突发公共卫生事件、投诉处置(含安全生产演练） |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算4万元，调整后预算4万元，预算执行数4万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
根据《突发公共卫生事件应急条例》及传染病防控等要求，拟于本年12月底完成卫生监督执法应急培训演练、应急物资储备和跟换、应急工作督导。根据测算4万元。其中：1.差旅费0.6万元（3人×100元/人/天×20次）；2、突发处置检查燃油、租车及过路费0.5万元（500元/天×10次）；3.突发公共卫生事件演练、自然灾害应急演练机构训练费2万元（预计演练100人次×200元/人）；4.应急物资更换、维修等0.90万元。通过项目开展，提高卫生监督人员的应急能力，有效应对突发公共卫生事件，及时调查公布公共卫生事件真相，争取群众满意度达95%以上。以上预算支出共计4万元。 |
对照年初预算，完成2023年项目目标任务。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
应急物资更换、维修费用 |
≥ |
1 |
批 |
1 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||
|
监督指导各县市区突发公共卫生事件租车费 |
≤ |
10 |
人次 |
10 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
突击公共卫生事件及自然灾害应急演练费用 |
≤ |
100 |
人次 |
100 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
突发公共卫生事件、自然灾害应急处理差旅费 |
≤ |
60 |
人/次 |
60 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
完成情况 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5.00 |
5.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
超支率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防止公共卫生事件的发生扩大，及时消除群众恐慌 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5.00 |
5.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
职业健康监督执法专项 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算14万元，调整后预算14万元，预算执行数14万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
根据《职业病防治法》《放射诊疗管理规定》《职业健康检查管理办法》《职业卫生技术服务机构管理办法》《职业病诊断与鉴定管理办法》《放射卫生技术服务机构管理办法》等法律法规规章规定,以及国家、省市《关于深入开展职业病危害专项治理工作》文件要求，为加强和规范全市职业健康监督执法工作，按照市卫健委委托市卫生执法监督支队负责绵阳市行政区域管辖范围内职业健康行政执法职责，拟开展职业病危害用人单位、放射诊疗机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业卫生和放射卫生技术服务机构监督检查指导和宣传，并对各县市区进行督查指导。同时，开展《职业防治法》宣传周系列宣传活动。通过职业健康监督检查，有效预防、控制和消除职业病危害，预防职业病的发生，保护劳动者健康及相关权益，促进经济社会发展，拟于本年12月前完成，群众满意度达95%以上。根据测算：1.印刷费2万元（宣传标语、法规宣传手册等1万份x2元=2万）；2.《职业病防治法》知识宣传有奖竞答8000元；3.差旅费7.2万元（4人/组x180家x100元/天/人=7.2万）；4.监督检查燃油、租车及过路费4万元（80车次×500元/天=4万）。以上预算支出共计14万元。。 |
按照年初预算，完成2023年项目年度目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
印刷资料 |
≤ |
10000 |
张 |
10000 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||
|
差旅费 |
≤ |
180 |
人/次 |
180 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
检查督查使用车辆 |
≤ |
80 |
次 |
80 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
完成情况 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
超支率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造良好的工作环境 |
定性 |
优良中差 |
月 |
优良中差 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
艾滋病防治专项 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
10.00 |
18.00 |
18.00 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算10万元，调整后预算18万元，预算执行数18万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
10.00 |
18.00 |
18.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
根据项目实施方案，拟于本年度开展艾滋病防治宣传。 |
对照年初预算，完成2023年项目目标任务。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
艾滋病宣传 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20.00 |
20.00 |
无 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2023 |
年 |
2023 |
20.00 |
20.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本超支率 |
= |
零 |
百分比 |
零 |
30.00 |
30.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
艾滋病宣传知晓率 |
≥ |
90 |
百分比 |
90 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
规范化建设模拟执法室课件制作项目 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算5万元，调整后预算5万元，预算执行数5万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
根据《四川省卫生健康委员会关于开展2021年四川省卫生健康监督机构规范化建设试点的通知》和《绵阳市人民政府办公室<关于协同推进我市卫生健康监督机构规范化建设>的通知》（绵府办函〔2021〕42号），支队建设模拟执法实训室。为保障实训室建成后能正常开展教学并发挥好效果，本年对VR教学内容和系统进行更新和升级。根据测算，6个专业的教学内容更新和系统维护费用预计5万元（6*0.7万元+0.8万元）。通过项目开展,完善模拟执法室课程建设，更好发挥实训功能，提升卫生监督人员专业知识水平和监督能力，保障人民群众生命健康。 |
按照年初预算，完成2023年项目年度目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
10，项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
6，项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
9，项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
10，项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
10，项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
9，项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
12，单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
11，项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
12，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
场景课件及VR场景拍摄制作 |
≤ |
25 |
项 |
25 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20.00 |
20.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
完成情况 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
超支率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
卫生监督人员专业知识水平和监督能力提升 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20.00 |
20.00 |
无 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
重大传染病防控补助资金 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算0万元，调整后预算7万元，预算执行数7万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
强化普法宣传，落实主体责任。围绕疫情防控、非法行医、生活饮用水、职业健康等与人们群众健康息息相关的内容，开展系列宣传活动。扩大宣传覆盖面，降低感染，提高群众健康水平。 （1）对辖区内公共场所安全套推广情况开展执法检查。 （2）对辖区内摆放安全套的全部共场所单位负责人、卫生管理员以及从业人员进行专题培训。 （3）每个场所（单位）应张贴或摆放艾滋病病宣传资料。 |
按照年初预算，完成2023年项目年度目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
合理 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
安全套无偿提供率的比例 |
≥ |
95 |
百分比 |
95 |
18.00 |
18.00 |
无 |
|||||||||||||
|
完成对辖区内摆放安全套的全部共场所单位负责人、卫生管理员以及从业人员进行专题培训 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
9.00 |
9.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
完成辖区内公共场所安全套推广情况开展执法检查任务 |
≥ |
100 |
项 |
100 |
9.00 |
9.00 |
无 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
2023年12月底 |
年 |
2023年12月底 |
9.00 |
9.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
每个场所（单位）应张贴或摆放艾滋病病宣传资料 |
定性 |
达90%以上 |
百分比 |
达90%以上 |
9.00 |
9.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
监督培训宣传 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
18.00 |
18.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度指标 |
≥ |
95 |
百分比 |
95 |
18.00 |
18.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队 |
填报日期： |
2024年9月18日 |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
重大公共卫生服务专项补助 |
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|
主管部门及代码 |
339-绵阳市卫生健康委员会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市卫生执法监督支队 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
15.00 |
20.00 |
20.00 |
1.00 |
10.00 |
预算执行率较低原因：年初预算15万元，调整后预算20万元，预算执行数20万元，预算执行率100%。； 预算调整(调增/调减)原因：无 |
|||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
15.00 |
20.00 |
20.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
根据项目实施方案，拟于本年开展卫生监督任务，加强重点疾病防控。 |
按照年初预算，完成2023年项目年度目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
决策与过程指标 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
|||||||||||||||
|
决策 （54分） |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。 |
||||||||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请设立过程符合相关要求。 |
||||||||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目设定的绩效目标与项目实施情况相符。 |
||||||||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配。 |
|||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金有测算依据。 |
||||||||||||||||||
|
过程 （46分） |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
单位财务和业务制度健全。 |
||||||||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
项目完成达到预期程度。 |
||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
||||||||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
11分，2023年无财务检查。 |
||||||||||||||||||
|
小计： |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
重大疾病及艾滋病宣传 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
10.00 |
10.00 |
无 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2023 |
年 |
2023 |
40.00 |
40.00 |
无 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城区外监督差旅费 |
≤ |
100 |
元 |
100 |
10.00 |
10.00 |
无 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大疾病防控及艾滋病宣传知晓率 |
定性 |
定性 |
次 |
定性 |
30.00 |
30.00 |
无 |
||||||||||||||
|
小计： |
90.00 |
90.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评94分，达到了年初预算绩效目标。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：肖博 |
财务负责人：温捷 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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