2023年度

中国民主同盟绵阳市委员会

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国民主同盟简称民盟，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，中华人民共和国现有的民主党派之一。中国共产党通力合作的参政党，主要由从事文化教育以及相关的科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟绵阳市委员会主要职能是参政议政、民主监督、对外联络、社会服务和自身建设。

二、机构设置

中国民主同盟绵阳市委员会是全额财政拨款行政单位，正县级编制。机关内设办公室、议政调研科2个科室。民盟属二级预算单位，其中行政编制6个（县级领导干部2个，科级领导干部2个,科员1个），工勤编制1个。截止2023年12月底在编在岗已登记为公务员5人，工勤人员1人，其中三级调研员兼副县实1人，副县实1人，正科实1人，副科兼三级主任科员1人，三级主任科员1人，工勤人员1人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度，收235.54万元、支234.2万元，总计469.74万。与2022年相比，收248.08万元、支248.44万元，总计496.52万元，收入减少12.54万元，支出减少14.24万元，收入下降5%，支出下降5.7% 。主要变动原因：一是人员变动；二是节约开支。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计235.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.04万元，占99.36%；其他收入1.5万元，占0.63%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计234.2万元，其中：基本支出202.44万元，占86.43%；项目支出31.76万元，占13.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023财政拨款收、支总计468.24万元。与 2022年相比，财政拨款收入减少14.04万元，支出减少14.24万元，收入增长5.6%，支出增长5.7% 。主要变动原因一是人员变动，二是节约开支。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出232.7万元，占本年支出合计的99.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.74万元，下降6.3%。主要变动原因一是人员变动，二是节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出232.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出184.48万元，占79.3%；社会保障和就业支出24.67万元，占10.6%；卫生健康支出7.69万元，占3.3%；住房保障支出15.86万元，占6.8%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为232.7，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为141.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 支出决算为20.26万元，完成预算100%，决算数小于预算数，主要原因是主要原因是节约开支。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为12.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为:15.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出202.44万元，其中：

人员经费173.87万元，主要包括：基本工资35.43万元、津贴补贴24.82万元、奖金62.62万元、伙食补助费0.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.91万元、职业年金缴费9.45万元、职工基本医疗保险缴费5.27万元、公务员医疗补助缴费2.43万元、其他社会保障缴费2.37万元、退休费6.3万元、住房公积金15.86万元。
　　公用经费28.57万元，主要包括：办公费8.43万元、印刷费0.5万元、咨询费0.1万元、水费0.1万元、电费1.16万元、邮电费0.34万元、差旅费3.61万元、公务接待费3万元、劳务费0.96万元、工会经费3.05万元、福利费0.78万元、其他交通费6.55万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年度减少0.2万元，下降6.6%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.2万元，下降6.6%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于接待民盟省委及其他民盟市委用餐费。国内公务接待5批次，近170人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：接待民盟省委副主委李正国一行1410元；接待自贡陈刚一行1649元；接待民盟省委副主委董凡一行2683元；接待南充主委袁伟平一行1387元；接待眉山、德阳一行5475元；接待乐山常委席代金一行2000元；接待自贡何德华一行3240元；接待张雯松一行1825元；接待民盟中央二级巡视员王强一行3814元；接待南充谢勇恩一行2800元；接待参政议政处一行1698元，接待广元市委一行2019元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中国民主同盟会绵阳市委员会机关运行经费支出28.57万元，比2022年度增加2.49万元，增长9.5%。主要原因是办公、差旅等支出比上年增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国民主同盟会绵阳市委员会政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国民主同盟会绵阳市委员会共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“党派机关专项经费”“党派专项调研经费”“党务活动及会务费”“中国科技城超常规发展经费”开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

20128民主党派及工商联事务支出：指用于各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

9-1.2012802一般行政管理事务支出：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9-2.2012804参政议政支出：是指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

10.208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

10-1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10-2.2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.210医疗卫生与计划生育支出：指政论卫生健康方面的支出。

11-1.2100799计划生育事务支出：指除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11-2.2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11-3.2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.221住房保障支出：指政论用于住房方面的支出。

12-1.2210201住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12-2.2210203购房补贴支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表