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公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况.........................................................................4

一、主要职责...................................................................................4

二、机构设置...................................................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明.......................................6

一、收入支出决算总体情况说明..................................................6

二、收入决算情况说明...................................................................6

三、支出决算情况说明...................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................10

十、其他重要事项的情况说明......................................................10

第三部分 名词解释.........................................................................11

第四部分 附件.................................................................................15

第五部分 附表.................................................................................137

一、收入支出决算总表...................................................................137

二、收入决算表............................................................................137

三、支出决算表............................................................................137

四、财政拨款收入支出决算总表...............................................137

五、财政拨款支出决算明细表...................................................137

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................137

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................137

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...................137

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................137

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................137

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................137

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................137

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................137

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院以提高本地区妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标,以妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术指导为中心任务，肩负本地区妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。重点提供全面、系统、连续的妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，解决本地妇幼保健、妇产科、儿科疑难疾病的会诊和治疗。掌握本地区妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因,协助上级行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。负责本地区妇幼信息的数据收集、整理、分析、储存并按规定时间上报卫生行政部门等工作。

二、机构设置

我院是省级母婴安全优质服务示范单位，市级危重孕产妇和危重新生儿救治中心。产科作为省级孕产期保健特色专科，在孕产期保健、促进自然分娩、规范助产以及急危重症的救治方面发挥了对全市妇幼保健机构和助产机构的引领示范作用。妇科作为省级更年期保健特色专科，开设了更年期门诊、宫颈门诊、海扶门诊、月经病专病门诊、生殖与不孕门诊等特色专业。能开展各种妇科良性肿瘤及恶性肿瘤的手术治疗及高强度聚焦超声无创治疗技术,单孔腹腔镜技术在全市开展走在前列。儿科是市重点专科，是重庆医科大学附属儿童医院开展技术指导的重点科室，科室开设了呼吸、消化、神经、免疫、血液等亚专业，收治0-18岁常见多发及急危重症疑难病种。率先在全市开展儿童纤支镜及胃肠镜诊疗技术，吸引了来自周边地区的患儿。新生儿科是市级临床重点专科和省级妇幼特色保健专科，能规范诊治极早期早产儿、极低出生体重儿、新生儿呼吸窘迫综合征、新生儿窒息、颅内出血、新生儿重症感染、新生儿休克、新生儿重度黄疸、支气管肺发育不良等多种疑难危重病人的能力。能开展外周动静脉同步血浆置换术、经外周静脉中心静脉置管（PICC）、脐静脉置管（UVC）、胃肠道外全静脉营养等高难度技术。此外，我院还开始了成人内科、外科以及口腔科、医疗美容科、中医科、耳鼻咽喉科、眼科、康复医学科等诊疗科室。我院共86项特需医疗服务，其中已备案的医疗（治疗）业务主要有鼻尖成形术、鼻小柱延长术、鼻翼缩小术、鼻中隔延长术、耳软骨取出术、宽鼻矫正术、肋软骨取出术、隆鼻材料取出术、隆鼻术后修复术、鼻假体植入术、隆颏材料取出术、驼峰鼻矫正术、额部除皱整形术、微创面部筋膜悬吊提升术等；

我院非医疗（治疗）业务有：产科特需专家门诊诊查、月子中心、家属陪产、家属剪脐带、床位费（妇幼保健产科特需病区）、袋鼠式护理、新生儿智护训练、母乳处置、家庭参与式护理、分娩体验。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年我院全年收入22876.7万元，较2022年收入23862.19万元减少了985.49万元。主要变动是2023年无政府性基金预算财政拨款收入。

2023年支出总额：22124.2万元，较2022年支出22056.24万元增加了67.96万元。主要变动是因为医院业务发展导致运行成本增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计22876.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2803.19万元，占12.25%；事业收入19008.2万元，占83.09%；其他收入1065.31万元，占4.66%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计22124.2万元，其中：基本支出11875.32万元，占53.68%；项目支出10248.88万元，占46.32%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2023年财政拨款收入2803.19万元，与2022年相比，减少562.31万元，主要是政府性基金预算财政拨款减少。2023年财政支出总计2803.19万元，与2022年相比，减少562.31万元，主要是2022年有政府性基金预算财政拨款用于支付儿童医院二期建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2803.19万元，占本年支出合计的12.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加437.69万元，增长18.50%。主要变动原因是2023年较2022年新增临时性工作补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2803.19万元，主要用于以下方面:科学技术支出9.25万元，占0.33%；社会保障和就业支出185.96万元，占6.63%；卫生健康支出2523.17万元，占90.01%；住房保障支出84.81万元，占3.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2803.19万元，完成预算100%。其中：

1. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为9.25万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为113.08万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为56.54万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.34万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为151.84万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为1546.22万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为335.58万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为16.12万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为191.2万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）:支出决算为13.37万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为255.13万元，完成预算100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为84.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1507.78万元，其中：

人员经费1091.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费416.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市妇幼保健院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市妇幼保健院政府采购支出总额2770.51万元，其中：政府采购货物支出1792.92万元、政府采购工程支出466.88万元、政府采购服务支出510.71万元。主要用于主要用于医院医疗设备、办公设备购置；医院业务发展，新技术开展，业务用房改造等。授予中小企业合同金额2268.41万元，占政府采购支出总额的81.88%，其中：授予小微企业合同金额2268.41万元，占政府采购支出总额的81.88%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市妇幼保健院共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障医院日常业务开展，市行政区域内妇幼卫生指导、教学、科研、专业培训、信息管理等工作开展。单价100万元以上专用设备（不含车辆）33台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对新生儿出生缺陷综合防治能力提升建设等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控，组织对31个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院开展医疗服务活动、科研教学收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入、捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位职业年金缴费支出。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤费用支出。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他公立医院支出。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指妇幼保健机构费用。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务费用。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生服务费用。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:指其他公共卫生服务费用。

17、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药专项费用。

18、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务费用。

19、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）:指其他计划生育服务费用。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗费用。

21、卫生健康支出（类）其他事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗费用。

22、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指他卫生健康支出费用。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指他卫生健康支出费用。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金费用。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     第四部分 附件

绵阳市妇幼保健院

2023年度政策项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

1.部门绩效目标制定

根据我院发展情况，制定2023年总体目标，再细分到各个科室，纳入绩效考核。按市财政要求积极配合主管部门按时完成了编、报、审等工作。尽量做到预算编制的准确性、真实性、科学性。

2.项目分解下达预算情况

    2023年度，我单位实施项目31个（部门项目31个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金12,645.85万元（中央、省补助428.12万元,市级财政资金878.08万元,其他资金11,339.65万元）。其中：一般公共预算项目31个，预算资金12,645.85万元（中央、省补助428.12万元,市级财政资金878.08万元,其他资金11,339.65万元）

3.预算编制

按照综合预算的原则，绵阳市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（二）资金安排情况

1.总体资金安排情况

    2023年度，我单位实施项目31个（部门项目31个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金12,645.85万元（中央、省补助428.12万元,市级财政资金878.08万元,其他资金11,339.65万元）。其中：一般公共预算项目31个，预算资金12,645.85万元（中央、省补助428.12万元,市级财政资金878.08万元,其他资金11,339.65万元）

主要是医院业务正常开展必需设备、人才储备、卫生材料、药品、其他材料以及医院设施陈旧等维修及更换费用、人员社会保障缴费等。

2.项目收入支出预算执行情况。

2023年度，我单位实施项目31个（部门项目31个），预算资金12645.85万元，实施项目预算执行12635.06万元，项目总体预算执行率99.9%。（其中：中央、省补助428.12万元,预算执行率100%；市级财政资金867.29万元,预算执行率98.77%；其他资金11339.65万元，预算执行率100%）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）项目预算执行进度情况分析

2023年根据我院业务发展规划，共计31个项目预算，总计12645.85万元。我单位全年31个项目年度总体绩效目标全部完成31个，总体绩效目标完成率为占100%。其中一般公共预算项目31个，全部完成31个，占100.00%；其中：

1.计生公共服务项目13.36万元，我院为落实优生优育、逐步完善生育政策、促进人口长期均衡发展，2023年共计开展2次培训，会议均采用线上、线下培训方式进行，结合多项工作并邀请省、市级专家针对辖区的问题进行针对性培训。覆盖绵阳市所有辖区，共计培训1131人次；积极开展健康教育与健康促进，2023年共计制作健康教育产品7类，健康教育模具26类，并通过义诊、健康教育活动发放使用。2023年计划药具调入避孕套1574000只、宫内节育器3300套、外用药5600盒，共计调入金额845294.00元。市本级库存调拨发放避孕套2011000只、官内节育器3300套、外用药5600盒，共计调出金额949604.00元。全年避孕套使用量为1402480只、外用药使用量为4727盒、口服药使用量7583板、官内节育器使用量为2106套、皮埋剂使用量为 32套。2023年我市无其他调拨、盘盈亏、报损的情况。2023年已全部完成目标；

2.妇幼保健专项业务费项目2034.52万元，主要为拨正医院正常运行，为病人提供更好的医疗服务。资金主要用于水电费、劳务费、宣传费等。2023年已全部完成目标；

3.“取消药品加成”项目34.95万元，通过药品采购满足我中心临床用药的需求，保证医疗业务正常开展。2023年已全部完成目标；

4.重大公共卫生服务专项补助4万元，用于推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，2023年已全部完成目标；

5.我院“2023年疫情防控财力补助资金”187.12万元，主要用于购买“检测检验试剂”、完善核酸采集点建设；我院对新冠肺炎的检测，积极做到了应检尽检，更好的监测疫情传播情况。2023年已全部完成目标；

6.公立医院综合改革项目资金116.89万元，主要用于购买医疗设备等支出，提高我院医疗服务能力，为广大妇幼儿童创造良好的就医环境。2023年已全部完成目标；

7.“艾滋病”项目、“新生儿疾病筛查”项目等主要用于落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的干预服务。以及尽早发现贫困地区新生儿遗传代谢疾病和新生儿听力障碍疾患儿童，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质等方面。2023年已全部完成目标；

8.“上级对口支援”、“传帮带工程”，主要用于对贫困县的医疗救治支援，更好的服务人民群众。2023年已全部完成目标；

9.“食源性疾病监测”项目主要用于我院开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。2023年已全部完成目标。

   10.市级政府固定资产投资项目前期工作经费，主要用于以争取建设资金为导向，就建设国家区域儿童医疗中心、绵阳市妇女儿童集中筛查诊治中心应急工程、托育标准化建设和培训指导服务中心建设项目为抓手落实项目规划和资金筹备相关工作。儿童医院基础设施建设及配套设施设备，提升我院医疗能力，更好的满足广大妇幼儿童需求。目前已完成前期准备工程。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.2023年度绵阳市妇幼保健院严格遵守财经法律、法规，以及财经制度。健全、完善了院内财经管理制度，加强了“公务卡”以及“三公”经费的管理，推出了相应的管理办法。认真编制部门预算，并按部门预算执行，提高了财政资金的使用绩效。项目经费进行专项管理，做到了专款专用。

2.为深入贯彻落实国家、省、市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划，2023年我市对标消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播评估指标，每月对各县（市、区）的28项评估指标完成情况进行通报，督促各县（市、区）对标进展目标任务，认真梳理各项指标，坚持问题导向，有效整改，最终完成消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播评估指标。共计开展11次培训，会议均采用线上、线下培训方式进行，结合多项工作并邀请省、市级专家针对辖区的问题进行针对性培训。覆盖绵阳市所有辖区，主要参会人员为辖区妇幼保健院分管领导、各级各类医疗卫生机构（包括民营机构）产儿科医生及预防母婴传播管理人员等共计6076人次；积极开展业务指导，及时了解并解决基层工作问题：每季度开展辖区业务指导，涉及80余家市、县级医疗卫生机构、乡镇卫生院（社区卫生服务中心），累计督导225人次。我院积极开展健康教育与健康促进，提升群众知晓率：

3月8日，到涪城区万达广场参加妇女节义诊活动，共发放艾滋病防治宣传手册200份，安全套100盒。

5月16日，我院院长李家兵、妇女群体保健科主任未欢到西南科技大学为在校师生开展健康教育知识讲座，就生殖健康、性传播疾病、防艾知识等展开讲解，鼓励各位学子们以知责于心，担责于身的觉悟意识待人待己，保护好自己与他人的身体健康。

6月26日，联合四川省新华强制戒毒所到四川省绵阳农业学校开展“青春无毒 喜迎大运 预防艾滋 健康成长”为主题的健康知识宣传活动，发放宣教手册200份。

9月12日，联合北川县擂鼓镇中心卫生院举办了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播健康教育宣传活动，在针对当地育龄妇女开展了以“消除母婴传播，社会共同参与”为主题的健康科普讲座的同时，还在北川县擂鼓镇广场开展了面向过往群众的义诊活动，本次活动共计发放宣传手册50份，宣传水杯60份，宣传帽20顶，宣传纸巾30盒。在活动现场，相关惠民措施和知识宣教同样吸引群众的广泛参与，医务人员的耐心讲解，引导民众树立正确的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的观念。

10月，制作了《绵阳市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播科普知识100问》3000份发放至全市各医疗机构，营造全市消除母婴传播工作氛围。

11月23日，联系绵阳交通广播FM103.3“大医生来了”节目以“HIV感染孕产妇的保健和干预”为主题，针对育龄妇女关注的孕期保健相关问题进行了专题线上直播。

11月27日，开展以“性&艾滋•科学护肤”为主题的健康教育直播，累计获得1254人次观看，11.1万点赞。

11月30日，在院内开展以“凝聚社会力量·合力共抗艾滋”为主题的世界艾滋病日主题知识竞赛，组织院内各临床单元共6支队伍参赛。通过竞赛使院内所有医务人员充分认识防艾抗艾的重要性，促进医务人员引导群众树立健康的生活方式，不断提高全民健康素养，为建设“健康绵阳”添砖加瓦。

12月1日，参加绵阳市“世界艾滋病日”主题宣传活动，面向过往群众开展“完成科普知识问卷得大礼包”的形式开展艾滋病防治知识科普活动，最终获得答卷314份，发放消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播科普知识100问宣传手册200份，宣传帽50顶，宣传纸巾122盒，宣传袋100个，避孕套100盒。在活动现场，相关惠民措施和知识宣教同样吸引群众的广泛参与，医务人员的耐心讲解，引导民众树立正确的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的观念。

3.为了提高我院诊疗能力，更好地为全市妇女儿童创造良好的就医体验，2023年我院购买了核磁共振专用心电监护仪、一代基因测序仪、手术室麻醉系统、彩色多普勒超声诊断系统、超声波治疗仪等设备，目前设备已全部投入使用。提高了我院重症监护室、孕产妇危机重症救治中心、新生儿重症救治中心的医疗救治能力，为全市的妇女儿童健康更好的保驾护航。

4.我院开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

5.2023年我院贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《四川省新生儿疾病筛查管理办法实施细则》等文件精神，加强提高新生儿疾病筛查技术水平，降低出生缺陷儿童致畸致残率，有效提高出生人口素质，促进全市儿童健康发展。2023年我分中心已为全市2万余名名新生儿实施了免费筛查，全力预防出生缺陷，全面提升出生人口素质，有效减轻社会负担。2023年我院新筛中心助产机构活产数共计22518例，四病筛查22496例，听力筛查22507例，四病筛查率达99.90%，听力筛查率达99.95%。2023年我院新筛分中心共确诊阳性患儿128例，其中确诊先天性甲状腺功能低下症19例，高TSH血症18例，G6PD缺乏症88例，先天性肾上腺皮质增生症1例，高苯丙氨酸血症2例。全年参加国家卫健委临检中心室间质评，三次均合格。2023年已开展串联质谱筛查16842例，串联质谱筛查率74.79%，同比2022年筛查率增长5%。全年确诊希特林缺乏所致新生儿肝内胆汁淤积症1例、极长链酰基辅酶A脱氢酶缺乏症1例、高苯丙氨酸血症2例。

6.2023年我院全面完成安保系统建设绩效任务目标，认真落实了安全生产各项制度，制定了安全管理、领导干部包保责任、岗位安全职责清单；根据平安医院建设要求，购置安保人员防暴设备，安保人员服装和视频监控安防系统的损坏维修，目前全院视频监控系统完好率100%，安保人员安防设备齐全，完全满足平安医院建设要求的物防指标。

7.绵阳妇幼托育中心一期选址绵阳市高新区所属的火炬三幼，占地设计托位137个，面积约1500平方米。至今共招收74名婴幼儿，毕业31名婴幼儿，现有42名婴幼儿在园；其中乳儿班3名，托小班13名，托大班20名，混龄班6名。师资配备：一教、一医、一保，为婴幼儿提供系统全面的课程体系(逻辑思维、涂鸦、艺术手工、感觉统合训练等课程)开展丰富、贴近婴幼儿生活的主题活动，促进婴幼儿健康成长。与四川中医药高等专科学校合作开发课程——幼儿照护技术，该课程入选四川省职业教育护理专业教学资源库课程。共同开展职前教育，培养护理专业托育人才200余人，指导见习生120名。作为绵阳市婴幼儿托育标准化建设育培训指导中心，对全市托育从业人员进行专业培训，指导辖区托育中心开展规范服务。

8.我院与重庆医科大学附属儿童医院学术团队已建立合作关系，2023年重庆医科大学附属儿童医院学术团队来我院共计开展工作44人天/次，开展专家门诊765人次，教学查房11次，专家讲座21次，科研指导4次。重庆医科大学附属学术团队对我院在医疗、教学、科研、管理等方面进行了大量的支持和帮扶工作。在专业范围内进行查房、讲课、指导坐诊、指导疑难、危重病例处置和相关培训工作；指导科研课题申报及论文撰写；并就学科的发展及建设等问题提出建设性的意见和建议。对我科哮喘门诊、过敏门诊及慢咳门诊的管理进行了指导，促进并指导我科支气管激发试验的提前开展及儿科鼻腔负压冲洗技术的开展，指导了儿科门诊抢救流程。对儿科的日常工作、疑难病例、危重症病人抢救进行现场指导，充分发挥了各位专家的特长。儿科全体医护人员在各位专家老师的指导下，进一步规范了儿科的常见病、多发病的诊疗方案，拓展了疑难重症疾病的诊疗思路，对危重病人抢救及善后工作的处理有了进一步的提高，使我科整体水平得到了提升。

9.我院2023年成立了IUI生殖中心，产诊实验室规范化设计和管理能够确保检验结果的准确性和可靠性，为临床医生提供更加精确的诊断依据；合理的实验室布局和优化后的工作流程可以显著降低工作人员的劳动强度，缩短样本处理时间，从而提高整体工作效率；改善后的卫生条件和安全防护措施将有效降低实验室事故的风险，保护工作人员和患者的安全。通过提升综合防治能力，可以更有效地进行婚前、孕前、孕期的检查和指导，从而降低新生儿出生缺陷的发生率；减少因出生缺陷导致的婴儿死亡和残疾，从而提高整体人口质量；加强了医疗服务网络建设、提高了专业人员技术水平等措施，优化了医疗资源的配置，使更多地区的人们能够享受到高质量的防治服务。

10.2023年我院成功立项市级新生儿临床重点专科、省级妇幼特色专科项目3项。这些资金被用于提升医疗设施、引进先进技术、培训医护人员等方面，从而提高了专科的服务水平和医疗质量。临床重点专科建设不仅提升了医疗服务水平，还产生了深远的社会效益。它提高了公众对医疗体系的信任度，缓解了看病难、看病贵的问题，增强了人民群众的健康福祉。

11.我院2023年使用新冠疫情资金购买ATP荧光检测仪、试剂等，通过更新仪器设备能够提高新冠患者的救治率和满意度；增强了社会对政府的信任，为抗击疫情提供了有力支持。2023年我院已发放医务人员临时性工作补助经费共计391人次。

12.2023年我院共派出对口支援人员13人，其中驻脱贫地区支援人员（省级）4人，驻其他地区支援人员（市级）9人。提高了受援地区医疗水平，加强了人才培养和技术交流；推动了新技术、新方法的推广应用；促进了医疗资源的均衡配置，缓解了看病难问题；增强了群众对医疗服务的满意度和信任度。

13.2023年我院顺利推进孕产妇和0-6岁儿童健康规范管理、母婴安全保障、出生缺陷管理、两癌筛查管理、出生证管理、妇幼健康信息管理和托幼机构管理等妇幼健康公共卫生服务项目工作，绩效目标年度内全部完成。2023年，为进一步提升妇幼健康服务能力，举办了全市两癌筛查工作推进会暨管理培训班、全市托幼机构管理培训班、出生缺陷综合防治相关项目暨技术培训班各1次，举办生命之星儿童健康管理项目（基本公共卫生）比赛1次，共开展市级孕产妇（危重）死亡评审、新生儿死亡评审4次，对安州区、北川县、高新区等对口片区的所有助产机构开展了急救演练，进一步提升全市妇幼健康管理和救治能力。全市7岁以下儿童接受健康管理17.38万人，管理率97.79%；0-6岁儿童眼保健和视力检查17.37万人，覆盖率97.74%；孕产妇健康管理1.56万人，系统管理率97.03%；两癌筛查7.13万人，任务完成率109.98%，孕前优生健康检查项目人群覆盖率102.88%，婚前医学检查率达98.56%以上。

14.2023年我院干部保健专项经费的运用成效显著，核心任务——为6名关键岗位干部提供全面的健康管理服务已圆满达成，体检内容精心设计，不仅包括了基础的身体检查，还针对性地增设了心血管疾病筛查、肿瘤标志物检测以及心理健康评估等关键项目，充分考虑到了干部群体的特殊健康需求和个性化健康管理的重要性，据参与体检干部填写的问卷反馈显示，对于体检流程的顺畅度、现场服务人员的专业态度以及体检报告的详实解读，满意度均达到了令人满意的95%以上。这不仅是对本次健康管理项目执行团队工作的高度认可，也是未来持续优化服务的重要参考。

15.2023年全市上报、管理随访红色高危孕产妇137人，特殊孕产妇23人;转介市外流动高危孕产妇58人，接收外市转介管理流动高危孕产妇112人。积极协调与四川省人民医院转会诊网络，协助市、县危重孕产妇救治中心危重和高危孕妇转会诊4人。我院开展孕期保健质量控制和针对性业务指导按照《四川省孕期保健服务质量控制标准(试行)》《四川省孕期保健辖区管理质量控制标准(试行)》和《绵阳市母安全行动计划实施方案》等相关文件要求，市母婴安全指导中心联合市产科质控中心，邀请市母婴安全专家组专家参与2023年孕期保健服务质量控制。于10-11月通过现场查阅资料、人员访谈等方式，对9个县(市、区)共19家助产机构开展了孕期保健服务质量控制工作，最高得分94.2分，最低得分81分，平均得分86.8分，合格率100%;辖区质量管理质控9家，最高得分 96分，最低90分，平均得分93.6分，合格率100%。针对个别特殊高危孕产妇管理中存在的问题，随同市卫健委到涪城区、江油市、梓潼县、高新区等地现场办公进行业务指导，组织市级母婴安全相关专家针对特殊高危孕产妇进行专业技术指导。协助市级危重孕产妇和新生儿救治中心开展对安州区、北川县、高新区等对口片区的急救演练指导。

16.2023年我院举办孕产期疾病防治暨孕期保健规范化管理培训班1期，基本公共卫生服务妇幼项目培训会1期，出生缺陷综合防治相关管理暨技术培训会1期，约8000余人次参与培训。协助市卫健委组织召开高危孕产妇处置复盘会，市县两级卫生行政部门妇幼工作主要分管领导、母婴安全指导中心工作负责人、市县级危重孕产妇救治中心医务科长和产科主任等75人参会，交流探讨特殊高危孕产妇的处置情况，总结成功处置经验，分析工作中暴露出的问题和不足。协助市卫健委组织召开全市中医妇幼专题培训暨妇幼健康能力提升会，邀请省、市级专家对高危孕产妇的管理、孤独症儿童早期识别筛查和干预、产后抑郁症等进行专题讲解，市、县级助产机构医务科科长、产儿科主任等120余人参与培训。

17.协助市卫健委联合市人社局、市总工会、市妇联成功举办了绵阳市2023年度妇幼健康项目能竞赛。通过市、县、乡各级医疗机构认真组织，层层选拔，来自市、县级37家医疗卫生机构共16支参赛队伍进入市级决赛。市级母婴安全指导中心协同市级危重孕产妇救治中心、市级危重新生儿救治中心主要专家通过理论竞赛，个人、团体技能操作，评选出优秀团体和个人，以竞赛促技能提升，进一步增强妇幼健康服务能力和水平。在省级竞赛中，绵阳市代表队荣获团体第一名(一等奖)和优秀组织奖。

18.2023年我院组织召开了全市“两癌”筛查人员培训班，邀请了国内、省内知名专家，以理论+实操结合的方式开展，针对“两癌”筛查初筛机构的妇科检查医生、阴道镜检查医生、乳腺超声医生进行了“一对一”“手把手”实操教学，强调筛查流程中的易错点、易漏点，并对参加操作的人员开展了现场考核。本次培训使理论知识和“两癌”筛查实践有机结合，规范了“两癌”筛查的流程，提高了筛查机构人员的理论和操作水平，有助于我市在提升“两癌”筛查质量、消除宫颈癌进程中精准发力。

（三）项目（决策与过程）管理分析

我院2023年实施项目31个，项目立项均依据充分，程序合法合规，项目绩效目标填报完整，绩效指标均细化，根据院内实际情况进行预算编制，项目资金均按实际情况分配，我院财务制度健全，项目质量可控，资金使用合规，我院接受财务监督检查，我院预算编制均按要求进行开展事前绩效评估自评，我院按季度召开预算管理绩效委员会，对我院预算绩效管理情况进行深入分析探讨，合理管控我院预算总体情况。

（四）绩效指标完成情况分析

1.2023年全面完成了项目目标。明细如下：

    2.2023年绵阳市户籍活产数24208例（去年同期26616例），同比减少9.05%；住院分娩率99.99%（去年同期99.99%）。孕产妇死亡0例，孕产妇死亡率0（去年同期死亡2例，死亡率7.51/10万，目标：全省领先）；5岁以下儿童死亡73例，死亡率3.02‰，（去年同期死亡死亡77例，死亡率2.89‰，目标：全省领先）；婴儿死亡45例，死亡率1.86‰（去年同期死亡43例，死亡率1.62‰，目标：全省领先）；孕产妇系统管理率98.35％（去年同期98.50％，目标≥98%）；3岁以下儿童系统管理率98.68％（去年同期98.61％，目标≥98%）；0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率97.80％（去年同期95.44％，目标≥90%）。

 3.2023年全市孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率全省领先,全年开展不少于2次市级孕产妇（危重）死亡、新生儿死亡评审，履行责任区域危重孕产妇和新生儿急救管理职责，至少开展急救演练1次；全市7岁以下儿童健康管理率≥85%、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%、孕产妇系统管理率≥90%，全年举办不少于1次基本公卫服务项目业务培训；发挥好市“两癌”筛查中心作用，定期开展质量控制，提升筛查质量；做好出生缺陷综合防治工作，组织实施好免费孕前优生健康检查项目和免费婚前医学检查项目，孕前优生健康检查项目人群覆盖率达99%以上，婚前医学检查率达95%以上。加强妇幼保健业务指导，举办妇幼保健业务技术培训班不少于2期。      

4.平武县和北川县作为我院新生儿筛查项目实施单位，2023年平武县、北川县四病筛查率、听力筛查率均达到99.76%，其中北川县确诊先天性甲状腺功能低下症1例。确诊的患儿均得到了规范治疗和管理，减少了患儿生长发育受阻和智力障碍的发生。

5.2023年我院加强智慧医院建设，检查检验与互认、信用就医、移动支付、床旁结算、诊间结算、优质护理等便民服务信息化建设，实现眼耳鼻喉科、儿保科等临床科室排队叫号系统的使用需求，创新改善了医疗服务，优化了服务流程和患者体验，减少患者投诉，提供患者满意度。

（五）项目效益分析

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年31个项目涉及年度产出数量指标共计37个，全部完成37个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标37个，全部完成37个，占100.00%；。       

2.质量指标

通过自评反映，我单位全年31个项目涉及年度产出质量指标共计20个，完成质量达100-90(含)%的指标20个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标20个，完成质量达100-90(含)%的指标20个，占100.00%；。3.时效指标

3.时效指标

通过自评反映，我单位全年31个项目涉及年度产出时效指标共计24个，按时完成24个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标24个，按时完成24个，占100.00%；。    

4.成本指标

通过自评反映，我单位全年31个项目涉及年度产出成本指标共计24个，全部完成24个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标24个，全部完成24个，占100.00%；。  

5.经济效益指标

通过自评反映，我单位全年31个项目涉及经济效益指标共计8个，优秀指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标8个，优秀指标8个，占100.00%；

6.社会效益指标

通过自评反映，我单位全年31个项目涉及社会效益指标共计14个，优秀的指标14个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标14个，优秀的指标14个，占100.00%。

7.生态效益指标

通过自评反映，我单位全年31个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年31个项目涉及可持续效益指标共计14个，可持续14个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益14个，可持续14个，占100.00%；

9.满意度指标

通过自评反映，我单位全年31个项目涉及满意度指标共计33个，满意度达100-90(含)%的指标33个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标33个，满意度达100-90(含)%的指标33个，占100.00%。

三、评价结论

（一）全年项目评价情况

通过自评反映，我单位全年项目31个（其中部门项目31个），项目综合评价平均得分98.62，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目25个，占比80.65%。

（二）绩效目标实现情况

我单位全年项目31个，均按要求达到绩效目标。其中：

1.2023年我院业务收入较上年增长22%。我院紧紧围绕提升妇女儿童健康水平，形成了完整的婚前保健、孕前保健、围产保健、产前诊断、高危妊娠、产后康复、妇女保健、小儿外科、普通泌尿外科、儿童保健及生殖保健服务体系，并以精湛的技术和优质的服务吸引了众多妇幼人群，年服务近42万人次。

  2. 2023年1-12月门急诊就诊33.13万人次，同比增加12.68%，其中急诊4.44万人次，门诊28.69万人次；出院患者11358人次，同比增加29%；抢救230人次，抢救成功率99.13%。病床使用率达到103.22%，出院者平均住院日5.12天，门诊中医药诊疗人次占比8.82%。

3.我院全面贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，坚持新时代党的卫生与健康工作方针，遵循卫生健康行业特点和人才成长规律，强化人才资源是第一资源的理念，发挥人才引领作用。以推动高质量发展为主题，大力加强卫生健康人才队伍建设，提高各类人才素质和服务能力；以补短板强弱项为重点，优化人才结构，促进各类人才优质均衡发展；以深化人才制度机制改革为动力，创新卫生健康人才政策，激发各类人才活力，为加快推进健康中国建设提供强有力的人才支撑为指导思想，持续推进医联体建设，在医联体内以人才共享、技术支持、检查互认、处方流动、服务衔接等为纽带进行合作，开展专科培训、对口支援建设等项目。

 4.2023年我院坚持稳中求进、守正创新的运营宣传理念，不断增强宣传形式，丰富宣传内容，提升宣传质量，营造有深度、有温度的绵阳妇幼品牌，实现宣传工作为业务运营引流和服务的良好氛围。

5.紧紧围绕贯彻落实市委和市纪委监委决策部署，聚焦监督执纪问责首要职责，紧盯医院重点工作、重点人、重点事，坚持把纪律和规矩挺在前面，持续正风肃纪，大力整治突出问题。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

2023年我院发展稳扎稳打，无绩效目标偏离情况，但还存在如下几点需要继续加强，进行改进。

1.坚持医院高质量、可持续发展的提速增效。加大人才招引的力度和深度，着力解决紧缺人才的引进。通过高层次学科带头人来带动重点学科的建设，提升医疗服务质量与内涵。

2.认真贯彻《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》的相关规定，围绕全方位全生命周期服务的理念，以差异化发展战略打响品牌，扩宽市场。

3.加强财务管理与分析。通过财务数据的分析为医院管理、运营决策及业务发展提供依据。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 我院按上级部门要求公开。

六、其他需要说明的问题

无