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公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况………………………………………………………3

一、主要职责…………………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………3

第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………5

二、收入决算情况说明 ………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………8

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………9

第三部分 名词解释………………………………………………………10

第四部分 附件……………………………………………………………13

第五部分 附表……………………………………………………………81

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

绵阳市中医医院致力于为人民健康提供医疗与护理保健服务，承担医疗、预防保健、教学、科研、临床实习任务，主要职能如下：

（一）贯彻执行国家法律法规和医疗卫生工作的方针政策，负责拟订医疗服务工作的规章制度、实施办法并组织实施；（二）履行区域中医医疗机构和公共相关职能，开展医疗保障和健康指导；（三）开展教学工作，培养专业人才，承担四川中医药高等专科学校相关的临床教学任务，承担西南医科大学等院校相关教学任务；（四）开展科研工作，进行中医药产业研究和开发；（五）承办上级部门和学校交办的其他事项。

二、机构设置

医院成立于1984年，下辖南桥分院、花园门诊部、制剂中心等分支机构，受国资委和教投集团委托，管理绵阳市涪江中药饮片有限责任公司。医院开放床位1078张，开设临床医技科室及专病专科50余个。其中重点学科1个，国家中医优势专科（含建设单位）4个，国家、省、市级重点专科（含建设单位）27个。中医康复学是四川省中医药重点学科；脾胃病科、针灸科、肺病科、脑病科是国家中医优势专科（含建设单位）；脾胃病科是国家临床重点专科和国家中医药管理局重点专科，针灸科、眼科是国家中医药管理局重点专科（含建设单位），肺病科、心血管病科、骨伤科、老年病科、内分泌科、康复科是省级重点专科（含建设单位），儿科、肛肠科、泌尿外科、普外科、放射科、脑病科、肿瘤血液病科、妇科、肾病科、乳腺病科、耳鼻咽喉科、中医护理、口腔科、病理科、麻醉科、治未病科、神经外科、风湿病科是市级重点专科（含建设单位）。

医院承担16个绵阳市中医专业医疗质量控制中心工作，包括中医脾胃病医疗质量控制中心、中医针灸医疗质量控制中心、中医康复专业医疗质量控制中心、中医外科专业医疗质量控制中心、中医医院感染管理质量控制中心、中医肛肠专业医疗质量控制中心、中医老年病专业医疗质量控制中心、中医儿科专业医疗质量控制中心、中医护理质量控制中心、中医重症医学专业医疗质量控制中心、中医治未病专业医疗质量控制中心、中医风湿病专业医疗质量控制中心、中医肺病专业医疗质量控制中心、中医病案质量控制中心、中药药事管理质量控制中心、中医心血管病专业医疗质量控制中心。

2023年我院期末全部职工人数1345人，其中：在编职工550人，使用无固定期限临时合同工55人，一般临时合同工714人，非在编人事代理6人，退休返聘20人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度决算收入78008.40万元，与2022年相比增加8959.50万元，主要变动原因是一般公共预算财政拨款“制剂中心建设项目”下达资金6262.55万元。

2023年度决算支出73783.56万元，与2022年相比增加3744.71万元，主要变动原因是项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计78008.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11184.64万元，占14.34%；政府性基金预算财政拨款收入5700万元，占7.31%；事业收入60361.91万元，占77.38%；其他收入761.84万元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计73783.56万元，其中：基本支出28322.66万元，占38.39%；项目支出45460.90万元，占61.61%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入16884.64万元，与2022年相比减少384.48万元，下降2.23%。2023年财政拨款支出17202.70万元，与2022年相比增加264.48万元，增长1.54%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出11502.70万元，占本年支出合计的66.86%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6823.70万元，增长145.84%。主要变动原因是“制剂中心建设项目”支出6262.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出11502.70万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出34.12万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出605.15万元，占5.26%；卫生健康支出10863.43万元，占94.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为11502.70，完成预算102.84%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为13.33万元，完成预算66.65%，决算数小于预算数的主要原因是该科研项目周期为两年。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为0.78万元，完成预算3.55%，决算数小于预算数的主要原因是该科研项目的项目周期是两年。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为394.05万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为211.10万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为7133.63万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为473.44万元，完成预算132.29%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余在本年使用。

8.卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余在本年使用。

9.卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）:支出决算为586.70万元，完成预算104.82%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余在本年使用。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为22.56万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:支出决算为202.58万元，完成预算74.51%，决算数小于预算数的主要原因是各科室干保支出尚未清算。

12.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:  支出决算为1155.35万元，完成预算125.79%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余在本年使用。

13.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为31.40万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余在本年使用。

14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1256.78万元，完成预算100.28%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余在本年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1251.23万元，其中：

人员经费1245.06万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.17万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出5700万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市中医医院政府采购支出总额4776.57万元，其中：政府采购货物支出3778.37万元、政府采购服务支出998.19万元。主要用于购买医疗设备、办公设备、网络设备及物业管理服务等，维持医院正常运转情况下，提高医疗技术水平。授予中小企业合同金额4722.42万元，占政府采购支出总额的98.87%，其中：授予小微企业合同金额4722.22万元，占政府采购支出总额的98.87%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市中医医院共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常公务用车。单价100万元以上专用设备（不含车辆）42台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对医疗设备器械购置项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院为病人提供的医疗服务取得的医疗收入、通过承接科技项目、开展科研协作、转让科技成果、进行科技咨询等所取得的科教收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、利息收入、培训收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指退休人员死亡抚恤金支出。

12.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:指科研专项资金支出。

13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:指科研专项资金支出。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指三区科技人才计划的支出。

15.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）: 指名医馆高研班、重点中医院建设等经费支出。

16.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指质控中心、医联体建设等经费支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生服务（项）:指突发公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生事件支出（项）:指对口支援等支出。

21.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医药发展的经费支出。

22.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指其他中医药经费支出。

23.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指传承与创新工程和科教综合楼建设项目支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

绵阳市中医医院单位

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目42个（部门项目42个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金76,344.33万元（中央、省补助12,367.26万元,市级财政资金6,964.61万元）。其中：一般公共预算项目27个，预算资金13,631.87万元（中央、省补助12,367.26万元,市级财政资金1,264.61万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金5,700.00万元（市级财政资金5,700.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目42个（部门项目42个），实施项目预算执行15,633.42万元（中央、省补助8,568.85万元,市级财政资金6,964.57万元），预算执行率20.48%。其中：一般公共预算项目27个，预算执行9,833.42万元（中央、省补助8,568.85万元, 市级财政资金1,264.57万元），预算执行率72.14%。政府性基金预算项目1个，预算执行5,700.00万元（市级财政资金5,700.00万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年42个项目年度总体绩效目标全部完成28个，占66.67%。其中一般公共预算项目27个，全部完成27个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目42个（其中部门项目42个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分96.57，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目37个，占比88.10%，得分低于平均分项目5个，占比11.90%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年42个项目涉及年度产出数量指标共计35个，全部完成33个，占94.29%；基本完成1个，占2.86%；未完成1个，占2.86%。其中一般公共预算项目数量指标34个，全部完成32个，占94.12%；基本完成1个，占2.94%；未完成1个，占2.94%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年42个项目涉及年度产出质量指标共计22个，完成质量达100-90(含)%的指标21个，占95.45%；完成质量达80-60(含)%的指标1个，占4.55%。其中一般公共预算项目质量指标21个，完成质量达100-90(含)%的指标20个，占95.24%；完成质量达80-60(含)%的指标1个，占4.76%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年42个项目涉及年度产出时效指标共计28个，按时完成28个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标27个，按时完成27个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年42个项目涉及年度产出成本指标共计27个，全部完成27个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标26个，全部完成26个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年42个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年42个项目涉及社会效益指标共计26个，优秀的指标26个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标25个，优秀的指标25个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年42个项目涉及生态效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年42个项目涉及可持续效益指标共计6个，可持续6个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益6个，可持续6个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年42个项目涉及满意度指标共计28个，满意度达100-90(含)%的指标28个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标27个，满意度达100-90(含)%的指标27个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目42个（其中部门项目42个），项目综合评价平均得分90.44，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目32个，占比76.19%，得分低于平均分项目10个，占比23.81%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

绵阳市中医医院消洗供应中心建设项目、绵阳市中医医院康复养护中心建设项目、绵阳市中医医院中心实验室建设项目，这3个项目因医院目前业务状况，实施进度较缓慢；而中医药传承与创新和科教综合楼设施设备项目要依靠主体工程完工，才能进行下一步设备的采购计划。制剂中心按年度完成建设计划，一部分剩余资金用于竣工决算后支付工程款，一部分剩余资金为制剂设备投资，目前正在进行设备的采购。痴呆病项目资金属于政府采购的设备款，按合同分期支付。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

按医院整体情况，尽力推进。为加快资金使用，将加快设备采购工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

以评促改，查漏补缺，积极改进。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：

1.绵阳市中医医院项目（决策与过程）管理评价明细情况表

2.绵阳市中医医院项目综合评价结论明细情况表

3.绵阳市中医医院部门预算项目支出绩效自评表

                             绵阳市中医医院

2024年6月5日