2023-367-中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室本级部门决算公开报表 

2023年度

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况·················································1  

一、部门职责··························································1

二、机构设置··························································9  

第二部分 2023年度部门决算情况说明········································10

一、收入支出决算总体情况说明··················································10

二、收入决算情况说明······················································10     ·

三、支出决算情况说明······················································10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明··············································10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明············································10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··········································12

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明········································13

八、政府性基金预算支出决算情况说明···············································14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明··············································14

十、其他重要事项的情况说明···················································14

第三部分 名词解释·················································17

第四部分 附件···················································20

第五部分 附表···················································39

一、收入支出决算总表·······················································39

二、收入决算表··························································39

三、支出决算表··························································39

四、财政拨款收入支出决算总表···················································39

五、财政拨款支出决算明细表····················································39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表················································39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表··············································39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表············································39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表··············································39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·············································39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表···········································39

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·············································39

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表···········································2023-367-中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室本级部门决算公开报表····39

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

（1）向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（2）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（3）承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

（4）对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

（5）配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

（6）指导县（市、区）党委巡察工作。

（7）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，绵阳市委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、省委关于巡视巡察工作部署要求，在省委巡视办的有力领导指导下，以“五个进一步”为目标，坚持深学习、实调研、抓落实，不断推动全市巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸。全年，市委组建13个巡察组开展八届市委第四轮、第五轮巡察，对25个党组织开展常规巡察，首次对市纪委监委机关、市委组织部开展同步联动巡察。截至2023年底，市县两级分别完成本届党委44.17%、61.6%的巡察全覆盖目标任务。2024年1月，在全省巡察干部视频培训班上，绵阳市作“坚持‘四个强化’ 深化上下联动 一体推进市县巡察工作高质量发展”现场经验交流发言。

（一）强化政治引领，坚定落实巡察工作主体责任。市委高度重视巡察工作，深刻把握巡察是推进党的自我革命、全面从严治党的战略性制度安排，将巡察工作列入2023年市委常委会工作要点、写入市委全会工作报告，将县（市、区）党委履行巡察主体责任情况纳入年度目标考核指标体系和党建述职内容，推动市县一体压紧压实巡察工作责任。2023年，市委常委会共召开5次会议学习贯彻中央、省委巡视巡察重要会议文件精神，听取每轮次巡察综合情况汇报，审议巡察工作规划、巡察全覆盖对象名单。省委常委、市委书记、市委巡察工作领导小组组长曹立军同志认真履行第一责任人职责，按照“四个亲自”的要求，研究审议巡察工作重要事项，为市县巡察把关定向，亲自出席全市巡察工作会议暨八届市委第五轮巡察动员部署会，主持召开3次巡察领导小组会、3次书记专题会听取巡察情况汇报，旗帜鲜明地点人点事点问题，充分研究巡察成果运用，提出“发现问题要全、情况报告要实、情节区分要清、线索移交要严、案件查处要快”的巡察工作要求。市委班子其他成员主动落实“一岗双责”，重视和支持巡察工作，结合分管领域和部门的职能职责，做好情况通报、人员支持、督促整改等工作。市委市政府分管领导组织召开教育系统、优化营商环境2次集中反馈会议，参加仙海区巡察反馈会议，4次签批巡察反馈意见。市委巡察工作领导小组建立完善日常运行工作规则，明确8名组成人员分工职责。领导小组常务副组长唐浪生同志、副组长莫怀学同志对巡察工作实施全过程领导、全流程指导和各环节审核把关，2023年组织开展4次巡察中期调研指导，组织召开2次研究巡察工作专题会议。市委巡察机构积极履行巡察任务实施责任，推动巡察整改和成果运用。统筹完成市县两级巡察工作规划修订工作，探索建立“周周有重点、月月有沟通、季季有拉练、年年有成效”的绵阳市县巡察高质量发展“四有”工作机制，构建市县一盘棋、办组一体化工作格局。2023年编发《绵阳巡察信息》68期，中央、省级刊载信息19篇，市委《绵阳要情》刊载3篇，《巡察组在行动 烂尾电梯复活记》被中央纪委国家监委网站采用，《四川绵阳：加强巡察整改和成果运用推动巡察工作高质量发展》被中央巡视办网站采用,《虚报的造价》被中国纪检监察报采用,《绵阳市：“解剖麻雀”式源头治理 提升巡察整改质效》《“统建”为主“自建”为辅 以信息化赋能市县巡察精准高效》“绵阳探索实行巡察发现问题‘模式化工作法’”被省委巡视办微信公众号、《四川巡视巡察》刊载。

（二）深化政治监督，持续推进巡察高质量全覆盖。坚持把“两个维护”作为巡察工作根本任务，紧盯“四个聚焦”监督重点，将常规巡察、专项巡察、机动巡察、“回头看”等贯通起来、统筹运用，着力实现有形覆盖和有效覆盖相统一。一是围绕中心大局实施巡察。注重围绕党中央重大决策部署和省委、市委中心工作开展巡察，2023年3月至6月，八届市委第四轮巡察围绕习近平总书记关于教育工作重要论述、拼经济搞建设，对4个产业园区、11个教育系统单位开展常规巡察，对11个市级部门开展优化营商环境专项巡察；2023年8月中旬至11月上旬，八届市委第五轮巡察重点按照巡视带巡察工作要求，围绕纪委监委机关履行职责监督情况、组织部门贯彻新时代党的组织路线情况、法检“两院”审判权、检察权规范运行情况等开展监督。每轮巡察整理汇编习近平总书记关于相关行业领域重要论述和党中央、省委、市委各项决策部署，作为监督重要标准，针对不同领域、对象，研制巡察方案，细化6类监督重点。二是紧扣正风肃纪形成震慑。认真落实习近平总书记和党中央提出的“始终做到利剑高悬、震慑常在”部署要求，坚持以线索破局，围绕责任落实、权力运行、作风建设等查找问题和线索，持续释放巡察震慑效应。三是突出组织建设深化监督。深入了解被巡察党组织领导班子建设、干部和人才队伍建设、基层党组织作用发挥、干部担当作为等情况,坚持每轮巡察对被巡察党组织领导班子及成员履职情况、负面情况逐一作出评价，提出调整建议，作为组织部门选拔任用干部重要参考。四是注重基层实际向下延伸。出台《绵阳市对村（社区）高质量巡察的工作举措（试行）》，围绕重点工作制定4个方面13条具体措施；制定巡察村（社区）党组织问题表现形式清单，县（市、区）委巡察办参照市级清单，分类制定对村（社区）巡察监督要点清单。以省委巡视办对村（社区）巡察试点工作为契机，在江油市开展对村（社区）巡察蹲点调研，探索总结更为完善的工作流程和机制，制定《绵阳市对村（社区）巡察资料汇编》，规范9项政策文件、6项流程操作指引规范、8项格式参考模板，作为全市对村（社区）巡察文书模板资料。针对全市166个乡镇（街道）、2070个村（社区）党组织建设、经济体量、人口状况、信访矛盾等实际情况，指导县（市、区）科学分类，运用“直接巡”“乡镇（街道）村（社区）一体巡”“巡单位带巡村（社区）”等方式，提升村级巡察覆盖质效。2023年市县两级共对755个村（社区）党组织开展巡察（目前已巡察1306个、占比63.09%）。

（三）加强上下联动，健全完善巡察工作体系。通过省委巡视带巡察、市县联动巡察、贯通监督资源，推动形成“横向全覆盖、纵向全链接、全市一盘棋”工作格局。一是向上主动对接。在省委第十巡视组对绵阳市及涪城区、游仙区开展常规巡视工作中，积极发挥市委巡察机构承上启下桥梁纽带作用，推动解决问题、规范工作、提升质量。巡视带巡察期间，省委第十巡视组组长亲自把关联动方案、听取情况汇报、指导工作开展。通过借势借力，市、区两级巡察工作质效得到全面提升。二是向下带动引领。2023年，由市级层面统筹，在园区、教育等板块联动巡察基础上，市本级和9个县（市、区）同步开展粮食购销领域专项巡察整改“回头看”、优化营商环境专项联动巡察，共发现问题243个，移交问题线索12件。对安州区开展巡察工作现场指导督导，提出改进工作意见建议4条，规范制度机制27个，助推县级党委巡察职能责任更加明晰、组织实施更加规范、贯通协调更加高效。出台《关于市委巡察办联系指导县（市、区）党委巡察工作的意见》，通过示范传导、检查督导、会议部署、制度传导等方式，推动县级巡察工作责任落实、过程规范、质效提升。先后派员列席县（市、区）有关会议5次，面对面传导压力；选派巡察骨干到县级巡察机构授课9次，手把手传授经验；组织11次下沉调研，探索解决市县熟人社会监督难、巡察干部抽调难等难题的新途径；将市级巡察机构印发的21项机制提供县级巡察机构参考借鉴；每轮巡察前将习近平总书记关于被巡察系统领域的重要讲话和重要指示批示精神进行摘录、对被巡察党组织相关制度法规进行全面梳理，将巡察制度文件、巡察文书格式规范、巡察工作纪律要求等与县级巡察机构共享共用、共同规范提升；县（市、区）专项巡察主动报备，市委巡察办对专项巡察必要性把关。三是横向贯通协调。用好市委巡察监督贯通融合联席会议制度，坚持每半年召开1次联席会议。与纪检监察、组织、政法、宣传、审计、统计、信访等11个部门加强协作配合，推动巡前、巡中、巡后各环节深度融合。加强“巡审财贯通”力度，联合出台《绵阳市巡察监督、审计监督、财会监督协同配合工作实施办法（试行）》，在八届第四轮巡察中，对绵阳第一中学党委开展巡察、审计同步监督。制定《巡察期间发现重要问题和问题线索边巡边移工作机制》，实行重大问题和线索快查快办，推动形成及时发现问题、及时移交问题、及时解决问题的工作闭环。

（四）做实巡察整改，着力推动监督整改治理闭环。坚持把推进巡察整改、用好巡察成果作为巡察高质量发展的关键环节，压紧压实被巡察党组织、纪委监委机关、组织部等各方在巡察整改中的政治责任，探索更为务实管用的巡察整改工作措施和工作机制。一是加强整改培训。强化巡察整改业务指导，传导巡察整改责任压力。八届市委第四轮巡察后，根据市属学校在财务、基建、招投标等方面的共性问题和产业园区在招商引资、项目建设、国企投资经营管理等方面的突出问题，分别开展市属学校、产业园区深化以巡促治专题培训，涵盖教体系统39个单位和12个园区领导班子成员及相关科室负责人240余人；将专题培训常态化纳入市委党校主体班培训内容，已开设3期巡察成果运用课程。八届市委第四轮、第五轮巡察后，对接受巡察的28家被巡察党组织以及相关部门（单位）负责巡察整改的班子成员、科室负责人和具体工作人员，市县巡察机构，市级协作部门相关人员近440人参加培训。二是加强过程管控。会同市纪委监委机关、市委组织部“三方联合”督促检查问题整改情况，对八届市委第三轮15家被巡察党组织巡察整改推进情况逐项实地检查督导和整改销号，了解掌握并面对面反馈整改进展中存在的问题，督促被巡察党组织落实整改主体责任。同时，将问题清单呈报市委市政府分管联系领导，推动全面改、改到位、改彻底。结合八届市委第四轮巡察，对八届市委第一轮接受巡察的4所新机制学校开展巡察整改“回头看”，对整改不力、虚假整改的给予约谈、通报批评、书面检查等追责问责。三是加强系统施治。将“解剖麻雀”的调查研究方法融入巡察整改和成果运用，坚持标本兼治，深挖症结根源、堵塞工作漏洞、防止问题反弹，围绕巡察发现的系统性、领域性问题，针对被巡察单位落实整改“见子打子”、“不求甚解”、“就事论事”现象，以巡察建议推动系统整治。2023年，向职能部门提出“开发区（园区）改革提升”“理顺优化营商环境工作体制机制”“推进绵阳职业教育高质量发展”等巡察建议41条。

（五）优化保障机制，不断夯实巡察高质量发展基础。坚持把加强巡察机构政治建设摆在首位，结合第二批主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，大兴调查研究，锤炼巡察队伍，提升巡察工作规范化、法治化、正规化水平。一是加强制度建设。修订出台《中共绵阳市第八届委员会巡察工作规划（2022-2026年）》《中共绵阳市委巡察工作领导小组工作规则》《绵阳市巡察整改方案审核工作流程》等制度机制，优化更新30余个巡察文书格式模版。健全完善巡察中期调研指导、浸入式指导、办组会商等机制，强化巡察过程的指导督导。建立完善巡察组临时党支部、组务会议、保密承诺等制度，规范组务管理，开展2次巡察纪律作风后评估工作。二是加强队伍建设。在巡察系统大兴调查研究，围绕“干部队伍建设、提升巡察个别谈话技巧”等重点内容开展“四下基层”调研，形成《关于进一步完善巡察干部激励机制》等6篇高质量课题调研报告。组织开展全市巡察系统作风整顿“六个一”活动，锻造“敢于斗争、认真较真、担当作为”巡察作风。做实每轮巡前培训，采取“政策培训+业务培训+岗位培训+组内培训”的递进式模式深化培训，提升培训实效，运用视频会商系统组织市县巡察机构共同参与培训，围绕巡察对象特点和监督要点，有针对性培训，为巡察干部“充电蓄能”；2023年8月7日至10日，组织市县巡察干部参加全市巡察干部业务培训暨八届市委第五轮巡察岗前培训。巡后整改培训，传导巡察整改责任压力，强化巡察整改业务指导，推动巡察反馈问题整改工作件件有着落、条条改到位。常态化以干带训,坚持每轮抽调各县（市、区）巡察干部2至3名参加市委巡察工作、巡察办顶岗锻炼，提升巡察实操技能。强化干部激励，加大干部交流力度，完善抽调干部管理规定，将新提拔干部、优秀年轻干部和纪检、组工干部全部纳入抽调范围，通盘调配使用。三是加强信息化建设。充分运用中央统建的巡视巡察工作网络平台和巡察单机系统，通过构建夯实工作保障、用好信息系统、坚持成果共享的“三三机制”，提升巡察工作信息化应用水平。

二、机构设置

市委巡察办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

市委巡察办内设综合科、巡察一科、巡察二科三个科室。

2022年，在市纪委监委留置管理中心，增加事业编制3名，专司巡察信息化工作。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1625.45万元。与2022年相比，收、支总计各增加380.03万元，增长30.51%。主要变动原因：一是本年度人员增加，增加了相应的工资福利支出；二是因本年度巡察任务加重，追加了项目经费。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1625.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1625.45万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1625.45万元，其中：基本支出752.42万元，占46.29%；项目支出873.03万元，占53.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1625.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加380.03万元，增长30.51%。主要变动原因：一是本年度巡察任务加重，追加了项目经费；二是因本年度人员增加，增加了相应的工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1625.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加380.03万元，增长30.51%。主要变动原因：一是本年度人员增加，增加了相应的工资福利支出；二是因本年度巡察任务加重，追加了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

22023年一般公共预算财政拨款支出1625.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1416.89万元，占87.17%；社会保障和就业支出127.04万元，占7.8%；卫生健康支出22.42万元，占1.4%；住房保障支出59.09万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

2023年一般公共预算支出决算数为1625.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为543.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支持（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为873.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为61.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为60.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1625.45万元，其中：

人员经费666.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费74.78万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算10.8%，较上年增加0.12万元，增长80%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约的原则开展公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算10.8%。公务接待费支出决算比2022年增加0.12万元，增长80%。主要原因是其他市州巡察机构及各县（市、区）巡察机构来绵调研及业务交流次数增加。其中：

国内公务接待支出0.27万元，主要用于广元市委巡察办及南充市委巡察办来绵交流学习用餐费。国内公务接待2批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：接待广元市委巡察办11人来绵考察学习，支出金额为810元；接待南充市委巡察办13人来绵考察学习，支出金额为1870元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市委巡察办机关运行经费支出74.78万元，比2022年增加10.7万元，增长16.7%。主要原因是人员增加，同时相应增加了人员经费及公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，市委巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委巡察办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对巡察组工作专项经费、全市巡察干部业务培训费、纪检监察专网建设维护经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对这3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对这3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、巡察工作专项经费、全市巡察干部业务培训费、纪检监察专网建设维护经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《关于开展2023年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵财绩【2024】4号）要求，认真开展自评工作。根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合分析，预算资金使用过程无偏差，预算执行率达100%，自评分为100分，自评结论为“优秀”。巡察工作专项经费、全市巡察干部业务培训费、纪检监察专网建设维护经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：全年项目3个（其中部门项目3个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年度中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

3个科室（综合科、巡察一科、巡察二科）。

（二）机构职能。

贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

（1）向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（2）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（3）承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

（4）对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

（5）配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

（6）指导县（市、区）党委巡察工作。

（7）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（三）

（四）人员概况。

市委巡察办（含5个巡察组）行政编制23名，其中：常务副主任1名，副主任2名；组长5名，副组长5名；副县级巡察专员2名；正科级领导职数5名，副科级领导职数3名，挂靠市纪委留置中心事业编3名。年末实有在职人数27人，本年调入5人，调出2人，退休1人，净增加2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度部门年初预算收入1011.20万元。部门决算收入1625.44万元，其中一般公共预算决算收入1625.44万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度部门决算支出1625.44万元，其中基本支出决算支出752.41万元（含人员支出677.63万元，公用支出74.78万元）；项目支出873.03万元（含一般公共预算项目支出873.03万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整：分值：3.00分，自评得分：3.00分；计算过程和评定依据：单位所有资金来源安排的支出都纳入年初部门预算编制。

1-1-2.目标制定：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。

1-1-3.编制准确：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：因我单位的项目经费是根据项目工作情况完成后核实报销，年初安排的项目预算只能算是预拨，所以不存在编制预算不准确的说法。

1-2-1.支出规范：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定，得分2分，无违规发放工资、奖金，冿补贴现象，分配专项资金履行集体决策程序，得分1.5分，分配专项资金按《绵阳市财政资金审批管理办法》规定程序报批，得分1.5分。

1-2-2.支出控制：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水电物业费”等商品和服务科目预决算偏差小于10%。

1-2-3.动态调整：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：部门年度预算调剂额和年末部门预算额度收回均为0。

（二）综合管理情况。

2-2-2.及时更新：分值：2.00分，自评得分：0.00分；计算过程和评定依据：本单位不涉及此项。

2-2-3.收入解缴：分值：4.00分，自评得分：0.00分；计算过程和评定依据：本单位不涉及此项。

2-3-1.预算管理：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：本部门在年初部门预算政府采购编制中，凡涉及政府采购“应编尽编”，不存在无预算采购，超预算采购的情况。

2-3-2.采购实施：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：在政府采购中，严格按照《政府采购法》实施采购方式和采购程序，合法合规，不存在执行进度缓慢情况。

2-4-1.配置使用：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：新增资产配置预算与部门预算同步编制；国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账，账实相符；坚持将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-4-2.收益核算：分值：2.00分，自评得分：0.00分；计算过程和评定依据：本部门不涉及该指标。

2-5-1.制度建设：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：严格建立健全各种规章制度。

2-5-2.制度执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：严格按照“分事分权、分级授权、分岗设权”的要求，落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。完善重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”机制。

2-6-1.预算编制执行：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：“三公”经费较上年实现“零增长”，“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：按要求在相关网站上公开单位相关信息

3-1-2.决算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：按要求向社会公开。

3-2-1.结果整改：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：全年政策项目完成情况良好，无需要整改事项。

3-2-2.应用反馈：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：按财政要求在规定时间内完成相关绩效报告及成果。

3-2-3.违规记录：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：根据上一年的巡视（察）、审计、财会监督检查，本部门在预算管理、财务收支等方面，不存在违规违纪问题。

（四）预算绩效情况。

4-1-1.数量质量指标：分值：10.00分，自评得分：10.00分；计算过程和评定依据：根据评价指标公式：数量质量指标=质量达标实际完成工作数/计划工作数*100%测算，本部门实际完成工作数量质量指标为全部完成，完成率为100%。

4-1-2.时效指标：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：本部门当年工作任务均按时间计划完成，完成率为100%。

4-1-3.成本指标：

分值：10.00分，自评得分：10.00分；计算过程和评定依据：本部门预算项目支出，在6月、9月、11月均达到平均预算执行进度，在12月预算项目支出进度达到100%。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：分值：6.00分，自评得分：6.00分；计算过程和评定依据：强化巡察整改“后半篇文章”，推动被巡察党组织发现自身深层次问题，切实落实整改主体责任，实现推动改革，促进发展的目标。

4-3-1.公众或服务对象满意度：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：所有被巡察单位对反馈的问题认同并全部整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《关于开展2023年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵财绩〔2024〕4号）要求，认真开展自评工作。根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合分析，预算资金使用过程无偏差，预算执行率达100%，自评分为90分，自评结论为“优秀”。

（三）存在问题。

一是部分项目资金支付进度滞后；二是内控制度需进一步完善。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强对支出的审核、和跟踪预算执行情况。

2.进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

附件：

1、2023年度中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门整体支出绩效评价得分明细表

2、中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

附件1

2023年度中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门                          整体支出绩效评价得分明细表

附件2

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况 

2023年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金873.03万元（市级财政资金873.03万元）。其中：一般公共预算项目3个，预算资金873.03万元（市级财政资金873.03万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），实施项目预算执行873.03万元（市级财政资金873.03万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目3个，预算执行873.03万元（ 市级财政资金873.03万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年3个项目年度总体绩效目标全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目3个，全部完成3个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我部门全年项目3个（其中部门项目3个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

2023年度，我部门完成项目3个，实现了年初既定目标，秉持厉行节约原则，在控制成本的基础上，有序实施年度项目计划。本年度无资金结余，无违规记录。在1-6月事中绩效评价和1-9月事中绩效评价中，均按时完成本年度任务量，顺利完成本年度预定目标。

（五）项目效益分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出数量指标共计9个，全部完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标9个，全部完成9个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出质量指标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及成本指标。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及社会效益指标共计1个，优秀的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及满意度指标共计3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度无偏离绩效目标，2023年度项目整体绩效评价良好。下一步我单位将强化对财政支出整体绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作，在编制年初预算时，全盘考虑，根据工作实际编制项目预算，仔细推算，尽量缩小偏差;将加强学习，提高财经管理人员的理论水平和业务能力，以适应新形势下对财务人员的高标准要求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本单位将根据自评结果及时制定整改措施并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

五、其他需要说明的问题

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表