绵阳市红十字会2023年部门决算公开
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公开时间：2024年9月26日
（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；
10.根据绵编发〔2020〕77号文件，市红十字会机关增加“贯彻落实党中央关于红十字事业发展的方针政策和省委、市委的决策部署，坚持和加强党对红十字工作的集中统一领导”的职责。
一是聚焦主责主业，积极融入中心大局。积极参与成渝双城经济圈建设，成功承办涪江流域川渝十地红十字应急救援联合演练，并签署“青年育苗、救援联盟、救护协作、救助共享”战略合作协议，为共同应对自然灾害和保护流域内广大群众生命安全奠定了坚实基础，活动被中国红十字报等媒体广泛报道，市委立军书记给予肯定性批示。持续深化东西部协作，加强与衢州市、县两级红十字会交流合作，争取帮扶资金1300余万元，用于平武、北川乡村振兴。争取香港红十字会援助平武“水与卫生”项目2个，改善乡村饮水环境。将应急救护培训纳入2023年市级民生实事，创新“基地支撑、部门联动、社会参与”救护培训模式，与教体、住建、民政等部门联动，推动应急救护培训“五进”，实现救护培训提质扩面，应急救护培训“救”在身边荣获2023年绵阳市十佳志愿服务项目，经验做法在全省红会系统交流发言。截至目前，全市已完成救护员培训18948人，完成率263.16%；普及培训131791人，完成率377.63%。组队参加第二届省红十字应急救护大赛，获得三等奖。
二是创新筹资举措，人道救助实力不断增强。加强人道资源动员，创新筹资举措，积极开展助医、助学、助残等人道救助活动。与工商联、团市委、妇联等部门联动，策划包装“关癌女性·共赴未来”“爱在心里·瓣你平安”“博爱绵阳·助学筑梦”公益项目，上线“腾讯99公益平台”，募集资金用于困难风心病患者、女性“两癌”患者人道救助和偏远学校“博爱书屋”建设，项目分别荣获第二届省红十字公益大赛一等奖、二等奖、三等奖。积极开展“红十字博爱送万家”活动，动员爱心企业、爱心人士资助困难学生207名，实施“大病救助行动”,资助先心病、白血病、肌萎缩患儿130名。“两基金”救助申报成功率100%。2023年，全市共募集款物3500余万元，富临实业等5家爱心企业荣获总会中国红十字奉献奖章。
三是加大“三献”宣传，关爱生命风尚逐步形成。成功举办省红十字会“夏之光—青年者动员”、第九个“世界骨髓捐献者日”等主题活动，持续扩大无偿献血、捐献造血干细胞和捐献人体器官影响力。与市中心血站签订造干采集协议，实现全市9个县（市、区）造干捐献血样采集点全覆盖。与卫健、财政、交通运输、文广旅等部门联合出台“三免”政策,即无偿献血和捐献造血干细胞奉献奖获得者可免费乘坐市内公交车、免交普通门诊诊查费、免交我市4A级旅游景点门票，营造关心礼遇捐献者的良好氛围。截至目前，全市加入中华骨髓库的造血干细胞志愿者约1.5万人，共实现捐献55例，今年造干采集血样1092人份，实现捐献10例。积极争取省红会支持，建设江油市人体器官捐献缅怀纪念园。人体器官捐献登记2.84万人，实现遗体捐献223例、器官捐献186例、眼角膜捐献230例，助力我市文明城市创建，弘扬社会正能量。
四是夯实基层基础，组织建设不断发展壮大。以高校、公立医院红十字会建设为突破点，不断发展壮大红十字基层组织，成立绵阳师范学院、绵阳职业技术学院等12所高校红十字会，市中心医院、市三医院等5家三甲医院红十字会，在绵高校红十字组织实现全覆盖。乡镇、村（社区）、企事业单位红十字基层组织建设取得有效突破。截至目前，全市红十字基层组织达259个，红十字注册志愿者达1200余名，红十字青少年达15万余名。争取省市资金，投入220万元，建成集红十字文化传播与应急救护培训为一体的绵阳市红十字生命教育体验馆，拟申报市级科普教育基地。全市已建成救护培训基地6个，景区救护站1个，打造群众身边的红十字会，推动红十字工作不断向基层延伸。
五是强化自身建设，全面履职能力得到提升。市红十字会以政治建设、干部队伍建设、廉政建设为着力点，全面加强自身建设。始终把政治建设作为首要任务，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示批示精神和省、市全会精神，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。配强配齐党组班子，规范开展党组理论学习中心组学习，按期完成机关党支部换届，认真落实“三会一课”等组织生活制度。举办全市红十字系统领导干部读书班、救护师资技能大赛、师资培训班和复训班等，队伍能力素质显著提升。召开全市系统党建暨党风廉政建设会议，认真履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定等精神，积极开展一线创优年“四比四看”专项行动，工作作风有效改进。强化对捐赠款物监管，健全完善内控制度，规范捐赠款物收支和公示，社会公信力有效提升。
市红会为一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个，内设2个科室（综合科加挂监督审计科，赈济科加挂组织宣传科），无下属二级单位。
2023年度收入450.03万元，支出450.03万元。与2022年相比，收、支总计各增加200.81万元，增长80.57%。主要变动原因是增加了绵阳市红十字会应急救护培训基地、应急救护培训项目、红十字“三献”工作专项经费等项目资金。
2023年本年支出合计450.03万元，其中：基本支出187.62万元，占41.69%；项目支出262.41万元，占58.31%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2023年度收入450.03万元，支出450.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加200.81万元，增长80.57%。主要变动原因是增加了绵阳市红十字会应急救护培训基地、应急救护培训项目、红十字“三献”工作专项经费等项目资金
2023年一般公共预算财政拨款支出300.03万元，占本年支出合计的66.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.83万元，增长30.90%。主要变动原因是增加了应急救护培训项目、红十字“三献”工作专项经费、查灾备灾救灾专项经费等项目资金。
2023年一般公共预算财政拨款支出300.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出277.72万元，占92.57%；卫生健康支出7.45万元，占2.48%；住房保障支出14.86万元，占4.95%。
2023年一般公共预算支出决算数为300.03万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为15.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）：支出决算为142.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为112.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年一般公共预算财政拨款基本支出187.62万元，其中：
人员经费164.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成预算100.47%，较上年增加2.03万元，增长2335.54%。决算数大于预算数主要原因是省红会赠予了一辆应急保障车辆，公务用车运行维护费增加；新冠疫情乙类乙管后，2023年，各市州红会交流调研增多，我会对外接待和考察有所增加。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.09万元，占51.42%；公务接待费支出决算1.03万元，占48.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2022年我会无公务出国经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加，增主要原因是我会新增一辆应急保障车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆，主要为省红会赠予。
公务用车运行维护费支出1.09万元。主要用于查灾备灾，项目勘察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.94万元，增长1082.13%。主要原因是2023年疫情开放后，各市州红会交流调研增多，我会对外接待和考察有所增加。其中：
国内公务接待支出1.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，69人次（不包括陪同人员），共计支出1.03万元，具体内容包括：接待省红会督导公益项目，0.09万元；接待衢州来绵交流人员，0.11万元；接待泸州红会来绵考察人员，0.18万元等。
2023年政府性基金预算财政拨款支出150万元。2023年我会申请社会福利彩票公益基金150元万，用于新建绵阳市红十字会应急救护培训基地。
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年，市红十字会机关运行经费支出22.74万元，比2022年减少2.63万元，下降10.37%。主要原因是2023年市红会退休2人，机关运行经费有所减少。
2023年，市红会政府采购支出总额151.06万元，其中：政府采购货物支出151.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于于办公室空调采购，新建绵阳市红十字会应急救护培训基地。授予中小企业合同金额151.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.06万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2023年12月31日，市红会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于查灾备灾现场勘察等。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对应急救护培训、查灾备灾救灾专项经费、及红十字志愿者活动及“三献”工作专项经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、应急救护培训等专项预算项目绩效自评报告，其中，绵阳市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.37分。绩效自评报告详见附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费。
11、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出(类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费。
12、社会保障和就业支出（款）红十字事业（项）行政运行(类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13、社会保障和就业支出（款）红十字事业（项）一般行政管理事务(类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗(类）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）其他医疗卫生与计划生育支出(类）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
16、住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金(类）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17、住房房保障支出（款）住房改革支出（项）购房补贴(类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
绵阳市红十字会
2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
市红会为一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个，内设2个科室（综合科加挂监督审计科，赈济科加挂组织宣传科），核定事业编制7人、工勤编制1人
（二）机构职能
绵阳市红十字会是市委领导下的群团组织。主要职能职责是：1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；5.参加国际人道主义救援工作；6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；10.根据绵编发〔2020〕77号文件，市红十字会机关增加“贯彻落实党中央关于红十字事业发展的方针政策和省委、市委的决策部署，坚持和加强党对红十字工作的集中统一领导”的职责。
（三）人员概况
截至2023年12月31日，年末实有人数7人，退休3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
年度部门年初预算收入276.58万元。部门决算收入450.03万元，其中一般公共预算决算收入300.03万元，政府性基金预算决算收入150万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
年度部门决算支出450.03万元，其中基本支出决算支出187.62万元（含人员支出164.88万元，公用支出22.74万元）；项目支出262.41万元（含一般公共预算项目支出112.41万元，政府性基金项目支出150万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
（三）相关支出预算管理情况
年度预算执行率100%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率0%；三公经费预算2.13万元，决算支出2.13万元，控制率100%；部门年末固定资产22.49万元，其中在用固定资产22.49万元，出租固定资产0万元。
三、部门主要履职绩效分析
（一）年度主要任务及完成情况
1.聚焦主责主业，积极融入中心大局。积极参与成渝双城经济圈建设，成功承办涪江流域川渝十地红十字应急救援联合演练，并签署“青年育苗、救援联盟、救护协作、救助共享”战略合作协议，为共同应对自然灾害和保护流域内广大群众生命安全奠定了坚实基础，活动被中国红十字报等媒体广泛报道，市委立军书记给予肯定性批示。持续深化东西部协作，加强与衢州市、县两级红十字会交流合作，争取帮扶资金1300余万元，用于平武、北川乡村振兴。争取香港红十字会援助平武“水与卫生”项目2个，改善乡村饮水环境。将应急救护培训纳入2023年市级民生实事，创新“基地支撑、部门联动、社会参与”救护培训模式，与教体、住建、民政等部门联动，推动应急救护培训“五进”，实现救护培训提质扩面，应急救护培训“救”在身边荣获2023年绵阳市十佳志愿服务项目，经验做法在全省红会系统交流发言。截至目前，全市已完成救护员培训18948人，完成率263.16%；普及培训131791人，完成率377.63%。组队参加第二届省红十字应急救护大赛，获得三等奖。
2.创新筹资举措，人道救助实力不断增强。加强人道资源动员，创新筹资举措，积极开展助医、助学、助残等人道救助活动。与工商联、团市委、妇联等部门联动，策划包装“关癌女性•共赴未来”“爱在心里•瓣你平安”“博爱绵阳•助学筑梦”公益项目，上线“腾讯99公益平台”，募集资金用于困难风心病患者、女性“两癌”患者人道救助和偏远学校“博爱书屋”建设，项目分别荣获第二届省红十字公益大赛一等奖、二等奖、三等奖。积极开展“红十字博爱送万家”活动，动员爱心企业、爱心人士资助困难学生207名，实施“大病救助行动”,资助先心病、白血病、肌萎缩患儿130名。“两基金”救助申报成功率100%。2023年，全市共募集款物3500余万元，富临实业等5家爱心企业荣获总会中国红十字奉献奖章。
3.加大“三献”宣传，关爱生命风尚逐步形成。成功举办省红十字会“夏之光—青年者动员”、第九个“世界骨髓捐献者日”等主题活动，持续扩大无偿献血、捐献造血干细胞和捐献人体器官影响力。与市中心血站签订造干采集协议，实现全市9个县（市、区）造干捐献血样采集点全覆盖。与卫健、财政、交通运输、文广旅等部门联合出台“三免”政策,即无偿献血和捐献造血干细胞奉献奖获得者可免费乘坐市内公交车、免交普通门诊诊查费、免交我市4A级旅游景点门票，营造关心礼遇捐献者的良好氛围。截至目前，全市加入中华骨髓库的造血干细胞志愿者约1.5万人，共实现捐献55例，今年造干采集血样1092人份，实现捐献10例。积极争取省红会支持，建设江油市人体器官捐献缅怀纪念园。人体器官捐献登记2.84万人，实现遗体捐献223例、器官捐献186例、眼角膜捐献230例，助力我市文明城市创建，弘扬社会正能量。
4.夯实基层基础，组织建设不断发展壮大。以高校、公立医院红十字会建设为突破点，不断发展壮大红十字基层组织，成立绵阳师范学院、绵阳职业技术学院等12所高校红十字会，市中心医院、市三医院等5家三甲医院红十字会，在绵高校红十字组织实现全覆盖。乡镇、村（社区）、企事业单位红十字基层组织建设取得有效突破。截至目前，全市红十字基层组织达259个，红十字注册志愿者达1200余名，红十字青少年达15万余名。争取省市资金，投入220万元，建成集红十字文化传播与应急救护培训为一体的绵阳市红十字生命教育体验馆，拟申报市级科普教育基地。全市已建成救护培训基地6个，景区救护站1个，打造群众身边的红十字会，推动红十字工作不断向基层延伸。
四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况
（一）年度总体目标
2023年，市红十字会深入贯彻落实党的二十大和省委、市委全会精神等，在市委、市政府的坚强领导和省红十字会的精心指导下，主动将红十字工作融入全市发展大局，在赈灾救援、人道救助、人道资源汇聚等方面创新举措，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心贡献红十字力量。
（二）年度总体目标实际完成情况
2023年，绵阳市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府的坚强领导和省红十字会的精心指导下，紧紧围绕市委实施“五市战略”和省红十字会“树形象、建品牌、强基础、提能力”工作思路，真抓实干、狠抓落实，各项工作实现新突破。救护培训、“两基金”救助、“三献”等工作位居全省第一。
五、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
1-1-1.编制完整：
分值：3.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：我单位严格编制预算，遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性的要求，对预算项目的资金来源、文件依据、项目类型、测算过程、绩效目标等做了详细完整的编制。
1-1-2.目标制定：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：我单位根据全年目标任务制定了各项目需达到的总体目标，分别从数量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行了分解编制。
1-1-3.编制准确：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：我单位根据各项目预计完成任务目标编制资金使用明细，全年无项目支出调剂。
1-2-1.支出规范：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：我单位严格按照市财政批复的预算执行，严格履行财务审批手续，做到先有预算、后有开支，无违规发放工资、奖金、津补贴现象。
1-2-2.支出控制：
分值：5.00分，自评得分：0.00分；
计算过程和评定依据：我单位日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”决算数为15.35万元，年初预算数为8.85万元，偏差程度大于40%。
1-2-3.动态调整：
分值：5.00分，自评得分：4.93分；
计算过程和评定依据：根据年终收回额度占比标准计算（1-6.4÷456.43）×9=4.93分。
（二）综合管理情况
2-2-1.政策执行：本部门未涉及该指标。
2-2-2.及时更新：本部门未涉及该指标。
2-2-3.收入解缴：本部门未涉及该指标。
2-3-1.预算管理：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：我单位根据全年工作计划，按要求编制单位全年政府采购计划，并与预算执行进度相衔接，年中未发生无预算、超预算采购的情况。
2-3-2.采购实施：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：我单位严格按照采购法律法规及相关政策文件规定执行采购程序。
2-4-1.配置使用：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：我单位制定了详细的资产管理办法，加强了资产的管理，明确了相应的责任人。按规定配置资产，新增资产及时入账，并纳入资产系统动态管理，做到账账、账实相符。
2-4-2.收益核算：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位处置资产按规定程序报批，资产处置收益及时足额上缴财政。
2-5-1.制度建设：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位逐步建立健全内部控制制度，内容涵盖预算管理、收支管理、合同管理、政府采购、资产管理等一系列内部管理操作流程，并根据财经法规何工作实际及时更新制度。
2-5-2.制度执行：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡举措，建立重大事项议事决策机制，决策、管理、执行、监督四权分离。
2-6-1.预算编制执行：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：我单“三公”经费年初预算编制较上年实现“零增长”，年度执行中“三公”经费支出未超出年初预算，严格使用三公经费，未调整用于其他项目。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按照市财政要求及时规范地在部门政务网上对部门决算、预算、“三公经费”、绩效目标等进行公开。公开链接：http://www.myredcross.org.cn/show.asp?id=1885。
3-1-2.决算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按照市财政要求及时规范地在部门政务网上对部门决算、预算、“三公经费”、绩效目标等进行公开。公开链接：http://www.myredcross.org.cn/show.asp?id=1910。
3-2-1.结果整改：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出问题进行整改。
3-2-2.应用反馈：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况。
3-2-3.违规记录：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：全年我单位接受财政、纪委等部门检查，无违规记录。
（四）预算绩效情况
4-1-1.数量质量指标：
分值：10.00分，自评得分：10.00分；
计算过程和评定依据：我单位全年8个项目涉及年度产出数量指标共计21个，全部完成21个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标20个，全部完成20个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%。
4-1-2.时效指标：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位全年8个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，按时完成3个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。所有年度工作均按计划时间完成。
4-1-3.成本指标：
分值：10.00分，自评得分：9.52分；
计算过程和评定依据：我单位部门预算项目支出在6、9、11、12月分别达到50%、63.09%、100%、100%，实际得分=2+3*63.09%/75%+2+3=9.52。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
分值：6.00分，自评得分：6.00分；
计算过程和评定依据：我单位全年8个项目涉及社会效益指标共计7个，优秀的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标6个，优秀的指标6个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。
2023年，绵阳市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府的坚强领导和省红十字会的精心指导下，紧紧围绕市委实施“五市战略”和省红十字会“树形象、建品牌、强基础、提能力”工作思路，真抓实干、狠抓落实，各项工作实现新突破。救护培训、“两基金”救助、“三献”等工作位居全省第一。
4-3-1.公众或服务对象满意度：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：我单位全年8个项目涉及满意度指标共计8个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年，在市委市政府的坚强领导下，我们加强红十字事业发展，扎实开展救助、救灾、救护、三献等业务工作。圆满完成了各项目标任务，为全市红十字各项重点工作取得新突破奠定了坚实基础。根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为93.97，自评等次为：优秀。
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
（一）健全绩效问责机制，提高资金使用效益。要逐步建立“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的绩效问责机制，建立激励和约束相衔接的机制。在资金的使用过程中，由于工作失职等主观原因造成的资金无效低效等情况，追究相关责任。
（二）加强绩效管理培训，全面提升业务能力。在预算执行上，一是推行“无预算不支出”的资金支出原则，严格按照预算批复使用资金，坚持专款专用；二是财务与业务科室协调配合，及时反馈预算执行情况和绩效目标完成情况，结合阶段工作计划，适度调整预算执行策略，确保完成预算执行和绩效目标序时进度；三是持续强化预算执行监督，提高预算执行成效，建立整改台账，对偏离绩效目标的项目及时纠偏、逐项销号。
（三）强化绩效结果运用，不断提高绩效管理水平。在结果运用上，在预算年度内，将上阶段预算执行情况和绩效目标完成情况作为下阶段开展工作的参考因素，及时调整预算；预算年度间，将本年度预算执行情况和绩效目标完成情况作为下年度预算编制的参考因素。
（三）存在问题
一是预算编制不够精细化；二是前期部门预算执行进度未达到序时进度，根据项目实施进度，部分支付集中在后半年。
（四）改进建议
（一）持续完善绩效问责机制。完善健全“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的绩效问责机制，建立激励和约束相衔接的机制。在资金的使用过程中，由于工作失职等主观原因造成的资金无效低效等情况，追究相关责任。
（二）持续提升预算绩效管理水平。坚持“无预算不支出”的原则，严格按照预算批复使用资金，做到专款专用；及时向业务科室反馈预算执行情况和绩效目标完成情况，适时调整预算执行策略，确保完成预算执行和绩效目标序时进度；持续强化预算执行监督，提高预算执行成效，对偏离绩效目标的项目及时纠偏。。
（三）完善绩效结果运用制度。在预算年度内，将上阶段预算执行情况和绩效目标完成情况作为下阶段开展工作的参考因素，及时调整预算；在预算年度间，将本年度预算执行情况和绩效目标完成情况作为下年度预算编制的参考因素，科学编制年度预算。
附件：2023年度红十字会部门整体支出绩效评价得分明细表
绵阳市红十字会
2024年6月7日
| 2023年度红十字会部门整体支出绩效评价得分明细表 |
||||||
| 填表人：邓兰 |
打印日期：2024/6/7 12:59:52 |
|||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
是否涉及 |
分值 |
自评分数 |
评定依据及说明 |
| 合计： |
86.45 |
|||||
| 部门预算管理 |
预算编制 |
编制完整 |
是 |
3.00 |
3.00 |
我单位严格编制预算，遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性的要求，对预算项目的资金来源、文件依据、项目类型、测算过程、绩效目标等做了详细完整的编制。 |
| 目标制定 |
是 |
5.00 |
5.00 |
我单位根据全年目标任务制定了各项目需达到的总体目标，分别从数量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行了分解编制。 |
||
| 编制准确 |
是 |
5.00 |
5.00 |
我单位根据各项目预计完成任务目标编制资金使用明细，全年无项目支出调剂。 |
||
| 预算执行 |
支出规范 |
是 |
5.00 |
5.00 |
我单位严格按照市财政批复的预算执行，严格履行财务审批手续，做到先有预算、后有开支，无违规发放工资、奖金、津补贴现象。 |
|
| 支出控制 |
是 |
5.00 |
0.00 |
我单位日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”决算数为15.35万元，年初预算数为8.85万元，偏差程度大于40%。 |
||
| 动态调整 |
是 |
5.00 |
4.93 |
根据年终收回额度占比标准计算（1-6.4÷456.43）×9=4.93分。 |
||
| 综合管理 |
非税收入管理 |
政策执行 |
否 |
2.00 |
0.00 |
|
| 及时更新 |
否 |
2.00 |
0.00 |
|||
| 收入解缴 |
否 |
4.00 |
0.00 |
|||
| 政府采购管理 |
预算管理 |
是 |
4.00 |
4.00 |
我单位根据全年工作计划，按要求编制单位全年政府采购计划，并与预算执行进度相衔接，年中未发生无预算、超预算采购的情况。 |
|
| 采购实施 |
是 |
4.00 |
4.00 |
我单位严格按照采购法律法规及相关政策文件规定执行采购程序。 |
||
| 资产管理 |
配置使用 |
是 |
4.00 |
4.00 |
我单位制定了详细的资产管理办法，加强了资产的管理，明确了相应的责任人。按规定配置资产，新增资产及时入账，并纳入资产系统动态管理，做到账账、账实相符。 |
|
| 收益核算 |
是 |
2.00 |
2.00 |
我单位处置资产按规定程序报批，资产处置收益及时足额上缴财政。 |
||
| 内控制度管理 |
制度建设 |
是 |
2.00 |
2.00 |
我单位逐步建立健全内部控制制度，内容涵盖预算管理、收支管理、合同管理、政府采购、资产管理等一系列内部管理操作流程，并根据财经法规何工作实际及时更新制度。 |
|
| 制度执行 |
是 |
2.00 |
2.00 |
我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡举措，建立重大事项议事决策机制，决策、管理、执行、监督四权分离。 |
||
| 三公经费管理 |
预算编制执行 |
是 |
4.00 |
4.00 |
我单“三公”经费年初预算编制较上年实现“零增长”，年度执行中“三公”经费支出未超出年初预算，严格使用三公经费，未调整用于其他项目。 |
|
| 绩效结果应用 |
信息公开 |
预算公开 |
是 |
2.00 |
2.00 |
按照市财政要求及时规范地在部门政务网上对部门决算、预算、“三公经费”、绩效目标等进行公开。 |
| 决算公开 |
是 |
2.00 |
2.00 |
按照市财政要求及时规范地在部门政务网上对部门决算、预算、“三公经费”、绩效目标等进行公开。 |
||
| 整改反馈 |
结果整改 |
是 |
2.00 |
2.00 |
我单位针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出问题进行整改。 |
|
| 应用反馈 |
是 |
2.00 |
2.00 |
我单位在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况。 |
||
| 违规记录 |
是 |
2.00 |
2.00 |
全年我单位接受财政、纪委等部门检查，无违规记录 |
||
| 预算绩效 |
产出指标完成 |
数量质量指标 |
是 |
10.00 |
10.00 |
我单位全年8个项目涉及年度产出数量指标共计21个，全部完成21个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标20个，全部完成20个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%。 |
| 时效指标 |
是 |
2.00 |
2.00 |
我单位全年8个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，按时完成3个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。所有年度工作均按计划时间完成。 |
||
| 成本指标 |
是 |
10.00 |
9.52 |
我单位部门预算项目支出在6、9、11、12月分别达到50%、63.09%、100%、100%，实际得分=2+3*63.09%/75%+2+3=9.52 |
||
| 效益指标完成 |
社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响 |
是 |
6.00 |
6.00 |
我单位全年8个项目涉及社会效益指标共计7个，优秀的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标6个，优秀的指标6个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。 |
|
| 满意度绩效 |
公众或服务对象满意度 |
是 |
4.00 |
4.00 |
我单位全年8个项目涉及满意度指标共计8个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。 |
|
| 根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：86.45分，折算后实际得分：93.97分。 |
||||||
| 评价等次 |
（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； |
优秀 |
||||
| 评价组人员 |
|||
| 姓名 |
职务/职称 |
单位 |
签字/负责人签字 |
| 邓兰 |
三级主任科员 |
绵阳市红十字会 |
|
| 万进 |
党组成员、副会长 |
绵阳市红十字会 |
|
| 评价组 |
|||
| 部门(单位)意见 |
|||
| 财政部门归口业务股室意见 |
|||
附件2
绵阳市红十字会
2023年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2023年度，我单位实施项目8个（部门项目8个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金262.41万元（市级财政资金262.41万元）。其中：一般公共预算项目7个，预算资金112.41万元（市级财政资金112.41万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金150.00万元（市级财政资金150.00万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
2023年度，我单位实施项目8个（部门项目8个），实施项目预算执行262.41万元（市级财政资金262.41万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目7个，预算执行112.41万元（ 市级财政资金112.41万元），预算执行率100.00%。政府性基金预算项目1个，预算执行150.00万元（市级财政资金150.00万元），预算执行率100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
通过自评反映，我单位全年8个项目年度总体绩效目标全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目7个，全部完成7个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析
自评反映，我单位全年项目8个（其中部门项目8个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标
自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出数量指标共计21个，全部完成21个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标20个，全部完成20个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%。
2.质量指标
自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出质量指标共计2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。
3.时效指标
自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，按时完成3个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。
4.成本指标
自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出成本指标共计7个，全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标6个，全部完成6个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。
5.经济效益指标
自评反映，我单位全年8个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标
自评反映，我单位全年8个项目涉及社会效益指标共计7个，优秀的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标6个，优秀的指标6个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。
7.生态效益指标
自评反映，我单位全年8个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标
自评反映，我单位全年8个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%；。
9.满意度指标
自评反映，我单位全年8个项目涉及满意度指标共计8个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论
自评反映，我单位全年项目8个（其中部门项目8个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
(二)绩效目标实现情况
按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
前期部门预算执行进度未达到序时进度，根据项目实施进度，部分支付集中在后半年，全年预算执行进度达到序时进度，未出现偏离绩效目标的情况。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
在预算执行上，一是推行“无预算不支出”的资金支出原则，严格按照预算批复使用资金，坚持专款专用；二是财务与业务科室协调配合，及时反馈预算执行情况和绩效目标完成情况，结合阶段工作计划，适度调整预算执行策略，确保完成预算执行和绩效目标序时进度；三是持续强化预算执行监督，提高预算执行成效，建立整改台账，对偏离绩效目标的项目及时纠偏、逐项销号。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况
在结果运用上，在预算年度内，将上阶段预算执行情况和绩效目标完成情况作为下阶段开展工作的参考因素，及时调整预算；预算年度间，将本年度预算执行情况和绩效目标完成情况作为下年度预算编制的参考因素。
（二）绩效自评结果公开情况
本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：1.绵阳市红十字会项目（决策与过程）管理评价明细情况表
2.绵阳市红十字会项目综合评价结论明细情况表
3.绵阳市红十字会部门预算项目支出绩效自评表
绵阳市红十字会
2024年6月6日
| 附件1： |
|||||
| 绵阳市红十字会项目（决策与过程）管理评价明细情况表 |
|||||
| 项目名称 |
项目类别 |
项目管理分项评价得分 |
项目管理评价总分 |
项目管理评价等级 |
|
| 设立与决策 |
实施过程 |
||||
| 世界红十字宣传日活动及红十字志愿者活动专项经费 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
| 备灾仓库和救护培训中心后期管理维护费 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
| 年度理事会经费 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
| 应急救护培训项目 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
| 开展募捐救助活动专项经费 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
| 查灾备灾救灾专项经费 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
| 红十字“三献”工作专项经费 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
| 绵阳市红十字应急救护培训基地 |
部门项目 |
54.00 |
46.00 |
100.00 |
优 |
| 项目管理 |
全部项目管理综合平均得分 |
100 |
优 |
||
| 附件2： |
|||||||
| 绵阳市红十字会项目综合评价结论明细情况表 |
|||||||
| 项目名称 |
项目类别 |
年初预算 |
调整后预算 |
预算执行 |
预算执行率 |
自评得分 |
自评等次 |
| 应急救护培训项目 |
部门项目 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
100 |
优 |
| 世界红十字宣传日活动及红十字志愿者活动专项经费 |
部门项目 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
100.00% |
100 |
优 |
| 年度理事会经费 |
部门项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
100 |
优 |
| 绵阳市红十字应急救护培训基地 |
部门项目 |
80.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
100 |
优 |
| 开展募捐救助活动专项经费 |
部门项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
100 |
优 |
| 红十字“三献”工作专项经费 |
部门项目 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
100 |
优 |
| 查灾备灾救灾专项经费 |
部门项目 |
5.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
100 |
优 |
| 备灾仓库和救护培训中心后期管理维护费 |
部门项目 |
6.00 |
5.91 |
5.91 |
100.00% |
100 |
优 |
| 合计： |
177.50 |
262.41 |
262.41 |
||||
| 项目综合 |
全部项目综合平均得分 |
100 |
优 |
||||
| 附件3： |
||||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
| 单位(盖章)：绵阳市红十字会 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
| 项目名称 |
世界红十字宣传日活动及红十字志愿者活动专项经费 |
|||||||||
| 主管部门及代码 |
358-绵阳市红十字会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市红十字会 |
|||||||
| 项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
| 年度资金总额（万元） |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
| 其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 市级财政资金 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
1.00 |
||||||
| 县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 5月8日为“世界红十字日”，开展红十字运动知识、卫生健康知识等宣讲，传播红十字精神。同时，要积极组织红十字志愿者开展志愿服务活动。 |
1.开展红十字运动知识、卫生健康知识等宣讲，传播红十字精神，积极组织红十字志愿者开展志愿服务活动，开展5.8博爱周宣传及志愿者活动3场。 |
|||||||||
| 决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
| 决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 |
|||
| 程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
| 目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
| 绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测 |
|||||
| 资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资金量与工作任务相匹配 |
||||
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 |
|||||
| 过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
| 项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
| 财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
| 小计： |
100 |
|||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
| 绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
开着5.8博爱周宣传及志愿者活动 |
≥ |
3 |
场 |
3 |
25 |
25 |
|
| 时效指标 |
2023年12月31日前完成 |
定性 |
2023年12月31日前完成 |
场 |
2023年12月31日前完成 |
25 |
25 |
|||
| 成本指标 |
社会成本指标 |
开展2023年博爱周宣传、发展志愿者 |
＝ |
65000 |
元 |
65000 |
10 |
10 |
||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有利于绵阳市红十字事业的有序发展 |
定性 |
优 |
场 |
优 |
20 |
20 |
||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
优 |
场 |
优 |
10 |
10 |
||
| 小计： |
90 |
90.00 |
||||||||
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
||||||||
| 评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。一、经费使用情况，项目资金分配与使用效率高，实现了捐赠资金的精准投放和高效利用。 |
|||||||||
| 存在问题 |
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。 |
|||||||||
| 改进措施 |
优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系。 |
|||||||||
| 项目负责人：王欢 |
财务负责人：万进 |
|||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
| 单位(盖章)：绵阳市红十字会 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
| 项目名称 |
备灾仓库和救护培训中心后期管理维护费 |
|||||||||
| 主管部门及代码 |
358-绵阳市红十字会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市红十字会 |
|||||||
| 项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
| 年度资金总额（万元） |
6.00 |
5.91 |
5.91 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：年中调减100元，系采购后结余收回。 |
||||
| 其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 市级财政资金 |
6.00 |
5.91 |
5.91 |
1.00 |
||||||
| 县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 1 、认真贯彻落实全市防灾减灾救灾工作部署，积极发挥党和政府在人道领域联系群众的纽带和桥梁作用，凝聚社会力量参与全市防灾减灾救灾。2、保障避难场所及备灾仓库的正常运转有利于物资的储备及调拨。3、为规范和加强我市红十字物资储备管理，提升我市红十字备灾、救灾能力。 |
1.认真贯彻落实全市防灾减灾救灾工作部署，积极发挥党和政府在人道领域联系群众的纽带和桥梁作用，凝聚社会力量参与全市防灾减灾救灾； |
|||||||||
| 决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
| 决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 |
|||
| 程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
| 目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
| 绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测 |
|||||
| 资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资金量与工作任务相匹配 |
||||
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 |
|||||
| 过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
| 项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
| 财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
| 小计： |
100 |
|||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
| 绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
备灾仓库及避难场所电梯及其他日常维护聘用门卫及清洁人 |
≥ |
43200 |
元/年 |
43200 |
20 |
20 |
|
| 电费 |
≥ |
16800 |
元/年 |
16800 |
40 |
40 |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障避难场所及备灾仓库的正常运转有利于物资的储存及调 |
定性 |
优 |
元/年 |
优 |
20 |
20 |
||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部门满意度 |
定性 |
优 |
元/年 |
优 |
10 |
10 |
||
| 小计： |
90 |
90.00 |
||||||||
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
||||||||
| 评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。一、经费使用情况，项目资金分配与使用效率高，实现了捐赠资金的精准投放和高效利用。 |
|||||||||
| 存在问题 |
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。 |
|||||||||
| 改进措施 |
优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系。 |
|||||||||
| 项目负责人：王欢 |
财务负责人：万进 |
|||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
| 单位(盖章)：绵阳市红十字会 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
| 项目名称 |
年度理事会经费 |
|||||||||
| 主管部门及代码 |
358-绵阳市红十字会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市红十字会 |
|||||||
| 项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
| 年度资金总额（万元） |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
| 其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 市级财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
||||||
| 县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 1.制定会议方案；2.做好会议材料、会议通知等资料准备；3.通知参会人员参加会议，做好会场准备；4.召开会议；5.总结会议。 |
1.通过更换理事方案； |
|||||||||
| 决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
| 决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规 |
|||
| 程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
| 目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
| 绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测 |
|||||
| 资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资金量与工作任务相匹配 |
||||
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 |
|||||
| 过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
| 项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
| 财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
| 小计： |
100 |
|||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
| 绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
培训（会议）天数 |
≥ |
3 |
天 |
3 |
10 |
10 |
|
| 培训（参会）人次 |
≥ |
140 |
人次 |
140 |
5 |
5 |
||||
| 培训班次（会议次数） |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
||||
| 培训课程数量 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
培训计划按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
培训人员合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经济成本指标 |
开展1次理事会，2次常务历史剧 |
＝ |
50000 |
元 |
50000 |
10 |
10 |
||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
让更多的人了解红十字事业 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训（参会）人员满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
||
| 小计： |
90 |
90.00 |
||||||||
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
||||||||
| 评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。一、经费使用情况，项目资金分配与使用效率高，实现了捐赠资金的精准投放和高效利用。 |
|||||||||
| 存在问题 |
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。 |
|||||||||
| 改进措施 |
优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系。 |
|||||||||
| 项目负责人：何晓芳 |
财务负责人：万进 |
|||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
| 单位(盖章)：绵阳市红十字会 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
| 项目名称 |
应急救护培训项目 |
|||||||||
| 主管部门及代码 |
358-绵阳市红十字会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市红十字会 |
|||||||
| 项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
| 年度资金总额（万元） |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
| 其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 市级财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
1.00 |
||||||
| 县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 助力健康中国行动，深入贯彻落实《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》《健康中国行动（2019—2030年）》等文件要求到2030年不少于3%”，市红十字会2023年培训急救员6000名，师资培训班1次，普及培训30场 |
将应急救护培训纳入2023年市级民生实事，创新“基地支撑、部门联动、社会参与”救护培训模式，与教体、住建、民政等部门联动，推动应急救护培训“五进”，实现救护培训提质扩面，应急救护培训“救”在身边荣获2023年绵阳市十佳志愿服务项目，经验做法在全省红会系统交流。截至目前，全市已完成救护员培训18934人，完成率126.2%；普及培训131790人，完成率329.47%。救护员培训全省第一。组队参加第二届省红十字应急救护大赛，获得第三名。 |
|||||||||
| 决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
| 决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 |
|||
| 程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
| 目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
| 绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测 |
|||||
| 资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资金量与工作任务相匹配 |
||||
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 |
|||||
| 过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
| 项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
| 财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
| 小计： |
100 |
|||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
| 绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
培训（会议）天数 |
≥ |
6 |
天 |
6 |
10 |
10 |
|
| 培训（参会）人次 |
≥ |
1000 |
人次 |
1000 |
10 |
10 |
||||
| 培训班次（会议次数） |
≥ |
120 |
次 |
120 |
10 |
10 |
||||
| 培训课程数量 |
≥ |
120 |
个 |
120 |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
培训计划按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
培训人员合格率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经济成本指标 |
完成2023年救护培训任务成本 |
＝ |
1110000 |
元 |
1110000 |
5 |
5 |
||
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
让更多人了解急救知识获得互救自救能力 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训（参会）人员满意度 |
≥ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
||
| 小计： |
90 |
90.00 |
||||||||
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
||||||||
| 评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。一、经费使用情况，项目资金分配与使用效率高，实现了捐赠资金的精准投放和高效利用。 |
|||||||||
| 存在问题 |
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。 |
|||||||||
| 改进措施 |
优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系。 |
|||||||||
| 项目负责人：何晓芳 |
财务负责人：万进 |
|||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
| 单位(盖章)：绵阳市红十字会 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
| 项目名称 |
开展募捐救助活动专项经费 |
|||||||||
| 主管部门及代码 |
358-绵阳市红十字会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市红十字会 |
|||||||
| 项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
| 年度资金总额（万元） |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
| 其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 市级财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
||||||
| 县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 建立红十字人道救助体系。项目资金主要用于更换募捐箱，申报救助金，开展募捐救助活动，让更多的困难家庭感受到党和政府的人道关怀 |
积极开展助医、助学、助残等人道救助活动。与工商联、团市委、妇联等部门联动，策划包装“关癌女性·共赴未来”“爱在心里·瓣你平安”“博爱绵阳·助学筑梦”公益项目，上线“腾讯99公益平台”，募集资金用于困难风心病患者、女性“两癌”患者人道救助和偏远学校“博爱书屋”建设，项目分别荣获第二届省红十字公益大赛一等奖、二等奖、三等奖。积极开展“红十字博爱送万家”活动，动员爱心企业、爱心人士资助困难学生207名，实施“大病救助行动”,资助先心病、白血病、肌萎缩患儿130名。“两基金”救助申报成功率100%。 |
|||||||||
| 决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
| 决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 |
|||
| 程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
| 目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
| 绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测 |
|||||
| 资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资金量与工作任务相匹配 |
||||
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 |
|||||
| 过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
| 项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
| 财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
| 小计： |
100 |
|||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
| 绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
人道救助及精准扶贫工作开展费用 |
≥ |
250 |
元/人 |
250 |
10 |
10 |
|
| 培训1次 |
≥ |
1 |
场次 |
1 |
10 |
10 |
||||
| 救助走访回访省级救助项目资金及本级救助资金发放情况50次以上 |
≥ |
50 |
人次 |
50 |
10 |
10 |
||||
| 用于电话回访及求助资料人道救助、租车费 |
≥ |
20 |
人/天 |
20 |
10 |
10 |
||||
| 成本指标 |
经济成本指标 |
开展募捐救助活动成本支出 |
＝ |
50000 |
元 |
50000 |
20 |
20 |
||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
积极开展募捐活动帮助弱势群体，让更多的困难家庭感受到党和政府的人道关怀 |
定性 |
优 |
元/人 |
优 |
20 |
20 |
||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训对象 |
定性 |
优 |
元/人 |
优 |
10 |
10 |
||
| 小计： |
90 |
90.00 |
||||||||
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
||||||||
| 评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。一、经费使用情况，项目资金分配与使用效率高，实现了捐赠资金的精准投放和高效利用。 |
|||||||||
| 存在问题 |
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。 |
|||||||||
| 改进措施 |
优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系。 |
|||||||||
| 项目负责人：王旭 |
财务负责人：万进 |
|||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
| 单位(盖章)：绵阳市红十字会 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
| 项目名称 |
查灾备灾救灾专项经费 |
|||||||||
| 主管部门及代码 |
358-绵阳市红十字会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市红十字会 |
|||||||
| 项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
| 年度资金总额（万元） |
5.00 |
20.00 |
20.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：因举办川渝十地应急演练活动，参加人员为200余人，故增加预算。 |
||||
| 其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 市级财政资金 |
5.00 |
20.00 |
20.00 |
1.00 |
||||||
| 县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 项目资金主要用于加强查灾备灾救灾能力建设，完成2023年的查灾备灾工作，向市委、市政府、省红会及总会上报查灾备灾工作，及时采购备灾物资 |
1.承办涪江流域川渝十地红十字应急救援联合演练，并签署“青年育苗、救援联盟、救护协作、救助共享”战略合作协议，为共同应对自然灾害和保护流域内广大群众生命安全奠定了坚实基础，活动被中国红十字报等媒体广泛报道，市委立军书记给予肯定性批示。 |
|||||||||
| 决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
| 决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 |
|||
| 程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
| 目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
| 绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测 |
|||||
| 资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资金量与工作任务相匹配 |
||||
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 |
|||||
| 过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
| 项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
| 财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
| 小计： |
100 |
|||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
| 绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
加强查灾备灾救灾能力建设，及时采购备灾物资 |
≥ |
50 |
次 |
50 |
40 |
40 |
|
| 成本指标 |
社会成本指标 |
加强查灾备灾救灾能力建设，及时采购备灾物资 |
＝ |
50000 |
元 |
200000 |
20 |
20 |
||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有利提升救灾备灾能力，积极向上争取救灾物质，让受灾群众得到及时救助，提高了救灾时效性。 |
定性 |
20 |
次 |
20 |
20 |
20 |
||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救灾群众满意度≧90% |
定性 |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
||
| 小计： |
90 |
90.00 |
||||||||
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
||||||||
| 评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。一、经费使用情况，项目资金分配与使用效率高，实现了捐赠资金的精准投放和高效利用。 |
|||||||||
| 存在问题 |
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置时效和质量指标，项目绩效指标体系不够完善。 |
|||||||||
| 改进措施 |
优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系。 |
|||||||||
| 项目负责人：王旭 |
财务负责人：万进 |
|||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
| 单位(盖章)：绵阳市红十字会 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
| 项目名称 |
红十字“三献”工作专项经费 |
|||||||||
| 主管部门及代码 |
358-绵阳市红十字会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市红十字会 |
|||||||
| 项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
| 年度资金总额（万元） |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： |
||||
| 其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 市级财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
1.00 |
||||||
| 县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 保障三救三献捐献工作宣传及推广，让更多的人了解及参与三救三献工作 |
1.造血干细胞捐献者人道关怀和遗体器官捐赠者的缅怀纪念活动5次； |
|||||||||
| 决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
| 决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 |
|||
| 程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
| 目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
| 绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测 |
|||||
| 资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资金量与工作任务相匹配 |
||||
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 |
|||||
| 过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
| 项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
| 财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
| 小计： |
100 |
|||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
| 绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
举办全市红十字系统“三献”专职干部和“三献”志愿者队伍培训。 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
| 印制宣资料10000份及开展宣传活动2次 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
10 |
10 |
||||
| 车辆及场地租赁费 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
10 |
10 |
||||
| 造血干细胞捐献者人道关怀和遗体器官捐赠者的缅怀纪念 |
≥ |
30 |
次 |
30 |
10 |
10 |
||||
| 成本指标 |
经济成本指标 |
完成三献工作任务 |
＝ |
200000 |
元 |
200000 |
10 |
10 |
||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
让更多的人了解及参与“三救”工作 |
定性 |
优 |
次 |
优 |
30 |
30 |
||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
优 |
次 |
优 |
10 |
10 |
||
| 小计： |
90 |
90.00 |
||||||||
| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
||||||||
| 评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。一、经费使用情况，项目资金分配与使用效率高，实现了捐赠资金的精准投放和高效利用。 |
|||||||||
| 存在问题 |
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。 |
|||||||||
| 改进措施 |
优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系。 |
|||||||||
| 项目负责人：王欢 |
财务负责人：万进 |
|||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
| 单位(盖章)：绵阳市红十字会 |
填报日期： |
2024年6月6日 |
||||||||
| 项目名称 |
绵阳市红十字应急救护培训基地 |
|||||||||
| 主管部门及代码 |
358-绵阳市红十字会本级部门 |
实施单位 |
绵阳市红十字会 |
|||||||
| 项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
| 年度资金总额（万元） |
80.00 |
150.00 |
150.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：因建集红十字文化传播与应急救护培训为一体的绵阳市红十字生命教育体验馆，所需资金量大，故增加预算。 |
||||
| 其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 市级财政资金 |
80.00 |
150.00 |
150.00 |
1.00 |
||||||
| 县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 1.在绵阳市红十字会备灾仓库二楼新建1个应急救护培训基地； |
1.建成集红十字文化传播与应急救护培训为一体的绵阳市红十字生命教育体验馆。 |
|||||||||
| 决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
| 决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规 |
|||
| 程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
| 目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
| 绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施相符，细化量化，可比可测 |
|||||
| 资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资金量与工作任务相匹配 |
||||
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应 |
|||||
| 过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
| 项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
| 财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
| 小计： |
100 |
|||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
| 绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
绵阳市红十字会备灾仓库二楼新建1个应急救护培训基地 |
= |
绵阳市红十字会备灾仓库二楼新建1个应急救护培训基地 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
| 时效指标 |
2023年12月31日前完成项目 |
定性 |
2023年12月31日前完成项目 |
时间 |
31 |
20 |
20 |
|||
| 经济成本指标 |
资金总投入220万，福利彩票基金150万元省市红十字会40万，捐赠资金30万元 |
= |
150 |
万元 |
150 |
20 |
20 |
|||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
免费向市民开展应急救护培训和地震、交通、火灾等公共安全知识科普。 |
定性 |
免费向市民开展应急救护培训和地震、交通、火灾等公共安全知识科普。 |
优 |
优 |
20 |
20 |
||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让参观应急救援培训基地的广大市民满意度>95%，让更多的人了解应急救护培训 知识 |
定性 |
让参观应急救援培训基地的广大市民满意度>95%，让更多的人了解应急救护培训 知识 |
>95 |
95 |
10 |
10 |
||
| 小计： |
90 |
90.00 |
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| 自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： |
100 |
100.00 |
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| 评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。一、经费使用情况，项目资金分配与使用效率高，实现了捐赠资金的精准投放和高效利用。 |
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| 存在问题 |
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。 |
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| 改进措施 |
优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系。 |
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| 项目负责人：何晓芳 |
财务负责人：万进 |
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