2023年度

绵阳市经济合作局部门决算

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 部门概况 ·····················4

 

一、部门职责·····························4

 

二、机构设置····························6

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明 ·····7

 

一、 收入支出决算总体情况说明········· 7

 

二、 收入决算情况说明··············· 7

 

三、 支出决算情况说明 ···············7

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ··7

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ··7

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ··10

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明······ 10

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ···········13

 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明········ 13

 

十、 其他重要事项的情况说明 ·················13

 

第三部分 名词解释 ·························15

 

第四部分 附件 ·································19

 

第五部分 附表 ································86

 

一、收入支出决算总表 ························86

 

二、收入决算表 ·······························86

 

三、支出决算表·······························86

 

四、财政拨款收入支出决算总表 ·············86

 

五、财政拨款支出决算明细表 ···············86

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表······· 86

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ···86

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ·86

 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·· ··86

 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·· 86

 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ···86

 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ······86

 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表········· 86

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

根据《中共绵阳市委办公室 绵阳市人民政府办公室关于印发《绵阳市经济合作局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（绵委办〔2019〕60号）文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作(以下简称经济合作)。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我市与国(境)内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国(境)内外相关区域合作。

5.负责与境内(外)投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

9.市政府驻外投资促进中心主要职责是：负责国内外区域招商引资的服务保障工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，全市新签约招商引资项目251个、金额2548.92亿元。全年实现外商直接投资1.01亿美元、创绵阳历史新高，实现引进产业项目新增实际投资738.11亿元、居全省第2位。作为主题市参加第十九届西博会，被省委、省政府表扬为突出贡献单位；开展“三推”活动3场，策划举办“小、精、专”投资推广活动20余场，投资绵阳的影响力和吸引力大幅提升。全覆盖督导近3年签约的5亿元以上重大招商引资项目，发放新一轮重大招商项目“服务绿卡”54张，推动72个5亿元以上项目当年签约、当年开工，为全市经济发展持续注入强劲动能。

二、机构设置

绵阳市经济合作局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入绵阳市经济合作局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绵阳市经济合作局

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3622.89万元。与2022年相比，收、支总计各增加653.30万元，增长22.00%。主要变动原因是本年度项目经费增加。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计3589.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3589.79万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计3619.48万元，其中：基本支出1621.66万元，占44.80%；项目支出1997.82万元，占55.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计3622.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加653.30万元，增长22.00%。主要变动原因是本年度项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3619.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加682.99万元，增长23.26%。主要变动原因是本年度项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3619.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2997.93万元，占82.83%；科学技术支出64.72万元，占1.79%；社会保障和就业支出385.91万元，占10.66%；卫生健康支出55.12万元，占1.52%；住房保障支出115.80万元，占3.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为3619.48万元，完成预算99.91%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为949.91万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为18.84万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为1908.13万元，完成预算99.82%，决算数小于预算数的主要原因是经费需结转下年支付。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为121.05万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为64.72万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为162.91万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为113.07万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为56.53万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为48.33万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.40万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.61万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为21.09万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为94.74万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为21.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1621.66万元，其中：

人员经费1436.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费184.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为84.71万元，完成预算69.77%，较上年增加9.45万元，增长12.56%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.34万元，占13.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.87万元，占9.29%；公务接待费支出决算65.50万元，占77.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出11.34万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）6人。因公出国（境）支出决算比2022年增加11.34万元，增长100%。主要原因是根据工作安排，赴香港、澳门开展招商引资活动一次。

开支内容包括：绵阳市人民政府赴香港澳门招商团组前往澳门、香港开展招商引资活动的住宿、交通、伙食等费用。活动期间，拜访香港投资推广署、澳门贸易投资促进局、中金国际、商汤科技等机构、企业14家，举办中国（绵阳）科技城香港投资恳谈会1场，签署项目合作框架协议2个、招商引资战略合作协议1个，洽谈推动香港（绵阳）创新创业城等项目，健全织密了绵阳与港澳地区深化合作的资源网络。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.87万元,完成预算20.97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少9.62万元，下降55.00%。主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额24.39万元（调拨入账），载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急保障。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆（更新公务员用车1辆，旧车在办理处置流程），其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.87万元。主要用于执行公务，开展招商引资工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出65.50万元，完成预算90.28%。公务接待费支出决算比2022年增加7.73万元，增长13.38%。主要原因是疫情结束后招商引资活动频次加快、力度加大。其中：

国内公务接待支出65.50万元，主要用于招商引资工作需要、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等方面。具体内容包括：“六类500强”、上市公司、专精特新等企业拜访考察和项目洽谈；举办（参加）投资促进活动或邀请客商来绵考察、洽谈项目等招商引资业务工作而产生的商务接待支出。

外事接待支出0万元0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市经济合作局机关运行经费支出184.73万元，比2022年增加31.28万元，增长20.38%。主要原因是人员增加，相关经费提高。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市经济合作局政府采购支出总额555.94万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出550.48万元。主要用于举办投资促进活动和开展项目招引工作。授予中小企业合同金额555.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额511.14万元，占政府采购支出总额的91.94%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市经济合作局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对重大招商引资专项经费，区域招商运行经费，区域招商房屋租赁经费，区域招商驻点租车经费项目，代管原市政府驻外办事处退休人员管理费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为95.59 分，绩效自评综述：按照全面实施预算绩效管理要求，我局不断加强预算绩效管理，切实提高资金使用绩效，进一步优化了财政支出结构、促进了公共资源有效配置。我局圆满完成了省政府及市政府下达的部门预算执行各项目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指反映其他科学技术支出中其他各项用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2023年度绵阳市经济合作局部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设10个科室，分别为办公室、合作规划科、国际合作科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、项目管理科、项目推介科、会展博览科、人事科（机关党委办公室）。直属事业单位绵阳科技城国际科技博览会秘书处。代管7个市政府驻外投资促进中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我市与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。

5.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

10.绵阳市政府驻外投资促进中心主要职责是：负责国内外区域招商引资的服务保障工作。

（三）人员概况。

绵阳市经济合作局共有行政编制34名，同时代管市政府驻外投资促进中心参公事业编制22名，绵阳科技城国际科技博览会秘书处事业编制8名。2023年末实有在职人数62人。

代管原市政府驻外办事处退休人员31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入1826.96万元。部门决算收入3622.89万元，其中一般公共预算决算收入3589.79万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。年初结转和结余33.10万元（其中一般公共预算33.1万元）。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出3619.48万元，其中基本支出决算支出1621.66万元（含人员支出1436.93万元，公用支出184.73万元）；项目支出1997.82万元（含一般公共预算项目支出1997.82万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余3.41万元（其中一般公共预算3.41万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率99.90%；政府采购预算600.48万元，采购执行555.94万元，采购执行率92.58%；三公经费预算110.08万元，决算支出84.71万元，控制率76.95%；部门年末固定资产166.95万元，其中在用固定资产166.95万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

年度任务内容：预计引进国内省外到位资金400亿元以上。

任务完成情况简述：实现省外引进产业项目新增实际投资738.11亿元，任务全部完成。

四、部门年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

聚焦深入推进新型工业化，大力开展“产业强链补链延链”行动，推动项目招引取得新成效；聚焦全力推进外资攻坚，全方位推进外资招引，推动FDI到资取得新突破；聚焦扎实推进高水平开放，精心举办各类重大平台活动以及“小、精、专”投资推广活动，推动投资推广取得新成效；聚焦系统推进全周期服务，全覆盖开展重大招商引资项目回头看行动，推动项目落地取得新成效。

（二）年度总体目标实际完成情况

2023年，全市新签约招商引资项目251个、金额2548.92亿元。全年实现外商直接投资1.01亿美元、创绵阳历史新高，实现引进产业项目新增实际投资738.11亿元、居全省第2位。作为主题市参加第十九届西博会，被省委、省政府表扬为突出贡献单位；开展“三推”活动3场，策划举办“小、精、专”投资推广活动20余场，投资绵阳的影响力和吸引力大幅提升。全覆盖督导近3年签约的5亿元以上重大招商引资项目，发放新一轮重大招商项目“服务绿卡”54张，推动72个5亿元以上项目当年签约、当年开工，为全市经济发展持续注入强劲动能。

五、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况。

1-1-1.编制完整：分值：3.00分，自评得分：3.00分；计算过程和评定依据：我部门不涉及事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入。部门编制预算，将所有支出全部纳入部门预算编制，严格按照财政部门预算编制通知的规定编制部门预算。

1-1-2.目标制定：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：①我部门绩效目标编制科学合理，要素包含数量、时效、社会效益等指标，绩效目标要素编制完整；②我部门项目绩效指标按照预算编制要求进行指标细化量化；③绩效目标会审、人大预算审查未反馈问题；④部门绩效目标制定纳入我部门党组会集体决策范围。

1-1-3.编制准确：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：2023年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中，我部门全年涉及年初部门预算项目支出的调整额度为零，按照计分标准得5分。

1-2-1.支出规范：分值：5.00分，自评得分：4.50分；计算过程和评定依据：①我部门严格贯彻落实预算执行管理规定，巡视（察）全年有一个不合规情况；②分配专项资金全部按规定履行集体决策程序；③分配专项资金全部按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批。

1-2-2.支出控制：分值：5.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：我部门日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，预决算偏差度在20%—40%之间，得2分。

1-2-3.动态调整：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：我部门年初部门预算项目调整额和年末部门年初预算项目额度收回额均为零。

（二）综合管理情况。

2-2-1.政策执行：我部门不涉及非税收入管理政策执行指标。

2-2-2.及时更新：我部门不涉及非税收入管理及时更新指标。

2-2-3.收入解缴：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：2023年度我部门涉及固定资产处置，利息收入按照规定上缴财政专户。

2-3-1.政府采购预算管理：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：我部门2023年度年初部门预算时，部门预算项目无涉及政府采购预算编制事项。年中政府采购为追加项目，全年未发生无预算、超预算采购的情况。

2-3-2.政府采购实施：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：我部门2023年度政府采购严格按照政府采购管理制度实施，政府采购方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况。年初部门预算无涉及政府采购事项，年中也未调剂年初部门预算进行政府采购。专项预算中批准的应实施的政府采购事项均在相应时间节点完成对应采购计划申报。

2-4-1.资产配置使用管理：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：我部门新增资产配置根据实际工作需要，按照内部控制制度进行购置，全部国有资产及时准确入账，账账、账实相符，并且全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理。

2-4-2.资产收益核算：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：我部门2023年度处置固定资产严格按照程序报批，且残值收入及时足额上缴市财政局。

2-5-1.内控制度建设：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：根据中央、省、市有关管理规定，结合部门实际按照财经法规及实际工作需要完善内控制度，制度涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“合同”等主要经济领域。且根据财经法规及实际工作需要将及时更新内控制度。

2-5-2.内控制度执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：我部门内控制度在岗位建设制度中按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求设置了不相容岗位相互分离，在关键岗位轮岗制度中设置了定期或不定期调换工作岗位的制度安排，在制度与岗位管控风险矩阵中建立了决策权、管理权、执行权、监督权“四权分离”的原则，并严格按照内控制度执行落实。

2-6-1.三公经费管理预算编制执行：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：①我部门财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”。②我部门财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。③我部门严格按规定使用“三公”经费。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：我部门按要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算公开向社会公开。

3-1-2.决算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：我部门按要求将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算公开向社会公开。

3-2-1.整改反馈结果整改：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：我部门涉及绩效管理过程提出的问题均及时进行整改。

3-2-2.整改反馈应用反馈：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：我部门涉及绩效问题整改情况的，均在规定时间内向财政部门反馈。

3-2-3.整改反馈违规记录：分值：2.00分，自评得分：1.50分；计算过程和评定依据：我部门上一年巡视（察）检查，提出1个问题。

（四）预算绩效情况。

4-1-1.产出指标数量质量指标：分值：10.00分，自评得分：10.00分；计算过程和评定依据：我部门在计划时期内，按照工作计划，完成绩效目标预计的工作量，完成率达到100%。

4-1-2.产出指标数量时效指标：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：我部门当年度工作任务按计划时间完成。

4-1-3.产出指标数量成本指标：分值：10.00分，自评得分：9.77分；计算过程和评定依据：2023年部门预算项目支出在6月、9月、11月、12月按照分别达到65.70%、84.40%、89.20%、94.12%的支出实际进度，分别得分2分、3分、1.95分、2.82分。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：分值：6.00分，自评得分：6.00分；计算过程和评定依据：全年部门对照整体支出绩效目标，实现对经济效益、可持续影响等效益方面的产出。在经济效益方面：深入实施项目招引聚能、外资招引攻坚、产业集聚增效、对外开放提质、投资服务培优、高质量招商强基“六大行动”，全力以赴招大引强、招新引优，引进5亿元以上项目166个、同比增长29.7%，推动全市招商引资工作取得积极成效。在社会效益方面：宣传推介绵阳市投资环境，提升对外形象和影响力，增强了企业、客商对绵阳的认知度、投资力度；通过项目引进落地，促进了本地群众就近就业，增强了本地财政收入，更好地服务了保障和改善民生。在可持续影响方面：常态化邀请客商来绵考察、举办投资促进活动、不断深化与重点城市的经济合作，较好地提升了绵阳的城市品牌和影响力，为绵阳进一步扩大开放，更大力度吸引和利用项目、资金、人才打下坚实基础。

4-3-1.公众或服务对象满意度：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：通过项目实施，涉及满意度指标的项目均达到95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

随着全面实施预算绩效管理，绩效自评日益成为我局加强预算绩效管理、提高资金使用绩效的重要抓手，通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。我局圆满完成了省政府及市政府下达的部门预算执行各项目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为95.59分，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

合理编制部门预算，增强预算编制的准确性，进一步提高预算执行管理水平，严格控制不同预算科目或者项目间预算资金的调剂。完善构建全过程预算绩效管理长效机制，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益，提高预算编制的准确性，根据招商引资目标任务，结合部门预算安排，极大地推动我局招商引资工作。

（三）存在问题

经过自评，我局在预算管理方面还存在预算执行支出控制有偏差，项目预算执行有待加强等问题。

（四）改进建议

进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高财政资金使用效益，提高预算编制的准确性。预算下达后，督促科室及时按进度执行，加快支出预算，提高部门预算执行的均衡性和时效性。

 

附件：2023年度部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

     

附件1-1：
2023年度部门整体支出绩效评价得分明细表
一级指标	二级指标	三级指标	是否涉及	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：					91.77
部门预算管理	预算编制	编制完整	是	3.00	3.00	我部门不涉及事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入。部门编制预算，将所有支出全部纳入部门预算编制，严格按照财政部门预算编制通知的规定编制部门预算。
		目标制定	是	5.00	5.00	①我部门绩效目标编制科学合理，要素包含数量、时效、社会效益等指标，绩效目标要素编制完整；②我部门项目绩效指标按照预算编制要求进行指标细化量化；③绩效目标会审、人大预算审查未反馈问题；④部门绩效目标制定纳入我部门党组会集体决策范围。
		编制准确	是	5.00	5.00	2023年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中，我部门全年涉及年初部门预算项目支出的调整额度为零，按照计分标准得5分。
	预算执行	支出规范	是	5.00	4.50	①我部门严格贯彻落实预算执行管理规定，巡视（察）全年有一个不合规情况；②分配专项资金全部按规定履行集体决策程序；③分配专项资金全部按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批。
		支出控制	是	5.00	2.00	我部门日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，预决算偏差度在 20%—40%之间，得2分。
		动态调整	是	5.00	5.00	我部门年初部门预算项目调整额和年末部门年初预算项目额度收回额均为零。
综合管理	非税收入 管理	政策执行	否	2.00	0.00
		及时更新	否	2.00	0.00
		收入解缴	是	4.00	4.00	2023年度我部门涉及固定资产处置，利息收入按照规定上缴财政专户。
	政府采购 管理	预算管理	是	4.00	4.00	我部门2023年度年初部门预算时，部门预算项目无涉及政府采购预算编制事项。年中政府采购为追加项目，全年未发生无预算、超预算采购的情况。
		采购实施	是	4.00	4.00	我部门2023年度政府采购严格按照政府采购管理制度实施，政府采购方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况。年初部门预算无涉及政府采购事项，年中也未调剂年初部门预算进行政府采购。专项预算中批准的应实施的政府采购事项均在相应时间节点完成对应采购计划申报。
	资产管理	配置使用	是	4.00	4.00	我部门新增资产配置根据实际工作需要，按照内部控制制度进行购置，全部国有资产及时准确入账，账账、账实相符，并且全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理。
		收益核算	是	2.00	2.00	我部门2023年度处置固定资产时，严格按照程序报批，且残值收入及时足额上缴市财政局。
	内控制度 管理	制度建设	是	2.00	2.00	根据中央、省、市有关管理规定，结合部门实际按照财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，制度涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“合同”等主要经济领域。且根据财经法规及实际工作需要将及时更新完善内控制度。
		制度执行	是	2.00	2.00	我部门内控制度在岗位建设制度中按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求设置了不相容岗位相互分离，在关键岗位轮岗制度中设置了定期或不定期调换工作岗位的制度安排，在制度与岗位管控风险矩阵中建立了决策权、管理权、执行权、监督权“四权分离”的原则，并严格按照内控制度执行落实。
	三公经费 管理	预算编制执行	是	4.00	4.00	①我部门财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”。②我部门财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。③我部门严格按规定使用“三公”经费。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	是	2.00	2.00	我部门按要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算公开向社会公开。
		决算公开	是	2.00	2.00	我部门按要求将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算公开向社会公开。
	整改反馈	结果整改	是	2.00	2.00	我部门涉及绩效管理过程提出的问题均及时进行整改。
		应用反馈	是	2.00	2.00	我部门涉及绩效问题整改情况的，均在规定时间内向财政部门反馈。
		违规记录	是	2.00	1.50	我部门上一年巡视（察）检查，提出1个违规问题。
预算绩效	产出指标 完成	数量质量指标	是	10.00	10.00	我部门在计划时期内，完成绩效目标要求的工作量，完成率达到100%。
		时效指标	是	2.00	2.00	我部门当年度工作任务按计划时间完成。
		成本指标	是	10.00	9.77	2023年部门预算项目支出在6月、9月、11月、12月按照分别达到65.70%、84.40%、89.20%、94.12%的支出实际进度，分别得分2分、3分、1.95分、2.82分。
	效益指标 完成	社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响	是	6.00	6.00	全年部门对照整体支出绩效目标，实现对经济效益、可持续影响等效益方面的产出。在经济效益方面：深入实施项目招引聚能、外资招引攻坚、产业集聚增效、对外开放提质、投资服务培优、高质量招商强基“六大行动”，全力以赴招大引强、招新引优，推动全市招商引资工作取得积极成效。在社会效益方面：宣传推介绵阳市投资环境，提升对外形象和影响力，增强了企业、客商对绵阳的认知度、投资力度，较好的完成目标。在可持续影响方面：常态化邀请客商来绵考察、举办投资促进活动、不断与相关城市经济合作，较好地提升了绵阳的城市品牌和影响力，为我局“提质保位、招大引优”，深入践行精准专业化招商提供持续的效益。
	满意度绩效	公众或服务对象满意度	是	4.00	4.00	计算过程和评定依据：通过项目实施，涉及满意度指标的项目均达到95%。
根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：91.77分，折算后实际得分：95.59分。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)				优秀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市经济合作局部门

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况 

（一）绩效目标情况。

我单位项目经费主要用于保障局机关及各驻外机构招商引资各项工作业务的正常开展。2023年，绵阳市经济合作局深入实施项目招引聚能、外资招引攻坚、产业集聚增效、对外开放提质、投资服务培优、高质量招商强基“六大行动”，全力以赴招大引强、招新引优，推动全市招商引资工作取得积极成效，全市新签约招商引资项目251个、金额2548.92亿元，实现外商直接投资1.01亿美元，实现引进产业项目新增实际投资738.11亿元。

（二）资金安排情况。

2023年度，我单位实施项目13个（部门项目13个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金2157.47万元（中央、省补助737.32万元,市级财政资金1420.15万元）。其中：一般公共预算项目13个，预算资金2157.47万元（中央、省补助737.32万元,市级财政资金1420.15万元）。

1.招商引资项目全年计划金额为2067.78万元（其中年初预算574.40万元、上年结转资金39.778万元、专项预算资金750.60万元、2022年度省级奖补资金703元），实际支出1878.44万元，全年预算执行率90.84%。

2.第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（市经合局）项目全年计划金额59.32万元（其中上年结转资金15.36万元，追加43.96万元），实际支出59.32万元，全年预算执行率100%。

3.第十一届科博会专项经费项目追加资金5.40万元，实际支出5.40万元，全年执行率100%。

4.因公出国（境）管理费（含外事翻译服务经费）项目追加资金11.34万元，实际支出11.34万元，全年执行率100%。

5.民营经济高质量发展大会会议资料印刷经费项目追加资金7.50万元，实际支出7.50万元，全年执行率100%。

6.离休人员护工费项目追加资金1.13万元，实际支出1.13元，全年执行率100%。

7.代管原市政府驻外办事处退休人员管理费项目计划金额5.00万元，实际支出5.00万元，预算执行率100%。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

1.项目资金预算执行情况。

2023年度，我单位实施项目13个（部门项目13个），实施项目预算执行1968.13万元（中央、省补助734.46万元,市级财政资金1233.67万元），预算执行率91.22%。其中：一般公共预算项目13个，预算执行1968.13万元（中央、省补助734.46万元, 市级财政资金1233.67万元），预算执行率91.22%。

（1）招商引资项目实际支出1878.44万元，根据项目目标任务，合理安排资金，项目预算执行进度情况良好，保障了招商引资工作的正常开展。

（2）第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（市经合局）项目实际支出59.32万元，根据审计结果以及相关合同的约定，完成资金支付，预算执行情况良好。

（3）第十一届科博会专项经费项目实际支出5.4万元，按照市委、市政府要求，根据预算资金安排，完成了本届科博会主宾国相关活动，预算执行情况良好。

（4）因公出国（境）管理费（含外事翻译服务经费）项目实际支出11.34万元，根据工作安排，完成相关任务和目标，预算执行情况良好。

（5）民营经济高质量发展大会会议资料印刷经费项目实际支出7.50万元，按照工作分工安排，完成相关任务，预算执行情况良好。

（6）离休人员护工费项目实际支出1.13元，根据相关文件精神，保障了离休干部生病住院期间的护工费补贴，预算执行情况良好。

（7）代管原市政府驻外办事处退休人员管理费项目实际支出5万元，保障了退休人员退休业务的工作完成，预算执行情况良好。

2.预算管理情况。

我单位按照项目年度工作计划以及资金的使用范围和用途，根据项目业务开展情况以及相关制度规定，合理规范安排各项资金，据实申请资金的指标额度并予以拨付。全年，根据预期绩效目标，严格按照财经制度，合理安排财政资金，全面完成各项目标任务，较好完成绩效目标，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年13个项目年度总体绩效目标全部完成13个，占100.00%。其中一般公共预算项目13个，全部完成13个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目13个（其中部门项目13个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。各项目立项依据充分、程序规范；目标设置完整、指标细化量化；资金预算编制匹配、分配合理；项目管理制度健全、质量可控、资金使用合规。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出数量指标共计31个，全部完成31个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标31个，全部完成31个，占100.00%。均按照绩效目标三级指标细化量化的计划指标值，全部完成。我单位数量指标设置均根据项目所要达到的目标，具体需要开展的业务工作进行详细测算，确保项目绩效可操作、可执行。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。根据项目绩效目标的设置的质量指标值，对照标准，较好完成。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出时效指标共计12个，按时完成12个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标12个，按时完成12个，占100.00%。我单位时效指标严格按照完成项目目标所需的时间以及资金支付截止日期设置。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出成本指标共计27个，全部完成27个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标27个，全部完成27个，占100.00%。通过经济成本指标设置，可以评估项目绩效和成本之间的关系，使资金的用途可视化。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及经济效益指标共计6个，优秀指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标6个，优秀指标6个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及社会效益指标共计7个，优秀的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标7个，优秀的指标7个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及可持续效益指标共计4个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益4个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

（五）项目效益分析。

1. 招商引资项目效益分析。

（1）经济效益。

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实党的二十大、中央经济工作会议和省委十二届二次全会、省委经济工作会议精神，认真贯彻市委、市政府决策部署，全力以赴招引优质产业项目，引进5亿元以上项目166个、同比增长29.7%。

（2）社会效益。

通过项目引进落地，促进了本地群众就近就业，增强了本地财政收入，更好地服务了保障和改善民生。

（3）可持续影响。

常态化邀请客商来绵考察、举办投资促进活动、不断深化与重点城市的经济合作，较好地提升了绵阳的城市品牌和影响力，为绵阳进一步扩大开放，更大力度招商引资、招才引智，促进一大批产业项目落地打下坚实基础。

2.科博会专项经费项目效益分析。

（1）经济效益。

设立印尼主宾国展区，集中展示印尼在金融、电子信息、绿色能源、生物技术与制药，以及与中国合作的先进科技成果；举办印度尼西亚-绵阳产业合作对接会，吸引印尼曼底利银行、华友钴业印尼公司等40家企业和商协会负责人参加，进一步促进了双方的经济交流与合作。

（2）社会效益。

举办“印尼商品周”、产业合作对接会、传统医药文化与科技交流、千岛之国——印尼自然人文主题摄影展，首次将传统医药纳入科博会对外交流活动，深化社会人文等各领域国际交流合作，面向世界展示了中国（绵阳）科技城的形象魅力。

（3）可持续影响。

在中印尼两国建立全面战略伙伴关系10周年之际，邀请印尼作为主宾国，印尼卫生部部长布迪率领代表团观展并访问，同步举行系统主宾国活动，为深化绵阳与印尼的多领域合作开启了新篇章。

3.因公出国（境）管理费（含外事翻译服务经费）项目效益分析。

经济效益：通过赴香港、澳门开展系列招商引资活动，成功举办中国（绵阳）科技城香港投资恳谈会，邀请法国外贸银行、嘉实投资、商汤科技、明发集团、信达控股、铜锣湾集团、中金国际、戴德梁行、华业金控等知名企业和香港四川总商会、香港区块链协会等商协会嘉宾代表40余人参会，宣传推介绵阳投资环境，吸引企业来绵考察和投资，促成港青新能源储能电站项目签约，建立形成与港澳机构及企业的联系机制。

4.民营经济高质量发展大会会议资料印刷经费项目效益分析。

经济效益：通过全市民营经济高质量发展大会平台，项目执行向参会企业全面展示了我市产业发展情况和优良投资环境，有效促进企业进一步了解绵阳、投资绵阳。

5.离休人员护工费项目效益分析。

社会效益：通过该项目，保障好了离休干部生病住院的护工费补贴。

6.代管原市政府驻外办事处退休人员项目效益分析。

社会效益：通过此项目，完成对原市政府驻外办事处退休干部职工的体检、重要节日慰问以及生病、住院、生活困难的退休干部职工慰问等日常退休人员工作需求。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目13个（其中部门项目13个），项目综合评价平均得分99.82，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目11个，占比84.62%，得分低于平均分项目2个，占比15.38%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《绵阳市财政局关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

我单位项目涉及绩效目标基本实现，部分涉及按照合同约定按进度分批支付的资金，截止年度未拨付的资金结转下年按照进度支付。

（二）下一步改进措施。

针对自评反映问题，提出如下改进措施。我单位将进一步推进项目支出预算绩效工作，按照绩效管理相关要求，做好财政资金支出绩效管理，在保证各项工作正常开展，如期完成预定目标的前提下，力争以最小的投入获得最大的效益，提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

充分发挥绩效目标引领作用，把绩效自评结果作为以后年度财政政策（项目）预算的参考，进一步提高绩效目标精准度。

（二）绩效自评结果公开情况。

按照《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》要求，本单位自评报告随同2023年部门决算在门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2024年5月30日
项目名称		代管原市政府驻外办事处退休人员管理费
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	5.00	5.00	5.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	5.00	5.00	5.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	我局代管原市政府驻外办事处退休职工32人相关退休业务需求。						完成对原市政府驻外办事处退休职工的体检；重要节日慰问；生病、住院及生活困难的退休干部慰问；在成都聘请专人负责为退休干部服务（办事处退休人员多数居住在成都）。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等内控制度对项目顺利实施提供制度保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期成果，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	体检人数	≥	25	人	31	10	10
			其他慰问及服务、退休职工退休业务	≥	2	项	3	10	10
			春节慰问人数	≥	25	人	32	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	12	12
	成本指标	经济成本指标	我局代管原市政府驻外办事处退休职工33人相关退休业务需求。	＝	50000	元	50000	20	20
	效益指标	社会效益指标	代管原市政府驻外办事处退休职工34人，按1500元/人的标准用于日常退休人员业务需求的体检、慰问、退休服务等。	定性	优良中低差	年	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象原市政府驻外办 事处退休职工的满意度	≥	80	%	95	8	8
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。项目自评得分100分。有效完成相关退休人员业务需求的体检、慰问、退休服务等，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈旭					财务负责人：赵侯杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2024年5月30日
项目名称		区域招商房屋租赁经费
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	104.20	104.20	104.20			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	104.20	104.20	104.20			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于区域机构根据工作需要以及区域人员数量，按相关规定在常驻地点租赁居住用房以及租赁办公场所。						按照工作计划和要求，项目任务和目标已完成。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等内控制度对项目顺利实施提供制度保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期成果，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	房屋租赁数量	≥	6	套	6	30	30
		时效指标	项目完成时间节点	＝	1	年	1	25	25
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费用	＝	1042000	元	1042000	15	15
	效益指标	社会效益指标	保障区域驻点人员的住房和办公场所问题，有效提高人员招商引资积极性，从而提高招商引资质量和水平等	定性	优良中低差	年	优	20	20
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评总分100分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈旭					财务负责人：赵侯杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2024年5月31日
项目名称		区域招商运行经费
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	218.80	218.80	218.80			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	218.80	218.80	218.80			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于保障2023年区域招商引资工作扎实顺利开展，吸引外来投资者投资绵阳优势产业，承接国际国内产业转移项目，提高绵阳招商引资工作实效。2023年，紧紧围绕经合工作新形势新任务新要求，坚持目标导向，聚焦目标任务，切实抓好招商各项工作落实、完成各项目标任务，力争获取项目信息230条以上。						全年，各驻外中心共拜访企业、商协会（机构）、高等院所等1774家。协同筹备、积极参加佛山、宁波、无锡、上海等地招商引资、招才引智推介宣传活动103场，推动考察交流276批次。共捕获项目信息350条。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等内控制度对项目顺利实施提供制度保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期成果，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	区域办公用品以及区域租赁房屋产生的相关费用等使用类别	≥	2	类	完成	10	10
			区域租车产生的过路过桥燃油、停车等次数	≥	500	次	大于500次	10	10
			客商接待批次	≥	280	批次	大于280批次	20	20
			往返驻地交通以及带客商回绵考察、出差等批次	≥	80	人次	80人次以上	10	10
	成本指标	经济成本指标	区域办公用品以及区域租赁房屋产生的相关费用等经费支出	＝	387000	元	387000	5	5
			区域租车产生的过路过桥燃油、停车等经费支出	＝	310000	元	310000	5	5
			往返驻地交通以及带客商回绵考察、出差等经费支出	＝	708500	元	708500	5	5
			接待客商经费支出	＝	782500	元	782500	5	5
	效益指标	可持续影响指标	与企业、商协会、投资机构等不断拜访衔接，狠抓项目工作、紧盯重大项目，引荐客商来绵投资。	定性	优良中低差	批次	优	5	5
		社会效益指标	宣传推介绵阳市投资环境，提升对外形象和影响力，增强企业、客商对绵阳的认知度、投资力度	定性	优良中低差	批次	优	10	10
		经济效益指标	促进国内外区域投资者来绵投资，推动绵阳市经济发展	定性	优良中低差	批次	优	5	5
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评总分100分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈旭					财务负责人：赵侯杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2024年5月30日
项目名称		区域招商驻点租车经费
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	86.40	86.40	86.40			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	86.40	86.40	86.40			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于区域机构根据工作需要，按程序定点租赁工作用车，以及根据招商引资活动需要发生的其他临时租车。						按照工作计划及要求，项目任务和目标已完成。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等内控制度对项目顺利实施提供制度保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期成果，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	工作用车租赁数量	＝	6	辆	7	30	30
		时效指标	项目完成时间节点	＝	1	年	1	25	25
	成本指标	经济成本指标	租用工作用车成本	＝	864000	元	864000	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提高驻点人员的工作效率，提升客商满意度等	定性	优良中低差	年	优	20	20
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评总分100分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈旭					财务负责人：赵侯杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2024年5月30日
项目名称		因公出国（境）管理费（含外事翻译服务经费）
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	11.34	11.34			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：年中新增工作任务，追加资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	11.34	11.34			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年7月30日至2023年8月4日前往澳门、香港开展招商引资活动。						按照工作安排，成功举办中国（绵阳）科技城香港投资恳谈会，邀请法国外贸银行、嘉实投资、商汤科技、明发集团、信达控股、铜锣湾集团、中金国际、戴德梁行、华业金控等知名企业和香港四川总商会、香港区块链协会等商协会嘉宾代表40余人参会，宣传推介绵阳投资环境，吸引企业来绵考察和投资，促成港青新能源储能电站项目签约，建立形成与港澳机构及企业的联系机制。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等内控制度对项目顺利实施提供制度保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期成果，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	6人5天香港、澳门住宿费	=	5	天	5	5	5
			6人6天伙食费和公杂费	=	6	人次	6	5	5
			6人交通费	=	6	人次	6	5	5
			签证、保险	=	6	人次	6	5	5
		时效指标	完成时间	=	1	年	5	20	20
	成本指标	经济成本指标	6人5天香港、澳门住宿费	=	45198	元	45198	10	10
			6人6天伙食费和公杂费	=	26784	元	26784	10	10
			交通费	=	39000	元	39000	10	10
			签证、保险	=	2430	元	2430	10	10
	效益指标	经济效益指标	赴香港、澳门开展招商引资活动，推介绵阳投资环境	定性	优良中低差		优	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评总分100分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈旭					财务负责人：赵侯杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2024年5月30日
项目名称		招商引资专项经费（含市委组织部驻外分局挂职人员经费）
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	5.46	756.06	569.58			0.75	7.53	预算执行率较低原因：资金未按照进度支付完成的均为政府采购项目，需要按照政府采购流程以及合同约定的付款条件执行，涉及项目暂未达到组织验收和支付款项的条件，导致预算执行率较低。预算调整(调增/调减)原因：年初专项预算项目。年中按照工作计划据实追加资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	5.46	756.06	569.58			0.75
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于保障大型招商引资活动顺利开展；保障驻外挂职人员经费所需的办公、差旅、会议、培训、接待等各项费用；统筹用于优化投资环境、改善商事服务、落实招商引资重大项目扶持政策和配套基础设施建设，以及围绕项目招引落地开展的商务、会展活动等方面，保障招商引资工作顺利开展的其他经费。						有效保障了市领导外出开展招商引资活动以及招商引资投资推广活动顺利开展。为全市范围选派补充的23名驻外人员驻外开展“双招双引”工作提供了有力保障，同时选派干部也为招商引资工作作出了积极贡献。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等内控制度对项目顺利实施提供制度保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期成果，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	市委组织部驻外分局挂职人员经费：选派驻外投资促进中心工作人员经费	=	1	项	1	10	10
			开展招商引资、宣传推介等活动	≥	6	次	6	10	10
			招商引资中介招商及采购等	≥	4	个	4	10	10
		时效指标	项目完成时间节点	=	1	年	1	10	10
	成本指标	经济成本指标	市委组织部驻外分局挂职人员经费：选派驻外投资促进中心工作人员经费	≤	350	万元	300	10	10
			开展招商引资、宣传推介等活动	≤	200	万元	161.78	10	10
			招商引资中介招商及采购等	=	200	万元	107.8	10	10
	效益指标	社会效益指标	宣传推介绵阳市投资环境，充分展示绵阳科技城科技资源富集、产业基础扎实、政策优势突出等特点，提升绵阳科技城投资吸引力、城市品牌和影响力，提升绵阳对外开放良好形象。	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资业务对象满意度	≥	85	百分比	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	98.27
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.27分，自评等次为：优。该项目自评总分98.27分。除政府采购项目因采购流程以及合同约定未完成，其他各项工作均完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	政府采购流程较长，部分年中采购项目实施周期为一年，部分项目到年底因项目未实施完毕，导致资金不能当年度拨付。
改进措施	督促企业尽快按照协议完成项目内容，达到验收标准进行验收，按照报销流程及时支付资金。
项目负责人：陈旭					财务负责人：赵侯杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2024年5月30日
项目名称		民营经济高质量发展大会会议资料印刷经费
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	7.50	7.50			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：年中新增工作项目，追加资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	7.50	7.50			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照全市民营经济高质量发展大会筹备会的要求，我局需要印制《中国（绵阳）科技城投资机遇清单》，方便企业了解我市产业发展情况。						按照要求完成《中国（绵阳）科技城投资机遇清单》印刷及发放工作。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位财务和业务管理等制度健全，对项目顺利实施提供制度保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期成果。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	《中国（绵阳）科技城投资机遇清单》1500本*50元/本=75000元	=	1500	份	1500	40	40
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10
	成本指标	经济成本指标	《中国（绵阳）科技城投资机遇清单》1500本*50元/本=75000元	=	75000	元	75000	20	20
	效益指标	经济效益指标	方便企业了解我市产业发展情况，为我市投资发展带来机遇	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	百分比	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评总分100分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈旭					财务负责人：赵侯杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2024年5月31日
项目名称		省级招商引资重大项目激励奖补资金（2021年度）
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	34.32	34.32	31.46			0.91	9.16	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	34.32	34.32	31.46			0.91
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	统筹用于优化投资环境，改善商事服务，落实招商引资重大项目扶持政策和配套基础设施建设，以及围绕项目招引落地开展的商务、会展活动等方面。						2022年已完成绵阳市重点产业园区招商引资VR展示项目采购流程，尾款在2023年度已完成支付。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等内控制度对项目顺利实施提供制度保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期成果，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	绵阳市重点产业园区招商引资VR展示项目结转尾款	=	1	个	1	30	30
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20
	成本指标	经济成本指标	绵阳市重点产业园区招商引资VR展示项目结转尾款	=	34.32	万元	31.46	30	30
	效益指标	可持续发展指标	在招商引资VR看园平台及重点产业园区VR展示基础上，并接入绵阳市重点产业园区招商引资平台（网页端和小程序端）	定性	优良中低差		优	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.41
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.41分，自评等次为：优。该项目自评总分99.41分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈旭					财务负责人：赵侯杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2024年5月31日
项目名称		省级招商引资重大项目激励奖补资金（2022年度）
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	703.00	703.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：上年省级奖补资金，年中下达。
	其中：中央、省补助	0.00	703.00	703.00			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	统筹用于优化投资环境，改善商事服务，落实招商引资重大项目扶持政策和配套基础设施建设；以及围绕项目招引落地开展的商务、会展活动等方面。						根据资金使用办法以及工作计划和要求，项目任务和目标已完成。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等内控制度对项目顺利实施提供制度保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期成果，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	投资推介活动2场，十九届西博会1场	=	3	次	3	30	30
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20
	成本指标	经济成本指标	投资推介活动2场，十九届西博会1场，经费预算	=	703	万元	703	30	30
	效益指标	经济效益指标	多角度精准宣传绵阳投资环境，精密展示绵阳产业实力，精心传递绵阳招商诚意	定性	优良中低差		优	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评总分100分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈旭					财务负责人：赵侯杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2024年5月30日
项目名称		离休人员护工费
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	1.13	1.13			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：离休干部出院后，按照相关制度和标准据实向财政申请解决，追加经费。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	1.13	1.13			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	离休干部生病住院期间，雇请护理人员费用的补助。						完成离休干部生病住院期间的护工费补贴。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效指标按照项目预计实施情况进行指标细化量化，可比可测。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目金额与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与实际相适应，资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位的财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》《绵阳市财政局 绵阳市经济合作局关于印发<绵阳市省级财政重大项目招商引资激励奖补资金使用管理办法>的通知》等制度文件健全，对项目顺利实施的提供相应保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	本单位离休干部护工费申报次数	=	1	次	1	20	20
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20
	成本指标	经济成本指标	本单位离休干部护工费	=	11280	元	11280	40	40
	效益指标	社会效益指标	保障好离休干部生病住院的护工费补贴	定性	优良中低差		优	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评总分100分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈旭					财务负责人：赵侯杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2024年5月31日
项目名称		第十一届科博会专项经费
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	5.40	5.40			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：根据工作实际，进行测算后经科博会组委会审批同意，按照预算控制数追加资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	5.40	5.40			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照市委、市政府要求，精心筹办第十一届科博会主宾国活动。						按照工作安排和计划，第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会主宾国系列活动圆满举行，设立印尼主宾国展区,举办“印尼商品周”、产业合作对接会、传统医药文化与科技交流、千岛之国——印尼自然人文主题摄影展，举办印度尼西亚-绵阳产业合作对接会，吸引印尼曼底利银行、华友钴业印尼公司等40家企业和商协会负责人参会，促进双方持续加强在经贸投资、科技创新、基础设施等领域合作，更好助力共建 “一带一路”高质量发展，共同开创互利共赢新局面。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等内控制度对项目顺利实施提供制度保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期成果，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	第十一届科博会主宾国活动活动一场	=	1	次	完成主宾国活动2场	20	20
		时效指标	完成时间	=	1	年	2023年已完成	20	20
	成本指标	经济成本指标	第十一届科博会主宾国活动经费控制在30万	≤	30	万元	5.4万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	加大科博会的宣传推广力度，进一步提升绵阳市的知名度和影响力	定性	优良中低差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	百分比	95%	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评总分100分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈旭					财务负责人：赵侯杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2024年5月30日
项目名称		第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（市经合局）
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	15.36	59.32	59.32			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：根据科博会审计结果，按照流程追加尾款资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	15.36	59.32	59.32			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成第十届科博会专项经费按照合同需要结转2023年度支付的待支付项目。						完成第十届科博会宣传画册，科博会官网和微信公众号、嘉宾信息管理与会务系统，科技创新百强城市和企业发布活动等费用的尾款支付。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等内控制度对项目顺利实施提供制度保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期成果，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成第十届科博会结转2023年支付项目。	=	1	项	1	30	30
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	30	30
	成本指标	经济成本指标	完成第十届科博会结转2023年支付项目。	=	593190.23	元	593190.23	20	20
	效益指标	经济效益指标	加大科博会的宣传推广力度，进一步提升科博会的知名度和影响力。	定性	优良中低差		优	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评总分100分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈旭					财务负责人：赵侯杰
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市经济合作局							填报日期：	2024年5月31日
项目名称		重大招商引资专项经费
主管部门及代码		354-绵阳市经济合作局本级部门					实施单位	绵阳市经济合作局
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	165.00	165.00	165.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	165.00	165.00	165.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深入实施项目招引聚能、外资招引攻坚、产业集聚增效、对外开放提质、投资服务培优、高质量招商强基“六大行动”，全力以赴招大引强、招新引优，推动全市招商引资工作取得积极成效。						2023年，实现引进产业项目新增实际投资738.11亿元、居全省第2位，实现外商直接投资1.01亿美元，创绵阳外资历史新高。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	单位财务和业务管理制度健全，《绵阳市经济合作局财务管理制度（试行）》等内控制度对项目顺利实施提供制度保障。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期成果，项目质量可控。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	做好招商引资项目活动举办的洽谈会、推介会、集中签约仪式等	≥	2	场	完成2场	5	5
			外出招商	≥	12	批次	大于12批次	5	5
			宣传推广	≥	2600	册	大于2600册	5	5
			招商引资租赁车辆燃油、停车及过路过桥费等费用	≥	5	批次	大于5批次	2	2
			招商推介资料编制、文本资料及招商相关日常办公费用等	≥	5000	张	5000张	5	5
			招商资料编制、文本资料及招商相关日常办公费用	≥	3	类	完成	5	5
			接待	≥	300	批次	大于300批次	5	5
			租车	≥	40	辆	大于40辆	2	2
			车辆日常燃油、过路过桥等费用	≥	5	站次	大于5次	5	5
		时效指标	项目完成时间节点	＝	1	年	2023年已完成	7	7
		质量指标	明确目标，不断提高招商引资实效，推动全市经济社会又好又快发展，助推全市招商引资工作在上新台阶	定性	优良中低差	辆	优	5	5
	成本指标	经济成本指标	做好招商引资项目活动举办的洽谈会、推介会、集中签约仪式等费用	＝	100000	元	100000元	3	3
			外出招商费用：外出开展招商活动产生的交通、住宿、伙食及公杂费用	＝	472500	元	472500元	3	3
			宣传推广费用：设计印刷投资推介招商指南、专题推介招商宣传设计PPT等印刷费用	＝	100000	元	100000元	2	2
			招商引资客商接待费用：重大招商引资活动，接待国内外客商产生的餐（茶）叙、住宿、交通、会务等费用	＝	725500	元	725500元	2	2
			招商引资租赁车辆燃油、停车及过路过桥费等费用	＝	15000	元	15000元	2	2
			招商推介资料编制、文本资料及招商相关日常办公费用	＝	137000	元	137000元	3	3
			租用车辆	＝	100000	元	100000元	3	3
	效益指标	可持续影响指标	常态化邀请客商来绵考察、举办投资促进活动；不断发展与相关城市经济合作关系，引进大项目、好项目；营造良好的经济发展环境，吸引国内外客商来绵投资兴业	定性	优良中低差	年	优	7	7
		社会效益指标	宣传推介绵阳市投资环境，让更多的人来绵投资，带动经济发展扩大就业	定性	优良中低差	年	优	7	7
		经济效益指标	全面推介宣传中国科技城良好形象，推动精准专业化招商再上新台阶，进一步推动绵阳产业做大做强。	定性	优良中低差	年	优	7	7
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目自评总分100分。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈旭					财务负责人：赵侯杰