目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况...............................................................................4

一、部门职责......................................................................................................................4

二、机构设置.....................................................................................................................10

第二部分 2023年度部门决算情况说明...................................................12

一、收入支出决算总体情况说明............................... ....................................................12

二、收入决算情况说明.....................................................................................................12

三、支出决算情况说明.....................................................................................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................18

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................... 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................................20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................................20

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................................20

第三部分 名词解释...............................................................................23

第四部分 附件.....................................................................................30

第五部分 附表.....................................................................................95

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全市分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省相关要求，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。

8.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。

9.指导县（市、区）、园区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.指导市计划生育协会的业务工作，代管市计划生育协会。

12.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康四川和健康绵阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。

16.承办市政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.聚焦改革赋能，织密健康惠民“服务网”。创新医疗领域系列“微改革”，被《四川改革专报》推广，获省委省政府领导肯定批示，多次被人民日报等主流媒体报道，成功举办全省改善医疗服务现场推进会。一是扩面“一次检多地认”。建成检查检验结果互认平台，二级以上公立医疗机构全覆盖互认157个项目，累计互认21万余人次、节省医疗费3000万余元，入选全省2023年度改革典型案例。二是创新“先就医后付费”。在12家大型医院及县（市、区）上线全省首个区域性“信用就医”项目，注册人数超2.3万人、使用3.9万人次。三是实现“家门口看好病”。深化“万名医护走基层·一村一月一义诊”行动，组建义诊小分队593支，累计开展义诊1.2万余场、服务52万余人次。四是推动“一次号管三天”。在29家医疗机构推行“一次挂号管三天”服务，为8万余名复诊患者减免挂号费90余万元，复诊平均等待时间缩短至15分钟内。五是塑造“好服务在身边”。打造40个健康便民服务驿站，加速构建“10分钟城市健康服务圈”；创建“绵州论健”宣传文化平台，访问超50万人次。

2.聚焦协同发展，构建区域领航“新格局”。坚持融入“川渝卫生健康一体化”发展，当好区域“领航员”。一是“委市共建”落地见效。作为全省首个市（州）以政府名义出台深入推进“委市共建”实施方案，共建实施以来第一次现场会在绵召开，阶段性评估排名先行市第一。二是“区域协同”凝心聚力。牵头举办涪江流域卫生健康高质量发展暨检查检验结果互认大会，推动川渝11地112项结果互认，惠及5000余万人口。举办川渝十地卫生健康联合执法启动会，与川渝陕九地疾控中心缔结“疾控联盟”。三是“优势引领”加快形成。作为全国首个地级市主办健康中国发展大会主题会并作主旨发言。圆满举办全国FLASH放疗研发暨治疗技术研讨会，成立全国FLASH放疗技术创新联盟；先后召开核技术医学转化等10余场高水平学术会议。

3.聚焦人才强医，提升跨越赶超“驱动力”。用好科技城“人才十条”，分层分类引才聚才。一是以空前力度精准引才。先后10次赴协和、中山、中南等知名医学院校招才引智，引进博士34名、硕士424名，柔性引进国内外高端人才23名，博士数量为前三年总量的148%，全市卫健系统博士已突破130名。二是以务实举措精细育才。采取“外培+内育”等方式培训骨干5000余人次。开展“全科医生培训基地规范化建设年”行动，注册全科医生达2031名，每万人全科医生数达4.15人，均排名全省第二。三是以最大诚意精心爱才。核增一次性绩效工资总量2.03亿元，发放过渡期医务人员临时性工作补助1.89亿元。召开系统高层次人才工作会，发放博士人才“荣誉卡”，营造出近悦远来的良好工作生态。

4.聚焦示范带动，释放医院发展“加速度”。以成渝医疗副中心建设为指引，全面推动公立医院高质量发展。一是重点专科扩容提质。市中心医院消化内科获批国家临床重点专科，已创建国省级重点学（专）科96个。市中心医院、四0四医院分别获批“四川省重症区域医疗中心”和“四川省心血管病区域医疗中心”。二是科教研产全面提能。市中心医院成为川西北区域首个获得《放射性药品使用许可证Ⅳ类证》的医疗机构，获批省级放射与治疗临床医学研究中心，国家卫健委核技术医学转化重点实验室建设实现“双过半”；四0四医院成功加入“地坛医院感染性疾病专科联盟”。三是基层基础持续夯实。新增9家县域医疗卫生次中心，总数达28家；创建基层临床特色科室4家，符合“优质服务基层行”推荐标准的基层医疗卫生机构达32家。四是项目规划科学高效。争取国家“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设资金3亿元，规划实施省市重点项目25个，总投资122.1亿元。

5.聚焦标准规范，筑牢公共卫生“安全线”。坚持以人民健康为中心，全市居民健康素养水平达27.2%，重大慢性病过早死亡率降至14.73%，均居全省前列。一是医防融合有效。完善传染病“5+9”多点触发监测预警机制，打赢2023年上半年流感防控攻坚战，平稳度过第二波新冠疫情。在全省率先出台《绵阳市医防融合工作实施方案（试行）》并制定“两张清单”，在首届川渝预防接种技能竞赛四川省决赛中荣获一等奖。二是巩卫工作有序。制发《绵阳市国家卫生城市复审工作方案（2022—2024年》，健全“属地管理、分级负责、条快结合、以块为主”工作机制，建立近两轮复审反馈问题点位台账167个，整改率达100%。三是健康服务有方。在全省率先启动城镇适龄女性“两癌”筛查公益活动，争取600万元财政资金建设普惠托位600个；在四川省技能大赛卫生健康职业技能竞赛省级决赛中获妇幼健康项目团体第一名。全市2023年孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡率分别为0、1.86‰、3.02‰，已连续12年优于全国全省平均水平。

6.聚焦党建引领，激发事业发展“动力源”。坚持以高质量开展主题教育为统揽，提振系统党员干部干事创业精气神。一是强化“政治建设”铸魂。制发主题教育“1+5”实施方案，深入开展“理论大调研”“卫健大讲堂”等特色活动。成立卫生健康行业党委，组建系统党外知识分子联谊会，打造“先锋领航·医在绵州”党建品牌。二是突出“关键少数”引领。围绕群众看病就医“急难愁盼”，深入开展“变身份、走流程、转作风”换位检视行动，累计开展130余次，解决问题50个，优化完善服务措施146条。三是牢固“严的基调”主线。创新“扫一扫·码上监督”机制和“一书一单一纪实”制度，深入实施“医德医风专项提升年”行动，持续开展医药领域腐败问题集中整治，营造清正清朗清新行风。

二、机构设置

绵阳市卫生健康委员会下属二级单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位9个。

纳入绵阳市卫生健康委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绵阳市卫生健康委员会机关

2.绵阳市卫生监督执法支队

3.绵阳市计划生育协会

4.绵阳市疾病预防控制中心

5.绵阳市中心血站

6.绵阳市紧急救援指挥中心

7.绵阳市卫生计生信息与技术中心

8.绵阳市妇幼保健计划生育服务中心

9.绵阳市中心医院

10.绵阳市第三人民医院

11.四川绵阳四O四医院

12.绵阳市中医医院

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计753,412.03万元。与2022年相比，收、支总计各增加113216.51万元，增长17.69%。主要变动原因是直属医院建设项目对上争取财政资金增加。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计713,155.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64,945.44万元，占9.11%；政府性基金预算财政拨款收入64103.69万元，占8.99%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入564,899.92万元，占79.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19,206.26万元，占2.7%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计673,176.45万元，其中：基本支出271,922.56万元，占40.4%；项目支出401,253.89万元，占59.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计133,207.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14057.05万元，增长11.8%。主要变动原因是直属医院建设项目对上争取财政资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出65,745.79万元，占本年支出合计的9.77%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15064.62万元，增长29.73%。主要变动原因是直属医院建设项目对上争取财政资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出65,745.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出30.50万元，占0.05%；科学技术支出443.73万元，占0.68%；社会保障和就业支出7,100.55万元，占10.8%；卫生健康支出57,486.62万元，占87.43%；住房保障支出615.26万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出50万元，占0.08%；其他支出19.13万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为65,745.79万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为26万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为119.25万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为213.80万元，完成预算96.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为110.67万元，完成预算83.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为18.71万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    事业单位离退休（项）:支出决算为106.49万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4,294.53万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2,297.58万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为369.11万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为14.14万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1,308.46万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为348.48万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为524.43万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为12,950.98万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为7,133.63万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为3,314.36万元，完成预算97.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为2,889.00万元，完成预算99.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为844.88万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为1,546.22万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为524.54万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）:支出决算为296.96万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为219.29万元，完成预算88.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为9,793.81万元，完成预算94.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为410.26万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1,117.37万元，完成预算86.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。

27.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为1,201.59万元，完成预算58.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。

28.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为31.40万元，完成预算82.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为123.33万元，完成预算100%。

30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为13.37万元，完成预算100%。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为15.31万元，完成预算100%。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.98万元，完成预算100%。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为128.31万元，完成预算100%。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为51.14万元，完成预算100%。

35.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为12,664.50万元，完成预算89.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费存在年末结转结余情况。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为527.09万元，完成预算100%。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为88.17万元，完成预算100%。

38.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

39.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为19.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出20,760.65万元，其中：

人员经费18,764.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费1,996.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为59.27万元，完成预算97.84%，较上年减少15.31万元，下降20.53%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府七项规定，规范公务接待及公车管理，厉行勤俭节约，减少了公务接待和公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.55万元，占81.92%；公务接待费支出决算10.72万元，占18.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出48.55万元,完成预算80.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少15.48万元，下降24.18%。主要原因是公务用车出行需求减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车99辆，其中：轿车15辆、越野车10辆、载客汽车12辆、其他车型62辆。

公务用车运行维护费支出48.55万元。主要用于保障全市卫生应急、卫生健康执法监督检查、疾病预防控制、农村卫生、民族卫生服务、医疗机构及医务人员管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.72万元，完成预算56.13%。公务接待费支出决算比2022年增加0.17万元，增长1.62%。主要原因是迎接上级集中检查。其中：

国内公务接待支出10.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待66批次，988人次（不包括陪同人员），共计支出10.72万元，具体内容包括：主要用于接受上级有关部门检查调研、省内外相关部门来绵交流学习、专题研讨、检查指导等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出64,103.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出421.93万元，比2022年增加146.08万元，增长52.96%。主要原因是业务量增加，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额35630.91万元，其中：政府采购货物支出22628.67万元、政府采购工程支出732.93万元、政府采购服务支出12269.31万元。主要用于购买医疗设备、工程建设。授予中小企业合同金额31620.49万元，占政府采购支出总额的88.75%，其中：授予小微企业合同金额29681.06万元，占政府采购支出总额的83.31%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆99辆，其中：应急保障用车24辆、特种专业技术用车69辆、其他用车5辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车主要是用于疫苗冷藏、疫苗转运等。单价100万元以上专用设备（不含车辆）554台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对卫生、中医药高级专业技术职称评审项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对338个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取338个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市卫生健康委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵阳市卫生健康委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.9分，绩效自评综述：按照财政通知要求，对照支出绩效评价指标体系，逐一梳理评价指标，对2023年度单位的整体预算支出绩效情况，开展了全面自评。严格执行财经纪律及有关规章制度，建立了单位内部财务管理制度，严格控制“三公”经费，积极推行“公务卡”结算，规范单位资金管理。年初结合单位工作任务，科学编制部门预算，项目预算逐项细化编制了绩效目标。预算批复后，严格按批复预算执行，定期按资金性质分类进行清理，适时推进项目工作，确保预算资金执行进度，确保项目资金完成预期绩效目标，发挥预算资金的效益。2023年度自评得分94.9分，总体评价良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是直属医疗单位的医疗业务收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入、资产盘盈收入、捐赠收入、医院食堂收入等。 

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

9.行政事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.行政事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.行政事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.行政事业单位离退休（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.行政事业单位离退休（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

15.行政事业单位离退休（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指反映除了项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.行政事业单位离退休（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:反映除项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映用于乡镇卫生院的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属基本预防控制机构的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）:反映专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共事件应急处理的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映除项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）:反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）疾病应急救助（项）:反映财政对基本应急救助基金的补助支出。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。
    38.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

39.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

40.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）:反映除项目之外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

41.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理事务方面的支出。

42.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:反映除项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

43.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:反映除项目以外用于商业流通事务方面的支出。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年度卫生健康委员会部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本年市卫生健康委下属二级独立预算单位12个，明细如下：行政单位1个（委机关）、参公管理事业单位2个（市计生协会、市卫生执法监督支队）、事业单位9个（市疾控中心、市妇保院、市中心血站、市紧急救援指挥中心、市中心医院、市三医院、四0四医院、市中医院、市卫健信息与技术中心）。

（二）机构职能。

1.组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全市分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省相关要求，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。

8.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。

9.指导县（市、区）、园区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.指导市计划生育协会的业务工作，代管市计划生育协会。

12.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康四川和健康绵阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。

16.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2023年末实有人数3920人，其中在职人员3914人，离休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年度部门年初预算收入608402.71万元。部门决算收入753412.03万元，其中一般公共预算决算收入64945.44万元，政府性基金预算决算收入64103.69万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元，事业收入564899.92万元，其他收入19206.26万元。

（二）部门财政资金支出情况。

年度部门决算支出673176.45万元，其中基本支出决算支出271922.56万元（含人员支出247336.48万元，公用支出24586.08万元）；项目支出401253.89万元（含一般公共预算项目支出44985.14万元，政府性基金项目支出64103.69万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元，其他资金292165.06万元）。结转和结余80235.58万元（含一般公共预算80235.58万元，政府性基金0万元）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整：

分值：3.00分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：市卫生健康系统将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：市卫生健康系统绩效编制要素完整，绩效指标进行了细化量化。

1-1-3.编制准确：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，无部门预算项目支出调剂。

1-2-1.支出规范：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：市卫生健康系统严格贯彻落实预算执行管理规定，本系统无违规发放工资、奖金、津贴补贴现象，无无预算、超预算、超编准开支费用。分配专项资金履行了集体决策程序。分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办法〔2020〕11号）规定程序报批。

1-2-2.支出控制：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算为24586.08万元，决算为24586.08万元，无偏差。

1-2-3.动态调整：

 分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：预算额度收回为0，该项考核内容得分：5分

（二）综合管理情况。

2-2-1.政策执行：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：市卫生健康系统没有未按规定的非税收入项目及标准执行非税收入，也无违反规定缓减免非税收入的情况。

2-2-2.及时更新：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：市卫生健康系统项目都按照规定公开

2-2-3.收入解缴：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：应缴非税收入都按时缴入财政专户。

2-3-1.预算管理：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：市卫生健康系统采购预算均纳入了年初部门预算中，本年度中未发生无预算、超预算采购的情况。

2-3-2.采购实施：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：市卫生健康系统政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，并按招标文件确定的事项签订政府采购合同。无超过时限完成的情况。

2-4-1.配置使用：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：市卫生健康系统新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账、账账、账实相符，市卫生健康系统已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-4-2.收益核算：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：市卫生健康系统处置、出租固定资产按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。市卫生健康系统无对外投资收益的情况。

2-5-1.制度建设：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域，市卫生健康系统根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

2-5-2.制度执行：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：市卫生健康系统按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措。本单位建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-6-1.预算编制执行：

 分值：4.00分，自评得分：4.00分；

 计算过程和评定依据：市卫生健康系统财政拨款安排“三公经费”年初部门预算为79.68万元，本年度决算为59.27万元。预算编制较上年实现“零增长”，严格按照三公经费使用管理相关规定资金执行。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：部门项目绩效管理情况按要求随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：部门项目绩效管理报告按要求随同部门决算向社会公开。

3-2-1.结果整改：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：按照要求整改绩效管理问题，进一步加强绩效管理工作。

3-2-2.应用反馈：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：及时向财政部门报送整改情况。

3-2-3.违规记录：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：根据审计、财会监督检查结果反映上一年度预算管理合规。

（四）预算绩效情况。

4-1-1.数量质量指标：

分值：10.00分，自评得分：6.00分；

计算过程和评定依据：通过自评反映，本部门全年338个项目年度总体绩效目标全部完成281个，占83.14%；基本完成3个，占0.89%；未完成1个，占0.30%。其中一般公共预算项目277个，全部完成273个，占98.56%；基本完成3个，占1.08%；未完成1个，占0.36%；政府性基金预算项目8个，全部完成8个，占100.00%。

4-1-2.时效指标：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：当年度工作任务均在规定时间内完成。

4-1-3.成本指标：

分值：10.00分，自评得分：8.90分；

计算过程和评定依据：根据2023年决算数据，市卫健系统预算执行率为89.35%，得分8.9。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：

分值：6.00分，自评得分：6.00分；

计算过程和评定依据：达到一定的社会效益。扩面“一次检多地认”，建成全省首个检查检验结果互认平台，扩增互认项目至157项，全市二级以上公立医疗机构完成线上互认全覆盖，累计互认20万余人次，节省医疗费3000余万元。

4-3-1.公众或服务对象满意度：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：满意度≥95%

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政通知要求，对照支出绩效评价指标体系，逐一梳理评价指标，对2023年度部门的整体预算支出绩效情况，开展了全面自评。严格执行财经纪律及有关规章制度，建立了单位内部财务管理制度，严格控制“三公”经费，积极推行“公务卡”结算，规范单位资金管理。科学编制部门预算，项目预算逐项细化编制了绩效目标。预算批复后，严格按批复预算执行，在预算资金执行过程中，定期按资金性质分类进行清理，适时推进项目工作，确保预算资金执行进度，确保项目资金完成预期绩效目标，发挥预算资金的效益。总体评价良好。

（二）存在问题。

绩效管理理念和能力不强。预算绩效管理是一项综合性的财政管理工作，要充分发挥监督合力，将绩效管理与内审、财政监督有机结合起来，增强绩效管理责任。目前对预算绩效管理的认识停留在概念上，缺乏对预算法的正确认识，仅凭一些不成熟不规范的经验开展工作。

（三）改进建议。

1.强化绩效管理理念和责任约束。加强对相关人员的专业培训，通过采用视频会、专业技能培训和自学的形式对相关人员进行绩效管理意识培训，帮助相关人员转变管理理念，高度认识国家最新预算法与最新政策法规，进而提升预算管理的效率。

2.健全绩效考核指标和标准体系，实施细化量化、科学合理、共建共享。建立一套有层次、有标准的考核制度，将预算绩效考核办法嵌入日常管理中。

3.继续加强对部门预算的绩效管理工作，建立长效管理机制，将预算绩效评价作为经常性、长期性工作，并强化评价结果的运用。

附件：2023年度卫生健康委员会部门整体支出绩效评价得分明细表

2023年度卫生健康委员会部门                           整体支出绩效评价得分明细表

附件2

绵阳市卫生健康委员会本级部门

关于2023年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2024〕3号）要求，本部门于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年度，本部门实施项目338个（部门项目338个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金567,843.57万元（中央、省补助48,817.21万元,市级财政资金81,148.39万元,其他资金120,501.18万元）。其中：一般公共预算项目277个，预算资金185,378.09万元（中央、省补助48,817.21万元,市级财政资金22,044.70万元,其他资金114,501.18万元）；政府性基金预算项目8个，预算资金65,103.69万元（市级财政资金59,103.69万元,其他资金6,000.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，本部门实施项目338个（部门项目338个），实施项目预算执行109,641.48万元（中央、省补助31,703.80万元,市级财政资金77,471.90万元,其他资金250.78万元），预算执行率19.31%。其中：一般公共预算项目277个，预算执行50,337.79万元（中央、省补助31,703.80万元, 市级财政资金18,368.21万元,其他资金250.78万元），预算执行率27.15%。政府性基金预算项目8个，预算执行59,103.69万元（市级财政资金59,103.69万元），预算执行率90.78%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，本部门全年338个项目年度总体绩效目标全部完成281个，占83.14%；基本完成3个，占0.89%；未完成1个，占0.30%。其中一般公共预算项目277个，全部完成273个，占98.56%；基本完成3个，占1.08%；未完成1个，占0.36%；政府性基金预算项目8个，全部完成8个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，本部门全年项目338个（其中部门项目338个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.49，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目283个，占比83.73%，得分低于平均分项目55个，占比16.27%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，本部门全年338个项目涉及年度产出数量指标共计496个，全部完成490个，占98.79%；基本完成2个，占0.40%；未完成4个，占0.81%。其中一般公共预算项目数量指标487个，全部完成481个，占98.77%；基本完成2个，占0.41%；未完成4个，占0.82%；政府性基金预算项目数量指标9个，全部完成9个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，本部门全年338个项目涉及年度产出质量指标共计209个，完成质量达100-90(含)%的指标208个，占99.52%；完成质量达80-60(含)%的指标1个，占0.48%。其中一般公共预算项目质量指标203个，完成质量达100-90(含)%的指标202个，占99.51%；完成质量达80-60(含)%的指标1个，占0.49%；政府性基金预算项目质量指标6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，本部门全年338个项目涉及年度产出时效指标共计274个，按时完成271个，占98.91%；未按时完成3个，占1.09%。其中一般公共预算项目质量指标266个，按时完成263个，占98.87%；未按时完成3个，占1.13%；政府性基金预算项目时效指标8个，按时完成8个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，本部门全年338个项目涉及年度产出成本指标共计359个，全部完成358个，占99.72%；基本完成1个，占0.28%。其中一般公共预算项目成本指标351个，全部完成350个，占99.72%；基本完成1个，占0.28%；政府性基金预算项目成本指标8个，全部完成8个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，本部门全年338个项目涉及经济效益指标共计18个，优秀指标18个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标18个，优秀指标18个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，本部门全年338个项目涉及社会效益指标共计238个，优秀的指标236个，占99.16%；良好指标1个，占0.42%；中等的指标1个，占0.42%。其中一般公共预算项目社会效益指标230个，优秀的指标228个，占99.13%；良好指标1个，占0.43%；中等的指标1个，占0.43%；政府性基金预算项目社会效益指标8个，优秀的指标8个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，本部门全年338个项目涉及生态效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，本部门全年338个项目涉及可持续效益指标共计86个，可持续86个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益83个，可持续83个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，本部门全年338个项目涉及满意度指标共计217个，满意度达100-90(含)%的指标217个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标210个，满意度达100-90(含)%的指标210个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，本部门全年项目338个（其中部门项目338个），项目综合评价平均得分95.95，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目240个，占比71.01%，得分低于平均分项目98个，占比28.99%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

无

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

下一步我部门将进一步加强预算支出进度的分析、考核等工作，做好绩效监控，加强预算管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

做好绩效监控，加强预算管理。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：绵阳市卫生健康委员会本级部门项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳市卫生健康委员会本级部门项目综合评价结论明细情况表

附件3：绵阳市卫生健康委员会本级部门部门预算项目支出绩效自评表