2023年度

四川省绵阳市人民政府办公室

部门决算

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

绵阳市人民政府办公室因工作职能内容涉密，不予主动公开。    绵阳市市长热线服务中心负责市政府值班工作，负责市长公开电话、企业服务热线值守和市长信箱办理工作，指导县市区人民政府、园区管委会、科学城办事处和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。    四川经济日报绵阳记者站主要工作职能是利用《四川经济日报》这一省委省政府宣传指导全省经济工作的重要宣传舆论平台，“进一步加强对外宣传工作，提高绵阳的知名度、美誉度和影响力，有利于绵阳更多地聚集各方面资源要素，让社会各方更多关注支持绵阳。

（二）2023年重点工作完成情况

1.绵阳市人民政府办公室机关

（1）突出政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神作为头等大事，切实把对“两个确立”的坚定拥护转化为“两个维护”的自觉行动。

（2）深化理论武装。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全年围绕党的创新理论开展专题研讨24次、县处级以上领导干部讲授党课26次，不断增强办公室工作的科学性、预见性、主动性和创造性。

（3）夯实党建基础。深入贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想，全面提高机关党建质量。全年专题研究机关党建工作30余次，组织召开机关党委会议12次，丰富拓展主题党日活动内容。选优培强驻村帮扶力量，选派4名全日制博士、硕士研究生担任第一书记和驻村工作队员，帮扶黄坪村成功创建乡村振兴示范村。

（4）强化统筹协调。高效推动第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会嘉宾邀请工作，精心筹备推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第八次会议。扎实推动人大代表议案、建议和政协提案办理提质增效，32件专项工作限时办结率、按时报送率均达100%，向全国、省人大代表和政协委员征集报送建议、提案背景材料48项。深化政务公开，指导各地各部门不断深化完善政务公开和政务服务工作，推动安州区、江油市、北川县入选全省深化政务公开促进基层政府治理能力先行县。

（5）狠抓督办落实。全年编发常规台账通报12期，累计跟踪督办453件，办结392件，办结率86.5%。坚持直奔一线、真督实查，编发专项督查通报21期，对推进滞后的事项点对点发送《督办通知》或《督办提示函》进行专项督办，得到市政府主要领导及分管领导工作批示37条。

（6）办好为民实事。积极探索“12345+”协同联动，形成“一网统管”工作格局，推动解决群众反映强烈的急难愁盼问题，全年受理群众各类诉求件78万余件，办结率和满意率均保持在99%以上，入选2023年度人民网网上群众工作“民心汇聚单位”。

（7）办文办会优质高效。修订完善《公文办理程序规定》《公文审核职责规定》等10余项制度，制定实施《进一步提高公文办理质效十条措施》，推动公文办理闭环高效，实现公文分类登记、运转审批、整理归档“零失误”。试点无纸化会议系统，打造集会议签到、在线会议、意见征集、会议批注、统计分析等功能于一体的办会支撑体系，切实提升会议的保密性和办会效率。持续推进“精文减会”，大幅压减文件和会议数量28%以上，切实为基层松绑减负，提升工作质效。

（8）建言献策务实管用。印发《市政府办公室县处级及以上领导干部调查研究工作方案》，为加强和改进办公室工作、推动“三服务”事业高质量发展提出新思路、新举措。全面收集2023年全市政府系统政务调研成果，及时形成汇编并对上对下做好赠阅。坚持将政务信息作为办公室工作的重要内容，累计向国务院办公厅报送专报约稿类信息137条，向省政府信息公开办报送政务信息及专报685条。前三季度，采用得分排名居全国100个国务院办公厅基层直报点第15位，全省3个基层直报点第1位。

（9）后勤保障坚强有力。修订印制《绵阳市人民政府机关工作手册》《绵阳市项目投资工作文件汇编》《保密工作手册》等工具书籍，为广大干部提供可资借鉴的学习教材和操作指南。全面推广智慧移动办公平台“绵政钉”，已覆盖“市县乡村”四级组织机构4.8万余名干部职工，文件流转52万余次，日均活跃人数10000余人。全面推行无纸化办公，全面实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，推动全市政府系统行政办公效能持续提升。全面完成政府网站适老化及无障碍改造提升，新开发智能问答机器人，提供“淘宝客服”式咨询服务，实现“秒速”答疑和7×24小时不间断服务。

2.绵阳市市长热线服务中心

（1）2023年绵阳12345政务服务便民热线（以下简称12345热线）共受理各类群众、企业来电来信79万余件，按时办结率99.99%，满意率99.77%。市长热线服务中心在全省第一届12345政务服务便民热线技能大赛中获得团队三等奖，被评为2023年全省政务服务便民热线先进单位，入选2023年度人民网网上群众工作“民心汇聚单位”。

（2）升级系统，夯实基础。去年以来，市委市政府围绕打造绵阳智慧民生平台目标定位，搭建统一、高效的网络问政平台，进一步扩大了服务范围提升了服务效率。

（3）强化值守，规范运行。中心采用购买服务模式，设置热线受理席位 70 个，100 余名受理人员提供“7×24 小时”全天候人工服务。确保在极端情况下也能最大程度发挥纾困解难的服务效能。

（4）狠抓办理质量，落实问题解决。一是限时办结。承办单位原则上不得超期办件，如确需延期，应及时进行申请并注明理由，经审核通过后方可延期。二是严格把关。对交办件办理质量全量把关，对不满意件视情况返回重办，建立沟通会商制度，推动复杂问题得到妥善解决。三是分析研判。对诉求热点、共性问题不定期综合分析，形成专报报市委、市政府，并通过领导批示督办、加星督办等方式推动问题解决。

3.四川经济日报绵阳记者站

2023年的工作中，四川经济日报绵阳记者站进一步秉持全力当好“先进文化的引领者、和谐社会的促进者、区域发展的助力者、地方形象的推广者”这一定位，在保持一种宁静专一的心境中，用心思索、用心工作，把工作当作事业干、当作学问做，力求做到“日有计划（条理性、执行力）、月有重心（深度稿、求出色）、季有亮点（阶段性成就）、年有突破（突破性成果）”。

2023年下半年因人员调动，暂停相关业务工作。

二、机构设置

2023年度绵阳市人民政府办公室设有1个一级预算单位，1个二级预算单位，代管1个二级预算单位（四川经济日报绵阳记者站），共3个预算单位，其中行政单位1个，事业单位2个。由市政府办公室统一管理并核算以上单位资金。

纳入绵阳市人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 绵阳市人民政府办公室机关

2. 四川经济日报绵阳记者站

3. 绵阳市市长热线服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5590.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加163.19万元，增长3.01%。主要变动原因是根据工作安排，增加“阳光政务-直通12345”等项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5585.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5585.47万元,占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5582.11万元，其中：基本支出3404.21万元，占60.98%；项目支出2177.9万元，占39.02%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5590.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加163.19万元，增长3.01%。主要变动原因是根据工作安排，增加“阳光政务-直通12345”等项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5582.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加534.87万元,增长10.6%。主要变动原因是根据工作安排，增加“阳光政务-直通12345”等项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5585.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4263.38万元，占76.33%；文化旅游体育与传媒支出24.53万元，占0.44%；社会保障和就业支出612.45万元，占10.97%；卫生健康支出133.06万元，占2.38%；住房保障支出259.46万元，占4.65%；其他支出289.22万元，占5.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为5582.11万元，完成预算99.85%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为2253.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为1052.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为138.79万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：支出决算为817.34万元,完成预算99.35%。决算数小于预算数的主要原因是按照合同约定进度进行付款，本年度有部分结转。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：支出决算为0.48万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)：支出决算为24.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算为104.7万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算为128.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为238.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为119万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为21.82万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：支出决算为0.55万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：支出决算为0.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为91.35万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为7.55万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为34.09万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为217.77万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：支出决算为41.69万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算为289.22万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3404.21万元，其中：

人员经费3055.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费349.02万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.25万元，完成预算88.6%，较上年度减少21.89万元,下降28.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在公务接待和公务用车运行方面均严格遵循厉行节约的原则，在公务用车运行费及接待费上有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.16万元，占97.99%；公务接待费支出决算1.08万元，占1.99%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年度无因公出国（境）费用。

开支内容包括：2023年度绵阳市人民政府办公室（含二级单位）无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.16万元,完成预算88.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少22.66万元,下降29.88%。主要原因是上年度有公务用车购置支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其它车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车6辆、越野车1辆、载客汽车1辆、其它车型0辆。

公务用车运行维护费支出53.16万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.08万元，完成预算87.8%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.78万元，增长251.61%。主要原因是本年度因各项经济形势向好，兄弟市州的调研考察活动有所增加。其中：

国内公务接待支出1.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出1.08万元，具体内容包括：（1）接待市州政务信息、政务公开、政务网站与政务新媒体集中调研0.30万元；（2）接待泸州市人民政府办公室考察调研0.10万元；（3）接待省政府研究室考察调研0.13万元；（4）第一届全国产融合作大会对口接待国务院办公厅嘉宾0.09万元；（5）省政府电子政务办来绵调研0.25万元；（6）国务院推动经济持续回升向好督查调研0.21万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，绵阳市人民政府办公室机关运行经费支出326.77万元，比2022年度增加9.87万元,增长3.11%。主要原因是本年度养老保险及公务员医疗补助缴费基数调整，导致机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，绵阳市人民政府办公室政府采购支出总额1225.74万元，其中：政府采购货物支出20.67万元、政府采购服务支出1205.08万元。其中，授予中小企业合同金额221.4万元，占政府采购支出总额的18.06%；其中：授予小微企业合同金额154.94万元、占政府采购支出总额的12.64%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市人民政府办公室共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车1辆、其他用车主要是用于考察调研用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对视频会议系统专项经费、下派干部工作经费、市政府领导考察调研培训专项经费、重要项目工作经费、运行补助经费、市政府政务调研及特约研究员专项经费、中心学习会议经费、老干部活动及慰问费、大宗印刷及设备运维费、政务系统政务信息及办公室办公自动化运行经费、法律顾问咨询经费、政务宣传督办工作经费、总值班室建设维护费、保密工作经费、市政府网站运行维护费、市政府网站及政务新媒体监测服务费、政务公开保障经费、《绵阳市人民政府公报》等刊物印刷邮寄费、2022年“送温暖”慰问金、绵阳市人民政府视频会议系统升级改造（一期）项目（2022年度）、市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室专项工作经费、绵阳市人民政府视频会议系统升级改造（一期）项目监理服务费、市政府稳经济政策落实办公室专项工作经费、数字化统筹管理专项经费、政务信息化项目管理专业咨询机构服务经费、绵阳市人民政府门户网站优化提升暨适老化及无障碍改造项目、绵阳市人民政府门户网站优化提升暨适老化及无障碍改造项目设计服务费、绵阳市数字化发展三年实施方案、阳光政务-直通12345、运行经费补助、专项宣传经费、热线外包、设备租赁经费项目、绵阳市市长热线系统平台升级改造项目经费、绵阳市市长热线系统平台升级改造监理费、绵阳市市长热线系统平台升级改造项目等保测评经费、光纤租赁及设备维护费、新媒体运营、督查督办经费、12345与110高效对接联动、12345与110高效对接联动项目设计费等39个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控，组织对39个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指用于新闻通信社等新闻宣传支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

绵阳市人民政府办公室

2023年度财政政策（项目）支出绩效

自评报告

一、项目基本情况

2023年度，市政府办公室实施项目39个（部门项目39个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金2,335.24万元（市级财政资金2,335.24万元）。其中：一般公共预算项目38个，预算资金2,179.88万元（市级财政资金2,179.88万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金155.36万元（市级财政资金155.36万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，市政府办公室实施项目39个（部门项目39个），实施项目预算执行2,117.06万元（市级财政资金2,117.06万元），预算执行率90.66%。其中：一般公共预算项目38个，预算执行2,117.06万元（ 市级财政资金2,117.06万元），预算执行率97.12%。政府性基金预算项目1个，预算执行0.00万元，预算执行率0.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，市政府办公室全年39个项目年度总体绩效目标全部完成38个，占97.44%；未完成1个，占2.56%。其中一般公共预算项目38个，全部完成38个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，未完成1个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，市政府办公室全年项目39个（其中部门项目39个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，市政府办公室全年39个项目涉及年度产出数量指标共计94个，全部完成94个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标94个，全部完成94个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，市政府办公室全年39个项目涉及年度产出质量指标共计20个，完成质量达100-90(含)%的指标20个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标20个，完成质量达100-90(含)%的指标20个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，市政府办公室全年39个项目涉及年度产出时效指标共计38个，按时完成38个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标38个，按时完成38个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，市政府办公室全年39个项目涉及年度产出成本指标共计25个，全部完成25个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标25个，全部完成25个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，市政府办公室全年39个项目涉及经济效益指标共计15个，优秀指标15个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标15个，优秀指标15个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，市政府办公室全年39个项目涉及社会效益指标共计22个，优秀的指标22个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标22个，优秀的指标22个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，市政府办公室全年39个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，市政府办公室全年39个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%；。

9.满意度指标。

通过自评反映，市政府办公室全年39个项目涉及满意度指标共计38个，满意度达100-90(含)%的指标38个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标38个，满意度达100-90(含)%的指标38个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，市政府办公室全年项目39个（其中部门项目39个），项目综合评价平均得分97.89，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目36个，占比92.31%，得分低于平均分项目3个，占比7.69%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

1.政府采购预算金额与实际采购金额存在差额，导致项目预算执行偏差。

2.部分项目按照合同约定进行付款，导致部分项目存在结转结余。

（二）下一步改进措施。

1.提高政府采购预算编制准确度。

2.提高项目建设进度，及时对项目进行付款。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

从绩效预算的层面来看，绩效预算的核心特征是在绩效信息与预算决策之间建立起联系，实现绩效评价结果的有效运用，有助于形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配―使用―使用结果评价―下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。

从财政支出绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证本项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

结合绩效自评的问题结果优化预算绩效编制流程及内容，提高预算使用效率，最大效率地发挥财政资金产生的经济效益。

（二）绩效自评结果公开情况。

市政府办公室自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无 

附件：1.绵阳市人民政府办公室本级部门项目（决策与过程）管理评价明细情况表

      2.绵阳市人民政府办公室本级部门项目综合评价结论明细情况表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表