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公开时间：2024年9月26日

 

第一部分 部门概况………………………………………………………1

一、部门职责……………………………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………………2

第二部分 2023年度部门决算情况说明………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………3

二、收入决算情况说明………………………………………………………………3

三、支出决算情况说明………………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………7

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………7

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………10

第三部分 名词解释……………………………………………………12

第四部分 附件…………………………………………………………14

第五部分 附表…………………………………………………………94

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能。

中共绵阳市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。根据规定，市委宣传部主要职责包含：一是拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；二是统筹协调全市的意识形态工作；三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；五是统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；六是统筹组织协调精神文明建设工作；七是负责电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监督电影放映工作等18项任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年以来，绵阳市委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，全面落实总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央、省委决策部署，坚定不移举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，稳中求进、守正创新，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供了坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。党的创新理论深入人心，主流思想舆论巩固壮大，精神文明建设深入推进，文化事业和文化产业繁荣发展，意识形态总体态势向上向好，党对宣传思想文化工作全面领导不断加强。

二、机构设置

中共绵阳市委宣传部是一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4902.02万元。与2022年相比，收、支总计各增加1253.78万元，增长34.37%。主要变动原因一是人员工资普调；二是阶段性专项工作，相关项目经费预算增加。

 

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计4754.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4754.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计4754.36万元，其中：基本支出1306.59万元，占27.48%；项目支出3447.78万元，占72.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计4902.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1253.78万元，增长34.37%。主要变动原因一是人员工资普调；二是阶段性专项工作，相关项目经费预算增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4754.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1253.78万元，增长35.82%。主要变动原因一是人员工资普调；二是阶段性专项工作，相关项目经费预算增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4754.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3973.92万元，占83.58%；教育支出23万元，占0.48%；科学技术支出369.87万元，占7.78%；文化旅游体育与传媒支出50万元，占1.05%；社会保障和就业支出217.13万元，占4.57%；卫生健康支出19.53万元，占0.41%；住房保障支出100.91万元，占2.12%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为4754.36，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为945.64万元，完成预算100%，决算等于预算数。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）:支出决算为3028.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）:支出决算为369.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为45.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为94.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为47.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为29.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为19.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为81.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为19.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1306.59万元，其中：

人员经费1128.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费177.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为7.98万元，完成预算99.75%，较上年增加1.3万元，增长19.46%。决算数小于预算数严格落实八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占62.66%；公务接待费支出决算2.98万元，占37.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是无因公出国（境）安排。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是单位业务增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于重大外宣活动、重大文化活动组织协调、城市标识运用推广等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.98万元，完成预算99.33%。公务接待费支出决算比2022年增加1.3万元，增长77.38%。主要原因是单位业务增加，并严格落实八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.98万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待20批次，301人次（不包括陪同人员），共计支出2.98万元，具体内容包括：接待省宣一行来绵调研及会展服务支出2400元；接待新华社四川分社来绵支出1200元；接待凉山州宣传部来绵学习考察支出563元；接待甘孜新时代文明实践中心建设检查组支出600元；接待中科院新传研究所来绵支出780元；接待省扫黄打非办来绵调研支出600元；接待新华社四川分社、经济日报新闻部、人民日报总编室来绵支出2800元；接待省版权事务中心来绵调研支出600元；接待中共阿坝委宣来绵调研支出3574元；接待省扫黄打非办来面调研支出600元；接待央视一套导演来绵调研支出275元；接待电影《石椅羌寨》剧组创作团队来绵采风支出1200元；接待省宣公德处来绵调研支出600元；接待南充市委宣传部来绵开展“四力”大讲堂活动支出7800元；接待《白羽毛飞起来》电影组支出1160元；接待省宣版权处来绵就软件正版化工作督导授课支出480元；接待《<四川省版权条例>地方立法研究》课题组调研支出400元；接待新华社四川分社采访组支出1700元；接待南方周末、四川日报一行来绵调研座谈支出2000元；接待四川杂志社来绵对接宣传工作支出420元。

外事接待支出0万元，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中共绵阳市委宣传部机关运行经费支出177.86万元，比2022年增加18.91万元，增长11.89%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，中共绵阳市委宣传部政府采购支出总额1586.06万元，其中：政府采购货物支出29.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1556.09万元。主要用于新办公区办公家具采购、2024年春节综艺晚会服务项目采购、第十一届科博会新闻发布会、专题片策划制作、开幕式直播及录制采购、绵阳城市生态名片课题研究及传播项目采购、四川广播电视台年度合作项目采购、四川日报报业集团年度合作项目采购、央视《中国舆论场》新媒体宣传项目采购、央视绵阳城市形象推广项目采购、新华社绵阳城市形象推广项目采购、《人民日报》绵阳城市形象推广项目采购、绵阳自然人文地理图文视频制作及宣传推广项目采购。授予中小企业合同金额1249.07万元，占政府采购支出总额的78.75%，其中：授予小微企业合同金额1064.07万元，占政府采购支出总额的67.09%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共绵阳市委宣传共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对落实意识形态工作责任制经费、创新理论武装经费、新闻宣传和对外传播经费项目（项目名称）等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共绵阳市委宣传部整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。（第四部分）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指一般公共服务支出类宣传事务支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指社会保障和就业类老年福利。

7.行政事业单位离退休（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指卫生健康支出类公务员医疗补助。

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指住房保障支出类住房改革支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

 

2023年度中共绵阳市委宣传部部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共绵阳市委宣传部是一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

    中共绵阳市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)、市新闻出 版局(市版权局)牌子。根据规定，市委宣传部主要职责包 含： 一是拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发 展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；二 是统筹协调全市的意识形态工作；三是统筹指导协调理论研 究、理论学习、理论宣传工作；四是负责规划组织全局性思 想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；五是统筹指导 协调推动精神文化产品的创作和生产；六是统筹组织协调精 神文明建设工作；七是负责电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监督电影放映工作等17项任务。

（三）人员概况。

市委宣传部共有编制51个，其中行政编制45个，工勤编制6个。2023年末，在职人员总数45人，其中行政人员40人，工勤人员3人，事业(统筹编制)人员2人；退休干部27人。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年度部门年初预算收入1264.67万元。部门决算收入4902万元，其中一般公共预算决算收入4754.36万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

年度部门决算支出4902.02万元，其中基本支出决算支出1325.94万元（含人员支出1128.73万元，公用支出197.21万元）；项目支出3576.08万元（含一般公共预算项目支出3576.08万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余147.65万元（含一般公共预算147.65万元，政府性基金0万元）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（根据各项三级指标解释和计分标准，按照实际得分情况逐项分别表述）

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1.编制完整：
分值：3.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部来源为一般公共预算，无其他收入，按要求编制预算。
1-1-2.目标制定：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。
1-1-3.编制准确：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：按照财政要求，科学、合理、准确地编制部门项目绩效，确保项目支出有理有据。
1-2-1.支出规范：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部严格落实相关政策要求，认真执行预算。
1-2-2.支出控制：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：严格执行预算，强化单位日常办公经费管理。
1-2-3.动态调整：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：严格落实绩效监控、中期评估等工作，全年无收回资金。

 

（二）综合管理情况

 

2-2-1.政策执行：
本部门未涉及该指标
2-2-2.及时更新：
本部门未涉及该指标
2-2-3.收入解缴：
本部门未涉及该指标
2-3-1.预算管理：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部不存在无预算采购，超预算采购情况。做到年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”。
2-3-2.采购实施：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部政府采购事项方式，程序合规，不存在执行进度缓慢的情况。
2-4-1.配置使用：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：新增资产按规定编制配置预算，并及时准确入账。
2-4-2.收益核算：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部无对外出租固定资产，无对外投资固定资产，处置固定资产按程序报批并及时足额上缴市财政。
2-5-1.制度建设：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部内控制度涵 盖“预算业务” “收支业务” “政府采购业务” “资产管理”等主要经济业务领域。
2-5-2.制度执行：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部严格执行内控制度，建立重大事项议事决策机制。
2-6-1.预算编制执行：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部“三公”经费 年初部门预算编制较上年实现“零增长”,决算数未突破年初预算数。

 

（三）绩效结果应用情况

 

3-1-1.预算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部按要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
3-1-2.决算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部按要求将项目支出绩效自评及整体支出绩效自评随同部门预算向社会公开。
3-2-1.结果整改：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：无整改问题。
3-2-2.应用反馈：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：无整改问题。
3-2-3.违规记录：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：无违纪违规问题。

 

（四）预算绩效情况

 

4-1-1.数量质量指标：
分值：10.00分，自评得分：10.00分；
计算过程和评定依据：本年度内，各部门已完成达到部门绩效目标要求的工作任务数量。
4-1-2.时效指标：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：各部门当年度工作任务均按计划时间完成。
4-1-3.成本指标：
分值：10.00分，自评得分：10.00分；
计算过程和评定依据：部门预算项目支出在6月，9月，11月的预算执行进度分别为51.34%，76.09%，90.3%。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
分值：6.00分，自评得分：6.00分；
计算过程和评定依据：绩效目标完成情况良好。
4-3-1.公众或服务对象满意度：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：社会公众或服务对象满意度达到90%。

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政预算资金的使用和管理上，按照国家的有关政策法 规，结合本单位实际，实施项目管理，发挥了项目效益，探 索了有效的经验。但也还存在一些问题需要逐步解决， 一是 部分专项经费在实施过程中制定实施方案上有待于加强，明 细规范不够详细。二是在预算执行中还存在目地性不强、达 到的效果不够明显的情况。对照支出绩效评价指标体系，按 照一级指标：部门预算管理、综合管理、绩效结果应用三个 大板块，二级指标：预算编制、预算执行、完成结果、非税 收入管理、政府采购管理、资产管理、内控制度管理、三公 经费、信息公开、整改反馈等指标的详细解释和具体要求，认真清理本单位项目指标，对照项目计划目标，项目实际完成情况，充分如实反应成效，积极开展自评，自评分数 92分,因本部门不涉及非税收入管理项，分数折算后为100分。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为100.00，自评等次为：优秀。

（三）存在问题。

一是部分专项经费在实施过程中制定实施方案，绩效指标设置科学性上有待于提高。二是在预算执行中存在项目推进迟缓、目标绩效不够显著。

（四）改进建议。

一是加强宣传、加强与业务科室沟通。二是专项工作在实施过程中要加强追踪，适时进行对项目效益进行绩效评估，在实施过程中不断的进行纠偏，确保项目达到绩效目标。

 

 

附件：2023年度中共绵阳市委宣传部部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

2023年度部门整体支出绩效评价得分明细表
填表人：何婉瑜
一级指标	二级指标	三级指标	是否涉及	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：					92.00
部门预算管理	预算编制	编制完整	是	3.00	3.00	市委宣传部来源为一般公共预算，无其他收入，按要求编制预算。
		目标制定	是	5.00	5.00	市委宣传部绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。
		编制准确	是	5.00	5.00	按照财政要求，科学、合理、准确地编制部门项目绩效，确保项目支出有理有据。
	预算执行	支出规范	是	5.00	5.00	市委宣传部严格落实相关政策要求，认真执行预算。
		支出控制	是	5.00	5.00	严格执行预算，强化单位日常办公经费管理。
		动态调整	是	5.00	5.00	严格落实绩效监控、中期评估等工作，全年无收回资金。
综合管理	非税收入管理	政策执行	否	2.00	0.00
		及时更新	否	2.00	0.00
		收入解缴	否	4.00	0.00
	政府采购管理	预算管理	是	4.00	4.00	市委宣传部不存在无预算采购，超预算采购情况。做到年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”。
		采购实施	是	4.00	4.00	市委宣传部政府采购事项方式，程序合规，不存在执行进度缓慢的情况。
	资产管理	配置使用	是	4.00	4.00	新增资产按规定编制配置预算，并及时准确入账。
		收益核算	是	2.00	2.00	市委宣传部无对外出租固定资产，无对外投资固定资产，处置固定资产按程序报批并及时足额上缴市财政。
	内控制度管理	制度建设	是	2.00	2.00	市委宣传部内控制度涵 盖“预算业务” “收支业务” “政府采购业务” “资产管理”等主要经济业务领域。
		制度执行	是	2.00	2.00	市委宣传部严格执行内控制度，建立重大事项议事决策机制。
	三公经费管理	预算编制执行	是	4.00	4.00	市委宣传部“三公”经费 年初部门预算编制较上年实现“零增长”,决算数未突破年初预算数。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	是	2.00	2.00	市委宣传部按要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
		决算公开	是	2.00	2.00	市委宣传部按要求将项目支出绩效自评及整体支出绩效自评随同部门预算向社会公开。
	整改反馈	结果整改	是	2.00	2.00	无整改问题。
		应用反馈	是	2.00	2.00	无整改问题。
		违规记录	是	2.00	2.00	无违纪违规问题。
预算绩效	产出指标完成	数量质量指标	是	10.00	10.00	本年度内，各部门已完成达到部门绩效目标要求的工作任务数量。
		时效指标	是	2.00	2.00	各部门当年度工作任务均按计划时间完成。
		成本指标	是	10.00	10.00	部门预算项目支出在6月，9月，11月的预算执行进度分别为51.34%，76.09%，90.3%。
	效益指标完成	社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响	是	6.00	6.00	绩效目标完成情况良好。
	满意度绩效	公众或服务对象满意度	是	4.00	4.00	社会公众或服务对象满意度达到90%。
根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：92.00分，折算后实际得分：100.00分。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)				优秀

附件2

 

中共绵阳市委宣传部2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

 

一、项目基本情况 

2023年度，我单位实施项目27个（部门项目27个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金3,631.83万元（市级财政资金3,631.83万元）。其中：一般公共预算项目27个，预算资金3,631.83万元（市级财政资金3,631.83万元）；）。 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

 

2023年度，我单位实施项目27个（部门项目27个），实施项目预算执行3,447.79万元（市级财政资金3,447.79万元），预算执行率94.93%。其中：一般公共预算项目27个，预算执行3,447.79万元（ 市级财政资金3,447.79万元），预算执行率94.93%。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目年度总体绩效目标全部完成27个，占100.00%。其中一般公共预算项目27个，全部完成27个，占100.00%；。

 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

 

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

 

通过自评反映，我单位全年项目27个（其中部门项目27个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.22，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目12个，占比44.44%，得分低于平均分项目15个，占比55.56%。

 

（四）绩效指标完成情况分析

 

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及年度产出数量指标共计75个，全部完成75个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标75个，全部完成75个，占100.00%；。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及年度产出质量指标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%；。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及年度产出时效指标共计19个，按时完成19个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标19个，按时完成19个，占100.00%；。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及年度产出成本指标共计17个，全部完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标17个，全部完成17个，占100.00%；。

 

5.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目均不涉及经济效益指标。

 

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及社会效益指标共计30个，优秀的指标30个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标30个，优秀的指标30个，占100.00%。

 

7.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目均不涉及生态效益指标。

 

8.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%；。

 

9.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及满意度指标共计19个，满意度达100-90(含)%的指标19个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标19个，满意度达100-90(含)%的指标19个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

 

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我单位全年项目27个（其中部门项目27个），项目综合评价平均得分99.13，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目12个，占比44.44%，得分低于平均分项目15个，占比55.56%。

 

(二)绩效目标实现情况。

 

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

（一）偏离绩效目标的原因。

 

部分项目下达时间较晚，致使项目执行难度较大，项目执行效果不佳。

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

按时开展相关工作，并及时履行报销手续。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

此次绩效评价情况将按要求进行公示。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

 

六、其他需要说明的问题

 

无。

 

附件1：中国共产党绵阳市委员会宣传部项目（决策与过程）管理评价明细情况表

 

附件2：中国共产党绵阳市委员会宣传部项目综合评价结论明细情况表

 

附件3：中国共产党绵阳市委员会宣传部部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

附件1：
中国共产党绵阳市委员会宣传部项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
“三推”活动佛山行宣传工作专项经费	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
“三推”活动宁波行宣传工作专项经费	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
“三推”活动无锡行宣传工作专项经费	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
《绵阳发布》公众号运营经费	部门项目	51.00	46.00	97.00	优
《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷费	部门项目	47.00	46.00	93.00	优
人才发展专项	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
元旦春节系列文化活动经费	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
党的二十大社会宣传教育工作经费	部门项目	51.00	46.00	97.00	优
全市网络管理和重大舆情处置经费	部门项目	48.00	46.00	94.00	优
全民阅读和报刊审读经费	部门项目	50.00	46.00	96.00	优
创新理论武装经费	部门项目	50.00	46.00	96.00	优
外宣经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
宣传文化事业发展专项资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
市级机关办公用房大中型维修及设施设备购置专项资金	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
扫黄打非及版权保护经费	部门项目	51.00	46.00	97.00	优
推动文化事业繁荣和文化产业发展经费	部门项目	50.00	46.00	96.00	优
文明城市建设经费	部门项目	51.00	46.00	97.00	优
文明网运行维护费	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
新时代文明实践中心建设经费	部门项目	50.00	46.00	96.00	优
新闻宣传和对外传播经费	部门项目	50.00	46.00	96.00	优
未成年人思想道德建设经费	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
省级公共文化服务体系建设专项资金	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会	部门项目	50.00	46.00	96.00	优
第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（中共绵阳市委宣传部）	部门项目	51.00	46.00	97.00	优
群众性精神文明建设经费	部门项目	54.00	46.00	100.00	优
自愿服务工作经费	部门项目	51.00	46.00	97.00	优
落实意识形态工作责任制经费	部门项目	50.00	46.00	96.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			97.22	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件2：
中国共产党绵阳市委员会宣传部项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
自愿服务工作经费	部门项目	0.00	20.00	20.00	100.00%	99	优
元旦春节系列文化活动经费	部门项目	0.00	20.14	20.14	100.00%	99	优
宣传文化事业发展专项资金	部门项目	0.00	40.00	40.00	100.00%	100	优
新闻宣传和对外传播经费	部门项目	40.00	40.00	40.00	100.00%	99	优
新时代文明实践中心建设经费	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	99	优
文明网运行维护费	部门项目	0.00	40.00	39.98	99.00%	99	优
文明城市建设经费	部门项目	0.00	163.00	162.91	99.00%	99	优
未成年人思想道德建设经费	部门项目	0.00	90.00	90.00	100.00%	99	优
外宣经费	部门项目	979.93	1,954.90	1,774.30	90.00%	99	优
推动文化事业繁荣和文化产业发展经费	部门项目	40.00	40.00	40.00	100.00%	99	优
市级机关办公用房大中型维修及设施设备购置专项资金	部门项目	0.00	39.99	39.98	99.00%	100	优
省级公共文化服务体系建设专项资金	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	99	优
扫黄打非及版权保护经费	部门项目	45.00	45.00	45.00	100.00%	99	优
人才发展专项	部门项目	0.00	7.20	7.20	100.00%	99	优
群众性精神文明建设经费	部门项目	40.00	40.00	40.00	100.00%	100	优
全市网络管理和重大舆情处置经费	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	98	优
全民阅读和报刊审读经费	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	99	优
落实意识形态工作责任制经费	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	99	优
第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会	部门项目	0.00	229.83	229.83	100.00%	99	优
第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（中共绵阳市委宣传部）	部门项目	0.00	132.47	132.47	100.00%	99	优
党的二十大社会宣传教育工作经费	部门项目	0.00	100.00	98.34	98.00%	99	优
创新理论武装经费	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	99	优
《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷费	部门项目	10.00	10.00	10.00	100.00%	98	优
《绵阳发布》公众号运营经费	部门项目	0.00	80.00	79.99	99.00%	99	优
“三推”活动无锡行宣传工作专项经费	部门项目	0.00	166.00	166.00	100.00%	99	优
“三推”活动宁波行宣传工作专项经费	部门项目	0.00	145.32	145.32	100.00%	99	优
“三推”活动佛山行宣传工作专项经费	部门项目	0.00	167.98	166.33	99.00%	99	优
合计：		1,214.93	3,631.83	3,447.79
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					99	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

单位(盖章)：中国共产党绵阳市委员会宣传部                                                                                                                                      

 

项目名称		“三推”活动佛山行宣传工作专项经费
主管部门及代码		308-中共绵阳市委宣传部本级部门				实施单位	中国共产党绵阳市委员会宣传部
项目资金 使用情况 （ 10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	自评得 分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	167.98	166.33		0.99	9.9	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/ 调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00
	市级财政资金	0.00	167.98	166.33		0.99
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况
	扎实做好中国（绵阳）科技城广东（佛山）行宣传工作，充分展示绵阳独特的城市魅力，优越的营商环境和 硬核的品牌实力，宣传好、报道好、解读好系列主题活动，积极吸引各界关注、扩大社会影响、促进交流互 动、进一步提升绵阳城市知名度、美誉度和竞争力、影响力。					已完成年度目标。
决策与过  程指标    （ 100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策     （ 54分）	项目立项	依据充分性	充分	充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政 策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范	规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关规 定
		目标设置	绩效目标完整性	完整	较完整		9	7	项目所设绩效目标包含数量、时 效、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化	细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实 施相符，细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配， 预算项目确定的资金与工作任务 相匹配
			资金分配合理性	合理	合理		9	9	项目预算资金分配有测试依据， 与地方实际相适应

	过程     （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	我单位的财务业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关财务管理 制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								98
一级指标		二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标  （ 90分）	产出指标	数量指标	佛山市级媒体宣传	≥	2	个	大于等于2个	20	20
			四川省级媒体宣传	≥	2	个	大于等于2个	10	10
			市级媒体宣传	≥	5	个	大于等于5个	10	10
			网络直播	≥	2	次	大于等于2次	10	10
		时效指标	做好当年“三推”活动佛山 行宣传	≤	1	年	本年度内	10	10
	效益指标	社会效益指标	扩大活动社会影响	≥	90	百分 比	效益指标大于等于90%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	促进绵禅交流互动	≥	90	百分 比	满意度指标大于等于90%	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.33
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.33分， 自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 99.33分， 自评等次为：优。已顺利完成，取得预期效果。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：赖怡					财务负责人：赵云