2023年度绵阳市科学技术局部门决算

2023年度

绵阳市科学技术局部门决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况…………………………………………4

一、部门职责……………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………7

第二部分 2023年度部门决算情况说明……………………8

一、 收入支出决算总体情况说明……………………………………8

二、 收入决算情况说明………………………………………………8

三、 支出决算情况说明………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………14

十、 其他重要事项的情况说明……………………………………14

第三部分 名词解释……………………………………16

第四部分 附件…………………………………………20

第五部分 附表…………………………………………186

一、收入支出决算总表…………………………………………186

二、收入决算表…………………………………………………186

三、支出决算表………………………………………………186

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………186

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………186

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………186

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………186

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………186

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………186

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………186

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………186

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………186

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………186

12023年度绵阳市科学技术局（部门）决算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

绵阳市科学技术局工作职能：贯彻执行国家、省创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策。拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划、政策和措施，并组织实施。

统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出科技资源合理配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

贯彻执行国家、省基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在绵国家实验室、国家重点实验室、省重点实验室建设管理。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织参与国际大科学计划和大科学工程。

组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。指导农村科技进步和县域创新驱动发展等工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。会同有关部门开展科技型中小企业培育工作。

牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

负责全市科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。

负责引进国外智力工作。贯彻执行国家、省重点引进外国专家总体规划，会同有关部门拟订全市重点引进外国专家计划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才出国（境）培训规划、计划并监督实施。建立重点外国专家联系服务机制。会同有关部门办理相关外国人工作许可。

会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展国际科技合作与科技人才交流。

负责全市科学技术奖、绵州友谊奖的评审组织工作。

承担经市政府批准保留的行政审批事项。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

绵阳市“两金”管理中心职能：负责制订科技城创新资金项目的操作规程；负责受理“两金”项目的申请；负责组织对“两金”项目的考察、论证和评审；负责对“两金”已投资项目资金的落实；负责对“两金”已投资项目资金的使用情况进行监督、管理；负责组织科技城创新资金项目的验收；负责“两金”的日常管理工作。

（二）2023年重点工作完成情况

2023年，在市委市政府的坚强领导下，市科技局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施“科技立市”战略，在推动科技创新和科技成果转化上同时发力，中国特色社会主义科技创新先行区建设取得突破性进展。在全省科技创新工作会上，市科技局荣获2023年度科技创新综合绩效先进市（州），以及科技金融工作优秀市（州）、职务科技成果权属改革试点先进组织单位、科普工作优秀市（州）、外国专家工作优秀市（州）、科技创新领域党建工作先进市（州）等多项荣誉，再创新高。“聚力科技创新与科技成果转化同时发力，跨越式提升中国科技城创新能级”改革案例成功入选“中国改革2023年度地方全面深化改革市域案例”。在全国城市中率先开展十大科技进展、十大创新企业、十大创新产品评选，引起广泛关注，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心不断贡献科技力量。

2023年，市科技局全面完成了科技创新年度工作任务，全市高新技术企业净增110家以上、达838家；国家备案入库科技型中小企业超2900家，科技服务业企业营业收入增速超55%，工资总额增速达25.9%，持续保持高速增长趋势；全市技术合同交易额首次突破100亿元大关，增长148%；“天府科创贷”绵阳分中心累计推动贷款发放超过11.61亿元，较上年增长113.4%；全年科技型企业贷款余额超530亿元，覆盖科技型企业超3000户；全年新引进上海交大等知名高校7所，斯坦福大学曹笑之博士团队、浙江大学叶志镇院士团队等顶尖创新创业团队15个。绵阳位列2023中国城市科技创新竞争力百强榜第17位，两年提升24位、全国进位最快，获评全国十大最具科技创新潜力城市。全社会研发投入强度5.63%，保持全国前列、全省首位。

二、机构设置

绵阳市科学技术局下属二级单位2个，其中行政单位1个。

纳入绵阳市科学技术局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绵阳市科学技术局（本级）

2.绵阳市“两金”管理中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7907.46万元（含本年收入合计7828.85万元、年初结转和结余78.61万元），与2022年9637.54万元相比，收入总计减少1730.08万元，下降17.95%。2023年度支出总计7907.46万元（含本年支出合计7834.31万元、年末结转和结余73.15万元），与2022年9637.54万元相比，支出总计减少1730.08万元，下降17.95%。主要变动原因是先进技术研究院项目经费减少导致变化。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计7828.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6783.30万元，占86.64%；政府性基金预算财政拨款收入1022.70万元，占13.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.85万元，占0.29%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计7834.31万元，其中：基本支出1204.16万元，占15.37%；项目支出6630.15万元，占84.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计7820.71万元（含本年收入合计7806.00万元、年初结转和结余14.71万元），与2022年9573.64万元相比，财政拨款收入总计减少1752.93万元，下降18.31%。2023年财政拨款支出总计7820.71万元（含本年支出合计7820.69万元、年末结转和结余216.79万元），与2022年9573.64万元相比，财政拨款支出总计减少1752.93万元，下降18.31%。主要变动原因是先进技术研究院项目经费减少导致变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出6797.99万元，占本年支出合计的86.92%。与2022年9558.93万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少2760.94万元，下降28.88%。主要变动原因是先进技术研究院项目经费减少导致变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出6797.99万元，主要用于以下方面：科学技术支出6458.78万元，占95.01%；社会保障和就业支出223.29万元，占3.28%；卫生健康支出41.89万元，占0.62%；住房保障支出74.03万元，占1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为6797.99万元，完成预算100%。其中：

1. 科学技术支出6458.78万元

科学技术支出/科学技术管理事务/行政运行：支出决算为539.08万元，完成预算100%。

科学技术支出/科学技术管理事务/其他科学技术管理事务支出：支出决算为556.19万元，完成预算100%。

科学技术支出/科学交流与合作/其他科学交流与合作支出：支出决算为50.00万元，完成预算100% 。

科学技术支出/科技重大项目/重点研发计划：支出决算为17.58万元，完成预算100%。

科学技术支出/其他科学技术支出/其他科学技术支出：支出决算为5295.93万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出223.29万元

社会保障和就业/行政事业单位离退休/行政单位离退休：支出决算为71.77万元，完成预算100%。

社会保障和就业/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为106.26万元，完成预算100%。

社会保障和就业/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为44.98万元，完成预算100%。

社会保障和就业/社会福利/老年福利：支出决算为0.28万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出:41.89万

医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务支出：支出决算为0.04万元，完成预算100% 。

医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助：支出决算为41.85万元，完成预算100% 。

4.住房保障支出:74.03万
　　住房保障支出/住房改革支出/住房公积金支出：支出决算为70.01万元，完成预算100%。　

住房保障支出/住房改革支出/购房补贴：支出决算为4.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1204.16万元，其中：

人员经费1068.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费135.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为11.85万元，完成预算54.63%，较2022年5.37万元增加6.48万元，增长120.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费规范执行，严控开支范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.54万元，占46.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.55万元，占29.96%；公务接待费支出决算2.76万元，占23.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出5.54万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2022年0万元增加5.54万元，增长100%。原因是本年增加了新加坡科技周出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.55万元,完成预算50.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年4.25万元减少0.70万元，下降16.47%。主要原因是牢固树立过紧日子的思想，严格按照三公经费规范执行，严控开支范围，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.55万元。主要用于日常办公业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.76万元，完成预算30.16%。公务接待费支出决算比2022年1.12万元增加1.64万元，增长146.43%。主要原因是来绵调研科技创新人数增多，公务接待有所增多。其中：

国内公务接待支出2.76万元，主要用于执行公务、开展科技业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，281人次（不包括陪同人员），共计支出2.76万元。

外事接待支出0万元，无外事公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出1022.70万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市科学技术局机关运行经费支出111.09万元，比2022年101.70增加9.39万元，增长9.23%。主要原因是办公区物业管理费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市科学技术局政府采购支出总额717.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出717.10万元。主要用于第十一届科博会项目采购。授予中小企业合同金额418.10万元，占政府采购支出总额的58.30%，其中：授予小微企业合同金额198.50万元，占政府采购支出总额的27.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市科学技术局部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“招院引所”项目等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市科学技术局本级部门关于2023年度财政政策（项目）支出绩效自评报告，其中，绵阳市科学技术局本级部门关于2023年度财政政策（项目）支出绩效自评得分为86.29分，剔除本部门不涉及指标，折算后实际得分96.96分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术支出/科学技术管理事务/行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.科学技术支出/科学技术管理事务/其他科学技术管理事务支出：指其他用于科学技术管理实务方面的支出。

11.科学技术支出/科技交流与合作/其他科技交流与合作支出：反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

12.科学技术支出/其他科学技术支出/其他科学技术支出：反映 其他科学技术支出中除科技奖励、核事故应急指挥、对已转制为企业的科技机构补助支出以外各项用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/行政单位离退休支出：反映机关单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出/社会福利/老年福利支出：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务：反映独子费。

18.医疗卫生与计划生育支出/医疗补助/行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.医疗卫生和计划生育支出/医疗保障/事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出/住房改革支出/购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。　

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年度绵阳市科学技术局本级部门

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局汇总单位机构数为2个，其中政府机关1个（绵阳市科学技术局），财政补助事业单位1个（绵阳市“两金”管理中心）。

（二）机构职能

绵阳市科学技术局工作职能：贯彻执行国家、省创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策。拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划、政策和措施，并组织实施。

统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出科技资源合理配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

贯彻执行国家、省基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在绵国家实验室、国家重点实验室、省重点实验室建设管理。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织参与国际大科学计划和大科学工程。

组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。指导农村科技进步和县域创新驱动发展等工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。会同有关部门开展科技型中小企业培育工作。

牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

负责全市科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。

负责引进国外智力工作。贯彻执行国家、省重点引进外国专家总体规划，会同有关部门拟订全市重点引进外国专家计划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才出国（境）培训规划、计划并监督实施。建立重点外国专家联系服务机制。会同有关部门办理相关外国人工作许可。

会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展国际科技合作与科技人才交流。

负责全市科学技术奖、绵州友谊奖的评审组织工作。

承担经市政府批准保留的行政审批事项。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

绵阳市“两金”管理中心职能：负责制订科技城创新资金项目的操作规程；负责受理“两金”项目的申请；负责组织对“两金”项目的考察、论证和评审；负责对“两金”已投资项目资金的落实；负责对“两金”已投资项目资金的使用情况进行监督、管理；负责组织科技城创新资金项目的验收；负责“两金”的日常管理工作。

（三）人员概况

市科技局是财政全额供养的正县级公务员管理行政单位，核定编制30人（其中工勤人员5人）。截止2023年12月31日，实际在编25人（其中工勤人员2人），退休41人。市“两金”管理中心是经费全额拨款事业单位，事业人员编制数18人（其中市级统筹事业编制人员13人）、新增市级统筹事业编制人员0人，实有人数20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入2582.60万元。部门决算收入7820.71万元，其中一般公共预算决算收入6783.30万元，政府性基金预算决算收入1022.70万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出7820.68万元，其中基本支出决算支出1204.15万元（含人员支出1068.29万元，公用支出135.87万元）；项目支出6616.53万元（含一般公共预算项目支出5593.83万元，政府性基金项目支出1022.70万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.02万元（含一般公共预算0.02万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率99.99%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率0.00%；三公经费预算16.15万元，决算支出21.69万元，控制率134.30%；部门年末固定资产145.63万元，其中在用固定资产145.63万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）年度主要任务及完成情况

1.推动建立以云上“两城”项目为重点的天使投资基金，建好“金融支持科创企业库”，在全省率先打造“担保贷”等科技金融产品。创新开展科技特派员服务团工作，建设好四川绵阳国家农业科技园区，积极争创绵阳国家农业高新技术产业示范园区。

2023年11月，市财政出资设立绵阳科技城梧桐引才创业投资基金合伙企业(有限合伙)，用于支持云上两城等天使项目。整合科技金融、中小微和高技术中小企业三支贷款风险补偿基金，设立了绵阳市科创企业贷款风险补偿基金，为全市科创企业提供信贷风险补偿服务，建立了335家“金融支持科创企业库”，推出“科创贷”“成果贷”“担保贷”等科技金融产品。按照规划抓好四川绵阳国家农业科技园区提质增效、上当升级。2023年6月，省科技厅已向科技部推荐绵阳国家农科区升建国家农高区（同批次报出的还有成都、乐山），因当年机构改革，国家农高区已经转为农业农村部职能职责（省市县仍旧为科技部门职能职责）。创新开展科技特派员服务团工作：结合各辖区农业产业发展实际，我市在涪城区、游仙区、安州区、江油市、三台县、盐亭县、梓潼县、北川羌族自治县、平武县9个县（市、区）组建科技特派团，聚焦全市六大农业重点产业与十大农业主导产品，中药材、茶叶、食用菌、养殖、食品加工等多个领域开展科技服务工作。2023年，全市累计组织科技特派员开展农业实用技术集中培训、开展现场指导培训150余次，培训人数4900余人次，为地方经济社会发展作出积极贡献。

2.一是加快战略科技平台建设。服务保障中物院建设国家交叉科学中心，做好省部共建环境友好能源材料国家重点实验室、工程材料与结构冲击振动四川省重点实验室等在绵国、省重点实验室优化重组工作。推动西南科大固体废物污染控制与循环利用教育部重点实验室争创全国重点实验室，依托九洲集团等创新主体争创四川省重点实验室。全力建设涪江实验室。二是加快产业技术平台建设。实施重点企业研发机构全覆盖行动。围绕电子信息、装备制造、先进材料等优势领域，加快建设一批工程技术研究中心等产业技术研发平台。

一是高能级创新平台建设稳步推进。推动空气动力学、冲击波物理与爆轰物理、高能量密度物理、中子科学技术、先进激光与高功率微波等5家全国重点实验室通过重组，新获批省级工程技术研究中心2个，省级临床医学研究中心1个。二是成功挂牌运营涪江实验室。围绕核医学领域，成功筹建涪江实验室。召开1次理事会，2次学术委员会会议和8次实验室工作会议，实验室工作逐步走上正轨。镥[¹⁷⁷Lu]氧奥曲肽注射液新药剂成功在绵阳进行临床试验；X射线FLASH放疗技术原理样机实现新突破；绵阳中心医院建成SPF级实验动物中心并取得四类放射性药物使用许可证。三是新型研发机构快速发展。先进技术研究院、光子技术研究院、机器人产业技术研究院3家单位获评省级新型研发机构；推动华为首个行业感知创新基地、厦门大学数字经济产业创新研究院等新型研发机构在绵成功落地。

3.强化高新技术成果推广应用。在绵阳优势特色领域选取重点高新技术产业成果，定期举办新技术发布会。围绕工业互联网、智慧工厂、5G应用、互联网医疗、智慧城市等打造高新技术应用场景。力争全年高新技术产业营业收入达到2600亿元。

一是持续强化企业创新主体地位。深入实施科技企业雁阵培育计划，全市高新技术企业净增110家以上、达838家，高新技术产业营业收入超2700亿元，科技型中小企业达2900家以上。二是持续打造“创新金三角·智汇科技城”活动品牌。全年市级累计开展活动10场，是上一年度的2倍，带动区（县）开展各类成果对接活动20余场；突出活动针对性，开展清华大学专场、国防科大专场、川渝成果对接会等活动。全年面向全国发布科技成果600余项，牵线开展洽谈100余项；全市技术合同交易额首次突破100亿元大关，增长148%。三是持续强化成果转化载体建设。积极培育孵化机构，成功组建绵阳市退役军人创新园，新认定省级孵化机构3家；鼓励支持中试平台建设，中玖闪光X射线FLASH放疗、成科国重高比能锂硫电池等一批中试平台加快建设。

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

2023年，以党的二十大精神为指引，坚决贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，深入落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会、市第八次党代会会议精神，坚持“科技是第一生产力，创新是第一动力，人才是第一资源”，深入实施科技立市战略，以服务保障国家战略科技力量建设为牵引，以推动产业技术创新和全社会创新创造为主线，以国家创新型城市建设为契机，以科技创新能级提升为重点，立足国家科技创新先行区和成渝地区双城经济圈创新高地建设，全力推动关键核心技术攻关、科技成果转化、创新主体壮大、创新平台打造、创新生态优化，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心作出更多更大贡献。力争高新技术产业主营业务收入超过2600亿元，科技型中小企业评价入库2200家以上，瞪羚企业超过20家；技术合同认定登记额超过50亿元，推动技术成果转移转化项目超过140项;研究与试验发展（R&D）经费支出占地区生产总值（GDP）比重持续保持全国前列。

（二）年度总体目标实际完成情况

2023年，在市委市政府的坚强领导下，市科技局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施“科技立市”战略，在推动科技创新和科技成果转化上同时发力，中国特色社会主义科技创新先行区建设取得突破性进展。在全省科技创新工作会上，市科技局荣获2023年度科技创新综合绩效先进市（州），以及科技金融工作优秀市（州）、职务科技成果权属改革试点先进组织单位、科普工作优秀市（州）、外国专家工作优秀市（州）、科技创新领域党建工作先进市（州）等多项荣誉，再创新高。“聚力科技创新与科技成果转化同时发力，跨越式提升中国科技城创新能级”改革案例成功入选“中国改革2023年度地方全面深化改革市域案例”。在全国城市中率先开展十大科技进展、十大创新企业、十大创新产品评选，引起广泛关注，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心不断贡献科技力量。

2023年，市科技局全面完成了科技创新年度工作任务，全市高新技术企业净增110家以上、达838家；国家备案入库科技型中小企业超2900家，科技服务业企业营业收入增速超55%，工资总额增速达25.9%，持续保持高速增长趋势；全市技术合同交易额首次突破100亿元大关，增长148%；“天府科创贷”绵阳分中心累计推动贷款发放超过11.61亿元，较上年增长113.4%；全年科技型企业贷款余额超530亿元，覆盖科技型企业超3000户；全年新引进上海交大等知名高校7所，斯坦福大学曹笑之博士团队、浙江大学叶志镇院士团队等顶尖创新创业团队15个。绵阳位列2023中国城市科技创新竞争力百强榜第17位，两年提升24位、全国进位最快，获评全国十大最具科技创新潜力城市。全社会研发投入强度5.63%，保持全国前列、全省首位。

五、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：本部门未涉及该指标

1-1-2.目标制定：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：市科技局严格按照要求完成绩效目标编制，指标要素完整、能够细化量化，包含了产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标等。得5分。

1-1-3.编制准确：分值：5.00分，自评得分：4.60分；计算过程和评定依据：因下达2022年中国绵阳科技城先进技术研究院组建经费，发生调剂金额800万元，得分：（1-800/10031.86）*5=4.6分。

1-2-1.支出规范：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：市科技局严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，不存在无预算、超预算、超标准开支费用的情况。分配专项资金履行集体决策程序；分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》(绵委办发2020)11号)规定程序报批。得5分。

1-2-2.支出控制：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：部门日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水电费、物业管理费”等科目年初预算为72.24万元，决算数为65.33万元，偏差度为9.6%，小于10%，得5分。

1-2-3.动态调整：分值：5.00分，自评得分：4.38分；计算过程和评定依据：预算总额度8,918.92万元，完成7,806.00万元，收回1,112.92万元。得分(1-1,112.92/8,918.92)*5=4.38分。

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：本部门未涉及该指标

2-2-2.及时更新：本部门未涉及该指标

2-2-3.收入解缴：本部门未涉及该指标

2-3-1.预算管理：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：市科技局将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中进行了编制；年度中未发生无预算、超预算采购情况，得4分。

2-3-2.采购实施：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：采购事项方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府次采购或公开招标情况，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，得2分；在追加采购预算项目的指标下达后十个工作日内完成采购计划申报，得2分。

2-4-1.配置使用：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：新增资产按规定编制配置预算，新增固定资产账帐、账实相符，及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得4分。

2-4-2.收益核算：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：2023年度无固定资产处置、无违规现象，得2分。

2-5-1.制度建设：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：内部控制制度包含预算业务、收支、政府采购等方面，根据规定及时更新完善内部控制制度。得2分。

2-5-2.制度执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：市科技局按照要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等基本举措，无不合规现象；重大事项经党组会审议，且建有决策权、管理权、执行权和监督权四权分离，得2分。

2-6-1.预算编制执行：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：2023年市科技局“三公”经费年初部门预算编制为16.15万元，2022年为17.15万元，较上年实现“零增长”，年度“三公”经费未突破年初预算数（年中追加因公出国（境）费专项经费5.54万元，已列支），严格按规定使用“三公”经费等一般性支出，得4分。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开，得2分。

3-1-2.决算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求随同部门决算公开，得2分。

3-2-1.结果整改：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：针对2023年1-9月预算绩效管理相关问题，市科技局高度重视预算执行未达序时进度和绩效目标实现程度未达到序时进度整改工作，各责任科室深入分析原因、明确整改责任人，点对点制定并执行整改措施，及时完成资金拨付，得2分。

3-2-2.应用反馈：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：在规定时间内及时向财政部门报送存在问题整改情况报告，得2分。

3-2-3.违规记录：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：无违纪违规问题，得2分。

（四）预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标：分值：10.00分，自评得分：10.00分；计算过程和评定依据：2023年，全市高新技术企业净增110家以上、达838家；国家备案入库科技型中小企业超2900家，瞪羚企业达21家；全市技术合同交易额首次突破100亿元大关，增长148%，全面完成目标任务。在全省科技创新工作会上，市科技局荣获2023年度科技创新综合绩效先进市（州），以及科技金融工作优秀市（州）、职务科技成果权属改革试点先进组织单位、科普工作优秀市（州）、外国专家工作优秀市（州）、科技创新领域党建工作先进市（州）等多项荣誉，再创新高。“聚力科技创新与科技成果转化同时发力，跨越式提升中国科技城创新能级”改革案例成功入选“中国改革2023年度地方全面深化改革市域案例”，得10分。

4-1-2.时效指标：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：2023年，市科技局目标任务均按计划时间完成，得2分。

4-1-3.成本指标：分值：10.00分，自评得分：8.31分；计算过程和评定依据：6月部门项目支出进度：6043.01/10031.86=60.24%>50%，得2分;9月部门项目支出进度：6080.83/10031.86=60.62%<75%，得60.62%/75%*3=2.425分;11月部门项目支出进度：6134.6/10031.86=61.15%<91.7%，得61.15%/91.7%*2=1.334分;12月部门项目支出进度：8530/10031.86=85.03%<100%，得分85.03%*3=2.551分;合计：2+2.425+1.334+2.551=8.31分。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：分值：6.00分，自评得分：6.00分；计算过程和评定依据：2023年，在市委市政府的坚强领导下，市科技局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施“科技立市”战略，在推动科技创新和科技成果转化上同时发力，中国特色社会主义科技创新先行区建设取得突破性进展。绵阳位列2023中国城市科技创新竞争力百强榜第17位，两年提升24位、全国进位最快，获评全国十大最具科技创新潜力城市。在全省科技创新工作会上，市科技局荣获2023年度科技创新综合绩效先进市（州），以及科技金融工作优秀市（州）、职务科技成果权属改革试点先进组织单位、科普工作优秀市（州）、外国专家工作优秀市（州）、科技创新领域党建工作先进市（州）等多项荣誉，再创新高。“聚力科技创新与科技成果转化同时发力，跨越式提升中国科技城创新能级”改革案例成功入选“中国改革2023年度地方全面深化改革市域案例”。在全国城市中率先开展十大科技进展、十大创新企业、十大创新产品评选，引起广泛关注，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心不断贡献科技力量。得6分。

4-3-1.公众或服务对象满意度：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：外派挂职干部获得科技部政体司、科技部人才交流中心、四川省科学技术厅感谢信，工作成效获得市领导肯定性批示。得4分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，市科技局全面完成了科技创新年度工作任务，全市高新技术企业净增110家以上、达838家；国家备案入库科技型中小企业超2900家，科技服务业企业营业收入增速超55%，工资总额增速达25.9%，持续保持高速增长趋势；全市技术合同交易额首次突破100亿元大关，增长148%；“天府科创贷”绵阳分中心累计推动贷款发放超过11.61亿元，较上年增长113.4%；全年科技型企业贷款余额超530亿元，覆盖科技型企业超3000户；全年新引进上海交大等知名高校7所，斯坦福大学曹笑之博士团队、浙江大学叶志镇院士团队等顶尖创新创业团队15个。绵阳位列2023中国城市科技创新竞争力百强榜第17位，两年提升24位、全国进位最快，获评全国十大最具科技创新潜力城市。全社会研发投入强度5.63%，保持全国前列、全省首位。

全年按照预算管理、决算管理、资产管理、内部控制和“三公”经费管理要求执行预算，完成资金支付、政府采购等各项工作，全年不存在无预算、超预算支出的情况，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费无超标情况。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为96.96，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

一是及时修订完善《绵阳市科学技术局机关财务管理办法》《绵阳市科学技术局机关政府内部控制制度》等相关政策制度，加强部门内部控制管理；二是定期督促各业务科室梳理预算资金使用情况，统计预算执行进度、分析低于序时进度原因，并及时拨付相应项目资金。

（三）存在问题

部门预算支出进度略低于序时进度，部分资金未按时在年底前完成支付。

（四）改进建议

及时梳理部门预算资金，强化预算执行管理，做好资金前期分配和沟通协调工作，及时拨付资金，提高预算执行效率。

附表：2023年度绵阳市科学技术局本级部门部门整体支出

绩效评价得分明细表

附件2

绵阳市科学技术局本级部门

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，本部门实施项目32个（部门项目32个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金7,743.81万元（市级财政资金7,511.06万元,县级财政资金232.75万元）。其中：一般公共预算项目32个，预算资金7,743.81万元（市级财政资金7,511.06万元,县级财政资金232.75万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，本部门实施项目32个（部门项目32个），实施项目预算执行6,631.60万元（市级财政资金6,398.85万元,县级财政资金232.75万元），预算执行率85.64%。其中：一般公共预算项目32个，预算执行6,631.60万元（市级财政资金6,398.85万元,县级财政资金232.75万元），预算执行率85.64%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，本部门全年32个项目年度总体绩效目标全部完成32个，占100.00%。其中一般公共预算项目32个，全部完成32个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，本部门全年项目32个（其中部门项目32个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.45，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目21个，占比65.63%，得分低于平均分项目11个，占比34.38%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及年度产出数量指标共计46个，全部完成46个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标46个，全部完成46个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及年度产出质量指标共计11个，完成质量达100-90(含)%的指标11个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标11个，完成质量达100-90(含)%的指标11个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及年度产出时效指标共计29个，按时完成29个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标29个，按时完成29个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及年度产出成本指标共计50个，全部完成49个，占98.00%；基本完成1个，占2.00%。其中一般公共预算项目成本指标50个，全部完成49个，占98.00%；基本完成1个，占2.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及经济效益指标共计6个，优秀指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标6个，优秀指标6个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及社会效益指标共计21个，优秀的指标21个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标21个，优秀的指标21个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及可持续效益指标共计13个，可持续13个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益13个，可持续13个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及满意度指标共计31个，满意度达100-90(含)%的指标31个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标31个，满意度达100-90(含)%的指标31个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，本部门全年项目32个（其中部门项目32个），项目综合评价平均得分98.48，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目25个，占比78.13%，得分低于平均分项目7个，占比21.88%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

一是“招院引所”项目。按照2022年“招院引所”工作与14家团队协议约定，根据2023年考核情况拨付当年资金。经考核，4家团队考核不合格，未拨付资金，2家团队拨付70%资金。根据考核方案，此6家团队，2024年考核合格后，拨付剩余402万资金。

二是市级科技创新发展资金。由于2023年全力保障科博会举办，初步拟定于下半年举办的科技外交官绵阳行活动未按照原计划在2023年如期举办，实际举办时间为2024年5月28日-29日。

三是人才发展专项。250万元预算中220万为“云上两城”人才配套相关费用，由“云上两城”专班负责，30万元为科技城人才活动经费 “云上大学城”高峰论坛专场活动拨付费用，目前“云上两城”人才绿卡小程序正在招标，待招标完成后进行资金拨付。

四是涌泉计划。部分人才项目未通过验收或中期考核，故未拨付相关经费，同时，2021年因受到疫情影响，当年涌泉计划部分拨付延期到2023年拨付，调整金额共计100万元。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

一是根据往年绩效完成情况，准确编制年初绩效目标。二是按照计划及时调整工作进度，确保完成年初绩效目标。三是加快预算执行，充分发挥资金绩效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

指导各科室（单位）采取多种措施，更加合理编制项目绩效目标。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：绵阳市科学技术局本级部门项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳市科学技术局本级部门项目综合评价结论明细情况表

附件3：绵阳市科学技术局本级部门部门预算项目支出绩效自评表