2023年度

绵阳市公安局部门决算

目录

公开时间：2024年9月19日

第一部分 部门概况........................................(4)

一、部门职责......................................................................................................(4)

二、机构设置......................................................................................................(7)

第二部分 2023年度部门决算情况说明........................(8)

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................(8)

二、收入决算情况说明......................................................................................(8)

三、支出决算情况说明......................................................................................(8)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(9)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(9)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(13)

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................(14)

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................(17)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................(17)

十、其他重要事项的情况说明....................................(17)

第三部分 名词解释.........................................(21)

第四部分 附件.............................................(26)

第五部分 附表.............................................(55)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）

绵阳市公安局（以下简称市公安局）依据市委市政府确定的工作主要职能包括：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；

12.法律、法规规定的其他职责；

13.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

平安绵阳、法治绵阳建设和公安工作高质量发展迈上新台阶，主要业务工作指标实现‘三升三降三零’的良好态势。2023年，绵阳市公安局锚定“全省一流、西部领先、全国有名”总体目标和双“五个一流”具体目标，忠实履职，锐意进取，攻坚克难，有力维护和巩固了全市政治社会大局持续安全稳定局面，为“加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心”作出了积极贡献。

绵阳公安坚持以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全保障高质量发展。2023年，全市破获各类刑事案件4897件，破案率65.99%（同比上升11个百分点），刑事治安警情实现“五连降”。扫黑除恶专项斗争得到中央和省委督导组充分肯定，电信网络诈骗犯罪、跨境赌博等新型犯罪得到有力遏制，绵阳已成为“最具安全感的城市”之一。

纵深开展“云剑”“昆仑”“新篇”等系列专项行动，立案侦办各类经济犯罪案件305起，挽回经济损失上亿元，破获电信诈骗案件638起，移送起诉知识产权及制售伪劣商品案件14件，全力保护了民营企业产权和企业家权益。细化出台服务保障稳住经济“21条措施”以及服务企业高质量发展“8条措施”。持续推进公安政务服务改革，高质量完成“一窗通办”“一机通办”等全省公安机关改革重点试点项目，在全省率先完成综合自助一体机功能升级，公安政务服务全面实现“一窗办、就近办、一次办、自助办”。

建立“揭榜挂帅”机制，成功抓获重大命案逃犯和潜逃缅甸的公安部“拔钉”逃犯。构建具有绵阳特色的“四应五统一”病残吸毒人员收戒收治模式，为破解收戒收治难题提供了“绵阳方案”。“胡祥雨工作室”被省公安厅命名为“省级团圆工作室”，“绵警寻亲”“绵警打拐”品牌正逐步走向全国。

推动出台进一步加强新时代派出所高质量发展意见，实施派出所高质量发展新三年规划，实现了“一村（社区）一辅警”全覆盖，2个派出所被评为国家级“枫桥式公安派出所”、8个派出所被评为省级“枫桥式公安派出所”。加快推进智慧公安建设，强化13个信息化项目建设，“视觉信息智能化应用平台”顺利通过省厅验收，成功创建国家级绿色数据中心机房，警用先进技术联合创新实验室揭牌并启动建设。加强基层社会治理创新，打造出“心沐计划”“花城管家”等具有一定影响力的群防群治品牌。

2024年，绵阳公安机关将在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，紧紧围绕四川公安“一三五七”发展战略和市委“五市战略”，抓实抓细防风险、保安全、护稳定、抓改革、促发展各项工作，坚决确保社会大局稳、工作推进稳、队伍内部稳，努力推动公安工作“保持全省一流、走在全省前列”，以高水平安全保障高质量发展，为推进绵阳现代化建设作出新的更大贡献。

二、机构设置

市公安局下属二级单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市公安局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市公安局机关

2. 绵阳市公安局交警支队

3. 绵阳市公安局特巡警支队

4. 绵阳市公安局监管支队

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为73853.29万元。与2022年相比，收、支总计各增加11184.21万元，增长17.85%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加12150.94万元；政府性基金预算财政拨款建少1638.48万元；其他收入增加701.2万元；年初结转和结余减少29.44万元。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计73853.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71602.64万元，占96.95%；政府性基金预算财政拨款收入1549.45万元，占2.09%；其他收入701.2万元，占0.94%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计73427.7万元，其中：基本支出49652.16万元，占67.62%；项目支出23775.54万元，占32.37%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为73152.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10483.73万元，增长16.73%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加12150.94万元；政府性基金预算财政拨款减少1638.48万元；年初结转和结余减少28.73万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出71602.64万元，占本年支出合计的97.51%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12122.21万元，增长20.38%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加12150.94万元，一般公共预算财政拨款年初结转减少28.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出71602.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出84.42万元，占0.12%；公共安全（类）支出58,704.30万元，占81.99%；科学技术（类）支出59.97万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出6,166.04万元，占8.61%；卫生健康（类）支出1,461.01万元，占2.04%；住房保障（类）支出3,638.25万元，占5.08%；其他支出（类）支出1,488.65万元，占 2.08%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为84.42万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为37870.91万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9043.95万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为3948.01元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为1068.11万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为339.96万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为54.65万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为6355.66万元，完成预算100%。

9.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）:支出决算为23.05万元，完成预算100%。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出:支出决算为59.97万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为776.08万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3185.04万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1623.5万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1,230.42万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为98.85万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）社会福利（款）  其他社会福利支出（项）: 支出决算为8.01万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为20.32万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为914.25万元，完成预算100%。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为519.16万元，完成预算100%。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2984.3万元，完成预算100%。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为653.95万元，完成预算100%。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1488.65万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出49652.16万元，其中：

人员经费44454.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费5197.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为886.87万元，完成预算100%，较上年减少54.28万元，下降5.77%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费整体费用控制较好。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算883.46万元，占99.62%；公务接待费支出决算3.41万元，占0.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度没有安排因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出883.46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少56.76万元，下降6.04%。主要原因是本年度公务用车购置费用减少。

其中：公务用车购置支出100.15万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：特种车1辆，89.9万元；主要用于执勤执法处置特情。其余款项为以前年度车辆购置税款。截至2023年12月31日，单位共有公务用车298辆，其中：轿车156辆、越野车35辆、载客汽车53辆、其他车型54辆。

公务用车运行维护费支出783.31万元。主要用于办案、业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加2.48万元，增长268.16%。主要原因是本年度疫情解除，相互考察学习增多。其中：

国内公务接待支出3.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，270人次（不包括陪同人员），共计支出3.41万元，具体内容包括：（1）接待省厅特勤局一行到绵阳调研（接待5人、陪同3人，共8人）支出0.09万元；（2）接待广安经侦支队到绵阳交流（接待6人，陪同3人，共9人）支出0.09万元；（3）接待特勤局考察学习（接待8人，陪同3人，共11人）支出0.12万元；（4）接待省厅考察（接待13人，陪同4人，共17人）支出0.18万元；（5）接待达州公安局（接待12人，陪同4人，共计16人）支出0.17万元；（6）接待资阳市公安局学习考察组（接待14人，陪同4人，共计18人）支出0.19万元；（7）接待湖南岳阳网安支队（接待7人，陪同3人，共10人）支出0.11万元；（8）接待公安部（接待3人，陪同1人，共计4人）支出0.03万元；（9）接待德阳市公安局（接待12人，陪同3人，共计15人）支出0.17万元；（10）接待省厅森警总队调研（接待2人，陪同1人，共计3人）支出0.03万元；（11）接待泸州、宜宾来绵专案学习（接待17人，陪同4人，共计21人）支出0.23万元；（12）接待巴中来绵专案学习（接待6人，陪同3人，共计9人）支出0.1万元；（13）接待泸州市公安局赴绵学习考察接待（接待8人，陪同2人，共计10人）支出0.08万元；（14）接待眉山市公安局来绵学习（接待14人，陪同4人，共计18人）支出0.14万元；（15）接待泸州市公安局来绵学习（接待13人，陪同2人，共计15人）支出0.12万元；（16）接待宜宾公安局考察组（接待8人，陪同3人，共11人）支出0.12万元；（17）接待广东省和德阳公安（接待14人，陪同4人，共18人）支出0.18万元；（18）接待德阳市公安局（接待16人，陪同5人，共21人）支出0.17万元；（19）接待省厅科信总队（接待4人，陪同2人，共6人）支出0.05万元；（20）接待德阳公安局（接待6人，陪同2人，共8人）支出0.07万元；（21）接待重庆市公安局（接待5人，陪同2人，共7人）支出0.07万元；（22）接待合肥市庐阳分局（接待5人，陪同3人，共8人）支出0.08万元；（23）接待省厅考察组（接待3人，陪同3人，共6人）支出0.06万元；（24）接待雅安、乐山公安局（接待7人，陪同3人，共10人）支出0.11万元；（25）接待乐山市交警道安办（接待15人、陪同3人，共18人）支出0.19万元；（26）接待攀枝花市监管人员交流学习（接待6人，陪同3人，共9人），支出0.07万元；（27）接待广安市监管人员交流学习（接待16人，陪同5人，共21人），支出0.17万元；（28）接待雅安市监管人员交流学习（接待7人，陪同3人，共10人），支出0.08万元；（29）接待广东省佛山市监管人员交流学习（接待12人，陪同4人，共16人），支出0.13万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出1549.45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市公安局机关运行经费支出5197.61万元，比2022年增加1211.21万元，增长30.38%。主要原因是局机关2023年度解放街办公区投入使用，导致物业费增加；同时民警体检费2022年度推后在2023年度支付，导致2023年体检费支出了2次。交警支队和特巡警支队由于疫情解除影响，巡逻班次增多，导致公用经费增加。

（数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，绵阳市公安局政府采购支出总额8380.34万元，其中：政府采购货物支出3051.04万元、政府采购工程支出2311.25万元、政府采购服务支出3018.05万元。主要用于办案、业务工作开展采购的装备、项目的维护与维修等支出。授予中小企业合同金额8235.59万元，占政府采购支出总额的98.27%，其中：授予小微企业合同金额6825.31万元，占政府采购支出总额的81.44%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市公安局共有车辆298辆，，其中：应急保障用车1辆、执勤执法用车296辆、离退休干部服务用车1辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）46台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公安局机关解放街大楼维修工程、公安纪检监察专项经费、公安装备及规范化建设、绵阳市城区非现场执法系统二期服务、仙海训练基地战术攀爬训练塔建设项目等128个项目开展了预算事前绩效评估，对128个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取128个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年度财政政策等专项预算项目绩效自评报告，其中，绵阳市公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.98分，绩效自评综述：在过去的工作中，我局注重总结经验教训，不断优化工作流程和方法，形成了一系列行之有效的工作模式和操作规范。工作人员能够高效地完成各项任务，工作质量得到了显著提升。同时，还注重创新和实践，不断探索新的工作方法和思路，为绩效的持续提升注入了新的活力。所以在整体绩效评价中取得了优异成绩。；2023年度财政政策专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：本部门项目较多，通过加强对部门支出的绩效考核，增加预算安排、支出和绩效的透明度，落实科学性、规范性、精细化的理财要求。综合评价为优秀。选取了5个项目绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政部门拨付的零星工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映政府提供的其他一般公共服务支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：公安事务及管理行政单位的基本支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：公安事务及管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述社会福利项目外其他用于社会福利方面的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述公共卫生项外其他用于公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指财政政府性基金用于上述项目以外的其他城乡社区方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2023年度绵阳市公安局部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市公安局有局机关、交警支队、特巡警支队和监管支队四个二级核算单位. 

（二）机构职能

绵阳市公安局（以下简称市公安局）依据市委市政府确定的工作主要职能包括：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；

12.法律、法规规定的其他职责；

13.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（三）人员概况

绵阳市公安局2023年底在职行政编制人员**人，参公管理事业人员**人，非参公事业编制人员**人，离休干部**人，共计**人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年，我局上年结转1,738.99万元，当年拨款收入70,550.91万元，收入合计72,289.9万元，当年支出62,639.36万元，当年结转9,650.27万元。2023年预算支出完成率为86.65%。

   （二）部门财政资金支出情况。

2023年财政经费总支出62,639.36万元，具体支出情况如下：

1、人员工资福利支出39,905.50万元，占总支出的63.71%， 包括（干警的工资、津补贴、奖金、社会保障缴费支出以及辅警和临工工资）；

2、商品和服务支出17,510.34万元，占总支出的27.95%；

3、对个人和家庭的补助支出1,618.18万元，占总支出的2.58%；

4、其他资本性支出3,605.34万元，占总支出的5.76%。

三、部门整体支出绩效管理情况

（根据各项三级指标解释和计分标准，按照实际得分情况逐项分别表述）

（一）部门预算管理

    1.预算编制。

    （1）编制完整性：我局在编制预算时，将各部门的非税收入资金安排的行政事业单位项目也全部纳入部门综合预算管理。我局在2023年共安排了这类项目共4个。

    （2）目标制定情况：2023年，我单位预算项目共有73个。按照绩效目标编制要素完整和绩效指标细化量化的要求，每个项目都分别设置了年度目标、完成时限和绩效目标，其中绩效目标有分为三类：项目完成、项目效益、满意度指标，下设了定性指标和定量指标。

   （3） 编制准确性：单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

    按照财政部门根据本地财力状况和本单位部门的工作需要，同时依据人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，对本部门和单位的年度人员机构和所提出的各项工作任务进行排队，确定本部门必须做的工作.计算每项工作的实际费用，确定要达到的最终效果。

     2023年本单位预算编制73个项目，预算金额10,772.05万元，在本年度调减271.04万元，还存在预算编制不完全准确的情况。

     2.预算执行。

    (1)支出规范情况：我局严格执行预算制度，不存在违规发放工资、奖金和津补贴现象；对专项资金的分配都通过“三重一大”的规定集体决策按程序报批，同时按照《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定程序报批。

   （2）支出控制情况：要充分体现以收定支、收支平衡、略有结余的原则。

   本单位年初预算日常公用经费的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”合计金额697.3万元，2023年决算日常公用经费支出“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”合计金额867.8万元，决算比预算多170.5万元，预决算偏差19.65%，支出控制存在一定误差，还需要加强。

   （3）预算动态调整：公安工作具有很强的时效性，每年我单位工作重点都会有突发性。在年初预算编制的基础上，经需要追加预算的部门提出申请，待局党委会讨论按照轻重缓急排队审议通过后，报财政局批准，而后实施追加预算。我单位开展事中绩效监控和中期评估相应进行警示纠偏、督促进度、预算调剂，并与结余处置、年终结余处理、下年预算安排挂钩；对部门预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，当年进行预算调剂或下一年度同类支出原则上不再安排。2023年度，我单位年度部门预算项目支出预算额度收回额为95.77万元。

    3.完成结果。

    （1）预算完成情况：每年6月，我局要分析预算资金半年执行情况，并进行通报,2023年度，我单位项目(含中央转移支付和追加项目)金额26,247.74万元，6月预算执行4119.38万元，执行率16%；9月要再次进行分析，并对执行缓慢的部门发送《财务建议函》或《财务整改通知书》进行督促，对执行迟缓的项目通过《红色预警函》进行预警和中期调整，执行7499.38万元，执行率28.57%；每年11月，针对执行不力的重点项目和重点部门再次召集专题会议进行督促落实，执行11429.82万元，执行率43.55%； 12月预算执行17142.08万元，执行率65.31%。

    （2）目标完成情况：以2023年1-9月绩效运行监控为依据，全年部门预算项目支出117个，完成项目数为47个。

    （3）违规记录：2023年度，我单位接受审计、财政监督检查结果，未发现在预算管理和财务收支等方面的违纪违规问题。

（二）综合管理

1.非税收入管理。

（1）政策执行：本单位为政府执法部门，存在非税收入。本单位严格按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，并及时足额将非税收入缴入专库。

（2）及时更新：本单位按照规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任。

（3）收入解缴：我局非税收入都能按照规定全额解缴入财政专户。2023年度，年初预算非税收入4870万元，决算缴入非税收入23475.25万元。

2.政府采购管理。

（1）预算管理：本单位均在年初部门预算中编制了应纳入政府采购的预算事项，实际执行中未发生无预算和超预算的情况。

（2）采购实施：我单位政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，均按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。我单位2023年政府采购部门年初预算、专项预算在8月31日前均完成采购计划申报，存在按照程序采购，但是流标的情况。

3.资产管理。

（1）配置使用情况：我单位有专人负责资产管理系统，将下属部门和单位的资产纳入系统管理，新增资产配置预算与部门预算同步编制。存在在建工程交付使用后还没有及时转为固定资产。部门及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

（2）收益核算：单位处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

4.内控制度管理。

（1）制度建设：近年来，市公安局各部门严格执行部门预算、国库集中收付、政府采购等有关财经制度的同时，不断完善内部控制管理制度，相继制定了《绵阳市公安局预算管理办法》、《绵阳市公安局财务管理办法（修订版）》、《关于加强市局机关借款管理的规定》、《关于加强市级单位政府采购内部控制管理的指导意见（修订版）》、《绵阳市公安局机关国有资产管理办法》、《绵阳市公安局经济合同管理办法（修订版）》、《市公安局公务卡管理暂行规定》等规章制度，并按照要求有的制度定期进行修改，从制度上堵塞财务管理的漏洞，严格部门预算管理。

（2）制度执行：我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗，按照要求建立了“四权分离”的制度。

5.三公经费管理。本单位本着厉行节约的原则，严格三公经费的预算控制。2023年度三公经费预算金额1082.81万元，2023年度三公经费决算支出941.15万元，决算数未超过预算数。严格按规定使用“三公”经费，不存在违规支出。

（三）绩效结果应用

1.信息公开。本单位整体支出绩效自评情况和项目支出绩效评价情况按照要求及时向社会公开。

（1）预算公开：严格按照规定及时公开预算。

（2）决算公开：严格按照规定及时公开决算。

2.整改反馈。

（1）结果整改：

依据本单位要求的绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价中发现的问题，及时提出整改措施，按照相关要求落实整改。

（2）应用反馈：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《四川省<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>实施办法》的有关规定，市公安局本着开源节流、科学管理、强化基础、服务基层的指导思想，按照统筹兼顾、保运转、保重点的原则，在充分收集各警种预算信息的基础之上有针对性地进行调研，全面、真实地编制2023年度部门预算。在绩效目标上，要求尽量就行定量定性描述，在专项预算填报中细化支出构成，使项目预算尽量贴近现实和实战。对上年结转资金，我局原则上要求在8月底前执行完毕，并将任务落实到具体部门和人员。

（四）预算绩效情况。

1.产出指标完成情况：

（1）数量质量指标。本部门全年128个项目涉及年度产出数量指标共计255个，全部完成244个，占95.69%；本部门全年128个项目涉及年度产出质量指标共计83个，完成质量达100-90(含)%的指标83个，占100.00%。

（2）时效指标。本部门全年128个项目涉及年度产出时效指标共计127个，按时完成127个，占100.00%。

（3）成本指标。本部门全年128个项目涉及年度产出成本指标共计156个，全部完成145个，占92.95%。

2.效益指标完成情况：本部门全年128个项目涉及社会效益指标共计118个，优秀的指标118个，占100.00%。经济效益指标共计5个，优秀指标5个，占100.00%。不涉及生态效益指标。可持续效益指标共计20个，可持续20个，占100.00%。

3.满意度指标情况：本部门全年128个项目涉及满意度指标共计86个，满意度达100-90(含)%的指标86个，占100.00%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在过去的工作中，我局注重总结经验教训，不断优化工作流程和方法，形成了一系列行之有效的工作模式和操作规范。工作人员能够高效地完成各项任务，工作质量得到了显著提升。同时，还注重创新和实践，不断探索新的工作方法和思路，为绩效的持续提升注入了新的活力。所以在整体绩效评价中取得了优异成绩。

（二）存在问题

一是公共安全矛盾依然存在。当前，绵阳正处在转型发展、创新发展、跨越发展的关键时期，内外因素与新老问题叠加共振，特别是涉房、涉众型经济犯罪等领域不安定因素凸显，集访、阻工等群体性事件时有发生。

二是设备更新赶不上信息化发展变化。近年来，信息化建设要求高，但是规划存在滞后性，当社会信息化发展已经成熟，才规划设备采购，项目完成后又出现新的发展，希望能够整体设计。

（三）改进建议

    为进一步维护绵阳科技城政治社会稳定，建议党委政府及财政加大对公安工作经费的投入，保障经费及时到位，加强应急处突物资储备建设，加强装备及公安信息化建设，确保各项公安工作顺利开展。

附件：2023年度绵阳市公安局部门整体支出绩效评价得分明细表

2023年度绵阳市公安局部门                           整体支出绩效评价得分明细表

附件2

绵阳市公安局部门

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况 

2023年度，本部门实施项目128个（部门项目128个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金31,191.60万元（中央、省补助4,180.43万元,市级财政资金26,985.87万元,其他资金25.30万元）。其中：一般公共预算项目124个，预算资金30,964.63万元（中央、省补助4,180.43万元,市级财政资金26,784.20万元）；政府性基金预算项目4个，预算资金226.97万元（市级财政资金201.67万元,其他资金25.30万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，本部门实施项目128个（部门项目128个），实施项目预算执行23,775.58万元（中央、省补助2,910.09万元,市级财政资金20,846.25万元,其他资金19.24万元），预算执行率76.22%。其中：一般公共预算项目124个，预算执行23,554.84万元（中央、省补助2,910.09万元, 市级财政资金20,644.75万元），预算执行率76.07%。政府性基金预算项目4个，预算执行220.74万元（市级财政资金201.50万元,其他资金19.24万元），预算执行率97.26%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，本部门全年128个项目年度总体绩效目标全部完成128个，占100.00%。其中一般公共预算项目124个，全部完成124个，占100.00%；政府性基金预算项目4个，全部完成4个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，本部门全年项目128个（其中部门项目128个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.89，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目122个，占比95.31%，得分低于平均分项目6个，占比4.69%。评价结果为优。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，本部门全年128个项目涉及年度产出数量指标共计255个，全部完成244个，占95.69%；基本完成11个，占4.31%。其中一般公共预算项目数量指标251个，全部完成240个，占95.62%；基本完成11个，占4.38%；政府性基金预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，本部门全年128个项目涉及年度产出质量指标共计83个，完成质量达100-90(含)%的指标83个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标79个，完成质量达100-90(含)%的指标79个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，本部门全年128个项目涉及年度产出时效指标共计127个，按时完成127个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标123个，按时完成123个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标4个，按时完成4个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，本部门全年128个项目涉及年度产出成本指标共计156个，全部完成145个，占92.95%；基本完成3个，占1.92%；未完成8个，占5.13%。其中一般公共预算项目成本指标152个，全部完成141个，占92.76%；基本完成3个，占1.97%；未完成8个，占5.26%；政府性基金预算项目成本指标4个，全部完成4个，占100.00%。

（五）项目效益分析。

1.社会效益指标。

通过自评反映，本部门全年128个项目涉及社会效益指标共计118个，优秀的指标118个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标114个，优秀的指标114个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标4个，优秀的指标4个，占100.00%。

2.经济效益指标。

通过自评反映，本部门全年128个项目涉及经济效益指标共计5个，优秀指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标5个，优秀指标5个，占100.00%。

3.生态效益指标。

通过自评反映，本部门全年128个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，本部门全年128个项目涉及可持续效益指标共计20个，可持续20个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益20个，可持续20个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，本部门全年项目128个（其中部门项目128个），项目综合评价平均得分99.01，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目104个，占比81.25%，得分低于平均分项目24个，占比18.75%。评价结果为优秀。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

偏离绩效目标原因主要为采购项目未实施完毕，按合同进度还未达到支付条件。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

一是强化规划引领。认真分析历年支出构成、增长比例，及时了解部门需求，提高预算编制、经费分配、经费标准的科学性、合理性。 二是制定年度计划，成立专班，对涉及财务基础工作、内部控制及财务管理的方方面面，开展定期或不定期的财务检查和指导，加强预算执行的实时监控、分析和调整，确保资金效益和执行进度。 三是对涉及转移支付资金到位、执行及系统录入的情况，汇同市局审计处对涉及单位进行专项督促检查。 四是实施绩效评估。加强对部门支出的绩效考核，增加预算安排、支出和绩效的透明度，落实科学性、规范性、精细化的理财要求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无