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公开时间：2024年9月12日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理，政策、规划、地方标准的制定和组织实施，组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全市林草湿的监督管理，组织开展全市林草湿、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，组织编制并监督执行全市森林采伐限额，负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工、运输管理；负责湿地生态保护修复、规划拟定，监督管理湿地的开发利用；负责全市陆生野生动植物资源、全市各类自然保护地监督管理，负责生物多样性保护相关工作；负责推进全市林业和草原改革相关工作；推进林业和草原绿色产业发展，指导现代林业园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展；指导全市国有林场基本建设和发展；监督管理全市林草资金和国有资产；负责林草科技、教育和对外交流工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年全市完成营造林49.99万亩。实现林业总产值可达308亿元，同比增长10%以上。全年林业有害生物成灾率控制在2.1‰以下。中国大熊猫保护研究中心绵阳基地申建成功。全市连续35年未发生重特大森林火灾。今年1月，绵阳市林业局荣获“全国森林草原防火工作先进单位”称号。近日，绵阳市林业局拟荣获“全国绿化模范单位”荣誉称号，全省仅绵阳市林业局、遂宁市林业局获此殊荣。

（一）聚焦“护绿”职责，筑牢绵阳高质量发展“基本盘”。一是推深做实林长制。建立四级林长巡林责任体系，在全省实现“四个率先”，即：率先推行县级林长重点区域巡林制度、率先建成智慧林长管理系统、率先建成首个林长制主题公园、率先开展县镇村三级林长办规范化建设，相关做法在今年获国家林长制督查工作组肯定。二是严厉打击破坏森林资源违法行为。印发《进一步加强林地监管的七条措施》，建立日通报周调度工作机制；开展打击“毁林毁草、破坏森林资源行为林剑专项行动”，查处行政案件630件，破坏森林资源面积较去年同比下降72.66％。三是织密防范森林草原火灾安全网。在全省创新制定《建立森林草原防灭火长效机制的十八条措施》，建立“初期火情早发现早处置联动机制”“六个天天”宣传工作法和“六个一线”工作法，其经验在全省推广。今年1月，绵阳市林业局荣获“全国森林草原防火工作先进单位”称号。

（二）聚焦“增绿”担当，绘就绵阳林业高质量发展“新图景”。一是开展新一轮大规模绿化绵州行动。制定“绵阳市推进科学绿化示范省建设重点工作清单”，今年全市完成营造林49.99万亩，完成森林城市示范点建设9处，修复滩涂湿地5处，全市新增绿地30余万平方米。二是持续推进国家储备林建设。全市实现国家储备林项目全覆盖，计划总投资186.75亿元，拟融资147.6亿元，金融机构累计授信54.3亿元，放贷规模24.06亿元，授信和放贷规模走在全省前列。三是科学开展古树名木保护。建立古树名木保护协同联动机制，为全市有挂牌保护的14712株古树名木（数量居全省第一），构建了“管护责任人实时巡护、主管部门定期抽查、社会公众及时监督”三级监护体系。组织开展“绵阳十大树王”等评选活动，梓潼县古柏王、蜀道翠云廊古柏群和北川羌族自治县药王谷辛夷花古树群入选全国“双百古树”。

（三）聚焦“用绿”作为，跑出绵阳林业高质量发展“加速度”。一是高质量规划林地使用定额。建立林地定额分级分类管理制度，今年全市审核项目长期使用林地同比增加104.2%。二是高质量转化生态产品价值。纵深推进“木本油料、三木药材、林下经济”三大传统产业发展，在全省率先开展市级“森林粮库”试点基地认定工作。今年全市新增“森林粮库”经营面积18万亩。指导平武县成功争取“天府森林粮库”示范建设项目（省财政补助资金1000万元）。三是高质量孵化现代林业园区。指导北川县成功创建省级现代林业园区，实现我市省级现代林业园区零的突破。今年新增国家级林业重点龙头企业1个、省级林业重点龙头企业3个、省级现代林业园区1个、省级现代竹产业基地1个、省级规范化林草中药材基地1个、省级森林康养基地1个、省级自然教育基地3个。北川“瓦壶沟厚朴”荣获“国家生态原产地保护产品”认证，平武核桃、天麻、厚朴荣获“国家地理标志产品”认证，建成“中以油橄榄全产业链科技综合体”，成功孵化出“华欧橄榄油”、“七里花乡”等知名品牌。

（四）擦亮绵阳特色新品牌。经多方努力争取，国家林草局于2023年6月20日正式批复同意与绵阳市按照“局市共建、优势互补、管运分离、合作共赢”原则，共同建设“中国大熊猫保护研究中心绵阳基地”。成立中国大熊猫保护研究中心绵阳基地建设项目推进专班，加快推进项目建设。

二、机构设置

2023年我局机构较上年无变化，有独立核算机构2个，独立编制机构4个。2023年我局有下属二级预算独立核算单位1个，其中事业单位1个，为绵阳市林业科技推广中心。非独立核算事业机构2个，分别为绵阳市天然林保护管理中心和绵阳市林业有害生物防治检疫站。

市林业局下属二级单位3个，其中独立核算事业单位1个，为绵阳市林业科技推广中心，非独立核算事业机构2个，分别为绵阳市天然林保护管理中心和绵阳市林业有害生物防治检疫站。

纳入市林业局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市林业科技推广中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4621.31万元。与2022年相比，收、支总计各增加1415.7万元，增长44.16%。主要变动原因是项目增加。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计4621.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4548.79万元，占98.43%；政府性基金预算财政拨款收入72.52万元，占1.57%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计4621.31万元，其中：基本支出1761.05万元，占38.11%；项目支出2860.26万元，占61.89%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计4621.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1415.7万元，增长44.16%。主要变动原因是项目增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4548.79万元，占本年支出合计的98.43%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1450.92万元，增长46.84%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4548.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出31.96万元，占0.71%；社会保障和就业支出235.9万元，占5.19%；卫生健康支出14.53万元，占0.32%；农林水支出3167.61万元，占69.64%；节能环保支出319万元，占7.01%；自然资源海洋气象等支出13.75万元，占0.3%；住房保障支出124.46万元，占2.73%；灾害防治及应急管理支出529.25万元，占11.63%；其他支出112.33万元，占2.47%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为4548.79，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为31.96万元，完成预算100%。

2.社会保障服务和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为10.16万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为117.7万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为62.53万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为43.99万元，决算数大于预算数的主要原因是无法预估死亡人员。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为1.51万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.38万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.87万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）:支出决算为300万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林还草支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为794.47万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为577.94万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为536.97万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）:支出决算为141.6万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为16.5万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为272.45万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:支出决算为539万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为19.4万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为147.27万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为116.52万元，完成预算100%。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.75万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为101.16万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为23.3万元，完成预算100%。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为7.61万元，完成预算100%。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为521.64万元，完成预算100%。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为112.33万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1761.05万元，其中：

人员经费1590.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费170.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为26.37万元，完成预算94.74%，较上年减少12.35万元，下降31.90%。决算数小于预算数的主要原因是上年购置公务用车一辆。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.95万元，占83.24%；公务接待费支出决算4.42万元，占16.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少14.08万元，下降39.08%。主要原因是上年购置一台公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出21.95万元。主要用于森林防灭火督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1.73万元，增长64.31%。主要原因是疫情放开后公务接待增加。其中：

国内公务接待支出4.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，513人次（不包括陪同人员），共计支出4.42万元，具体内容包括：接待甘孜州来绵学习林长制工作，接待金额3377元；接待省林草局来绵检查野生动物人工繁育工作，接待金额1200元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出72.52万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市林业局机关运行经费支出141.45万元，比2022年增加34.8万元，增长32.63%。主要原因是疫情放开后公务活动增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，市林业局政府采购支出总额652.73万元，其中：政府采购货物支出360.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292.21万元。主要用于湿地恢复、生态修复等。授予中小企业合同金额516.22万元，占政府采购支出总额的79.09%，其中：授予小微企业合同金额457.22万元，占政府采购支出总额的70.05%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市林业局共有车辆5辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上专用设备2台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，对72个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取72个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵阳市林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.4分，绩效自评综述：按照《2023年市本级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，绵阳市林业局部门（单位）2023年部门整体支出绩效评价得分为93.4分。根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为93.40，自评等次为：优秀。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵阳市林业局本级部门

部门整体支出绩效评价报告

（2023年度）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市林业局部门（单位）下属共1个二级预算单位，其中：其他事业单位3个。

（二）机构职能

负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督管理全市荒漠化防治工作。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全市各类自然保护地。负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理全市林业和草原资金和国有资产。负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况

截至2023年末，绵阳市林业局部门（单位）总编制65人，其中：行政编制30人，机关工勤编制4人，其他事业编制31人。实有在职人员总数65人，其中： 行政人员34人，非参公事业人员30人，离休人员1人，退休人员74人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入4621.31万元。部门决算收入4621.31万元，其中一般公共预算决算收入4548.79万元，政府性基金预算决算收入72.52万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出4621.30万元，其中基本支出决算支出1761.05万元（含人员支出1590.86万元，公用支出170.19万元）；项目支出2860.25万元（含一般公共预算项目支出2787.74万元，政府性基金项目支出72.52万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出   0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率99.99%；政府采购预算652.73万元，采购执行652.73万元，采购执行率 100.00%；“三公”经费预算27.83万元，决算支出26.37万元，控制率94.75%；部门年末固定资产170.49万元，其中在用固定资产170.49万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）年度主要任务及完成情况

(1)、2023年林业工作总体思路和目标：以推动高质量发展为主题，以全面推行林长制为引领，以塑造大熊猫生态品牌、实施新一轮大规模绿化绵州行动和常态化做好森林防灭火工作为重点，以自然保护地规范化管理、现代林业园区建设和林业科技成果推广运用为抓手，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心贡献林业力量。2023年预计实现营造林30万亩，森林覆盖率争取维持在基期水平，实现林业总产值290亿元。
（一）加强森林资源管理，提升林草治理水平
持续压紧压实各级林长巡林主体责任，推动化解涉林难点、痛点、堵点问题。扎实推动林长制创新试点工作，全面运行使用绵阳智慧林长管理系统，着力提升森林草原资源智慧化管理水平。健全森林资源监管机制，强化林地使用过程监管。组织开展2023年度森林督查、林草湿图斑监测、草原变化图斑判读处置工作，发现查处违法行为，完善林草资源数据。用好林地定额，保障项目建设依法使用林地。推动林木采伐“放管服”改革，合理采伐利用林木。持续调整优化自然保护地，聚焦聚力强化大熊猫品牌塑造，擦亮我市“中国大熊猫第一市”超级IP，全力提升绵阳城市美誉度和影响力。严格自然保护地建设项目审核审批，持续开展自然保护地生态环境问题整改和整合优化工作。加强野生动物疫源疫病监测防控，抓好松材线虫病等有害生物防治。加强行政执法，严厉打击破坏森林资源违法行为。
（二）持续做好森林草原防灭火常态化治理工作。进一步贯彻落实习近平总书记关于加强森林草原防灭火工作的重要指示精神，切实提高政治站位和思想认识，持续抓好森林草原火灾常态化防控。全面提升森林草原火灾防控水平，健全森林草原防火责任体系，持续开展分片督导，抓实基层末端治理。落地落实森林草原防灭火各项措施，扎实推进各项火灾隐患整治专项行动，加强野外火源管控力度，不断强化智慧防火技术运用和扑火队伍建设，确保初期火情早发现早处置。切实推进防灭火基础设施建设，建好管好用好防火通道、瞭望塔等基础设施。进一步加强防火宣传教育，不断创新宣传方式方法，强化案件警示教育。
（三）扎实推进新一轮“大规模绿化绵州行动”
督促指导项目县，加快国家储备林项目建设。继续推动世行贷款项目县级自查验收、成果巩固和提款报账；加快推进国省营造林补贴项目实施，持续推进新一轮大规模绿化绵州行动。大力推进古树名木保护工作，加大宣传，完成《绵州古树鉴赏》编印。指导梓潼县积极开展蜀道翠云廊古柏保护工作。稳步推进林业碳汇项目开发试点工作。高效推进森林城市进机关、进社区、进校园等。
（四）科学高效利用森林资源，推进绿色发展，服务乡村振兴
探索建立林业推进乡村振兴新机制，发挥林业促进乡村振兴新优势，全面推动林业产业发展与乡村振兴有效衔接。深入实施“12612”现代林业园区发展战略，大力推进木本油料、三木药材等标准化种植示范基地和现代林业园区建设。编制厚朴等林草中药材地方标准，着力打造“绵阳厚朴”道地药材品牌，建设全省最大的厚朴生产基地。强化政策、技术、资金支持，大力培育国家、省级龙头企业等新型经营主体，推动林业产业集中集聚集约发展，确保今年创建省级现代林业培育园区1个、省级森林康养基地2个、省级龙头企业2个、省级农民专业合作社1个，建成市级现代林业园区2个、市级森林康养基地4个。
（五）持续推进党风廉政建设
进一步强化学习理念，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、林业相关法律法规，不断增强自身政治素养和业务能力水平。进一步强化“不敢腐、不能腐、不想腐”一体化推进的理念，常态化开展警示教育，提升党风廉政建设的科学化水平。扎实开展审计工作和巡察工作提出的问题整改，不断强化自身建设。强化责任意识和主体意识，对标对表年度任务，将业务工作与党建工作同安排、同部署。持续抓好意识形态工作，规范舆论宣传，严把政务信息、党内信息上报及网络信息的报送关口。加强机关思想政治工作，深化政治机关意识教育和对党忠诚教育。；

2023年全市完成营造林49.99万亩。实现林业总产值可达308亿元，同比增长10%以上。全年林业有害生物成灾率控制在2.1‰以下。中国大熊猫保护研究中心绵阳基地申建成功。全市连续35年未发生重特大森林火灾。1、加强森林资源管理，提升林草治理水平 持续压紧压实各级林长巡林主体责任，推动化解涉林难点、痛点、堵点问题。扎实推动林长制创新试点工作，全面运行使用绵阳智慧林长管理系统，着力提升森林草原资源智慧化管理水平。健全森林资源监管机制，强化林地使用过程监管。组织开展2023年度森林督查、林草湿图斑监测、草原变化图斑判读处置工作，发现查处违法行为，完善林草资源数据。用好林地定额，保障项目建设依法使用林地。推动林木采伐“放管服”改革，合理采伐利用林木。持续调整优化自然保护地，聚焦聚力强化大熊猫品牌塑造，擦亮我市“中国大熊猫第一市”超级IP，全力提升绵阳城市美誉度和影响力。严格自然保护地建设项目审核审批，持续开展自然保护地生态环境问题整改和整合优化工作。加强野生动物疫源疫病监测防控，抓好松材线虫病等有害生物防治。加强行政执法，严厉打击破坏森林资源违法行为。 2、持续做好森林草原防灭火常态化治理工作。进一步贯彻落实习近平总书记关于加强森林草原防灭火工作的重要指示精神，切实提高政治站位和思想认识，持续抓好森林草原火灾常态化防控。全面提升森林草原火灾防控水平，健全森林草原防火责任体系，持续开展分片督导，抓实基层末端治理。落地落实森林草原防灭火各项措施，扎实推进各项火灾隐患整治专项行动，加强野外火源管控力度，不断强化智慧防火技术运用和扑火队伍建设，确保初期火情早发现早处置。切实推进防灭火基础设施建设，建好管好用好防火通道、瞭望塔等基础设施。进一步加强防火宣传教育，不断创新宣传方式方法，强化案件警示教育。 3、扎实推进新一轮“大规模绿化绵州行动” 督促指导项目县，加快国家储备林项目建设。继续推动世行贷款项目县级自查验收、成果巩固和提款报账；加快推进国省营造林补贴项目实施，持续推进新一轮大规模绿化绵州行动。大力推进古树名木保护工作，加大宣传，完成《绵州古树鉴赏》编印。指导梓潼县积极开展蜀道翠云廊古柏保护工作。稳步推进林业碳汇项目开发试点工作。高效推进森林城市进机关、进社区、进校园等。 4、科学高效利用森林资源，推进绿色发展，服务乡村振兴 探索建立林业推进乡村振兴新机制，发挥林业促进乡村振兴新优势，全面推动林业产业发展与乡村振兴有效衔接。深入实施“12612”现代林业园区发展战略，大力推进木本油料、三木药材等标准化种植示范基地和现代林业园区建设。编制厚朴等林草中药材地方标准，着力打造“绵阳厚朴”道地药材品牌，建设全省最大的厚朴生产基地。强化政策、技术、资金支持，大力培育国家、省级龙头企业等新型经营主体，推动林业产业集中集聚集约发展，确保今年创建省级现代林业培育园区1个、省级森林康养基地2个、省级龙头企业2个、省级农民专业合作社1个，建成市级现代林业园区2个、市级森林康养基地4个。 5、持续推进党风廉政建设 进一步强化学习理念，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、林业相关法律法规，不断增强自身政治素养和业务能力水平。进一步强化“不敢腐、不能腐、不想腐”一体化推进的理念，常态化开展警示教育，提升党风廉政建设的科学化水平。扎实开展审计工作和巡察工作提出的问题整改，不断强化自身建设。强化责任意识和主体意识，对标对表年度任务，将业务工作与党建工作同安排、同部署。持续抓好意识形态工作，规范舆论宣传，严把政务信息、党内信息上报及网络信息的报送关口。加强机关思想政治工作，深化政治机关意识教育和对党忠诚教育。

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

2023年林业工作总体思路和目标：以推动高质量发展为主题，以全面推行林长制为引领，以塑造大熊猫生态品牌、实施新一轮大规模绿化绵州行动和常态化做好森林防灭火工作为重点，以自然保护地规范化管理、现代林业园区建设和林业科技成果推广运用为抓手，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心贡献林业力量。2023年预计实现营造林30万亩，森林覆盖率争取维持在基期水平，实现林业总产值290亿元。
（一）加强森林资源管理，提升林草治理水平
持续压紧压实各级林长巡林主体责任，推动化解涉林难点、痛点、堵点问题。扎实推动林长制创新试点工作，全面运行使用绵阳智慧林长管理系统，着力提升森林草原资源智慧化管理水平。健全森林资源监管机制，强化林地使用过程监管。组织开展2023年度森林督查、林草湿图斑监测、草原变化图斑判读处置工作，发现查处违法行为，完善林草资源数据。用好林地定额，保障项目建设依法使用林地。推动林木采伐“放管服”改革，合理采伐利用林木。持续调整优化自然保护地，聚焦聚力强化大熊猫品牌塑造，擦亮我市“中国大熊猫第一市”超级IP，全力提升绵阳城市美誉度和影响力。严格自然保护地建设项目审核审批，持续开展自然保护地生态环境问题整改和整合优化工作。加强野生动物疫源疫病监测防控，抓好松材线虫病等有害生物防治。加强行政执法，严厉打击破坏森林资源违法行为。
（二）持续做好森林草原防灭火常态化治理工作。进一步贯彻落实习近平总书记关于加强森林草原防灭火工作的重要指示精神，切实提高政治站位和思想认识，持续抓好森林草原火灾常态化防控。全面提升森林草原火灾防控水平，健全森林草原防火责任体系，持续开展分片督导，抓实基层末端治理。落地落实森林草原防灭火各项措施，扎实推进各项火灾隐患整治专项行动，加强野外火源管控力度，不断强化智慧防火技术运用和扑火队伍建设，确保初期火情早发现早处置。切实推进防灭火基础设施建设，建好管好用好防火通道、瞭望塔等基础设施。进一步加强防火宣传教育，不断创新宣传方式方法，强化案件警示教育。
（三）扎实推进新一轮“大规模绿化绵州行动”
督促指导项目县，加快国家储备林项目建设。继续推动世行贷款项目县级自查验收、成果巩固和提款报账；加快推进国省营造林补贴项目实施，持续推进新一轮大规模绿化绵州行动。大力推进古树名木保护工作，加大宣传，完成《绵州古树鉴赏》编印。指导梓潼县积极开展蜀道翠云廊古柏保护工作。稳步推进林业碳汇项目开发试点工作。高效推进森林城市进机关、进社区、进校园等。
（四）科学高效利用森林资源，推进绿色发展，服务乡村振兴
探索建立林业推进乡村振兴新机制，发挥林业促进乡村振兴新优势，全面推动林业产业发展与乡村振兴有效衔接。深入实施“12612”现代林业园区发展战略，大力推进木本油料、三木药材等标准化种植示范基地和现代林业园区建设。编制厚朴等林草中药材地方标准，着力打造“绵阳厚朴”道地药材品牌，建设全省最大的厚朴生产基地。强化政策、技术、资金支持，大力培育国家、省级龙头企业等新型经营主体，推动林业产业集中集聚集约发展，确保今年创建省级现代林业培育园区1个、省级森林康养基地2个、省级龙头企业2个、省级农民专业合作社1个，建成市级现代林业园区2个、市级森林康养基地4个。
（五）持续推进党风廉政建设
进一步强化学习理念，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、林业相关法律法规，不断增强自身政治素养和业务能力水平。进一步强化“不敢腐、不能腐、不想腐”一体化推进的理念，常态化开展警示教育，提升党风廉政建设的科学化水平。扎实开展审计工作和巡察工作提出的问题整改，不断强化自身建设。强化责任意识和主体意识，对标对表年度任务，将业务工作与党建工作同安排、同部署。持续抓好意识形态工作，规范舆论宣传，严把政务信息、党内信息上报及网络信息的报送关口。加强机关思想政治工作，深化政治机关意识教育和对党忠诚教育。

（二）年度总体目标实际完成情况

2023年全市完成营造林49.99万亩。实现林业总产值可达308亿元，同比增长10%以上。全年林业有害生物成灾率控制在2.1‰以下。中国大熊猫保护研究中心绵阳基地申建成功。全市连续35年未发生重特大森林火灾。全面完成2023年度目标任务。

五、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：
分值：3.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。
1-1-2.目标制定：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：绩效目标编制科学合理，要素完整；绩效指标细化量化；绩效目标会审、人大预算审查反馈问题；部门绩效目标制定纳入本部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。
1-1-3.编制准确：
分值：5.00分，自评得分：4.91分；
计算过程和评定依据：年初部门预算项目支出的调整额度为50.96万元。指标得分=（1-50.96/2860.26）*5
1-2-1.支出规范：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象。分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批，专项资金分配符合资金管理办法要求。
1-2-2.支出控制：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：公用经费及非定额公用经费支出控制在10%以内。
1-2-3.动态调整：
分值：5.00分，自评得分：4.94分；
计算过程和评定依据：指标得分=（1-58.87/4621.31）*5

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，按非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免。
2-2-2.及时更新：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，接受社会监督。
2-2-3.收入解缴：
分值：4.00分，自评得分：3.50分；
计算过程和评定依据：一次解缴超时
2-3-1.预算管理：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。
2-3-2.采购实施：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：政府采购方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。
2-4-1.配置使用：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：新增资产按规定编制配置预算；新增国有资产及时准确入账，纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-4-2.收益核算：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：无对外出租出借及对外投资情况，处置固定资产程序合规。
2-5-1.制度建设：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：及时更新完善内控制度，内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域。
2-5-2.制度执行：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立重大事项议事决策机制决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。
2-6-1.预算编制执行：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：严格“三公”经费编制与执行，“三公”经费较上年零增长。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
3-1-2.决算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况是否按要求向社会公开。
3-2-1.结果整改：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：无整改问题。
3-2-2.应用反馈：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：无整改问题。
3-2-3.违规记录：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：未接受巡视巡查，审计财务监督检查无预算管理、财务收支等方面的违规违纪问题。

（四）预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标：
分值：10.00分，自评得分：7.00分；
计算过程和评定依据：85％≤实际完成率<100％
4-1-2.时效指标：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：当年度工作任务均按计划时间完成。
4-1-3.成本指标：
分值：10.00分，自评得分：7.55分；
计算过程和评定依据：2023年6月支付进度25.08%，得分1分；9月支付进度50.79%，得分2.03分；11月支付进度69.77%，得分1.52分；12月支付进度100%，得分3分。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
分值：6.00分，自评得分：5.50分；
计算过程和评定依据：总体目标：2023年全市完成营造林49.99万亩，实现林业总产值可达308亿元，同比增长10%。全年林业有害生物成灾率控制在2.1‰以下，全市森林火灾零发生，连续35年未发生重特大森林火灾。
4-3-1.公众或服务对象满意度：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：社会公众或服务对象满意度≥95％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2023年市本级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，绵阳市林业局部门（单位）2023年部门整体支出绩效评价得分为93.4分。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为93.40，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

根据《绵阳市财政局关于开展2023年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵财绩〔2024〕4号），局资环科组成重点绩效评价工作组，结合绵阳市林业局部门（单位）自评情况，以现场评价为主，组织实施了部门整体支出重点绩效评价工作。
绵阳市林业局部门（单位）下属共1个二级预算单位，现场评价时抽查了绵阳市林业局、绵阳市林业科技推广中心1个二级预算单位，按决算报表口径，抽查单位2023年度总收入绵阳市林业局4621.31万元，占绵阳市林业局部门（单位）总收入的100%。按照《2023年度市本级部门整体支出绩效评价指标体系》，评价工作组主要查看了部门预算管理、综合管理、绩效结果应用等情况，并按要求对部门自评情况进行了核查，通过收集相关数据资料和汇总整理，结合部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成重点绩效评价报告。

（三）存在问题

预算支出进度未达到同期财政相关指标要求。

（四）改进建议

提前谋划加快资金支付进度。

附表：2023年度绵阳市林业局本级部门部门整体支出绩效评价得分明细表

绵阳市林业局本级部门

关于2023年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）要求，本部门于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年度，本部门实施项目72个（部门项目72个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金3,213.95万元（中央、省补助780.19万元,市级财政资金2,433.76万元）。其中：一般公共预算项目72个，预算资金3,213.95万元（中央、省补助780.19万元,市级财政资金2,433.76万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，本部门实施项目72个（部门项目72个），实施项目预算执行2,860.28万元（中央、省补助607.45万元,市级财政资金2,252.83万元），预算执行率89.00%。其中：一般公共预算项目72个，预算执行2,860.28万元（中央、省补助607.45万元, 市级财政资金2,252.83万元），预算执行率89.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，本部门全年72个项目年度总体绩效目标全部完成68个，占94.44%；基本完成3个，占4.17%；未完成1个，占1.39%。其中一般公共预算项目72个，全部完成68个，占94.44%；基本完成3个，占4.17%；未完成1个，占1.39%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，本部门全年项目72个（其中部门项目72个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分94.31，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目67个，占比93.06%，得分低于平均分项目5个，占比6.94%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，本部门全年72个项目涉及年度产出数量指标共计84个，全部完成84个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标84个，全部完成84个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，本部门全年72个项目涉及年度产出质量指标共计73个，完成质量达100-90(含)%的指标73个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标73个，完成质量达100-90(含)%的指标73个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，本部门全年72个项目涉及年度产出时效指标共计73个，按时完成73个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标73个，按时完成73个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，本部门全年72个项目涉及年度产出成本指标共计73个，全部完成71个，占97.26%；基本完成1个，占1.37%；未完成1个，占1.37%。其中一般公共预算项目成本指标73个，全部完成71个，占97.26%；基本完成1个，占1.37%；未完成1个，占1.37%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，本部门全年72个项目涉及经济效益指标共计24个，优秀指标24个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标24个，优秀指标24个，占100.00%；。

6.社会效益指标。

通过自评反映，本部门全年72个项目涉及社会效益指标共计50个，优秀的指标50个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标50个，优秀的指标50个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，本部门全年72个项目涉及生态效益指标共计30个，优秀指标30个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标30个，优秀指标30个，占100.00%；。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，本部门全年72个项目涉及可持续效益指标共计24个，可持续24个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益24个，可持续24个，占100.00%；。

9.满意度指标。

通过自评反映，本部门全年72个项目涉及满意度指标共计72个，满意度达100-90(含)%的指标72个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标72个，满意度达100-90(含)%的指标72个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，本部门全年项目72个（其中部门项目72个），项目综合评价平均得分97.44，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目62个，占比86.11%，得分低于平均分项目10个，占比13.89%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

附件1：绵阳市林业局本级部门项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳市林业局本级部门项目综合评价结论明细情况表

附件3：绵阳市林业局本级部门部门预算项目支出绩效自评表

绵阳市林业局本级部门

2024年9月14日