2023年度绵阳市大数据中心部门决算
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公开时间：2024年9月26日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 9
第二部分 2023年度部门决算情况说明 10
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 20
第五部分 附表 106
一、收入支出决算总表 106
二、收入决算表 106
三、支出决算表 106
四、财政拨款收入支出决算总表 106
五、财政拨款支出决算明细表 106
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 106
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 106
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 106
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 106
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 106
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 106
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 106
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 106
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行中央、省、市关于数字化发展的决策部署，开展全市数字政府及大数据发展的基础性研究工作，提出相关政策建议。承担全市政务数据、公共数据、社会数据汇聚整合、共享开放、融合应用等工作，提供数据支撑。承担市大数据平台、政务信息资源共享交换平台建设和运维管理。负责电子政务外网、政务云平台等基础设施建设和运维管理，为全市电子政务基础设施规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务。负责全市智慧移动办公平台建设和管理。承担市政务信息化、大数据发展等跨区域、跨部门、跨层级的综合性应用系统建设和运维管理，为推进“互联网+政务服务”、优化营商环境、公共资源交易、数字政府和智慧城市建设等提供支撑服务。负责市政务信息化项目专家库建立和管理，承担市本级数字化发展项目的前置技术审查、运行后评价工作，推动电子政务外网、应用及数据的安全体系建设和安全保障工作，牵头处理电子政务外网安全重大事件。开展大数据新技术、新模式应用研究，为促进数字产业化、产业数字化发展提供支撑服务，负责大数据交易等工作。
（二）2023年重点工作完成情况
1.加快建设新型数字基础设施。一是持续做好政务云建设管理，截至2023年底，已为共计76个委办局330个电子政务信息系统的有效运行提供云服务能力，全市政务系统集约化建设水平达70%以上，有效减少重复建设投资，避免财政资金浪费；启动信创云项目建设，并以此为牵引，促成中国电信与市政府签订战略合作协议，电信、移动大数据中心落地绵阳，发挥算力产业杠杆作用，拉动40亿元新型基础设施投资。二是升级改造政务外网，打造纵向到底、横向到边的高可靠IPv6政务外网骨干网，进一步夯实了政务外网支撑能力。同时以“应用场景+行政村5G示范组网”模式推动5G政务外网规模部署，实现全市村（社）一级政务外网100%接入，成功构建市县乡村四级全覆盖的政务外网网络体系。此项试点工作荣获第六届“绽放杯”5G应用征集大赛四川区域赛决赛一等奖，绵阳模式已在全省推广。三是有序推进前端视频感知源建设。按照《绵阳城市规划区“天网”及卡口三年建设实施方案（2020—2022年）》规划，有序升级改造老旧前端摄像头、增补重点区域和盲区监控点位，已形成绵阳主城区10000余路前端感知源能力，在社会治安防控、城市治理、防汛调度、环保督察、疫情防控等方面提供了有效支撑。
2.全面夯实数字底座能力。一是建成全市大数据平台，
对接全市26个单位共64个信息系统，采集本地数据记录超50亿条。率先在全省开展国家级政务数据直达基层试点，已申请回流国家、省级数据记录超7亿条，初步形成了全市政务数据“一本账”。二是建成时空信息、融合通信、电子签章、人工智能等共性能力平台。汇聚城区天网、建筑工地等2027路视频资源，实现城区视频监控资源统一纳管；打通10个市级部门、13个县市区（园区）视频网关等通信系统，构建覆盖市县两级的融合通信调度网络；归集全市自然资源、空间地理、城市部件等数据，具备对外提供二三维地图展示、地理编码、空间分析等能力；具备面向党政群机关及水电气服务单位提供统一电子印章的能力，办理电子印章190余个；实现票证识别、智能分类分拨、数据自动采集录入等AI能力，已为市住建、市长热线等单位提供算法支撑；同时为市级部门无纸化办公、简化行政审批流程等提供了共性的数字支撑能力，有效提升了政府办公效率。
3.有效推动数据融合应用。一是打造基层智慧治理应用。以党建为引领，打造全省首个基于基层智慧治理的标准化区域性平台，将智慧治理触角延伸到村（社区），平台汇集“志愿者服务”“三务公开”“村社随手拍”等多种基层特色应用，打通了基层治理“最后一公里”。平台自2023年11月试运行以来，注册人数达2万余人，在线处理基层事件1000余件。二是打造城市事件“一网统管”、城市运行管理服务、重点车辆治理、房屋安全管理等数字政府创新应用。通过打通数据壁垒，构建跨部门、跨层级、跨领域的受理、分拨、处置、监管全流程闭环管理体系，有效推进了政府治理能力现代化。三是打造医疗影像互认民生应用。通过人工智能辅助诊断、云影像互认、跨区调阅等能力，有效避免群众重复拍片检查，自2023年6月上线运行以来，调用数据近20万次，生成云影像报告近190万份，累计节约医保及个人资金超60万元，平均节省就诊时间约2小时，切实让群众享受“数字红利”，同时提升医疗机构诊断效率28%、准确率26%。目前，全市20家二级及以上医疗机构之间的影像数据实现互通互认。四是优化城市服务平台“i绵阳”。围绕企业群众的服务需求，新增18项优质应用服务。截至目前“i绵阳”APP、微信小程序已接入全市各委办局、企事业单位1186项公共服务、94项政务服务、90项企业服务，注册用户80万，日均活跃约8000次，进一步实现“让数据多跑路，群众少跑腿”。五是有效推进城市智能运营中心建设。完成了集“城市总览、经济发展、城市治理、政务服务、民生幸福、公共安全、绵阳特质”七大专题为一体的一屏统揽应用，实现立体化、可视化、动态化展示绵阳城市运行体征。会同市机关事务管理局、科发集团初步完成了城市智能运营中心建设选址和外观设计等工作。
4.切实筑牢数字安全屏障。一是健全云网安全保障体制机制。起草《绵阳市政务外网网络与信息安全实施细则》等安全管理制度，建立完善市县两级安全事件沟通处置机制、网络安全重保、应急响应等安全机制，组建7*24小时全天候值班值守的安全保障队伍。二是强化日常安全监管。常态化开展系统上线安全评估、渗透测试、弱口令检查等安全管理工作，成功处置应用高危安全漏洞31个、安全事件75起、互联网高危安全漏洞19个、门户网站黑链事件7次、应急处置重点安全事件6次，全年未发生重大安全事件。三是提升数据安全保障能力。起草《绵阳市公共数据安全管理办法》，开展重要政务系统同城云灾备，部署数据防泄漏系统，对敏感文件进行数据安全专项保护、定期评估数据风险等。四是持续提升应急处置能力。常态化开展应急演练、专题安全培训10余次；全年向市级相关单位发布安全预警通告249次；顺利完成全国“两会”“成都大运会”“科博会”等国省重要活动网络安全保障工作。
5.培育数字经济新生态。一是揭榜全国2023年度全面创新改革任务——“以场景应用为基础的数据要素市场建设模式”。当前已完成环保、医疗、社保、公积金等数据探查及测试，待国有数据平台公司成立即可推动数据要素依法有序流动。同步探索推进涪江流域、嘉陵江流域数据资源共享战略合作，筹备组建数据要素市场化区域联盟。二是成立绵阳市大数据协会。为搭建“政、产、学、研、用”的合作交流桥梁和纽带，在聚合资源、繁济业态、深化应用、促进创新等方面积极发挥重要作用，组织在绵高校、网络运营商及大数据企业共52个单位和个人，共同发起成立了“绵阳市大数据协会”。
2023年，绵阳市大数据中心为市政府直属事业单位，无下属单位。
纳入绵阳市大数据中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位为绵阳市大数据中心
2023年度收、支总计12944.34万元。与2022年相比，收、支总计各增加9573.06万元，增长283.96%。主要变动原因是中心业务范围扩大，信息化项目增多，项目经费增加。
2023年本年收入合计12944.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12583.17万元，占97.21%；政府性基金预算财政拨款收入361.16万元，占2.79%。
2023年本年支出合计12944.34万元，其中：基本支出246.92万元，占1.91%；项目支出12697.42万元，占98.09%。
2023年财政拨款收、支总计12944.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9573.06万元，增长283.96%。主要变动原因是中心业务范围扩大，信息化项目增多，项目经费增加。
2023年一般公共预算财政拨款支出12583.17万元，占本年支出合计的97.21%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10848.87万元，增长625.55%。主要变动原因是中心业务范围扩大，信息化项目增多，项目经费增加。
2023年一般公共预算财政拨款支出12583.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9714.14万元，占77.2%；社会保障和就业支出35.87万元，占0.29%；卫生健康支出7.54万元，占0.06%；住房保障支出21.88万元，占0.17%；灾害防治及应急管理支出0.59万元，占0.004%；其他支出2803.16万元，占22.28%。
2023年一般公共预算支出决算数为12583.17万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为105.79万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为180.26万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为6798.15万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为2629.94万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.55万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.33万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.52万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.64万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为4.24万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2803.16万元，完成预算100%。
2023年一般公共预算财政拨款基本支出246.92万元，其中：
人员经费225.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。
公用经费21.83万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.2万元，占83.55%；公务接待费支出决算0.63万元，占16.45%，无因公出国（境）费支出。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出3.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.76万元，下降19.19%。主要原因是中心坚持厉行节约原则，减少公务用车运行维护费支出。
公务用车运行维护费支出3.2万元。主要用于中心办理公务、参加会议、开展重要调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2023年未产生公务用车购置支出
2.公务接待费支出0.63万元，完成预算78.75%。公务接待费支出决算比2022年增加0.5万元，增长384.62%。主要原因是2022年受疫情影响，公务接待费支出较少，2023年疫情开放，公务接待活动增加，接待费支出增加。其中：
国内公务接待支出0.63万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，具体内容包括：5月23日达州市数据局来绵考察学习医疗结果互认工作接待餐费支出0.16万元，9月11日省大数据中心来绵调研“一网通办”等工作开展情况接待餐费支出0.1万元，9月14日省大数据中心检查电子政务外网工作接待餐费支出0.09万元，11月17日省大数据中心调研数字经济发展情况接待餐费支出0.28万元。
2023年未产生外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出361.16万元。
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年，绵阳市大数据中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绵阳市大数据中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常公务出行。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对专属移动办公平台建设、全市性重要政务信息系统外协服务费等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市大数据中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专属移动办公平台建设、全市性重要政务信息系统外协服务费等专项预算项目绩效自评报告，其中，绵阳市大数据中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.84分，绩效自评综述：2023年中心项目实施情况良好，总体绩效评价良好。绩效自评报告详见附件。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除计划生育机构和计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
17.商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
18.对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1
2023年度绵阳市大数据中心
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中心是经绵阳市机构编制委员会批准成立的市政府直属副处级公益一类事业单位（绵编发〔2022〕78号），核定内设机构7个，核定事业编制20名，其中，主任1名（副处级），副主任2名（正科级），副科级领导职数7名。
（二）机构职能。
为推动数字政府，智慧城市和大数据业务发展提供技术支撑和服务。贯彻执行中央、省、市关于数字化发展的决策部署，为全市数字政府及大数据发展的基础性研究工作提出相关政策建议。承担全市政务数据、公共数据、社会数据汇聚、共享、应用等工作，提供数据支撑。承担市大数据平台、政务信息资源共享交换平台建设和运维管理。负责电子政务外网、政务云平台等基础设施建设和运维管理，为全市电子政务基础设施规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务。负责全市智慧移动办公平台建设和管理。承担市政务信息化、大数据发展等跨区域、跨部门、跨层级的综合性应用系统建设和运维管理，为推进“互联网+政务服务”、优化营商环境、公共资源交易、数字政府和智慧城市建设等提供支撑服务。负责市政务信息化项目专家库建立和管理，承担市本级数字化发展项目的前置技术审查、运行后评价等工作，推动全市政务信息系统集约化、标准化、规范化建设。承担电子政务外网、应用及数据的安全体系建设和安全保障工作，牵头处理电子政务外网安全重大事件。开展大数据应用研究，为促进数字产业化、产业数字化发展提供支撑服务，负责大数据交易等工作。
（三）人员概况。
截至2023年末，绵阳市大数据中心总编制20人，其中：其他事业编制20人，无行政编制和参照公务员法管理的事业编制。实有在职人员总数13人，其中：其他事业人员13人，无行政人员、参照公务员法管理的事业人员，无离休人员、退休人员和临聘人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
年度部门年初预算收入323.67万元。部门决算收入12944.34万元，其中一般公共预算决算收入12583.17万元，政府性基金预算决算收入361.16万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。
（二）部门财政资金支出情况
年度部门决算支出12944.34万元，其中基本支出决算支出246.92万元（含人员支出225.09万元，公用支出21.83万元）；项目支出12697.42万元（含一般公共预算项目支出12336.26万元，政府性基金项目支出361.16万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。
三、部门整体支出绩效管理情况
（根据各项三级指标解释和计分标准，按照实际得分情况逐项分别表述）
（一）部门预算管理。
1-1-1.编制完整情况：分值：3.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：中心为财政全额拨款的事业单位，已将全部财政拨款收入的支出纳入综合预算管理，得3分。
1-1-2.绩效目标制定情况：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，得2分；绩效指标细化量化，得2分；绩效目标会审、人大预算审查未反馈问题；部门绩效目标制定纳入集体决策范围，得1分，共5分。
1-1-3.预算编制准确性：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：2023年，未对年初部门预算项目进行调整，得5分。
1-2-1.支出规范：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，得2分；分配专项资金履行单位集体决策程序，得1.5分；分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批，得1.5分，共得5分。
1-2-2.支出控制：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：单位日常公用经费、部门预算项目支出中的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算与决算的偏差程度在10%以内，得5分。
1-2-3.动态调整：分值：5.00分，自评得分：4.99分；
计算过程和评定依据：年末部门预算收回2101.12元，得分=（1-0.21/106）*5=4.99分。
（二）综合管理情况。
2-1-1.非税收入政策执行情况：本部门未涉及该指标
2-1-2.非税收入解缴情况：本部门未涉及该指标
2-2-1.政府采购预算管理情况：分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：年初部门预算中编制了政府采购预算，得2分；年度中未发生无预算、超预算采购情况，得2分，共4分。
2-2-2.政府采购实施情况：分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：单位政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同，得2分；单位年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在8月31日前已完成采购计划申报，且年底基本实施完成，得2分，共得4分。
2-3-1.配置使用：分值：4.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：2023年中心追加“办公设备和家具购置经费”，新增资产配置预算未与部门预算同步编制，不得分；国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符，得1分；单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得1分。共得2分。
2-3-2.收益核算：本部门未涉及该指标
2-4-1.制度建设：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：单位内控制度涵盖“预算业务’“收支业务’“政府采购业务’‘资产管理”“建设项目”“合同′等等主要经济业务领域，得1分；单位根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，得1分，共得2分。
2-4-2.制度执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，得1分；单位建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”，得1分，总计2分。
2-5-1.预算编制执行：分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：单位公务用车运经费年初部门预算编制较上年无增长，得1分；单位财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数，得2分；单位严格按规定使用“三公”经费等一般性支出，得1分，共得4分。
（三）绩效结果应用情况。
3-1-1.信息公开情况：分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：预决算已按要求随同部门预算公开，得4分。
3-2-1.绩效结果整改情况：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：严格针对绩效管理过程(包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）)中提出问题进行整政，得2分。
3-2-2.结果应用反馈情况：本部门未涉及该指标
3-2-3.违规记录情况：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：上一年度巡视巡查、审计、财政监督结果，单位在预算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题，得2分。
（四）预算绩效情况。
4-1-1.数量质量指标：分值：10.00分，自评得分：10.00分；
计算过程和评定依据：部门工作任务达到整体绩效目标中的数量及质量指标要求，实际完成率为100%，得10分。
4-1-2.时效指标：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：部门当年度工作任务均按计划时间完成，得2分。
4-1-3.成本指标：分值：10.00分，自评得分：8.35分；
计算过程和评定依据：6月部门预算项目支出实际进度为33.31%，占目标进度比重为67%，得分=2*67%=1.34分；9月部门预算项目支出实际进度为59.41%，占目标进度比重为80%，得分=3*80%=2.4分；11月部门预算项目支出实际进度为73.78%，占目标进度比重为81%，得分=2*81%=1.62分；部门预算项目支出在12月达99.8%，得分=3*99.8%=2.99分，总计得分=1.34+2.4+1.62+2.99=8.35分。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：分值：6.00分，自评得分：6.00分；
计算过程和评定依据：2023年中心加快建设新型数字基础设施，全面夯实数字底座能力，推动数据融合应用，强化数字安全，培育数字经济新生态，为推动数字政府、智慧城市和大数据业务发展提供技术支撑和服务，推动了全市数字政府及大数据行业发展。
4-3-1.公众或服务对象满意度：分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：部门履职情况较好，服务对象满意度≥95%，得4分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年中心项目实施情况良好，总体绩效评价良好。
根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为95.84，自评等次为：优秀。
（二）存在问题。
一是预算编制不够准确，存在追加预算和年末预算收回的情况。二是预算执行进度未达财政目标进度，存在差距。三是项目预算绩效指标设置不够精准，与预期目标存在偏离。
（三）改进建议。
一是编制年初预算时，多方沟通并收集相关信息资料，提高预算编制准确度；二是在严格遵守财政预算执行规定的情况下，提高款项结算效率，加快预算执行进度；三是优化项目预算绩效指标，依据各项指标特点设置合理绩效目标，保障预算绩效达到预期要求。
附件：2023年度绵阳市大数据中心部门整体支出绩效评价得分明细表
2023年度绵阳市大数据中心
部门整体支出绩效评价得分明细表
|
2023年评价指标体系 |
单位自评得分 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
|
部门预算管理（28分） |
预算编制（13分） |
编制完整（3分） |
3 |
|
目标制定（5分） |
5 |
||
|
编制准确（5分） |
5 |
||
|
预算执行（15分） |
支出规范（5分） |
5 |
|
|
支出控制（5分） |
5 |
||
|
动态调整（5分） |
4.99 |
||
|
综合管理（30分） |
非税收入管理（8分） |
政策执行（2分） |
2 |
|
及时更新（2分） |
2 |
||
|
收入解缴（4分） |
4 |
||
|
政府采购管理（8分） |
预算管理（4分） |
4 |
|
|
采购实施（4分） |
4 |
||
|
资产管理（6分） |
配置使用管理（4分） |
2 |
|
|
收益核算（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（4分） |
制度建设（2分） |
2 |
|
|
制度执行（2分） |
2 |
||
|
三公经费管理（4分） |
预算编制执行（4分） |
4 |
|
|
绩效结果应用（10分） |
信息公开（4分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
整改反馈（6分） |
结果整改（2分） |
2 |
|
|
应用反馈（2分） |
2 |
||
|
违规记录（2分） |
2 |
||
|
预算绩效（32分） |
产出指标完成（22分） |
数量质量指标（10分） |
10 |
|
时效指标（2分） |
2 |
||
|
成本指标（10分） |
8.35 |
||
|
效益指标完成（6分） |
社会、经济、生态效益及可持续性影响（6分） |
6 |
|
|
满意度指标完成（4分） |
公众或服务对象满意度（4分） |
4 |
|
|
合计 |
100 |
95.84 |
|
|
扣分项（5分） |
自评质量（5分） |
||
附件2
绵阳市大数据中心部门
2023年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2023年度，我单位实施项目30个（部门项目30个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金14372.15万元（市级财政资金14372.15万元）。其中：一般公共预算项目23个，预算资金14085.95万元（市级财政资金14085.95万元）；政府性基金预算项目7个，预算资金286.20万元（市级财政资金286.20万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2023年度，我单位实施项目30个（部门项目30个），实施项目预算执行12697.40万元（市级财政资金12697.40万元），预算执行率88.35%。其中：一般公共预算项目23个，预算执行12411.50万元（市级财政资金12411.50万元），预算执行率88.11%。政府性基金预算项目7个，预算执行285.90万元（市级财政资金285.90万元），预算执行率99.90%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年30个项目年度总体绩效目标全部完成30个，占100.00%。其中一般公共预算项目23个，全部完成23个，占100.00%；政府性基金预算项目7个，全部完成7个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
通过自评反映，我单位全年项目30个（其中部门项目30个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.48，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目27个，占比90.00%，得分低于平均分项目3个，占比10.00%。
绩效指标完成情况分析。
1.数量指标
通过自评反映，我单位全年30个项目涉及年度产出数量指标共计41个，全部完成41个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标28个，全部完成28个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标13个，全部完成13个，占100.00%。
2.质量指标
通过自评反映，我单位全年30个项目涉及年度产出质量指标共计34个，完成质量达100-90(含)%的指标34个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标26个，完成质量达100-90(含)%的指标26个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标8个，完成质量达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。
3.时效指标
通过自评反映，我单位全年30个项目涉及年度产出时效指标共计34个，按时完成34个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标26个，按时完成26个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标8个，按时完成8个，占100.00%。
4.成本指标
通过自评反映，我单位全年30个项目涉及年度产出成本指标共计26个，全部完成26个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标20个，全部完成20个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标6个，全部完成6个，占100.00%。
5.经济效益指标
通过自评反映，我单位全年30个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标
通过自评反映，我单位全年30个项目涉及社会效益指标共计14个，优秀的指标14个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标11个，优秀的指标11个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。
7.生态效益指标
通过自评反映，我单位全年30个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标
通过自评反映，我单位全年30个项目涉及可持续效益指标共计17个，可持续17个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益13个，可持续13个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益4个，可持续4个，占100.00%。
9.满意度指标
通过自评反映，我单位全年30个项目涉及满意度指标共计29个，满意度达100-90(含)%的指标29个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标22个，满意度达100-90(含)%的指标22个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。
（五）项目效益分析。根据项目绩效目标的完成情况，分析项目效益（包括：社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等）。
三、评价结论
（一）综合评价结论
通过自评反映，我单位全年项目30个（其中部门项目30个），项目综合评价平均得分99.30，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目24个，占比80.00%，得分低于平均分项目6个，占比20.00%。
（二）绩效目标实现情况
按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
一是部门预算编制的准确性有待提高。目前，部门预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，部分预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，存在预算调整或年末结转的情况。二是对政府采购项目的执行前瞻性预判不足。部分采购项目技术难度大、论证和设计周期长，项目招采准备时间长导致预算执行进度滞后。
（二）下一步改进措施
一是做好上年绩效评价结果应用，加强与业务科室的沟通，提高相关人员的预算编制意识和专业水平，最大限度保证预算编制准确无误。二是加强业务培训，提前预估项目实施所需时间，严格把控执行进度，保证采购按时完成，资金及时支付。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况
中心通过项目支出绩效自评工作，对项目绩效目标完成情况、预算执行情况进行全面分析，总结工作经验，发现存在的问题，为项目后续决策和规划提供数据支撑，为进一步加强项目和资金管理提供建议，从而提高整体绩效水平。
（二）绩效自评结果公开情况
本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中并未提出任何需要说明的问题。
附件：项目支出绩效自评表（2023年度）
|
一体化政务服务平台现场技术维护支撑服务费项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
一体化政务服务平台现场技术维护支撑服务费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按照统一技术架构和相关技术标准组建本地技术及运维服务团队，负责绵阳分站点建设运营，指导各县市区分站点和基础支撑业务流程梳理、办理系统对接、平台运行维护、应用宣传推广等。 |
按照统一技术架构和相关技术标准组建本地技术及运维服务团队，负责绵阳分站点建设运营，指导各县市区分站点和基础支撑业务流程梳理、办理系统对接、平台运行维护、应用宣传推广等。 |
已组建本地技术及运维服务团队，持续开展绵阳分站点运营。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
23.4 |
23.4 |
1 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
23.4 |
23.4 |
1 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
数据采购成本 |
≤ |
50 |
万元 |
46.8 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
维护系统数量 |
≤ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≤ |
30 |
分钟 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
10 |
% |
1 |
20 |
20 |
|||
|
系统验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
365 |
天 |
730 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
立项符合法律法规以及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请符合相关要求，严格按照市政务信息化管理办法执行流程。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、实效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设绩效目标与项目实施情况相符，目标已细化量化、可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期成都 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题。 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。项目完成情况良好，绩效目标均按照既定目标完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄磊 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
全市性重要政务信息系统外协服务费项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
全市性重要政务信息系统外协服务费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障绵阳市机关主域名域名服务、解析服务、数字证书服务、政务邮箱系统维护服务、云MAS业务协议、虚拟专用网络接入系统维护服务、网络入侵防御系统维护服务等正常运行。 |
保障绵阳市机关主域名域名服务、解析服务、数字证书服务、政务邮箱系统维护服务、云MAS业务协议、虚拟专用网络接入系统维护服务、网络入侵防御系统维护服务等正常运行。 |
保障绵阳市机关主域名域名服务、解析服务、数字证书服务、政务邮箱系统维护服务、云MAS业务协议、虚拟专用网络接入系统维护服务、网络入侵防御系统维护服务等正常运行。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
8 |
8 |
8 |
1 |
10 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
8 |
8 |
8 |
1 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
不超过预算控制数 |
≤ |
8 |
万元 |
8 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
系统维护数量 |
≥ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
2 |
小时 |
2 |
10 |
10 |
|||
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
30 |
分钟 |
30 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|||
|
系统验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
立项符合法律法规以及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请符合相关要求，严格按照市政务信息化管理办法执行流程。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、实效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设绩效目标与项目实施情况相符，目标已细化量化、可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保障绵阳市机关主域名域名服务、解析服务、数字证书服务、政务邮箱系统维护服务、云MAS业务协议、虚拟专用网络接入系统维护服务、网络入侵防御系统维护服务等正常运行。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈晓 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
办公设备和家具购置经费项目支出绩效自评表 （2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
办公设备和家具购置经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
满足办公需要，确保单位日常工作顺利开展。 |
满足办公需要，确保单位日常工作顺利开展。 |
已完成办公家具及设备购置，资产已入账并投入使用。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
12.04 |
12.03 |
0.99 |
9.99 |
预算调整(调增/调减)原因：中心2023年3月搬迁至第三集中办公区，因办公地址搬迁、办公人员增加，现有办公家具及设备无法满足办公需要，故申请采购一批办公设备和家具用于保障单位日常运行，年中追加相关经费预算。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
12.04 |
12.03 |
0.99 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
采购预算控制数 |
≤ |
12.974 |
万元 |
12.03 |
20 |
20 |
|
|
数量指标 |
购置家具数量 |
≤ |
69 |
个 |
69 |
10 |
10 |
|||
|
购置设备数量 |
≤ |
9 |
台 |
9 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
采购后90天内到货并安装完成 |
≤ |
90 |
天 |
60 |
5 |
5 |
|||
|
质量指标 |
办公设备安装验收合格率 |
≥ |
99.99 |
% |
99.99 |
5 |
5 |
|||
|
新购资产质量合格率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备利用率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
立项符合法律法规和相关政策 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设绩效目标与项目实施情况相符，目标已细化量化、可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.99 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.99分，自评等次为：优。项目自评总分99.99分，自评等次为：优，总体完成了项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
城区视频监控增点补位（二期））项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
城区视频监控增点补位（二期）） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
持续做好新增视频监控系统的运维保障工作。 |
持续做好新增视频监控系统的运维保障工作。 |
已完成了2336路视频监控运维保障工作。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
1315.15 |
1308.23 |
0.99 |
9.94 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
1315.15 |
1308.23 |
0.99 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
线路租用及运维费用 |
≤ |
362 |
万元 |
362 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
2336 |
个 |
2336 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
服务响应时间 |
≤ |
120 |
分钟 |
120 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
% |
0.995 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督检查无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.96 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.96分，自评等次为：优。已完成三年规划中的第二年建设任务，新建天网2220个点，标准卡口14个（处），升级扩容中心服务器、存储，基础应用功能等相应软硬件支撑能力。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
城区视频监控增点补位（二期）监理服务项目项目支出绩效自评表 （2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
城区视频监控增点补位（二期）监理服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目管理更加规范，质量可控进度可控、投资可控、 变更可控、保密可控、文档齐备、沟通更顺畅验收更顺利。 |
项目管理更加规范，质量可控进度可控、投资可控、 变更可控、保密可控、文档齐备、沟通更顺畅验收更顺利。 |
已完成项目并通过验收 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
110.06 |
110.06 |
1 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
110.06 |
110.06 |
1 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
监理服务费用 |
≤ |
108.46 |
万元 |
108.46 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
监理成果输出 |
≥ |
3 |
套 |
3 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
业主需求响应时间 |
≤ |
120 |
分钟 |
120 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督检查无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。主体项目已通过验收，达到监理目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吕云洁 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
城区视频监控增点补位上解（一、二、三期）项目支出绩效自评表 （2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
城区视频监控增点补位上解（一、二、三期） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
续做好城区视频监控增点补位一、二、三期项目中视频监控点位的运维保障工作，城区视频监控增点补位系列项目资金为市本级及各县市区分级承担，本项目为区县上解资金部分。 |
续做好城区视频监控增点补位一、二、三期项目中视频监控点位的运维保障工作，城区视频监控增点补位系列项目资金为市本级及各县市区分级承担，本项目为区县上解资金部分。 |
已完成运维维护。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
582.27 |
0 |
0 |
0 |
预算执行率较低原因：受城区道路规划影响，城区视频监控增点补位（三期）建设时间有所延期，故2023年最后一季度费用未达到支付条件。该笔费用已于2024年第一季度完成支付。； 预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
582.27 |
0 |
0 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
||||||||
|
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
6929 |
个 |
6929 |
10 |
10 |
|||
|
系统开发数量 |
≥ |
1 |
个 |
4 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
2 |
小时 |
2 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
% |
0.995 |
10 |
10 |
|||
|
系统验收合格率 |
≥ |
99.5 |
% |
99.5 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督检查无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
93 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.00分，自评等次为：优。顺利做好了城区视频监控增点补位一、二、三期项目中视频监控点位的运维保障工作 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行进度低。 |
|||||||||
|
改进措施 |
编制预算时，多方沟通并收集相关信息资料，提高预算编制准确度。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
城区视频监控增点补位服务项目（一期）项目支出绩效自评表 （2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
城区视频监控增点补位服务项目（一期） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
持续做好新增视频监控系统的运维保障工作。 |
持续做好新增视频监控系统的运维保障工作。 |
已完成年度系统运维。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
1215.39 |
1210.9 |
0.99 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
||||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
1215.39 |
1210.9 |
0.99 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
线路租用及运维费用 |
≤ |
226 |
万元 |
226 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
1845 |
个 |
1845 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
服务响应时间 |
≤ |
120 |
分钟 |
120 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
% |
0.995 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督检查无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.97 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.97分，自评等次为：优。有效保障了城区天网 2060 个点，标准卡口 22 个（处），以及中心服务器、存储等后端平台相应软硬件的平稳运行。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
城区视频监控租赁服务项目支出绩效自评表 （2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
城区视频监控租赁服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
持续做好升级改造后的城市视频监控系统租赁和运维保障工作。 |
持续做好升级改造后的城市视频监控系统租赁和运维保障工作。 |
做好了升级改造后的城市视频监控系统租赁和运维保障工作。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
1805.14 |
1797.32 |
0.99 |
9.95 |
预算调整(调增/调减)原因：XXXXX |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
1805.14 |
1797.32 |
0.99 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
线路租用及运维费用 |
≤ |
3041.3737 |
万元 |
3041.3737 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
3646 |
个 |
3646 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
系统故障处理时间 |
≤ |
120 |
分钟 |
120 |
20 |
20 |
|||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
% |
0.995 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
能达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督检查无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.97 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.97分，自评等次为：优。实现了升级改造一二期外场感知源点位和建设全市视频共享联网接入管理平台，构建全市物联感知底座，实现对全市视频统一、高效、精准管理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金使用进度未达100%。 |
|||||||||
|
改进措施 |
服务考核结束后立即进行资金支付。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
城区视频监控系统增点补位（三期）项目支出绩效自评表 （2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
城区视频监控系统增点补位（三期） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
持续做好新增视频监控系统的运维保障工作 |
持续做好新增视频监控系统的运维保障工作 |
已完成建设任务并通过验收 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
60 |
722.96 |
709.4 |
0.98 |
9.81 |
预算调整(调增/调减)原因：60万元为2022年批复资金，因项目尚未建成，故实际未使用，年中下达信息化专项预算。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
60 |
722.96 |
709.4 |
0.98 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
线路租用及运维费用 |
≤ |
454 |
万元 |
454 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
1844 |
个 |
1844 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
服务响应时间 |
≤ |
120 |
分钟 |
120 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
% |
0.995 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督检查无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.87 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.87分，自评等次为：优。新建“天网”点位1830处、卡口点位14处，主要建设内容包含前端采集设备建设，后台云存储接入升级扩容，稽查布控平台、社会资源平台、人脸车辆数据治理考核系统等软件系统搭建。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吕云洁 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
城市大数据平台及智脑项目方案设计服务项目支出绩效自评表 （2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
城市大数据平台及智脑项目方案设计服务 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提供城市大数据平台及智脑工程项目方案设计服务 |
提供城市大数据平台及智脑工程项目方案设计服务 |
已完成城市大数据平台及智脑工程项目方案设计服务 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
15.6 |
15.6 |
1 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
15.6 |
15.6 |
1 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
服务成本 |
≤ |
156 |
万元 |
156 |
20 |
20 |
|
|
数量指标 |
提供项目相关成果资料 |
≥ |
3 |
套 |
3 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
服务响应时间 |
≤ |
120 |
分钟 |
120 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
主体建设项目按照设计内容顺利完成验收 |
定性 |
通过验收 |
项 |
通过验收 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
主体建设项目正常使用时间 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督检查无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。已完成城市大数据平台及智脑工程项目方案设计服务，主体建设项目通过验收。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
市政务信息资源共享交换平台数据运营服务项目支出绩效自评表 （2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
市政务信息资源共享交换平台数据运营服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
向各市级部门和各区县数据共享工作提供技术咨询服务支撑，优化数据共享的效率和质量，提高平台操作便捷性，直观展示汇集政务数据。 |
向各市级部门和各区县数据共享工作提供技术咨询服务支撑，优化数据共享的效率和质量，提高平台操作便捷性，直观展示汇集政务数据。 |
项目正处于合同服务期间，正在持续完成数据共享工作技术咨询服务支撑。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
30 |
30 |
1 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
30 |
30 |
1 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
不超过预算控制数 |
≤ |
60 |
万元 |
52.5 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
培训或指导服务次数 |
≥ |
200 |
次 |
100 |
10 |
10 |
正在合同服务期内，正有序推进培训和指导工作。 |
||
|
时效指标 |
服务响应时间 |
≤ |
2 |
小时 |
2 |
20 |
20 |
|||
|
质量指标 |
服务质量验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高平台操作便捷性 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施相符，已细化量化，可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无。 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目严格按照法律法规和相关政策立项，申请、设立过程符合相关要求，绩效目标设定合理，与项目实施相符，预算编制与项目内容匹配，资金分配与地方相适应，管理制度健全。项目实施过程顺利，严格完成既定绩效目标，达到预期程度。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄磊 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
市政务外网租赁服务费项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
市政务外网租赁服务费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
主要包括全市电子政务平台互联网统一出口线路（8192M光纤）租用费、两段64位公网IPV6地址和572个IPV4公网地址租赁费用。目前，100%以上的市级部门、100%的县市区政府和90%以上的县市区级部门及乡镇党委政府已接入全市统一的电子政务外网平台。网内用户总数逾2万人，实时上线微机达15000余台，市及各县市区已接入约500余个部门，拥有子网站265个。 |
主要包括全市电子政务平台互联网统一出口线路（8192M光纤）租用费、两段64位公网IPV6地址和572个IPV4公网地址租赁费用。目前，100%以上的市级部门、100%的县市区政府和90%以上的县市区级部门及乡镇党委政府已接入全市统一的电子政务外网平台。网内用户总数逾2万人，实时上线微机达15000余台，市及各县市区已接入约500余个部门，拥有子网站265个。 |
主要包括全市电子政务平台互联网统一出口线路（8192M光纤）租用费、两段64位公网IPV6地址和572个IPV4公网地址租赁费用。目前，100%以上的市级部门、100%的县市区政府和90%以上的县市区级部门及乡镇党委政府已接入全市统一的电子政务外网平台。网内用户总数逾2万人，实时上线微机达15000余台，市及各县市区已接入约500余个部门，拥有子网站265个。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
48 |
48 |
48 |
1 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：XXXXX |
||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
48 |
48 |
48 |
1 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
租赁服务费 |
≤ |
4 |
万元/月 |
4 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
租赁服务时长 |
= |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
网络故障排除及时率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
20 |
20 |
|||
|
质量指标 |
网络通畅率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全力支撑重要应用平台建设，助力实现“互联网+政务服务”，促进“放管服”改革落地见效。 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
立项符合法律法规以及部门职责 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请符合相关要求，严格按照市政务信息化管理办法执行流程。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、实效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设绩效目标与项目实施情况相符，目标已细化量化、可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
遵守财务管理规定、单位内部管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。100%以上的市级部门、100%的县市区政府和90%以上的县市区级部门及乡镇党委政府已接入全市统一的电子政务外网平台。网内用户总数逾2万人，实时上线微机达15000余台，市及各县市区已接入约500余个部门，拥有子网站265个。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈晓 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
政务云以及电子政务外网安全服务项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
政务云以及电子政务外网安全服务 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
主要包括按照国家相关电子政务与云计算标准规范的要求建设政务云安全系统，并制定绵阳市政务云平台的信息安全管理制度。目前绵阳政务云数据中心目前已承载绵阳机关单位的业务超过100套系统，但政务云数据中心安全性存在如下四个问题：1.责任边界划分模糊；2.安全管理制度不健全；3.安全合规标准不完善；4.安全防护保障不及时。建设政务云安全系统，通过用户认证，访问控制，资源隔离等方式实现用户访问政务云资源时的安全性；通过对网络、主机、应用、数据等各个层面的安全威胁监控，保证云平台自身的安全性，并派驻专业的安全技术人员提供驻场安全服务，制定应急处置预案，定期开展应急演练；对接入政务云的业务系统等应用事先提供安全漏洞检测（包括木马病毒、恶意代码、后门程序等），确保各类业务系统等应用健康入云。 |
主要包括按照国家相关电子政务与云计算标准规范的要求建设政务云安全系统，并制定绵阳市政务云平台的信息安全管理制度。目前绵阳政务云数据中心目前已承载绵阳机关单位的业务超过100套系统，但政务云数据中心安全性存在如下四个问题：1.责任边界划分模糊；2.安全管理制度不健全；3.安全合规标准不完善；4.安全防护保障不及时。建设政务云安全系统，通过用户认证，访问控制，资源隔离等方式实现用户访问政务云资源时的安全性；通过对网络、主机、应用、数据等各个层面的安全威胁监控，保证云平台自身的安全性，并派驻专业的安全技术人员提供驻场安全服务，制定应急处置预案，定期开展应急演练；对接入政务云的业务系统等应用事先提供安全漏洞检测（包括木马病毒、恶意代码、后门程序等），确保各类业务系统等应用健康入云。 |
完成合同约定内容，筑牢安全防线，2023年未发生重大安全事件。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
126.3 |
126.3 |
1 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
126.3 |
126.3 |
1 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
不超过预算控制数 |
≤ |
126.3 |
万元 |
126.3 |
20 |
20 |
|
|
数量指标 |
通过常态化安全服务、安全运营、专项安全服等3项安全服务确保全年政务云及电子政务外网安全 |
≥ |
3 |
项 |
3 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
通过常态化安全服务、安全运营、专项安全服等安全服务确保全年政务云及电子政务外网安全 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
通过安全服务确保全年不发生安全事故 |
< |
1 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维持电子政务云的高安全性，同时解决电子政务外网的安全问题，需采购符合国家标准的安全服务，切实降低绵阳市本地政务系统的安全风险，打造健全的、完善的、可感知的政务云及电子政务外网安全服务体系，确保全市全年电子政务外网不发生安全事故。 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
绵府办函【2023】84号 绵阳市人民政府办公室关于下达2023年市本级政务信息化建设项目和资金安排计划的函 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
绵府办函【2023】84号 绵阳市人民政府办公室关于下达2023年市本级政务信息化建设项目和资金安排计划的函 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
已细化、量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
预算资金分配测算依据充分 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
单位内部管理制度 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
遵守财务管理规定、单位内部管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为:优，自评得分100分，达到了项目预期效果，圆满完成2023年度政务云和政务外网各项安全保障任务，政务云及政务外网安全稳定运行。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
政务云同城灾备服务项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
政务云同城灾备服务 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
主要包括在数据灾备中心建设满足绵阳市政务云要求的、高效的、可靠的的100TB同城备份资源，为重要业务系统的虚拟化、操作系统、应用程序、配置、数据文件和数据库的全面保护，实现全市各部门业务数据安全备份。 |
主要包括在数据灾备中心建设满足绵阳市政务云要求的、高效的、可靠的的100TB同城备份资源，为重要业务系统的虚拟化、操作系统、应用程序、配置、数据文件和数据库的全面保护，实现全市各部门业务数据安全备份。 |
完成为市级各委办局提供100TB同城灾备资源池。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
42.6 |
42.6 |
1 |
10 |
|
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
42.6 |
42.6 |
1 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
不超过预算控制数 |
≤ |
50 |
万元 |
42.6 |
20 |
20 |
|
|
数量指标 |
提供1个100TB灾备资源池 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
有单位申请灾备服务时，10天内完成资源分配办理流程 |
≤ |
10 |
天 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
实现全市各部门业务数据安全备份 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现当政务云业务数据发生错误或丢失时可以快速、准确的恢复 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
绵府办函【2023】84号 绵阳市人民政府办公室关于下达2023年市本级政务信息化建设项目和资金安排计划的函 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
绵府办函【2023】84号 绵阳市人民政府办公室关于下达2023年市本级政务信息化建设项目和资金安排计划的函 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
已细化、量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
预算资金分配测算依据充分 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
单位内部管理制度 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
遵守财务管理规定、单位内部管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为:优，自评得分100分，达到了项目预期效果，圆满完成2023年度政务云灾备资源需求。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
政务信息化专家费项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
政务信息化专家费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为政府信息化建设规划、新型智慧城市转型等大数据发展及信息化建设提供专家服务和智力支持，积极参与各类信息化项目建设，项目建设方案评审、信息化项目验收；数字政府发展规划、智慧城市顶层设计、信息化项目合法性审查等方面需要专家参与，建言献计。 |
为政府信息化建设规划、新型智慧城市转型等大数据发展及信息化建设提供专家服务和智力支持，积极参与各类信息化项目建设，项目建设方案评审、信息化项目验收；数字政府发展规划、智慧城市顶层设计、信息化项目合法性审查等方面需要专家参与，建言献计。 |
政务信息化专家为我中心技术评审献言献计，包括但不限于对绵阳市信息化项目进行方案评审、项目验收等，有效助推了我市信息化项目建设。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
20 |
20 |
19.87 |
0.99 |
9.93 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
20 |
20 |
19.87 |
0.99 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
实际成本不超过预算控制数 |
≤ |
20 |
万元 |
19.87 |
20 |
20 |
|
|
数量指标 |
主题讲座、专家论坛次数 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
10 |
10 |
|||
|
评审项目个数 |
≤ |
30 |
个 |
37 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
10个工作日内完成评审项目 |
≤ |
10 |
个工作日 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
项目评审完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
普及知识，树立大数据思维；拓宽视野，找准方向。 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
立项符合法律法规和相关政策 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
绩效目标包含成本、数量、质量、时效、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设绩效目标与项目实施情况相符，目标已细化量化、可比可测 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
96.65 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96.65分，自评等次为：优。项目自评总分96.65分，自评等次为：优，总体完成了项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄磊 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
政府信息化建设经费项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
政府信息化建设经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为全市政务信息化建设提供建议、支撑及宣传服务，开展面向政务服务的大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点。组织外出考察学习和参加大数据相关论坛、会议；全年组织专业技术人员到区县开展业务指导；组织开展全市大数据业务工作会，为绵阳智慧城市和数字政府提供支撑服务。 |
为全市政务信息化建设提供建议、支撑及宣传服务，开展面向政务服务的大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点。组织外出考察学习和参加大数据相关论坛、会议；全年组织专业技术人员到区县开展业务指导；组织开展全市大数据业务工作会，为绵阳智慧城市和数字政府提供支撑服务。 |
为全市政务信息化建设提供了建议和支撑服务，开展了面向政务服务的大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
30 |
30 |
29.92 |
0.99 |
9.97 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
30 |
30 |
29.92 |
0.99 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
各项目使用资金不超过预算控制数 |
≤ |
30 |
万元 |
29.92 |
20 |
20 |
|
|
数量指标 |
大数据相关政策信息、技术知识、业务工作等宣传次数不少于10次 |
≥ |
10 |
次 |
20 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动政务信息系统集约化、标准化、规范化建设 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
立项符合法律法规和相关政策 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
7.5 |
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，未包含质量指标，得分为9/6*5=7.5分 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设绩效目标与项目实施情况相符，目标已细化量化、可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.53 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.53分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评，项目自评总分99.53分，自评等次为：优，总体完成了项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效目标设置不够完整，缺少质量指标。 |
|||||||||
|
改进措施 |
提高绩效编制水平，保证绩效指标编制完整有效。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
政府信息化建设经费项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
政府信息化建设经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为全市政务信息化建设提供建议、支撑及宣传服务，开展面向政务服务的大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点。组织外出考察学习和参加大数据相关论坛、会议；全年组织专业技术人员到区县开展业务指导；组织开展全市大数据业务工作会，为绵阳智慧城市和数字政府提供支撑服务。 |
为全市政务信息化建设提供建议、支撑及宣传服务，开展面向政务服务的大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点。组织外出考察学习和参加大数据相关论坛、会议；全年组织专业技术人员到区县开展业务指导；组织开展全市大数据业务工作会，为绵阳智慧城市和数字政府提供支撑服务。 |
为全市政务信息化建设提供了建议和支撑服务，开展了面向政务服务的大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
30 |
30 |
29.92 |
0.99 |
9.97 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
30 |
30 |
29.92 |
0.99 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
各项目使用资金不超过预算控制数 |
≤ |
30 |
万元 |
29.92 |
20 |
20 |
|
|
数量指标 |
大数据相关政策信息、技术知识、业务工作等宣传次数不少于10次 |
≥ |
10 |
次 |
20 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动政务信息系统集约化、标准化、规范化建设 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
立项符合法律法规和相关政策 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
7.5 |
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，未包含质量指标，得分为9/6*5=7.5分 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设绩效目标与项目实施情况相符，目标已细化量化、可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.53 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.53分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评，项目自评总分99.53分，自评等次为：优，总体完成了项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效目标设置不够完整，缺少质量指标。 |
|||||||||
|
改进措施 |
提高绩效编制水平，保证绩效指标编制完整有效。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
数字政务微服务中台项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
数字政务微服务中台 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
依托全省统一的基础服务能力，完成绵阳市平台与省一体化政务服务平台、省工程建设审批管理、天府健康通等省级系统深度对接，结合实际以最大程度破解系统对接难、数据共享难、业务协同难、推广使用难等突出问题，形成省、市两级统一的业务标准和数据标准，加快推进我市信息系统资源整合，进一步完善绵阳政务服务基础能力，形成省、市、县、乡、村五级统一的政务服务标准体系，整体提升绵阳市的“一网通办”服务能力，全面实现企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。 |
依托全省统一的基础服务能力，完成绵阳市平台与省一体化政务服务平台、省工程建设审批管理、天府健康通等省级系统深度对接，结合实际以最大程度破解系统对接难、数据共享难、业务协同难、推广使用难等突出问题，形成省、市两级统一的业务标准和数据标准，加快推进我市信息系统资源整合，进一步完善绵阳政务服务基础能力，形成省、市、县、乡、村五级统一的政务服务标准体系，整体提升绵阳市的“一网通办”服务能力，全面实现企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。 |
已完成绵阳市平台与省一体化政务服务平台、省工程建设审批管理、天府健康通等省级系统深度对接，形成了省、市两级统一的业务标准和数据标准，推进了我市信息系统资源整合，进一步完善了绵阳政务服务基础能力，形成了省、市、县、乡、村五级统一的政务服务标准体系，整体提升了绵阳市的“一网通办”服务能力，全面实现了企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
120.35 |
120.35 |
1 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：XXXXX |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
120.35 |
120.35 |
1 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
数量指标 |
1套全市统一政务服务评价系统 |
= |
1 |
套 |
1 |
10 |
10 |
|
|
1套全市统一电子证照库 |
= |
1 |
套 |
1 |
10 |
10 |
||||
|
1套微应用服务中台 |
= |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
||||
|
40个办理类应用 |
= |
40 |
个 |
40 |
10 |
10 |
||||
|
接入110个查询类应用（APP端50个，PC端60个） |
= |
110 |
个 |
110 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
建设周期7个月 |
≤ |
7 |
月 |
6 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
打造省市系统对接和服务能力汇聚中心枢纽，推进本地电子证照库建设，持续完善分站点本地应用服务接入，构建线上线下好差评服务体系，全面提升我市政务服务能力，实现省市协同高效运转，最大限度方便企业和群众办事。 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施相符，已细化量化，可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无。 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目严格按照法律法规和相关政策立项，申请、设立过程符合相关要求，绩效目标设定合理，与项目实施相符，预算编制与项目内容匹配，资金分配与地方相适应，管理制度健全。项目实施过程顺利，严格完成既定绩效目标，达到预期程度。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄磊 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
无纸化会议系统服务项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
无纸化会议系统服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
持续推动节约型机关创建，实现办会安全可靠、智慧高效、经济环保 |
持续推动节约型机关创建，实现办会安全可靠、智慧高效、经济环保 |
已完成服务内容并通过验收 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
36 |
31.14 |
0.86 |
8.65 |
预算执行率较低原因：本项目服务费支付为根据考核结果据实结算。； 预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
36 |
31.14 |
0.86 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
年度运维服务费用 |
≤ |
36 |
万元 |
31 |
20 |
20 |
|
|
数量指标 |
服务内容 |
≥ |
25 |
个 |
25 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
服务响应时间 |
≤ |
120 |
分钟 |
120 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
% |
0.995 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督检查无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
|||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.05分，自评等次为：优。实现各类无纸化会议会前、会中、会后智能化服务和管理，切实提升市政府相关会议的保密性和办会效率。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吕云洁 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
智慧移动办公平台县市区推广应用项目平台支撑能力建设项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
智慧移动办公平台县市区推广应用项目平台支撑能力建设 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为我市政务工作人员提供跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的沟通交流和协同办公服务保障 |
为我市政务工作人员提供跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的沟通交流和协同办公服务保障 |
已完成项目建设并通过验收。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
181.77 |
181.77 |
1 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
181.77 |
181.77 |
1 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
年度运维服务费用 |
≤ |
14 |
万元 |
114 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
服务内容 |
≥ |
25 |
项 |
25 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
服务响应时间 |
≤ |
120 |
分钟 |
120 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
% |
0.995 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督检查无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。为全市政务移动办公提供“一个账号、一个入口、一网融合、一键流转”的基础支撑服务 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吕云洁 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
疫情防控信息化项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
疫情防控信息化项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为全市新冠肺炎疫情防控工作，提供信息化技术支撑服务，充分发挥大数据优势，坚持数据赋能，建成了信息化智能化防疫体系，具体包括：市政府办应急视频指挥中心会议系统、绵阳市新冠肺炎疫情风险人员排查系统、绵阳市新冠肺炎疫情流调溯源及隔离转运作业系统、绵阳市新冠肺炎疫情流调溯源及隔离转运作业系统监理项目、“绵疫控”疫情防控提示短信服务项目、绵阳市核酸检测指挥调度系统项目。 |
为全市新冠肺炎疫情防控工作，提供信息化技术支撑服务，充分发挥大数据优势，坚持数据赋能，建成了信息化智能化防疫体系，具体包括：市政府办应急视频指挥中心会议系统、绵阳市新冠肺炎疫情风险人员排查系统、绵阳市新冠肺炎疫情流调溯源及隔离转运作业系统、绵阳市新冠肺炎疫情流调溯源及隔离转运作业系统监理项目、“绵疫控”疫情防控提示短信服务项目、绵阳市核酸检测指挥调度系统项目。 |
建成了市政府办应急视频指挥中心会议系统、绵阳市新冠肺炎疫情风险人员排查系统、绵阳市新冠肺炎疫情流调溯源及隔离转运作业系统、绵阳市新冠肺炎疫情流调溯源及隔离转运作业系统监理项目、“绵疫控”疫情防控提示短信服务项目、绵阳市核酸检测指挥调度系统项目等疫情防控相关信息化项目，形成了全市智能防疫体系，为全市新冠肺炎疫情防控工作提供了信息化支撑。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
预算调整(调增/调减)原因：XXXXX |
|||||||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
||||||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
2023年实际付款金额不超过预算控制数 |
≤ |
340.92 |
万元 |
340.92 |
5 |
5 |
|
|
数量指标 |
建成信息化智慧疫情防控体系 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
2 |
小时 |
1 |
10 |
10 |
|||
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
30 |
分钟 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
系统验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发挥大数据优势，为全市疫情防控提供支撑服务 |
定性 |
优良中 |
优 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施相符，已细化量化，可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无。 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目严格按照法律法规和相关政策立项，申请、设立过程符合相关要求，绩效目标设定合理，与项目实施相符，预算编制与项目内容匹配，资金分配与地方相适应，管理制度健全。项目实施过程顺利，严格完成既定绩效目标，达到预期程度。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：张豪 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市专属移动办公平台服务项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市专属移动办公平台服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
持续为我市政务工作人员提供跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的沟通交流和协同办公服务保障. |
持续为我市政务工作人员提供跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的沟通交流和协同办公服务保障. |
为我市政务工作人员提供了移动办公平台服务。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
68.4 |
68.4 |
1 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
68.4 |
68.4 |
1 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
年度运维服务费用 |
≤ |
45.6 |
万元 |
45.6 |
20 |
20 |
|
|
数量指标 |
服务内容 |
≥ |
25 |
个 |
25 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
服务响应时间 |
≤ |
120 |
分钟 |
120 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
% |
0.995 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督检查无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。较好的为我市政务工作人员提供跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的沟通交流和协同办公服务保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吕云洁 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市信创云服务项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市信创云服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
建设从芯片、基础硬件、操作系统、数据库全栈自主可控的信创政务云，为绵阳市各委办局提供灵活、可靠、安全的信创基础支撑，夯实信息基础整合，加速推动绵阳市整体安可替代进程。 |
建设从芯片、基础硬件、操作系统、数据库全栈自主可控的信创政务云，为绵阳市各委办局提供灵活、可靠、安全的信创基础支撑，夯实信息基础整合，加速推动绵阳市整体安可替代进程。 |
该项目于2023年7月经市八届政府第64次常务会审议通过后才完成立项，主体项目金额大、技术难度大、论证和设计周期长；后又因相关政策导致信创设备的采购方式于2023年年12月调整为涉密采购等原因，2023年完成了绵阳市信创云服务项目方案设计及部分分包招标。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
1000 |
28.9 |
0.02 |
0.28 |
预算执行率较低原因：该项目于2023年7月经市八届政府第64次常务会审议通过后才完成立项，且主体项目金额大、技术难度大、论证和设计周期长；后又因相关政策导致信创设备的采购方式于2023年年12月调整为涉密采购等原因，2023年支付项目方案设计服务费，2024年2月完成所有分包招标，2024年一季度完成全部资金支付。； 预算调整(调增/调减)原因：2023年申请一般债券资金1000万元，年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
1000 |
28.9 |
0.02 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
设计服务费不超过预算控制数 |
≤ |
28.9 |
万元 |
28.9 |
20 |
20 |
|
|
数量指标 |
建设约13000vCPU、36T内存、1234T存储等资源池 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
20 |
||||
|
时效指标 |
签订合同后6个月内完成建设 |
≤ |
180 |
天 |
180 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
确保信创云上服务器、存储系统、云操作系统等安全可控 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为绵阳市各委办局提供灵活、可靠、安全的信创基础支撑，夯实信息基础整合，加速推动绵阳市整体安可替代进程。 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
绵府办函【2023】84号 绵阳市人民政府办公室关于下达2023年市本级政务信息化建设项目和资金安排计划的函 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
绵府办函【2023】84号 绵阳市人民政府办公室关于下达2023年市本级政务信息化建设项目和资金安排计划的函 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
已细化、量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
预算资金分配测算依据充分 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
单位内部管理制度 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
遵守财务管理规定、单位内部管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
93.2 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.20分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.20分，自评等次为：优。2023年完成了绵阳市信创云服务项目方案设计及部分分包招标。2024年2月完成所有分包招标工作后开始建设。已于2024年5月28日完成初验，现在进入试运行阶段。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行进度低。 |
|||||||||
|
改进措施 |
严格按照政府采购制度及相关法律法规加快项目建设进度， 在保障资金支付安全的前提下加快资金使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市城市大数据平台及智脑工程（一期）项目支出绩效自评表 （2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市城市大数据平台及智脑工程（一期） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
一是以数据共享开放和融合利用为核心，以大数据、人工智能、物联网等新技术为支撑，建设城市大数据平台、业务中台、时空信息平台、视频融合赋能等平台，打造城市统一能力底座。二是聚焦城市管理、民生服务等领域建设一网统管平台、城市运行管理服务平台和影响互认平台等智慧应用。三是建设城市智能运营管理实体中心和可视化应用，通过立体化、可视化、动态化展示各领域运行状态，支撑领导决策，实现“一屏观绵阳、一网管全城”。 |
一是以数据共享开放和融合利用为核心，以大数据、人工智能、物联网等新技术为支撑，建设城市大数据平台、业务中台、时空信息平台、视频融合赋能等平台，打造城市统一能力底座。二是聚焦城市管理、民生服务等领域建设一网统管平台、城市运行管理服务平台和影响互认平台等智慧应用。三是建设城市智能运营管理实体中心和可视化应用，通过立体化、可视化、动态化展示各领域运行状态，支撑领导决策，实现“一屏观绵阳、一网管全城”。 |
基本完成项目建设内容并通过验收。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
800 |
3843.11 |
3809.38 |
0.99 |
9.91 |
预算调整(调增/调减)原因：年初预算800万元为上年结转资金，因2023年申请债券资金，800万元实际已收回。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
800 |
3843.11 |
3809.38 |
0.99 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
软件系统运维费用 |
≤ |
720.6931 |
万元 |
720.6931 |
20 |
20 |
|
|
数量指标 |
应用系统维护数量 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
服务响应时间 |
≤ |
120 |
分钟 |
120 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
% |
0.995 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施的相符 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
符合相关的财务管理制度规定 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督检查无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.94 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.94分，自评等次为：优。打造了城市统一数字能力底座，为全市政务、交通、城管、应急、教育、健康等智慧化应用提供大数据支撑，为全市数字化建设提供物联感知、人工智能、身份认证、电子签章、融合通信等技术能力支撑。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市城市服务平台（建设+运营服务）项目支出绩效自评表 （2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市城市服务平台（建设+运营服务） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
在市民及企业服务提供方面，绵阳城市服务平台项目建成后，通过提供标准化的服务，可以为市民、企业等提供全方位的线上服务，极大地方便市民进行一站式信息浏览、查询、申报、办理等服务，让信息传输的通道更加简单、快捷，降低用户使用和享受服务的门槛。积极推进交通出行、文化教育、医疗健康、房屋租赁等高频服务场景，推进市民、企业全流程场景化服务，实现市民、企业服务全覆盖，服务流程全打通。通过为绵阳市建设统一的城市服务平台，可规避一些不必要的、需求重叠的服务信息化建设内容，减少不必要的重复投资；同时，未来智慧城市应用可依托于本项目的建设成果，进行增量建设或应用扩展，既保护原有投资，又可节省共性需求的工程建设支出。 |
在市民及企业服务提供方面，绵阳城市服务平台项目建成后，通过提供标准化的服务，可以为市民、企业等提供全方位的线上服务，极大地方便市民进行一站式信息浏览、查询、申报、办理等服务，让信息传输的通道更加简单、快捷，降低用户使用和享受服务的门槛。积极推进交通出行、文化教育、医疗健康、房屋租赁等高频服务场景，推进市民、企业全流程场景化服务，实现市民、企业服务全覆盖，服务流程全打通。通过为绵阳市建设统一的城市服务平台，可规避一些不必要的、需求重叠的服务信息化建设内容，减少不必要的重复投资；同时，未来智慧城市应用可依托于本项目的建设成果，进行增量建设或应用扩展，既保护原有投资，又可节省共性需求的工程建设支出。 |
已建成绵阳城市服务平台，为市民、企业等提供了全方位的线上服务，建设了交通出行、文化教育、医疗健康、房屋租赁等高频服务场景。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
15.26 |
312.64 |
263.16 |
0.84 |
8.41 |
预算执行率较低原因：按照合同执行资金支付，目前部分资金还未达到合同约定的执行条件。； 预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达当年预算指标。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
15.26 |
312.64 |
263.16 |
0.84 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
2 |
小时 |
1 |
10 |
10 |
|
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
120 |
分钟 |
60 |
10 |
10 |
||||
|
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|||
|
系统开发数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
10 |
% |
1 |
10 |
10 |
|||
|
系统验收合格率 |
≥ |
85 |
% |
100 |
15 |
15 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
注册用户量 |
≥ |
60 |
万人 |
90 |
10 |
10 |
||
|
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
15 |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
5 |
5 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施相符，已细化量化，可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无。 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
98.89 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.89分，自评等次为：优。该项目严格按照法律法规和相关政策立项，申请、设立过程符合相关要求，绩效目标设定合理，与项目实施相符，预算编制与项目内容匹配，资金分配与地方相适应，管理制度健全。项目实施过程顺利，严格完成既定绩效目标，达到预期程度。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄磊 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市基层智慧治理平台建设项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市基层智慧治理平台建设项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
本项目是以“i绵阳”为支撑，构建“1+3+N”全市基层智慧治理框架体系，作为市级基层智慧治理总平台。各县（市、区）、园区在市上框架基础上，自行搭建（优化）本地基层智慧治理平台（本地站点），并（实施分级授权管理，不断丰富乡镇（街道）、村（社区）、网格基层治理应用和服务）逐步覆盖到乡镇（街道）、村（社区）、网格。力争市级层面在2023年完成市级平台完善，建成社区数据资产中心、智慧应用、基层社会治理监测大屏等典型示范场景。 |
本项目是以“i绵阳”为支撑，构建“1+3+N”全市基层智慧治理框架体系，作为市级基层智慧治理总平台。各县（市、区）、园区在市上框架基础上，自行搭建（优化）本地基层智慧治理平台（本地站点），并（实施分级授权管理，不断丰富乡镇（街道）、村（社区）、网格基层治理应用和服务）逐步覆盖到乡镇（街道）、村（社区）、网格。力争市级层面在2023年完成市级平台完善，建成社区数据资产中心、智慧应用、基层社会治理监测大屏等典型示范场景。 |
已建成绵阳市基层智慧治理平台，构建了“1+3+N”全市基层智慧治理框架体系，建成了社区数据资产中心、智慧应用、基层社会治理监测大屏等典型示范场景。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
60 |
60 |
1 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
60 |
60 |
1 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
不超过预算控制数 |
≤ |
379.18 |
万元 |
379.18 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
|||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
2 |
小时 |
1 |
10 |
10 |
|||
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
120 |
分钟 |
60 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
10 |
% |
1 |
10 |
10 |
|||
|
系统验收合格率 |
≥ |
85 |
% |
100 |
15 |
15 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设定的绩效目标与项目实施相符，已细化量化，可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目完成达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无。 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目严格按照法律法规和相关政策立项，申请、设立过程符合相关要求，绩效目标设定合理，与项目实施相符，预算编制与项目内容匹配，资金分配与地方相适应，管理制度健全。项目实施过程顺利，严格完成既定绩效目标，达到预期程度。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄磊 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市政务云服务项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市政务云服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
该项目主要为全市电子政务集约化建设提供基础支撑，是政府主导的综合性云服务平台，承载了大量面向公共服务、政府运行、城市管理的政务应用系统。 |
该项目主要为全市电子政务集约化建设提供基础支撑，是政府主导的综合性云服务平台，承载了大量面向公共服务、政府运行、城市管理的政务应用系统。 |
政务云已为共计76个委办局330个政务信息系统提供了算力支持，共计分配1187台服务器，vCPU11304核，内存27.1TB，存储1283TB，全市政务系统集约化建设水平达70%以上，有效提升了全市信息服务能力、公共服务水平及智慧城市能级。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
1743 |
1743 |
1 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
1743 |
1743 |
1 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
经济成本指标 |
每年付款不超出预算数 |
≤ |
1743 |
万元 |
1743 |
20 |
20 |
|
|
数量指标 |
为全市310个业务系统提供稳定运行服务。 |
≥ |
310 |
个 |
310 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
按年度完成持续性服务 |
定性 |
按年度完成持续性服务 |
完成年度持续性服务 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
为全市73个委办局的310个业务系统1070虚拟机提供稳定运行服务。 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低电子政务建设管理及运行成本 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
绵府办函【2023】84号 绵阳市人民政府办公室关于下达2023年市本级政务信息化建设项目和资金安排计划的函 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
绵府办函【2023】84号 绵阳市人民政府办公室关于下达2023年市本级政务信息化建设项目和资金安排计划的函 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
已细化、量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
预算资金分配测算依据充分 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
单位内部管理制度 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
遵守财务管理规定、单位内部管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。为共计76个委办局330个政务信息系统提供了算力支持，共计分配1187台服务器，vCPU11304核，内存27.1TB，存储1283TB，全市政务系统集约化建设水平达70%以上，有效提升了全市信息服务能力、公共服务水平及智慧城市能级。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市政务云监管服务项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市政务云监管服务 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为保障绵阳市政务云平台更高效地发挥效能，引入第三方云监管服务，协助中心对政务云的服务提供状态和整体使用情况实现资源纳管、监控分析、运营管理、监督评价等各方面的细颗粒管控 |
为保障绵阳市政务云平台更高效地发挥效能，引入第三方云监管服务，协助中心对政务云的服务提供状态和整体使用情况实现资源纳管、监控分析、运营管理、监督评价等各方面的细颗粒管控 |
通过云监管平台的动态资源监控，及时发现资源使用率不合理的信息系统，并对其进行云资源合理减配。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
22.2 |
22.2 |
1 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：XXXXX |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
22.2 |
22.2 |
1 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
不超过预算控制数 |
≤ |
22.2 |
万元 |
22.2 |
20 |
20 |
|
|
数量指标 |
第三方云监管服务，协助中心对政务云的服务提供状态和整体使用情况实现资源纳管、监控分析、运营管理、监督评价等各方面的细颗粒管控 |
= |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
按年度完成持续性服务 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
保障绵阳市政务云平台更高效地发挥效能 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现绵阳市政务云的规范管理，提升各个职能部门政务信息化水平 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
绵府办函【2023】84号 绵阳市人民政府办公室关于下达2023年市本级政务信息化建设项目和资金安排计划的函 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
绵府办函【2023】84号 绵阳市人民政府办公室关于下达2023年市本级政务信息化建设项目和资金安排计划的函 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
已细化、量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
预算资金分配测算依据充分 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
单位内部管理制度 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
遵守财务管理规定、单位内部管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为:优，自评得分98.65分，达到了项目预期效果，2023年共计完成资源减配vCPU2045核、内存4.266TB、存储68.54TB，清理空闲服务器30台；审减资源vCPU572核、内存1.42TB、存储117.39TB。共计每年节约财政资金约582万元。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市电子政务外网升级改造项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市电子政务外网升级改造项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
政务外网骨干网络改造及安全体系提升，建设运维服务监管平台，实现对政务外网各类物理设备、链路、业务运行状况等进行统一监控管理及运维保障。 |
政务外网骨干网络改造及安全体系提升，建设运维服务监管平台，实现对政务外网各类物理设备、链路、业务运行状况等进行统一监控管理及运维保障。 |
政务外网骨干网络改造及安全体系提升，建设运维服务监管平台，实现对政务外网各类物理设备、链路、业务运行状况等进行统一监控管理及运维保障。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
150 |
500 |
500 |
1 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：年初预算150万元为上年结转资金，因2024年申请债券资金500万元，150万实际已收回。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
150 |
500 |
500 |
1 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
数量指标 |
建设智能运维管理平台 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|
|
部署硬件设备 |
≥ |
28 |
台 |
28 |
20 |
20 |
||||
|
时效指标 |
在约定时间内完成升级改造 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
网络畅通率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为实现跨部门、跨地区的信息资源共享创造条件，促进业务系统的互联互通和信息共享，提高政府的监督能力、服务质量与政务信息化水平，为全市政务服务提供全面的基础性支撑保障。 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
|||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
绵府办函【2023】84号 绵阳市人民政府办公室关于下达2023年市本级政务信息化建设项目和资金安排计划的函 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
绵府办函【2023】84号 绵阳市人民政府办公室关于下达2023年市本级政务信息化建设项目和资金安排计划的函 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
6 |
包含数量、时效、质量、效益指标，缺少成本及满意度指标，得分9/6*4=6分 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
项目所设绩效目标与项目实施情况相符，目标已细化量化、可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
预算资金分配测算依据充分 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
遵守财务管理规定、单位内部管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.1 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.10分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.1分，自评等次为：优。项目完成情况良好，绩效目标均按照既定目标完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效目标编制不够完整。 |
|||||||||
|
改进措施 |
提高绩效编制水平，保证绩效指标编制完整有效。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈晓 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
重要应用系统等保测评服务项目支出绩效自评表（2023年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2024年6月6日 |
||||||||||
|
项目名称 |
重要应用系统等保测评服务 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市大数据中心本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
进一步衡量绵阳市智慧移动办公平台等4个重要应用系统的安全防护能力及其所面临的威胁和风险，通过对安全物理环境等方面的安全检查，以国家信息安全等级保护要求作为安全基线，进行客观符合性判定，并给出相应的安全加固建议和安全防御体系建设指导，为安全整改和安全建设提供有力依据。 |
进一步衡量绵阳市智慧移动办公平台等4个重要应用系统的安全防护能力及其所面临的威胁和风险，通过对安全物理环境等方面的安全检查，以国家信息安全等级保护要求作为安全基线，进行客观符合性判定，并给出相应的安全加固建议和安全防御体系建设指导，为安全整改和安全建设提供有力依据。 |
已完成绵阳市智慧移动办公平台等4个重要应用系统等保测评工作，测评结果均为良好。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
25 |
24.7 |
0.98 |
9.88 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
25 |
24.7 |
0.98 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
不超过预算控制价 |
≤ |
25 |
万元 |
24.7 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
2个三级系统等保测评服务 |
= |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
|||
|
2个二级系统等保测评服务 |
= |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
2023年11月底提交正式测评报告 |
定性 |
2023年11月底前完成 |
完成 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
通过测评服务，指导安全加固，确保4个系统测评结论为优或良 |
定性 |
优或良 |
良 |
20 |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防范因网络安全保障不力造成的信息安全风险对公民、 法人和其他组织的合法权益产生严重损害、 对社会秩序和公共利益造成严重损害或者对国家安全造成损害。 |
≤ |
1 |
次 |
0 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
测评对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
绵府办函【2023】84号 绵阳市人民政府办公室关于下达2023年市本级政务信息化建设项目和资金安排计划的函 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
绵府办函【2023】84号 绵阳市人民政府办公室关于下达2023年市本级政务信息化建设项目和资金安排计划的函 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
已细化、量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
项目预算编制与项目内容匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
预算资金分配测算依据充分 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
单位内部管理制度 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
遵守财务管理规定、单位内部管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
无 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.92 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.92分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.92分，自评等次为:优，自评得分99.92分，达到了项目预期效果，通过该项目的实施，绵阳市智慧移动办公平台、绵阳市政务信息资源共享交换平台等4个重要应用系统信息系统通过了等保测评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
二、收入决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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川公网安备51078202110211号