2023年度绵阳市委员会政策研究室部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

市委政研室是市委负责政策研究的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列；市委改革办、市两项改革“后半篇”文章领导小组办公室设在市委政研室，承担市委深改委、市两项改革“后半篇”领导小组的日常工作；负责新型智库建设。

1.深入贯彻落实党中央、省委、市委关于加强调查研究的决策部署，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，为市委决策提供依据和参考。

2.负责组织起草或参与起草市委有关重要文件，以及市委领导相关重要文稿；承担市委重大调研活动组织工作，协调全市党委调研工作；组织对有关重大政策的制定和实施进行咨询、认证、评估，完成市委确定的重大专题调查研究。

3.承办市委机关刊物《绵阳通讯》《中国科技城通讯》，负责刊物组稿、编审校对、刊物印刷、发放等工作；编印《情况参考》《决策参考》。

4.对接落实党中央、省委改革方案，谋划自主创新改革、微改革举措，指导市委深改委各专项小组、县（市、区）党委、园区党工委改革推进工作；统筹协调市委深改委各专项小组和有关方面提出的改革方案、改革举措，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。

5.督促落实市委深改委会议决定事项，组织开展改革督察和目标绩效考核工作；组织推进重大改革试点，组织开展重大改革试点的政策研究；负责改革宣传和信息工作。

6.负责组织新型智库开展重大问题研究，形成研究报告；发布年度重点课题指引，委托智库开展课题研究，对研究成果组织评估验收；收集新型智库研究成果，组织评审，对优秀成果予以补助；加强联系管理，指导智库建设发展。

7.完成市委、省委政研室、省委改革办交办任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，在市委坚强领导下，市委政研室聚焦推动“坚持创新引领，实施‘五市战略’，加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心”战略部署落地落实，大力弘扬“新、快、实、真、严”工作作风，扎实做好《中国科技城通讯》编辑赠阅、重大改革推进、重大文稿起草、重大问题研究等工作，政研改革事业发展取得新突破、迈上新台阶。推动“绵阳市聚力科技创新与科技成果转化同时发力，跨越式提升中国科技城创新能级”入选“中国改革2023年度地方全面深化改革市域案例”（全国仅20个），“医疗机构检查检验结果互认”和“信用就医”改革经验得到省委主要领导肯定性批示。高质量起草市委八届六次、七次全会等重要文件文稿50余篇，组织实施重大调研课题60余个，撰写《情况参考》13期、《决策参考》200期，获省委省政府、市委市政府领导批示112条。

二、机构设置

市委政策研究室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

市委政策研究室属于市级独立核算的一级预算行政单位，内设办公室、综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计701.02万元。与2022年相比，收、支总计各增加53.73万元，增长8.3%。主要变动原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计701.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入701.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计701.02万元，其中：基本支出450.18万元，占64.22%；项目支出250.84万元，占35.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计701.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加53.73万元，增长8.3%。主要变动原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出701.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.73万元，增长8.3%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出701.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出579.03万元，占82.6%；社会保障和就业支出66.78万元，占9.53%；卫生健康支出18.49万元，占2.64%；住房保障支出36.73万元，占5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为701.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为311.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为250.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行项）:支出决算为16.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为12.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为18.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出450.18万元，其中：

人员经费403.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.63万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算3.5%，较上年减少0.38万元，下降73.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算3.5%。公务接待费支出决算比2022年减少0.38万元，下降73.08%。主要原因是厉行节约，接待批次减少。

其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：省委政研室及其他市（州）来绵调研考察政研、改革工作等，共计支出0.14万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市委政研室机关运行经费支出46.63万元，比2022年减少0.32万元，下降0.7%。主要原因是厉行节约，控制机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2023年，市委政研室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委政研室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对《绵阳通讯》编印费、市级领导牵头重点课题调研经费、市委改革办工作经费、全市两项改革“后半篇”文章日常工作经费、新型智库绵阳市重大课题研究经费和市委重大文稿起草经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成绵阳市委政策研究室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，自评得分100分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1:

2023年度中共绵阳市委政策研究室本级部门

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市委政策研究室属于市级独立核算的一级预算行政单位，内设办公室、综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。

（二）机构职能。

市委政研室是市委负责政策研究的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列；市委改革办、市两项改革“后半篇”文章领导小组办公室设在市委政研室，承担市委深改委、市两项改革“后半篇”领导小组的日常工作；负责新型智库建设。

1.深入贯彻落实党中央、省委、市委关于加强调查研究的决策部署，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，为市委决策提供依据和参考。

2.负责组织起草或参与起草市委有关重要文件，以及市委领导相关重要文稿；承担市委重大调研活动组织工作，协调全市党委调研工作；组织对有关重大政策的制定和实施进行咨询、认证、评估，完成市委确定的重大专题调查研究。

3.承办市委机关刊物《绵阳通讯》以及改版后的《中国科技城通讯》，负责刊物组稿、编审校对、刊物印刷、发放等工作；编印《情况参考》《决策参考》。

4.对接落实党中央、省委改革方案，谋划自主创新改革、微改革举措，指导市委深改委各专项小组、县（市、区）党委、园区党工委改革推进工作；统筹协调市委深改委各专项小组和有关方面提出的改革方案、改革举措，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。

5.督促落实市委深改委会议决定事项，组织开展改革督察和目标绩效考核工作；组织推进重大改革试点，组织开展重大改革试点的政策研究；负责改革宣传和信息工作。

6.负责组织新型智库开展重大问题研究，形成研究报告；发布年度重点课题指引，委托智库开展课题研究，对研究成果组织评估验收；收集新型智库研究成果，组织评审，对优秀成果予以补助；加强联系管理，指导智库建设发展。

7.完成市委、省委政研室、省委改革办交办任务。

（三）人员概况。

截至2023年末，市委政研室总编制22人，其中：行政编制20人，工勤编制2人。实有在职人员总数20人，其中：行政人员19人，工勤编制1人。离休人员0人，退休人员8人。临聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年度部门年初预算收入706.51万元。部门决算收入701.02万元，其中一般公共预算决算收入701.02万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门决算支出701.02万元，其中基本支出决算支出450.18万元（含人员支出403.55万元，公用支出46.63万元）；项目支出250.84万元（含一般公共预算项目支出250.84万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整：分值：3.00分，自评得分：3.00分；计算过程和评定依据：2023年将行政事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。该项指标3分，实际得分3分。

1-1-2.目标制定：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：2023年部门预算绩效目标编制要素完整，指标细化量化。该项指标5分，实际得分5分。

1-1-3.编制准确：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：2023年部门预算编制科学。

1-2-1.支出规范：分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：2023年，严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批，专项资金分配符合资金管理办法要求。该项指标5分，实际得分5分。

1-2-2.支出控制：分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：2023年度严格支出控制。1-2-3.动态调整：分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：严格开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整

（二）综合管理情况。

2-2-1.政策执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：严格执行相关要求

2-2-2.及时更新：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：严格执行相关要求

2-2-3.收入解缴：分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：严格执行相关要求

2-3-1.预算管理：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。

2-3-2.采购实施：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：政府采购方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：按要求执行国有资产配置使用管理

2-4-2.收益核算：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：严格执行相关要求

2-5-1.制度建设：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：内部控制制度完备

2-5-2.制度执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：内部控制制度执行有力

2-6-1.预算编制执行：分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：单位严格按规定使用“三公”经费等一般性支出

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开

3-1-2.决算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-2-1.结果整改：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：严格执行相关要求

3-2-2.应用反馈：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：严格执行相关要求

3-2-3.违规记录：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：严格执行相关要求

（四）预算绩效情况。

4-1-1.数量质量指标：分值：10.00分，自评得分：10.00分；

计算过程和评定依据：严格执行相关要求

4-1-2.时效指标：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：严格执行相关要求

4-1-3.成本指标：分值：10.00分，自评得分：10.00分；

计算过程和评定依据：严格执行相关要求

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：分值：6.00分，自评得分：6.00分；计算过程和评定依据：严格执行相关要求

4-3-1.公众或服务对象满意度：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：严格执行相关要求

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2022年市本级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准进行评价。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为100.00，自评等次为：优秀。

（二）存在问题。

1.2023年在预算执行中存一定的问题。一是预算支出控制方面：年初预算计划和实际支付时，存在一定的差异。二是预算完成方面：2023年因部分工作职责调整的原因，造成单位预算完成不彻底，年未有收回资金。

2.2022年预算完成情况方面存在问题。一是根据预算动态管理要求，全年6、9、11月的预算动态执行情况低于财政要求值。二是目标完成情况不理想，因部分工作职责调整的原因，全年仅完成一半项目，占50%。

（三）改进建议。

1.根据2023年预算执行情况，在下一年预算执行中，推进项目进度，加快资金使用。

2.关于预算目标完成情况，这个主要是根据单位每年9月底项目执行情况来确定，因有两个项目属于课题项目，该项目结项时间为年末，故不能保证在每年9月支付进度达70%，但是根据情况尽量调整课题结项时间，力争以后在每年11月底完成支付进度。

附件1：

2023年度中共绵阳市委政研室部门整体支出绩效评价得分明细表

附件2：

中共绵阳市委政策研究室

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目6个（部门项目6个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金306.98万元（市级财政资金306.98万元）。其中：一般公共预算项目6个，预算资金306.98万元（市级财政资金306.98万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目6个（部门项目6个），实施项目预算执行250.84万元（市级财政资金250.84万元），预算执行率81.71%。其中：一般公共预算项目6个，预算执行250.84万元（市级财政资金250.84万元），预算执行率81.71%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，我单位全年6个项目年度总体绩效目标全部完成3个，占50.00%；基本完成3个，占50.00%。其中一般公共预算项目6个，全部完成3个，占50.00%；基本完成3个，占50.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目6个（其中部门项目6个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分50.00，等级为：差。其中管理评价得分高于平均分项目3个，占比50.00%，得分低于平均分项目3个，占比50.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出数量指标共计7个，全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标7个，全部完成7个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出质量指标共计2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出时效指标共计6个，按时完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，按时完成6个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出成本指标共计5个，全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标5个，全部完成5个，占100.00%；。

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及社会效益指标共计6个，优秀的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标6个，优秀的指标6个，占100.00%。

3.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目均不涉及生态效益指标。4.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目均不涉及可持续效益指标。

5.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及满意度指标共计6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。

三、评价结论

(一)结合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目6个（其中部门项目6个），项目综合评价平均得分83.61，等级为：良。其中综合评价得分高于平均分项目3个，占比50.00%，得分低于平均分项目3个，占比50.00%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

总体上看，我室预算管理和执行工作严谨规范，严格落实市财政局相关要求，但也还存在预算管理基础相对薄弱，预算执行进度缓慢等问题。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

下一步，我室将进一步加强职责科室管理力度，增强财务工作力量。加强预算事前、事中、事后的管理，将绩效管理贯穿预算管理的各个阶段，实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。加强对项目执行情况的评估，重点对已实施项目开展评估，切实提高预算管理水平和财政收入使用的绩效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

用于下一年度预算编制。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件:1.中共绵阳市委政策研究室项目（决策与过程）管理评价明细情况表

2.中共绵阳市委政策研究室项目综合评价结论明细情况表

3.中共绵阳市委政策研究室部门预算项目支出绩效自评表

附件1：

中共绵阳市委政策研究室项目（决策与过程）管理评价明细情况表

项目名称

项目类别

项目管理分项评价得分

项目管理评价总分

项目管理评价等级

设立与决策

实施过程

《绵阳通讯》编印费

部门项目

54.00

46.00

100.00

优

全市两项改革“后半篇”文章日常工作经费

部门项目

54.00

46.00

100.00

优

市委改革办工作经费

部门项目

54.00

46.00

100.00

优

市级领导牵头重点课题调研经费

部门项目

54.00

46.00

100.00

优

新型智库绵阳市重大课题研究经费

部门项目

54.00

46.00

100.00

优

起草市委全会重大文稿专项经费

部门项目

54.00

46.00

100.00

优

项目管理

综合评价结论

全部项目管理综合平均得分

（单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）

100

优

说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2：

中共绵阳市委政策研究室项目综合评价结论明细情况表

项目名称

项目类别

年初预算

调整后预算

预算执行

预算执行率

自评得分

自评等次

新型智库绵阳市重大课题研究经费

部门项目

32.13

32.13

28.31

88.00%

99

优

市委改革办工作经费

部门项目

69.84

69.84

69.84

100.00%

100

优

市级领导牵头重点课题调研经费

部门项目

30.00

30.00

23.03

76.00%

98

优

全市两项改革“后半篇”文章日常工作经费

部门项目

20.00

20.00

7.92

39.00%

96

优

起草市委全会重大文稿专项经费

部门项目

12.50

12.50

12.50

100.00%

100

优

《绵阳通讯》编印费

部门项目

142.51

142.51

109.24

76.00%

98

优

合计：

306.98

306.98

250.84

项目综合

评价结论

全部项目综合平均得分

（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）

99

优

说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件3：

《绵阳通讯》编印费

项目支出绩效自评表（2023年度）

单位(盖章)：绵阳市委政策研究室

填报日期：

2024年9月23日

项目名称

《绵阳通讯》编印费

主管部门及代码

364

实施单位

绵阳市委政策研究室

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

刊物要求坚持开放、创新、精品的办刊理念，每期聚焦一个主题，突出刊物的连续性、思想性、传承性，让《绵阳通讯》成为凝聚共识的工具、展示形象的窗口、记录历史的载体。

市委机关刊物《绵阳通讯》由原《绵阳改革与发展》改版，旨在讲好绵阳好故事、宣传改革新经验、唱响发展主旋律、展示绵阳新形象。该刊由市委办、市委政研室主办，编辑部设在市委政研室，具体负责办刊的组织协调，刊物组稿、设计、校稿、印刷、发放等工作。根据预算，办刊经费主要用于《绵阳通讯》编印、设计、调研、会议、学习培训等，机关聘用人员劳务费，以及订阅学习研究资料等方面支出。

2023年全年完成出刊12期。

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

142.51

142.51

109.24

0.76

7.66

预算执行率较低原因：年初采购中标金额低于预算金额，且采购项目执行年度为2023年第3期至2024年第2期，所以资金存在跨年度使用的情况，因此存在结余。；预算调整(调增/调减)原因：

其中：中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

142.51

142.51

109.24

0.76

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

数量指标

全年预计出刊12期

≥

12

期

12

15.00

15.00

时效指标

年内全面完成

定性

2023

年

2023

20.00

20.00

质量指标

年内计划出刊12期，版面由纯文字改为图文并茂，每期页码由64面增至100页左右，印刷由单色、双胶纸改为彩色、铜牌纸，印刷数量由每期1500册增至4500册。

定性

99

%

99

15.00

15.00

成本指标

经济成本指标

出刊12期，版面为图文并茂，每期页码100页左右，印刷由单色、双胶纸改为彩色、铜牌纸，印刷数量由每期4500册

≥

1425100

元/年

1092400

10.00

10.00

效益指标

社会效益指标

讲好绵阳好故事、宣传改革新经验、唱响发展主旋律、展示绵阳新形象。

定性

90

%

90

20.00

20.00

满意度指标

服务对象满意度指标

读者以及服务对象满意

≥

95

%

95

10.00

10.00

决策与过程指标

（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策

（54分）

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10.00

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6.00

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9.00

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10.00

项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况，细化量化，可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10.00

项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资金量与工作任务匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9.00

项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应

过程

（46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12.00

单位财务和业务管理制度健全，对项目顺利实施提供保障

项目质量可控性

可控

可控

11

11.00

项目完成达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12.00

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11.00

无问题

总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

98.36

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.36分，自评等次为：优。2023年全年完成出刊12期，讲好绵阳好故事、宣传改革新经验、唱响发展主旋律、展示绵阳新形象。

存在问题

年初采购中标金额低于预算金额，且采购项目执行年度为2023年第3期至2024年第2期，所以资金存在跨年度使用的情况，因此存在结余。

改进措施

按照财政经费管理要求，改进该项目工作方式，提高财政资金使用效率。

项目负责人：顾婷

财务负责人：金鹏

新型智库绵阳市重大课题研究经费项目支出绩效

自评表（2023年度）

单位(盖章)：绵阳市委政策研究室

填报日期：

2024年9月23日

项目名称

新型智库绵阳市重大课题研究经费

主管部门及代码

364

实施单位

绵阳市委政策研究室

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

市委出台了《关于加强绵阳新型智库建设的意见》（绵委办发〔2016〕24号），由市委副书记直接抓、市委政研室具体落实。全年拟公开发布20个重大研究课题，需开展新型智库绵阳市重大课题的立项申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作。

市委出台了《关于加强绵阳新型智库建设的意见》（绵委办发〔2016〕24号），由市委副书记直接抓、市委政研室具体落实。全年拟公开发布20个重大研究课题，需开展新型智库绵阳市重大课题的立项申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作；编印《情况参考》《决策参考》等资料。共计需要经费33万元。

2023年围绕“五市战略”深度实施，共发布30个课题，收到各单位和个人报送课题53个，经过两次评审，共评选出一等课题5个，二等课题10个，三等课题15个，涉及绵阳经济社会发展的各个方面，为绵阳发展提出了良好的对策建议。

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

32.13

32.13

28.31

0.88

8.81

预算执行率较低原因：因部分课题质量不高，达不到评审要求，因此部分课题补助经费未支出。；预算调整(调增/调减)原因：

其中：中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

32.13

32.13

28.31

0.88

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

经济成本指标

全年拟公开发布20个重大研究课题，需开展新型智库绵阳市重大课题的立项申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作；组织编印《决策参考》《情况参考》。共计需要经费33万元

≥

321300

元/年

283100

20.00

20.00

数量指标

全年拟公开发布20个重大研究课题，需开展新型智库绵阳市重大课题的立项申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作；组织编印《决策参考》《情况参考》。

≥

20

个

30

20.00

20.00

数量指标

时效指标

年底前完成任务

定性

2023

年

2023

20.00

20.00

效益指标

社会效益指标

新型智库研究成果服务全市经济社会发展

≥

90

%

90

20.00

20.00

满意度指标

服务对象满意度指标

服务市委决策

≥

90

%

90

10.00

10.00

决策与过程指标

（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策

（54分）

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10.00

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6.00

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9.00

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10.00

项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况，细化量化，可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10.00

项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资金量与工作任务匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9.00

项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应

过程

（46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12.00

单位财务和业务管理制度健全，对项目顺利实施提供保障

项目质量可控性

可控

可控

11

11.00

项目完成达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12.00

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11.00

无问题

总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

99.17

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.17分，自评等次为：优。2023年围绕“五市战略”深度实施，共发布30个课题，收到各单位和个人报送课题53个，经过两次评审，共评选出一等课题5个，二等课题10个，三等课题15个，评审出《少数民族村寨全面实现乡村振兴路径对策研究——以北川羌族自治县石椅村为例》《党建引领新时代绵阳乡村人才振兴路径研究》《绵阳市加快建设制造强市的研究》《绵阳市文化旅游产业发展研究》《游仙区县域集成改革提质增效的实践与思考》等优质课题成果，涉及绵阳经济社会发展的各个方面，为绵阳发展提出了良好的对策建议。

存在问题

因部分课题质量不高，达不到评审要求，因此部分课题补助经费未支出。

改进措施

按照财政经费管理要求，改进该项目工作方式，加大调研成果转化，提高财政资金使用效率。

项目负责人：蹇倩

财务负责人：金鹏

市委改革办工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位(盖章)：绵阳市委政策研究室填报日期：2024年9月23日

全市两项改革“后半篇”文章日常工作经费项目支出绩效自评表（2023年度）

单位(盖章)：绵阳市委政策研究室填报日期：2024年9月23日

市级领导牵头重点课题调研经费项目

支出绩效自评表（2023年度）

单位(盖章)：绵阳市委政策研究室填报日期：2024年9月23日

项目名称

市级领导牵头重点课题调研经费

主管部门及代码

364

实施单位

绵阳市委政策研究室

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于课题调研补助、调研课题评审及编印等支出。本年，将继续推动市级领导牵头课题调研成果进讲话、进文件，提高服务市委决策质效，促进绵阳经济社会发展。全年拟组织一批市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。

该工作自1994年启动以来，一直由市委、市政府领导班子成员和人大主任、政协主席作为牵头领导，指导此项工作顺利开展，并指示“要加大市级领导牵头重点课题调研工作力度”，要求市财政每年为该项目安排专项经费，用于课题调研补助、调研课题评审及编印等支出。本年，将继续推动市级领导牵头课题调研成果进讲话、进文件，提高服务市委决策质效，促进绵阳经济社会发展。全年拟组织一批市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。

2023年组织开展了17个市级领导重点课题项目，完成了17个课题立项、调研等工作。推动了重点课题调研成果进讲话、进文件，提高了服务市委决策质效，促进绵阳经济社会发展。

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

30.00

30.00

23.03

0.76

7.67

预算执行率较低原因：因部分市领导牵头重点课题尚有修改未定稿，因此课题汇编尚未付印，印刷费用未完成支出。；预算调整(调增/调减)原因：

其中：中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

30.00

30.00

23.03

0.76

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

经济成本指标

全年拟组织一批市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。

≥

300000

元/年

23.03

20.00

20.00

数量指标

全年拟组织一批市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。

≥

20

个

20

20.00

20.00

时效指标

年底前

≥

2023

年

2023

20.00

20.00

效益指标

社会效益指标

为市委市政府决策服务。

≥

95

%

95

20.00

20.00

满意度指标

服务对象满意度指标

推动市级领导牵头课题调研成果进讲话、进文件，提高服务市委决策质效，服务全市经济社会发展。

≥

90

%

90

10.00

10.00

决策与过程指标

（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策

（54分）

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10.00

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6.00

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9.00

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10.00

项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况，细化量化，可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10.00

项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资金量与工作任务匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9.00

项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应

过程

（46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12.00

单位财务和业务管理制度健全，对项目顺利实施提供保障

项目质量可控性

可控

可控

11

11.00

项目完成达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12.00

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11.00

无问题

总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

98.37

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.37分，自评等次为：优。2023年组织开展了17个市级领导重点课题项目，完成了17个课题立项、调研等工作，高质量形成了《关于全力打造成渝副中心研究》《绵阳国有企业助力经济社会高质量发展对策研究》《进一步提升市人大常委会执法检查工作实效研究》《成渝文化副中心建设研究》等课题成果，推动了重点课题调研成果进讲话、进文件，提高了服务市委决策质效，促进绵阳经济社会发展。

存在问题

因部分市领导牵头重点课题尚有修改未定稿，因此课题汇编尚未付印，印刷费用未完成支出。

改进措施

根据上一年度工作情况，在下一年度项目预算中进行调整。

项目负责人：唐宗果

财务负责人：金鹏

起草市委全会重大文稿专项经费

项目支出绩效自评表（2023年度）

单位(盖章)：绵阳市委政策研究室填报日期：2024年9月23日

项目名称

起草市委全会重大文稿专项经费

主管部门及代码

364

实施单位

绵阳市委政策研究室

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按市委工作部署，起草市委党代会、市委全会及市委领导安排的重大专题研等文稿，服务市委决策。

按市委工作部署，起草市委党代会、市委全会及市委领导安排的重大专题研等文稿，服务市委决策。预计封闭式起草全会决定，产生调研住宿费、交通费、出差、印刷、耗材等费用共计12.5万元。

已完成

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

12.50

12.50

12.50

1.00

10.00

预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：

其中：中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

12.50

12.50

12.50

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

经济成本指标

预计全年发生三次封闭式起草，每次预计10人参加、时间约30天，产生调研住宿费、交通费、出差、印刷、耗材等费用共计22.5万元。

≥

125000

元/年

12500

20.00

20.00

数量指标

重全年发生三次封闭式起草，每次预计10人参加、时间约30天，产生调研住宿费、交通费、出差、印刷、耗材等费用。

≥

3

次

2

30.00

30.00

时效指标

年底前完成

≥

2023

年

2023

10.00

10.00

效益指标

社会效益指标

确保中央、省委各项决策部署在绵阳落地落实.

≥

90

%

90

25.00

25.00

满意度指标

服务对象满意度指标

为市委决策提供参考。

≥

95

%

95

5.00

5.00

决策与过程指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策

（54分）

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10.00

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6.00

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9.00

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10.00

项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况，细化量化，可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10.00

项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资金量与工作任务匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9.00

项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应

过程

（46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12.00

单位财务和业务管理制度健全，对项目顺利实施提供保障

项目质量可控性

可控

可控

11

11.00

项目完成达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12.00

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11.00

无问题

总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

100

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目严格按年初制订计划，全年集中封闭写稿2次，按单位相关制度，控制人数、天数和费用标准，保质保量完成该项工作。

存在问题

项目按要求全面完成，但存在进度执行缓慢等情况。

改进措施

根据上一年度工作情况，在下一年度项目预算中进行调整。

项目负责人：唐宗果

财务负责人：金鹏

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表