2023年度

绵阳市水利局部门决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况 5

一、部门职责 5

二、机构设置 12

第二部分 2023年度部门决算情况说明 13

一、 收入支出决算总体情况说明 13

二、 收入决算情况说明 13

三、 支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、 其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 30

第五部分 附表 127

一、收入支出决算总表 127

二、收入决算表 127

三、支出决算表 127

四、财政拨款收入支出决算总表 127

五、财政拨款支出决算明细表 127

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 127

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 127

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 127

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 127

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 127

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 127

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 127

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 127

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

（1）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策，拟订全市水利管理规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。对江河湖库和地下水实施监测，按权限发布水资源公报。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准地方规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督落实节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护。负责河道采砂的统一监督管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（7）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（9）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（11）依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（12）开展水利科技与合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

（14）承担经市政府批准保留的行政审批事项。

（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（16）完成市委、市政府交办的其他任务。

（17）职能转变。

1.市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

2.统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位市水利处不再承担负责指导水利工程建设与管理、监督指导水利工程防汛预案编制和安全管理的行政执法职责。上述行政职能交由市水利局有关内设机构承担。

（18）在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急局与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水利局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（19）贯彻落实国家、省大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规。拟订全市大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。监督管理移民资金，参与移民规划，负责移民安置实施的指导和监督,组织开展移民安置验收和移民后期扶持政策实施；承担三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民管理和后续实施工作。

1.市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

2.必要时，市水利局可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

（一）水利设施建设增速增质增效。全面贯彻落实“开局新征程，突破四千亿”部署，聚焦绵阳现代水网规划布局，多点发力推动绵阳“34821”工程体系建设，持续打好“大干100天，开工100亿”攻坚战。充分发挥市重大水利项目建设协调推进工作机制长效作用，高位推动大中型水利工程“挂图作战”，沉水水库完成大坝建设；祠堂湾水库导流放空洞已全线贯通；引通济安工程隧洞实现基本贯通，在建重点水利工程按时序稳步推进。打出“红黑榜”“督查调度”等组合拳，做好铁笼堡水库、唐家山水库等重大水资源配置工程前期工作。在央省财政对面上水利工程支持力度持续减弱的趋势下，全年“跑部进厅”20余次，争取央省财政资金8.45亿元，资金总额创5年新高。获提前下达2024年中央水利发展资金1.45亿元，占全省份额超10%，位居全省第二。争取国债资金15.91亿元，位居全省前列。水利项目建设资金需求得到充分保障。

（二）水旱灾害防御到点到人到位。主汛期坚持“一日一会商，一日一调度”，24小时不间断跟踪天气、雨情、汛情。坚决做到“预报精准、预警及时、转移到位”。一旦发布预警，实时对重点乡镇进行“扁平化”“穿透式”指挥调度，各级“包保”责任人立即下沉一线，确保喊醒叫应到点到人。突出“技防+人防”两手抓，新建91个自动雨量水位监测站点和北川县测雨雷达，健全山洪灾害监测预警体系。构建从县级防指到现场指挥官、转移小队长、安全监管员的转移避险指挥体系，强化山洪灾害避险转移过程闭环管理。采取“主动避险搬迁、汛期提前长转移、降雨临时短转移”结合模式，全市完成山洪地质灾害避险搬迁1986户6054人，长转移群众966户2499人，临时转移避险277028户661238人次。今年以来，全市共成功应对15次强降水天气过程，汛期无因汛人员伤亡，无重大灾情险情发生。同时坚持“蓄引调增”多管齐下，协调都江堰灌区、省武引中心调水2.63亿方，汛末水利工程蓄水13.64亿方。累计完成抗旱浇灌面积1.37万公顷次、累计解决3.58万人次因旱供水问题，坚决打赢抗旱保供主动仗。

（三）水环境治理有实有能有为。以城乡环境综合提质三年行动为抓手，着力提升河湖管护效能。各级河长累计巡河2.9万余次，排查发现问题2397个，向县（市、区）发出提示函、督办单16份，通报、约谈12次，推动河湖长制工作规范高效运行。深入推进“清河、护岸、净水、保水、禁渔”五项行动，强化河湖水域岸线空间管控和河道采砂管理，在全省首创“河湖长+河道警长+河湖检察官+河湖法官”联动治理机制，水利、公安、检察、法院、司法五部门联合开展综合执法，组织巡查308次，查办非法采砂、非法捕捞等案件44起，办理涉河湖领域公益诉讼案件27件，河湖违法犯罪行为得到有效遏制。综合治理水土流失面积254.64平方公里。完成5个省级经开区规划水资源论证问题整改，实现取用水计划管理覆盖率100%，累计建成6个节水型社会达标县。部、省下发河湖遥感图斑复核属实问题已全部完成整改销号。多措并举推动水生态环境治理提质增效。

（四）助力乡村振兴用心用情用行。全面实施农田水利设施建设三年行动，计划总投资110.83亿元，已落实资金49.49亿元，全力打通农田灌溉“最初一公里”和“最后一公里”。11个重点城乡供水一体化项目总投资35.17亿元，已完成年度投资13.29亿元，全市农村自来水普及率达到92.23%，农村供水保障率和保障水平得到有效提升，城乡供水一体化加快实现。实施三台县水网工程（一期）等12个末端渠系工程，总投资46.32亿元，已完成年度投资12.05亿元，稳住粮食生产“基本盘”，全力保障农民生产、生活用水需求。推动梓潼县、游仙区、盐亭县等7个县（市、区）乡村水务试点县及梓潼县水系连通及水美新村示范建设，赋能乡村振兴提速增效。

（五）推进全面从严治党走深走实走细。以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作为契机，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委十二届四次全会、市委八届七次全会精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省委、市委工作安排上来。发扬彻底自我革命精神，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，确保政治监督更加精准有力、管党治党政治责任不断压实、风清气正的政治生态加速形成、干事创业的氛围更加浓厚。

二、机构设置

绵阳市水利局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入绵阳市水利局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市水利局

2. 绵阳市水利处（纳入市水利局核算）

3. 绵阳市水利工程建设质量与安全技术中心

4. 绵阳市河湖保护中心

5. 绵阳市水政监察支队

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5738.04万元。与2022年相比，收、支总计各减少253.24万元，下降4.22%。主要变动原因是水利项目减少，支出减少。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计5563.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4637.92万元，占83.37%；政府性基金预算财政拨款收入925.24万元，占16.63%；其他收入0.02万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计5608.61万元，其中：基本支出3369.27万元，占60.07%；项目支出2239.34万元，占39.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计5738.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少240.51万元，下降4.02%。主要变动原因是水利项目减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4642.36万元，占本年支出合计的82.77%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.88万元，增长0.11%。主要变动原因是人员费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4642.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.4万元，占0.05%；社会保障和就业支出485.62万元，占10.46%；卫生健康支出52.04万元，占1.12%；农林水支出3919.37万元，占84.43%；住房保障支出182.93万元，占3.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为4642.36万元，完成预算100.10%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为66.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为211.06万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为98.51万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为105.90万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为2.84万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.61万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.38万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.05万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为5.74万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为0.79万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为1194.84万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为27.29万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为1268.36万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为555.78万元，完成预算100.81%，决算数大于预算数的原因是使用上年度结转资金。

17.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为81万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算为92万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为73万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）:支出决算为262.57万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为266万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为158.14万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为24.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出3369.25万元，其中：

人员经费3119.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费249.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为13.81万元，完成预算80.90%，较上年减少0.45万元，下降3.16%。决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.27万元，占88.85%；公务接待费支出决算1.54万元，占11.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.27万元,完成预算98.40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.1万元，下降0.81%。主要原因是油价变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。

公务用车运行维护费支出12.27万元。主要用于水利工程建设、水资源管理、水土保持、防汛、河道巡查、闸坝运行维护、河（湖）长制日常管理、水政执法等公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.54万元，完成预算33.48%。公务接待费支出决算比2022年减少0.35万元，下降18.52%。主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出1.54万元，主要用于我局各单位执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待13批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1.54万元，具体内容包括：接待自然资源部第三信息制图院一行的用餐费用0.11万元、水政执法监督县上参与工作接待0.06万元、水务投资调研0.1万元；水利部节水促进中心来绵调研0.18万元；省防汛减灾、地质灾害防治督导0.07万元；省防灾害综合督导0.08万元；水利系统信访工作调度0.21万元；省水科院来绵取水调查工作0.09万元；第二期武都水库工程竣工移民安置技术指导0.14万元；接待省厅督导组0.1万元；纪检监察工作督导0.07万元；水利部调研山洪灾害监测预警系统建设运行情况0.18万元；水利部赴绵调研0.15万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出966.23万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市水利局机关运行经费支出169.88万元，比2022年增加68.09万元，增长66.90%。主要原因是机关大楼设备老旧增加相应维修费用等，外加其他单位搬出，分摊成本增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，市水利局政府采购支出总额561.17万元，其中：政府采购货物支出258.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出301.28万元。主要用于防汛物资采购、城区河道监控设备采购、绵阳现代水网规划编制项目采购等。授予中小企业合同金额561.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额494.37万元，占政府采购支出总额的88.10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市水利局共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆。单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对年中追加预算项目编制了绩效目标，选取32个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵阳市水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.13分，绩效自评综述：2023年我部门按时完成部门预算的编制工作，做到基本准确，无预算调整；部门支出进度基本符合预算要求，“三公”经费支出基本符合预算要求；建立了内控制度，会计核算符合相关规定，预算资金基本做到了专款专用，资金支付依据和开支标准符合相关财经管理规定，预算、决算做到了按时、按规定在相关网站公开。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地转让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

13.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

（9）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（10）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（10）农林水支出（类）水利（款）农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电补助等。

（11）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

14.农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

15.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项目）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

2023年度绵阳市水利局部门

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市水利局部门共有5个预算单位，分别是：绵阳市水利局机关、绵阳市水利处、绵阳市河湖保护中心、绵阳市水政监察支队、绵阳市水利工程建设质量与安全技术中心。其中，绵阳市水利处纳入市水利局机关统一核算。

（二）机构职能

绵阳市水利局是市政府主管全市水利、地方电力的职能部门。其主要职责是：

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策，拟订全市水利管理规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。对江河湖库和地下水实施监测，按权限发布水资源公报。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准地方规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督落实节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护。负责河道采砂的统一监督管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

11.依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技与合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

14.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变。

（1）市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位市水利处不再承担负责指导水利工程建设与管理、监督指导水利工程防汛预案编制和安全管理的行政执法职责。上述行政职能交由市水利局有关内设机构承担。

18.在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急局与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水利局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（三）人员概况

1.水利局局机关

（1）2023年底，部门行政编制32人，事业编制（水利处）9人，工勤编制5人，合计编制46人。2023年末在职人数45人，其中行政人员32人，工勤人员5人，事业编制8人。较上年减少3人，人员退休及调整。

（2）离休人员1人；遗属补助人员8人。

2.绵阳市河湖保护中心

事业编制33人，在职人员年末实有人数31人。退休人员16人。

3.绵阳市水政监察支队

参公编制5人，在职人员年末实有人数3人。

4.绵阳市水利工程建设质量与安全技术中心

事业编制13人，在职人员年末实有人数13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入3751.48万元。部门决算收入5738.04万元，其中一般公共预算决算收入4637.92万元，政府性基金预算决算收入925.24万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出5608.61万元，其中基本支出决算支出3369.27万元（含人员支出3119.63万元，公用支出249.64万元）；项目支出2239.34万元（含一般公共预算项目支出1273.11万元，政府性基金项目支出966.23万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余129.43万元（含一般公共预算9.24万元，政府性基金120.19万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率97.74%；政府采购预算561.17万元，采购执行561.17万元，采购执行率 100%；三公经费预算17.07万元，决算支出13.81万元，控制率80.9%；部门年末固定资产619.55万元，其中在用固定资产619.55万元，出租固定资产0万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：分值：3.00分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：市水利局根据市财政局下发的预算数据，认真核实基础数据，特别是人员数据，工资数据，据实在预算软件中填报数据。对于每年的项目支出数，我们根据每年工作重点上报项目。公用经费部分市财政按各单位性质核定数据。对上年度结转的项目资金均按项目下达时的要求安排使用。单位的事业收入、其他收入均全部纳入部门预算管理。

1-1-2.目标制定：分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：绩效目标内容完整，根据工作实际情况分别核定成本指标、数量指标、时效指标、效益指标，细化量化、标准合理。

1-1-3.编制准确：分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：本部门预算编制准确较高，项目基本无调节事项。

1-2-1.支出规范：分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：单位严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津贴等现象，无无预算、超预算、超标准开支费用情况。专项资金的分配按照“三重一大”的要求进行。全部履行了集体决策程序。

1-2-2.支出控制：分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：我们严格按照公用经费的管理规定开支各项办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费等，年初预算与部门决算偏差度在合理范围之内。

1-2-3.动态调整：分值：5.00分，自评得分：4.97分；

计算过程和评定依据：开展部门动态绩效监控、中期评估，并将结果运用于预算调整。部门年末预算额度回收32万元，其中市水利局中期调整水土保持项目29万元，再分配县（市、区）；市质安中心因9月进度未达标，财政追减3万元。自评得分=（1-32/5569.84）*5=4.97

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：市水利局所有的非税收入均按照规定的项目和收费标准执行，无违规行为。

2-2-2.及时更新：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：市水利局所有收费项目均在门户网站和收费场所对外公示征收的项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任。

2-2-3.收入解缴：分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：市水利局的非税收入均按规定及时缴纳。

2-3-1.预算管理：分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：市水利局年初预算中政府采购预算做到了“应编尽编制”，不存在无预算采购和超预算采购情况。

2-3-2.采购实施：分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：市水利局的政府采购方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购和公开招标情况，均按招标文件确定的事项签订政府采购合同。

2-4-1.配置使用：分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：市水利局所属单位新增资产预算与部门预算同步编制。在建工程在办理完成竣工结算批复后及时入账。且及时在四川省行政事业单位资产管理系统中及时登录。

2-4-2.收益核算：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：2023年市水利局资产处置按程序报批，并将处置收入及时上交财政。

2-5-1.制度建设：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：市水利局按规定建立了内控制度，内容包括：预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、项目建设、合同管理以及“三重一大制度”，并根据水利局机构改革后机构职能调整对制度进行了修改完善。

2-5-2.制度执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：市水利局按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡举措。做到了决策权、管理权、执行权、监督权的四分离。

2-6-1.预算编制执行：分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：市水利局根据规定编制“三公”经费预算，实现多年零增长，2022年“三公”经费支出未突破年初预算。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：市水利局按要求及时按规定事项将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算在相关网站上进行了公开。

3-1-2.决算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：市水利局按要求及时按规定事项将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况在相关网站上进行了公开。

3-2-1.结果整改：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：针对预算执行中部分项目执行较慢的现象，我们及时进行了提醒和督促，保证了项目在确保安全的情况下及时完成。

3-2-2.应用反馈：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：我们在各方面均及时反馈各方的要求。

3-2-3.违规记录：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：财政、审计巡查检查结果情况：未发现在预算管理和财务收支等方面存在违规行为。

（四）预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标：分值：10.00分，自评得分：10.00分；

计算过程和评定依据：市水利局各项目均按照既定的数量和质量要求完成。

4-1-2.时效指标：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：市水利局各项目均按照计划时间要求完成。

4-1-3.成本指标：分值：10.00分，自评得分：9.16分；

计算过程和评定依据：市水利局2023年度6、9、11、12月预算执行进度分别为52.5%、68.1%、76.85%、91.85%，故得分=2+3*（68.1%/75%）+2*（76.85%/91.7%）+3*（91.85%/100%）=9.16。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：分值：6.00分，自评得分：6.00分；

计算过程和评定依据：市水利局各项目的社会效益和可持续影响均达到预期。

4-3-1.公众或服务对象满意度：分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：市水利局的群众或服务对象满意度均大于95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

能按时完成部门预算的编制工作，做到基本准确，无预算调整；部门支出进度基本符合预算要求，“三公”经费支出基本符合预算要求；建立了内控制度，会计核算符合相关规定，预算资金基本做到了专款专用，资金支付依据和开支标准符合相关财经管理规定，预算、决算做到了按时、按规定在相关网站公开。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为99.13，自评等次为：优秀。

（二）存在问题

一是预算绩效控制薄弱，实行政府制定预算绩效制度以后，按照相关制度开展工作。但仍缺乏相关的绩效管理，没有专职人员开展这项工作。二是对于绩效评价的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。三是追加预算下达较晚，不能及时在年底完成当年预算，只能结转到次年完成。四是部分项目因财评招投标等原因，导致项目迟迟不能够开工，项目资金支出进度慢。

（三）改进建议

建议市财政局对绩效评价整合，同时进一步加强对各单位项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。

附件：2023年度绵阳市水利局部门整体支出绩效评价得分明细表

2023年度绵阳市水利局部门

部门整体支出绩效评价得分明细表

附件2

绵阳市水利局部门

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，本部门实施项目32个（部门项目32个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金2,684.31万元（中央、省补助260.90万元,市级财政资金2,421.41万元,其他资金2.00万元）。其中：一般公共预算项目25个，预算资金1,637.64万元（中央、省补助260.90万元,市级财政资金1,374.74万元,其他资金2.00万元）；政府性基金预算项目7个，预算资金1,046.67万元（市级财政资金1,046.67万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，本部门实施项目32个（部门项目32个），实施项目预算执行2,195.86万元（中央、省补助252.55万元,市级财政资金1,941.36万元,其他资金1.95万元），预算执行率81.80%。其中：一般公共预算项目25个，预算执行1,270.63万元（中央、省补助252.55万元, 市级财政资金1,016.13万元,其他资金1.95万元），预算执行率77.59%。政府性基金预算项目7个，预算执行925.23万元（市级财政资金925.23万元），预算执行率88.40%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，本部门全年32个项目年度总体绩效目标全部完成31个，占96.88%；基本完成1个，占3.13%。其中一般公共预算项目25个，全部完成24个，占96.00%；基本完成1个，占4.00%；政府性基金预算项目7个，全部完成7个，占100.00%。2023年我局及下属各单位均严格按照年初预算要求，严格资金管理，履行了水利局职能职责，完成了预算绩效目标，促进了水利事业发展。

（1）水利系统运行维护

（1.1）完成安昌河水位站点运行维护。安昌河水位站完成易损设备更换和维护，为2023年绵阳城区安昌河安全度汛，提供水文信息资料。信息提供及时率100%，准确率99%，信息使用者满意度达95%。

（1.2）完成水务信息系统和山洪预警系统的维护。完成数据监测，为防汛工作提供数据支撑，科学指导防汛减灾工作。

（1.3）完成水资源监测及公报发布。完成对涪江、安昌江、芙蓉溪、梓潼河、通口河、平通河等河流及仙海湖等12座水库，共计38个断面开展水质监测243次；对绵阳市重点区域20口地下水井开展水质动态监测；编制发布全市2023年度水资源公报。

（1.4）完成中小河流水文站运行管理。保证了全市中小河流39个雨量站、11个水位站、12个水文站正常运行，为中小河流防汛减灾、水资源管理提供了有力支撑。

（2）全市水利管理工作

（2.1）完成对全市2023年度农村饮水安全巩固提升的建设管理工作，对各县（市、区）开展农村饮水安全巩固提升工程督查验收120次，开展全市农村饮水安全巩固提升工作会1次，巩固提升了饮水安全成果，确保了农村群众饮水安全达标。

（2.2）完成对全市6县3区2023年度的水资源管理工作，通过健全制度机制、传导责任压力、及时响应处置，保障10个省级调度管控断面（其中5个为生态流量考核断面）和2个市级调度管控断面流量达标下泄。

（3）水利工程安全质量监督

2023年度内对全市市级监督水利工程项目实施质量监督，全年下发各类安全、质量管控工作方案文件26份、安全状况评价及情况通报20份、两书一函27份、制度文件3份、约谈4场次。组织开展安全教育培训2场次，共200余人参培。对在建水利工程、水电站共计开展安全质量检查162场次，发现各类问题1164个，均严格督促落实整改，全年水利安全生产形势持续稳定向好。

（4）防汛工作

坚持“一日一会商，一日一调度”，24小时不间断跟踪天气、雨情、汛情。坚决做到“预报精准、预警及时、转移到位”。一旦发布预警，实时对重点乡镇进行“扁平化”“穿透式”指挥调度，各级“包保”责任人立即下沉一线，确保喊醒叫应到点到人。突出“技防+人防”两手抓，新建91个自动雨量水位监测站点和北川县测雨雷达，健全山洪灾害监测预警体系。构建从县级防指到现场指挥官、转移小队长、安全监管员的转移避险指挥体系，强化山洪灾害避险转移过程闭环管理。采取“主动避险搬迁、汛期提前长转移、降雨临时短转移”结合模式，全市山洪地质灾害完成避险搬迁1986户6054人，长转移群众966户2499人，临时转移避险277028户661238人次。今年以来，全市共成功应对15次强降水天气过程，汛期无因汛人员伤亡，无重大灾情险情发生。同时坚持“蓄引调增”多管齐下，协调都江堰灌区、省武引中心调水2.63亿方，汛末水利工程蓄水13.64亿方。累计完成抗旱浇灌面积1.37万公顷次、累计解决因旱影响供水人口3.58万人次，坚决打赢抗旱保供主动仗。保障了6县3区安全度汛、信息畅通，使水旱灾害防御工作在减少损失和人民生命财产发挥更大作用。

（5）水土保持保工作

开展全市6县3区水土保持督查、检查、验收200余次，水土保持工作会2次。综合治理水土流失面积254.64平方公里，部、省下发河湖遥感图斑复核属实问题已全部完成整改销号。严格生产建设项目水保方案审批和事中事后监管，做到任务指导全覆盖，群众满意度达90%。

（6）河长制工作完成情况

2023年各级河长累计巡河2.9万余次，排查发现问题2397个，向县（市、区）发出提示函、督办单16份，通报、约谈12次，推动河湖长制工作规范高效运行。深入推进“清河、护岸、净水、保水、禁渔”五项行动，强化河湖水域岸线空间管控和河道采砂管理，在全省首创“河湖长+河道警长+河湖检察官+河湖法官”联动治理机制，水利、公安、检察、法院、司法五部门联合开展综合执法，组织巡查308次，查办非法采砂、非法捕捞等案件44起，办理涉河湖领域公益诉讼案件27件，河湖违法犯罪行为得到有效遏制。

（7）水政执法完成情况

2023年市县两级共开展执法巡查342余次，巡查公里数6895.29公里，出动人员2276人次，共约谈28起，立案查处水事违法案件25件，罚款66.726万元，正在办理中5件，办理涉水公益诉讼27起，曝光11起，信用监管8起，移交司法机关1起，水事秩序持续好转。盗采河道砂石等河道违法行为得到根本遏制。全市水利行业共治理乱点乱象35处，目前销号32处。

（8）移民工作完成情况

2023年，我市收到中央、省级移民后期扶持项目资金10295万元，全年各县（市、区）安排农田水利设施、中小微乡村水务等项目231个，累计完成移民后扶项目投资6005.59万元，拨付项目资金3480.49万元，主要建设山坪塘、提灌站、沟渠、农村道路、文化广场等，累计受益移民1.52万余人次.全市共受理和办理群众来信来访2件次，电话咨询15次，进京上访1次。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，本部门全年项目32个（其中部门项目32个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及年度产出数量指标共计50个，全部完成50个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标39个，全部完成39个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标11个，全部完成11个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及年度产出质量指标共计19个，完成质量达100-90(含)%的指标19个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标15个，完成质量达100-90(含)%的指标15个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及年度产出时效指标共计31个，按时完成31个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标24个，按时完成24个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标7个，按时完成7个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及年度产出成本指标共计28个，全部完成23个，占82.14%；基本完成3个，占10.71%；未完成2个，占7.14%。其中一般公共预算项目成本指标22个，全部完成19个，占86.36%；基本完成1个，占4.55%；未完成2个，占9.09%；政府性基金预算项目成本指标6个，全部完成4个，占66.67%；基本完成2个，占33.33%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及社会效益指标共计25个，优秀的指标25个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标18个，优秀的指标18个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标7个，优秀的指标7个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及生态效益指标共计6个，优秀指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标5个，优秀指标5个，占100.00%；政府性基金预算项目生态效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及可持续效益指标共计19个，可持续19个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益16个，可持续16个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，本部门全年32个项目涉及满意度指标共计23个，满意度达100-90(含)%的指标23个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标18个，满意度达100-90(含)%的指标18个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，本部门全年项目32个（其中部门项目32个），项目综合评价平均得分98.66，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目26个，占比81.25%，得分低于平均分项目6个，占比18.75%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

市水利局总体绩效目标基本实现，总共32个项目，完成项目23个，未完成项目9个，主要原因为追加项目下达时间较晚，造成项目进度滞后。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

存在问题：一是预算绩效控制薄弱，实行政府制定预算绩效制度以后，按照相关制度开展工作。但仍缺乏相关的绩效管理，没有专职人员开展这项工作。二是对于绩效评价的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。三是追加预算下达较晚，不能及时在年底完成当年预算，只能结转到次年完成。四是部分项目因财评招投标等原因，导致项目迟迟不能够开工，项目资金支出进度慢。

改进措施：一是提高改变绩效管理观念。良好的绩效管理意识是绩效管理制度设计完善和有效运行的基本前提。二是完善绩效管理制度，并严格执行，督促对绩效评价结果的应用，发挥绩效管理制度的作用。三是加强管理人员业务素质。四是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。五是加快项目绩效支出管理，加强对各项目科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。六是加快项目前期工作，积极推进项目进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

绩效自评结果拟应用于对下一年度资金使用及项目管理提供参考依据，提高改变绩效管理观念，完善绩效管理制度，督促对绩效评价结果的应用，发挥绩效管理制度的作用。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。