2023年度

绵阳市信访局部门决算

目录

公开时间：2024年9月26日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.研究起草有关信访工作的政策和规范性文件。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

3.负责党中央、国务院、省、市领导批示交办信访事项的落实和督促检查，综合协调指导全市信访工作，向市直各部门（单位）和各县（市、区）、园区转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。总结推广信访工作经验，协调信访工作的宣传和信息发布。

4.负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局、省信访局及有关部门转送、交办绵阳市的群众来信、来电、来访。

5.承担协调处理市领导接待群众来访和包案处理信访案件的责任，组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。

6.建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7.承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8.承担信访事项复查复核工作。

9.承办省信访局和市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.着力加强党的建设，切实提高政治站位。深入学习贯彻党的创新理论，加强党风廉政建设及反腐败工作，纵深推进全面从严治党，持续加强作风建设。加强意识形态领域工作，教育培养干部守正创新、超越自我、博采众长，不断提高政治思想觉悟。

2.着力强化责任担当，发挥龙头引领作用。强化“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”责任要求。市委常委会会议|市委常务委员会会议、市政府常务会议多次研究部署信访工作。市信访工作联席会多次召开全体会议和专题会议，安排部署重点工作。

3.着力规范业务办理，不断提升工作质效。全市信访系统着力规范办理信访业务工作，提升信访事项办理工作质效，群众走访类同比下降、来信和网信等非接触类同比上升，群众少跑腿、数据多跑路的良好格局逐步形成。

4.着力推进事要解决，不断加强积案化解。细化领导干部接访下访包案等工作，确保“三到位一处理”落实到位，千方百计推动问题依法及时就地解决。加强“三跨三分离”问题动态排查、协调沟通和化解稳控，推动矛盾问题减存降增。

5.着力推动责任落实，充分发挥职能作用。深入践行“浦江经验”，从通报提醒、挂牌督办、约谈追责等方面进行了责任细化分解，切实加强督查督办、跟踪问效，确保形成工作闭环，进一步营造了知责明责、担责尽责、各负其责的浓厚氛围。

6.着力加强源头治理，不断夯实基层基础。践行新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，加强统筹协调、整体推动、督促落实，有效整合矛盾纠纷多元化解资源，推动地区和部门纵横协同、通力合作、一体联动，进一步形成群防群治、联防联控的良好局面。

二、机构设置

绵阳市信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计770.34万元。与2022年相比，收、支总计各增加32.19万元，增加4.36%。主要变动原因是人员经费的增加。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计770.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入770.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计770.34万元，其中：基本支出672.36万元，占87.28%%；项目支出97.98万元，占12.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计770.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加32.19万元，增长4.36%。主要变动原因是人员经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出770.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.19万元，增长4.36%。主要变动原因是人员经费增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出770.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出656.54万元，占85.23%；社会保障和就业支出35.15万元，占4.56%；卫生健康支出23.60万元，占3.10%；住房保障支出55.05万元，占7.14%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为770.34，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为656.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政资金管理制度。

2.社会保障和就业:支出决算为35.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政资金管理制度。

3.卫生健康:支出决算为23.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政资金管理制度。

4.住房保障：支出决算为55.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政资金管理制度。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出672.36万元，其中：

人员经费594.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费78.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算26.66%，较上年增加0.40万元，增长499.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费管理规定。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算26.66%。公务接待费支出决算比2022年增加0.40万元，增长499.5%。主要原因是接待省信访局来绵督查等。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于用餐费。国内公务接待4批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市信访局机关运行经费支出78.05万元，比2022年增加14.78万元，增长23.36%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，市信访局政府采购支出总额0万元。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市信访局共有车辆0辆。（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对网信、来信业务及联席会议日常工作经费、“市领导接待日”工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，市信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：市信访局2023年部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作顺利开展，各项工作取得较好成效。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指市信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动的支出。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）：指市信访局对相关信访工作人员进行培训的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指市信访局养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：指市信访局开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市信访局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指省信访局医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指市信访局机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括两项：住房公积金和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市信访局

关于2023年度整体支出绩效评价的报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《绵阳市机构改革方案》（绵委发〔2019〕1号），撤销中共绵阳市委群众工作局（绵阳市人民政府信访局），组建绵阳市信访局（简称市信访局），为正处级政府工作部门。内设办公室、政策法规与综合指导科、办信科、接访科、督查督办与复查复核科、信息网络科6个科室。

2022年根据中共绵阳市委机构编制委员会《关于设立人民群众来访接待中心的批复》，设立正科级公益一类下属事业单位：绵阳市人民群众来访接待中心。

（二）机构职能。

1.研究起草有关信访工作的政策和规范性文件；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。
    2.负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。
    3.负责党中央、国务院、省、市领导批示交办信访事项的落实和督促检查，综合协调指导全市信访工作，向市直各部门（单位）和各县市区（园区）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责信访事项复查、复核工作；总结推广信访工作经验，协调信访工作的宣传和信息发布。
    4.负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家、省信访局及有关部门转送、交办绵阳市的群众来信、来电、来访。
    5.承担群众进京、到省、来市集体上访和非正常上访的协调处理责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
    6.承担协调处理市领导接待群众来访和包案处理信访案件的责任，组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。
    7.建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。
    8.承担市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
    9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
    10.承担信访事项复查复核工作。
    11.承办省信访局和市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

市信访局编制数为25名，2023年12月末在职人员总数26人其中：公务员22名，机关工勤3名,聘用人员1名。退休6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

 

年度部门年初预算收入657.91万元。部门决算收入770.34万元，其中一般公共预算决算收入770.34万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

 

（二）部门财政资金支出情况

 

年度部门决算支出770.34万元，其中基本支出决算支出672.36万元（含人员支出594.31万元，公用支出78.05万元）；项目支出97.98万元（含一般公共预算项目支出97.98万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

 

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率99.99%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率 0%；三公经费预算1.8万元，决算支出0.48万元，控制率26.67%；部门年末固定资产29.85万元，其中在用固定资产29.85万元，出租固定资产0万元。

 

三、部门主要履职绩效分析

（一）年度主要任务及完成情况

 

(1)做好全市来信的登记、分转、交办、上报。通过项目实施充分发挥了市、县两级信访工作联席会议牵头抓总、统筹协调、督导落实作用，推动一批疑难信访问题的化解。
    (2)做好全市来访人员的登记、分转、交办、上报。通过项目实施进一步规范了窗口接待程序，提高了办事效率，提升了窗口服务形象，彰显了市委市政府执政为民、始终坚持以人民为中心的发展理念。
    (3)做好敏感时段的信访稳定工作。通过项目实施顺利完成全国、全省两会以及党的二十大时段信访维稳保障任务，为社会和谐稳定贡献了力量。
   (4)做好全市网上信访的登记、分转、交办、上报。通过项目实施充分发挥了市、县两级信访工作联席会议牵头抓总、统筹协调、督导落实作用，推动一批疑难信访问题的化解。

 

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

 

完成“三定方案”中规定的工作任务，做好网、信、访的来访接待、分转、交办，做好全市信访稳定工作。

 

（二）年度总体目标实际完成情况

各科室按照自身职能职责，积极认真履职，做好常规性工作和市领导等交办的各项工作，较好地完成了本年度总体目标任务。

五、部门整体支出绩效管理情况

 

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1.编制完整：
分值：3.00分，自评得分：3.00分；计算过程和评定依据：所有项目均严格按照年初预算进行执行和落实。
1-1-2.目标制定：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：绩效目标编制科学合理，均有具体考核指标。
1-1-3.编制准确：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：根据去年预算执行情况、工作开展实际需要对预算项目和资金进行了合理调整，预算编制科学规范合理。

1-2-1.支出规范：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：我单位严格执行年初预算，不存在违规发放工资、奖金等其他资金的情况。

 

（二）综合管理情况

 

2-2-1.政策执行：

  分值：2.00分，自评得分：2.00分；

  计算过程和评定依据：我单位不存在上述问题。

2-2-2.及时更新：

我单位不涉及相关内容。

2-2-3.收入解缴：

我单位不涉及相关内容。

2-3-1.预算管理：

  分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：我单位2023年无政府采购项目。

2-3-2.采购实施：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：我单位2023年无政府采购项目。

2-4-1.配置使用：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：2023年我单位均严格按照年初预算和相关财务制度内容执行。

2-4-2.收益核算：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：我单位2023年无对外出租的固定资产。

2-5-1.制度建设：

  分值：2.00分，自评得分：2.00分；

  计算过程和评定依据：我单位部门预算涵盖“预算业务”、“政府采购业务”、“资产管理”等项目。

2-5-2.制度执行：

  分值：2.00分，自评得分：2.00分；

   计算过程和评定依据：严格按照相关制度和要求进行落实。

2-6-1.预算编制执行：

   分值：4.00分，自评得分：3.00分；

   计算过程和评定依据：2023年度“三公”经费年初预算数1.8万元，2023年决算数0.48万元，主要为公务接待费，与上年度相比增加0.40万元，变动率499.5%，接待批次4次，接待人数38人，主要为接待省信访局来绵督查等。

 

（三）绩效结果应用情况

 

3-1-1.预算公开：

    分值：2.00分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：2023年度预算已及时在官网进行公开。

3-1-2.决算公开：

    分值：2.00分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：待报告形成并审核通过后，将随同决算在官网及时公开。

3-2-1.结果整改：

    分值：2.00分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：尚未发现存在相关问题。

3-2-2.应用反馈：

    分值：2.00分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：对2023年度项目执行进度缓慢的，已形成整改台账并报送市财政局，同时进行了整改。

3-2-3.违规记录：

    分值：2.00分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：2023年度我单位在审计中未发现涉及预算管理、财务收支方面的问题。

 

（四）预算绩效情况

 

4-1-1.数量质量指标：

    分值：10.00分，自评得分：10.00分；

    计算过程和评定依据：完成度为100% 。

4-1-2.时效指标：

    分值：2.00分，自评得分：2.00分；

    计算过程和评定依据：2023年度工作计划均按时完成。

4-1-3.成本指标：

    分值：10.00分，自评得分：8.00分；

    计算过程和评定依据：2023年度有一个项目未达时序进度，已及时整改。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：

    分值：6.00分，自评得分：6.00分；

    计算过程和评定依据：我单位各项目完成度较高，确保了全年工作的高质量开展，实现了整体支出绩效目标。

4-3-1.公众或服务对象满意度：

    分值：4.00分，自评得分：4.00分；

    计算过程和评定依据：我单位信访三率中群众满意度高达97%以上。

 

五、评价结论及建议

 

（一）评价结论

2023年我局高度重视预算绩效管理工作，常态化开展事前、事中、事后绩效评价，并针对绩效评价结果调整项目、优化管理，同步公开绩效目标。严格按照年初预算执行各财政、项目资金，严格执行各项财务制度规定，无超预算和无预算安排支出的情况，无虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金情况，无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，无滥发工资、奖金、补贴等问题，工作成效显著。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为96.81，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

1.严格预算编制是前提。按照“全口径”预算管理的要求，将各项收入和支出全部纳入预算，切实做到“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”，提高预算编制的真实性、准确性和完整性。严格按照预算编制工作规范编制部门基本预算、专项预算和综合性预算，认真执行政府收支分类科目、支出标准和要求、绩效目标管理等规定，细化预算编制内容。严格遵循先有预算、后有支出的原则，强化预算约束，严禁虚列支出、转移或套取预算资金，确因政策因素造成支出调整的，按照预算调整有关规定执行。加强财政存量资金管理，对年内难以形成支出或者项目结余资金，要按照财政相关规定，及时上缴财政或者调整预算。
    2.严格支出预算管理是关键。加强预算编制信息与预算执行环节的衔接和控制，严格按照批复的科目、项目、金额执行预算，不得随意突破。基本支出预算按照现行工资、津补贴政策和定员定额标准分类编制；项目支出按照“零基预算”要求，采取“因素法”编制，并按照相关规定编制项目绩效目标。将公务接待费、因公出国（境）费、公车运行维护费以及会议费、培训费等一般性支出全部纳入预算管理，单独列示，支出金额只减不增。
    3.严格政府采购预算是重点。政府采购预算是部门预算的组成部分，与部门预算同步编制、统一批复。各级各部门使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金，采购政府集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的项目及资金计划，必须编制政府采购预算，且不得编制无资金来源的政府采购预算。

 

（三）存在问题

 

一是预算编制不够精准；二是预算绩效管理工作的制度创新不够；三是预算绩效管理的宣传不够。

 

（四）改进建议

 

一是继续做好预算绩效管理的事前、事中、事后评价，并加强评价结果运用。
    二是加强学习研究，努力探究新制度、新方案、新规程。
    三是加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。
    四是做好资金使用规划，提高财政资金使用效益，尽量减少预算执行调整、结转和结余。

 

附件：2023年度绵阳市信访局部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

2023年度部门整体支出绩效评价得分明细表

 

  

一级指标	二级指标	三级指标	是否涉及	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：					97.00
部门预算管理	预算编制	编制完整	是	3.00	3.00	所有项目均严格按照年初预算进行落实和执行
		目标制定	是	5.00	5.00	绩效目标编制科学合理，均有具体考核指标
		编制准确	是	5.00	5.00	根据去年预算执行情况、工作开展实际需要对预算项目和资金进行了合理调整，预算编制科学规范合理
	预算执行	支出规范	是	5.00	5.00	我单位严格执行年初预算，不存在违规发放工资、奖金等其他资金的情况
		支出控制	是	5.00	5.00	我单位严格执行年初预算，不存在违规发放工资、奖金等其他资金的情况
		动态调整	是	5.00	5.00	2023年度我单位收回金额为0
综合管理	非税收入管理	政策执行	是	2.00	2.00	我单位不存在上述问题
		及时更新	否	2.00	2.00	我单位不涉及相关内容
		收入解缴	否	4.00	4.00	我单位不涉及相关内容
	政府采购管理	预算管理	是	4.00	4.00	我单位2023年无政府采购项目
		采购实施	是	4.00	4.00	我单位2023年无政府采购项目
	资产管理	配置使用	是	4.00	4.00	2023年我单位均严格按照年初预算和相关财务制度内容执行
		收益核算	是	2.00	2.00	我单位2023年无对外出租的固定资产
	内控制度管理	制度建设	是	2.00	2.00	计算过程和评定依据：我单位部门预算涵盖“预算业务”、“政府采购业务”、“资产管理”等项目
		制度执行	是	2.00	2.00	严格按照相关制度和要求进行落实
	三公经费管理	预算编制执行	是	4.00	3.00	本年度“三公”经费年初预算数1.8万元，本年决算数0.48万元，主要为公务接待费，与上年度相比增加0.40万元，变动率499.5%，接待批次4次，接待人数38人，主要为接待省信访局来绵督查等
绩效结果应用	信息公开	预算公开	是	2.00	2.00	2023年度预算已及时在官网进行公开
		决算公开	是	2.00	2.00	待报告形成并审核通过后，将随同决算在官网及时公开
	整改反馈	结果整改	是	2.00	2.00	尚未发现存在相关问题
		应用反馈	是	2.00	2.00	对2023年度项目执行进度缓慢的，已形成整改台账并报送市财政局，同时进行了整改
		违规记录	是	2.00	2.00	2023年度我单位在审计中未发现涉及预算管理、财务收支方面的问题
预算绩效	产出指标完成	数量质量指标	是	10.00	10.00	完成度为100%
		时效指标	是	2.00	2.00	2023年度工作计划均按时完成
		成本指标	是	10.00	8.00	2023年度有一个项目未达时序进度，已及时整改
	效益指标完成	社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响	是	6.00	6.00	我单位各项目完成度较高，确保了全年工作的高质量开展，实现了整体支出绩效目标
	满意度绩效	公众或服务对象满意度	是	4.00	4.00	我单位信访三率中群众满意度高达97%以上
根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：91.00分，折算后实际得分：96.81分。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)				优秀

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市信访局

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

 

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目5个（部门项目5个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金90.00万元（市级财政资金90.00万元）。其中：一般公共预算项目5个，预算资金90.00万元（市级财政资金90.00万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目5个（部门项目5个），实施项目预算执行90.00万元（市级财政资金90.00万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目5个，预算执行90.00万元（ 市级财政资金90.00万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年5个项目年度总体绩效目标全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目5个，全部完成5个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出数量指标共计3个，全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标3个，全部完成3个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及质量指标。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出成本指标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标4个，全部完成4个，占100.00%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及社会效益指标共计4个，优秀的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标4个，优秀的指标4个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年5个项目涉及满意度指标共计5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。通过自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

无。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

2023年通过绩效自评，发现2022年度的几个项目的经费存在不够的情况，因此在2023年预算项目中相应调整了预算资金额度。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

                                             部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

                                                                     单位(盖章)：绵阳市信访局 填报日期： 2024年6月6日

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

                                                                   单位(盖章)：绵阳市信访局 填报日期： 2024年6月6日

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

                                                                      单位(盖章)：绵阳市信访局 填报日期： 2024年6月6日

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

                                                                 单位(盖章)：绵阳市信访局 填报日期： 2024年6月6日