2023年度绵阳市政协部门决算

 

 

 

2023年度

绵阳市政协部门决算

目  录

公开时间：2024年9月25日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能。

绵阳市政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。

按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：

一、选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；

二、听取和审议常务委员会的工作报告；

三、讨论并通过有关决议；

四、参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议和批评。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年。政协绵阳市委员会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻中共二十大、二十届二中全会和省委十二届二次全会精神，全面落实市委八届五次全会决策部署，以“创先争优”为引领，深入开展“五心五聚”活动，围绕实施“五市战略”，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，锚定“省内领先、全国晋位”奋斗目标，高质量践行发展全过程人民民主，推进协商民主广泛多层制度化发展，更好发挥人民政协作为专门协商机构作用，在以中国式现代化引领绵阳现代化建设中不断提高贡献率，为奋力干出绵阳发展新天地聚势赋能。

1.坚持不懈用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。落实“第一议题”制度和学习座谈会制度，坚持党组理论学习中心组引领学、主席会议集体学、常委会会议集中学、委员小组学习会广泛学等多种形式，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和对人民政协工作的重要指示批示精神，推动学习领会贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想走深走实，不断提升政协工作质量和水平。深刻领会“两个结合”“六个必须坚持”，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的共同思想政治基础。

深入学习贯彻中共二十大及二十届二中全会、全国两会、省委十二届二次全会、市委八届五次全会精神。把学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，结合学习政协章程和中央、省委、市委政协工作会议精神，开展政协委员全覆盖培训。坚持全面学习、全面把握、全面落实，自觉把中共二十大精神贯彻到政协工作各方面全过程，确保落地落实、见行见效。深入学习全国两会、省委十二届二次全会、市委八届五次全会和市委书记曹立军在市政协八届三次会议联组讨论、闭幕会上的讲话精神等，准确把握成渝经济副中心、科创副中心、消费副中心、金融副中心、教育文化医疗副中心和西部陆海新通道重要枢纽建设的总体目标，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委决策部署上来。

加强宣传思想和理论研究工作。严格落实意识形态工作责任制，召开全市政协宣传思想工作会议，定期研究政协宣传思想领域重大问题。加强“一网一微一平台”管理，坚持面向基层、面向委员，及时更新政协网站、微信公众号内容，继续做好“绵阳政协通”综合履职平台的开发利用。践行好“党的领导、人民当家作主、依法治国”三者有机结合的全过程人民民主，召开市政协理论与实践研究研讨会，深入推进习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想研究分基地建设，建好用活“四川新时代人民政协理论与实践研究中心”，开展模拟政协试点探索，构筑起更具时代感、更有影响力、更富号召力的思想理论武装体系。

2.聚焦聚力谱写中国式现代化绵阳发展新篇章，以高质量履职服务高质量发展

认真组织实施2023年度协商计划。坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，围绕协商计划确定的议题，重调研、勤调研、善调研，高质量开展协商议政活动，巩固发展以全体会议为龙头，以专题议政性常委会协商、专题协商为重点，对口协商、界别协商、提案办理协商等多种形式协同发力的协商工作格局。把准协商式监督的方向和特点，充分寓民主监督于政治协商、参政议政、凝聚共识之中，以监督促进决策优化、助推政策落实。发挥“直通车”优势，围绕科技城建设、科博会举办、重点特色文化活动等方面，加强向民主党派中央、全国工商联以及省政协的汇报，组织住绵省政协委员提交提案、反映社情民意，争取国家和省级层面在重大产业、重大项目布局上给予绵阳更多支持。

紧扣“五市战略”履职尽责。广泛动员、创造性开展“同心共建现代化绵阳”专项行动，围绕国家科技创新先行区建设开展全体会议协商，就科技创新平台能级提升开展专题协商，持续献计“科技立市”。聚焦“开局新征程、突破四千亿”的目标，召开市场主体引育专题议政性常委会，开展服务业高质量发展示范区建设、现代农业园区提档升级专题协商，就九绵高速交旅融合、持续优化法治营商环境开展对口协商，民主监督“园区提质、企业满园”行动，全力助推“产业强市”。坚持以大开放促进大发展，常委会专题协商构建综合交通枢纽，就G5成绵扩容、广绵扩容高速公路项目进行重点视察，积极建言“开放活市”。全力推动国防科工人才高地建设，围绕“云上大学城”、“云上科技城”、科技人才引聚、青年就业创业开展调研视察，协力推进“人才强市”。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，围绕“无废城市”建设进行对口协商，专题视察城乡环境综合提质行动和“林长制”推行，就《绵阳市海绵城市建设管理条例（草案）》《绵阳市水污染防治条例（修订草案）》开展立法前协商，开展“关注森林”公益活动，凝心聚力“生态美市”。

紧扣深度参与成渝地区双城经济圈建设献计出力。围绕《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，加强与涪江流域区市州政协的交流互动，牵头举办涪江流域川渝九地生态环境保护研讨会，联动开展涪江流域城镇生活污水处理视察监督，就“推进科技协同创新、产业协作发展、交通互联互通、公共服务共建共享”开展联合调研、视察、协商等系列联合履职活动。深化与重庆市北碚区政协的合作，围绕科技创新平台能级提升与北碚区政协开展同题调研，就扩大绵碚两地科技开放合作创新、增强协同创新能力、促进科技成果转化等方面提出意见建议，助力共建经济圈、唱好“双城记”。

紧扣乡村振兴聚智聚力。聚焦我市乡村振兴战略规划，围绕推动乡村“五大振兴”具体要求，重点关注实施“三品”工程、现代种业提升工程、供销合作社改革等方面，视察监督全国种业强市建设，围绕促进基层供销社发展、讲好石椅村故事、整合丰谷乡贤资源、宝山村乡村产业发展规划、打造“平武中蜂+”特色品牌、盐亭西部水产现代园区建设、乡村文旅资源开发开展小微协商，就川陕革命老区（绵阳片区）特色优势产业培育、农村小微型水利设施建设开展重点调研视察，推进乡村振兴和县域经济高质量发展。

紧扣社会事业发展建言献策。紧盯就业、教育、医疗、托育、养老、住房等民生领域的实际问题深入调研建言，重点围绕无障碍环境建设、“双减”政策落实开展视察监督，就《绵阳市历史文化遗址保护条例（草案）》立法开展专题协商，围绕基层医疗卫生机构配套设施建设、零工市场建设、场镇车辆停放、残疾人辅助性就业机构建设、环城路与乡镇道路指示标志建设、四川两弹城博物馆文物征集、农村公交候车亭改造提升、城区户外劳动者服务站点建设、居民区消防通道车辆占用管理执法、特殊教育学校师资力量等事关人民群众切身利益、基层社会普遍关心关注的热点难点问题务实开展小微协商，反映社情民意，化解矛盾诉求，促进基层治理共建共享水平持续提升，助推现代化建设成果更多更公平地惠及广大人民群众。

3.切实扛起人民政协凝心聚力的职责使命，画出团结奋斗的最大同心圆

做深做实团结联谊工作。认真贯彻落实中国共产党统一战线工作条例、政治协商工作条例，准确把握政协在统战工作中的职责任务，更好发挥政协作为统一战线组织的优势和作用。尊重和保障各民主党派、工商联、无党派人士民主权利，发挥主席会议作为重要协商形式的作用，加强对各党派参加政协工作共同性事务情况的交流，支持保障其在政协平台履职。以座谈研讨、走访恳谈等形式，进一步密切同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的团结联谊，引导支持他们履职尽责、发挥作用。举办好市政协各界人士新年茶话会等活动，发挥市政协书画院作用，进一步密切与各族各界人士的经常性交流，不断扩大团结面、增强包容性。

全面贯彻党的民族政策和宗教政策。深入贯彻落实习近平总书记关于民族工作“十二个必须”和宗教工作“九个必须”要求，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，充分发挥少数民族界和宗教界等界别委员作用，开展民族地区基层协商民主界别协商，围绕宗教中国化示范场所建设、民族地区特色产品进入“一带一路”沿线新市场开展调研视察，协助党委政府做好理顺情绪、化解矛盾、宣传政策、引导社会工作。

面向委员凝聚共识。严格落实党组成员联系党员委员和重要代表人士，党组成员、党员委员联系党外委员谈心谈话、走访交流等制度，做深做细经常性思想政治工作，在一些敏感点、风险点、关切点上加强思想政治引领。深入推进“书香政协”建设，开展“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动，全力打造“悦读——书伴委员行·文润科技城”读书品牌，承办好省政协主题读书群轮值周活动，探索委员读书活动的新载体、新平台，扩大云直播受众，提升传播实效。落实专委会联系界别和委员工作机制，及时了解分析相关界别委员和群众思想状况，加强引领工作。

面向社会传播共识。不断完善政协组织委员、委员服务群众的工作链条，探索委员联系服务界别群众新路径，全面推进“委员工作室”建设，支持各级政协组织建设“委员之家”“委员联络站”，鼓励和支持委员深入基层和界别群众，广泛宣传党的创新理论和方针政策，为改革发展稳定最大限度增动力、聚合力。坚持公开征集公民代表旁听市政协专题议政性常委会会议制度，搭建社情民意沟通交流平台，拓展参政议政渠道，促进社会各界的意见提出、诉求反映、观点表达，在求同存异、求同化异中努力增进最大共识。

4.创新推动专门协商机构建设，助力打造全过程人民民主实践高地

打造“有事来协商”升级版。充分发挥人民政协在发展全过程人民民主中的优势作用，共同推动“有事来协商·绵言细语”协商品牌建设，召开全市政协系统“有事来协商”工作推进会，总结推广经验做法。聚焦省政协“乡镇全覆盖、委员全覆盖”目标，健全完善乡镇（街道）或片区协商平台，把市县政协委员下沉编入乡镇等基层协商平台。建立各委室领衔开展小微协商机制，指导县（市、区）政协充分发挥乡镇街道委员联络站、“委员工作室”等平台作用，继续做好“涪江议事”“寇妈说事”“其香居议事汇”“诗城议事会”“双月协商”“议事评”等基层协商品牌，更好发挥“有事来协商”工作在宣传党的创新理论、助力基层治理、促进民生改善中的作用，努力把政协制度优势转化为基层治理效能。

探索协商新形式和新载体。加强制度化、规范化、程序化等功能建设，完善人民政协民主监督制度机制，完善协商议政成果反馈机制。积极探索网络议政、专家协商等新形式，有效拓展协商民主的途径和渠道，扩大公众参与度，努力实现协商工作“闭环”，促进开放协商、开门协商。加快推进“智慧政协”建设，积极构建集协商议政、委员读书、提交提案、反映社情民意等功能为一体的互联互通信息化履职平台，综合利用政协门户网站、微信公众号、“绵阳政协通”APP等网络平台，通过公民建言、微议绵州等形式，为委员履职和与网民互动交流提供新载体。

加强对县（市、区）政协工作的联系指导。深入贯彻落实中央关于加强和改进新时代市县政协工作的意见和省委实施意见精神，配合做好省政协开展的贯彻落实情况调研督导。落实主席、副主席联系县（市、区）政协工作制度，就重点问题开展市县同题调研、联合履职，推动基层政协聚焦主责主业，持续破解“两个薄弱”问题。召开全市政协秘书长、办公室主任工作交流座谈会，总结工作、交流经验、表扬先进，提升全市政协工作整体水平。

5.切实加强政协自身建设，以“创先争优”引领全市政协工作提质增效

提升政协党建工作成效。认真贯彻全面从严治党的新要求，以政治建设为统领持续加强政协系统党的建设，充分发挥市政协党组、机关党组、委员综合党委的领导核心作用，进一步强化委员党支部和党员委员在“有事来协商”工作中的政治引领作用，落细落实“两个全覆盖”。加强机关党的建设，扎实抓好机关党委、机关纪委、机关各党支部换届工作。严格落实党风廉政建设责任制，召开市政协机关党风廉政建设工作会议，不断改进工作作风，大兴调查研究之风，无调研不建言，在深入调查研究中增强履职本领，以高质量党建引领政协事业高质量发展。

优化委员服务管理。以事业凝聚委员、以创新机制激励委员、以真情热忱服务委员。常态化制度化开展委员学习培训，提高培训针对性、专业性，为委员知情明政、履职尽责、增长能力搭建平台、提供条件。健全优化委员履职档案、履职统计、履职评价和激励等工作机制，做好年度优秀委员评选表扬工作，激励引导委员在政协履职中唱主角、担主责、当主力。强化纪律约束，严格执行委员参加政协会议活动请假考勤制度，着力建设“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。

发挥专委会基础性作用。严格执行市政协专委会通则，健全专委会工作制度机制，坚持专委会向常委会、主席会议报告工作，推进专委会工作制度化规范化程序化建设。聚焦专委会履职特点，着力打造“一委一品”特色履职品牌。召开各专委会工作会议，推动专委会之间开放合作，提高调查研究能力，提升优秀提案数量和建言献策质量，促进专委会工作专业化规范化精品化发展。

提高建言议政质量。树立精品意识，鲜明质量导向，深入开展“创先争优”行动，聚焦“保三进二争一”目标，确保涌现一批在市州政协中领先，在全省乃至全国有位置、有影响的工作成果。持续抓好提案工作，不断提高集体提案比重，继续做好提案办理“两公开一评议”全媒体直播，探索提案办理第三方评价机制。着力提高大会发言质量，做好全体会议、常委会会议等重要会议大会发言有关工作。切实加强反映社情民意工作，完善社情民意信息征集、编报、反馈和激励机制。加强政协文史资料工作，做好《向贫困宣战——绵阳市脱贫攻坚实录》文史资料专辑编撰出版及《武引工程建设》专辑资料采编工作，及时更新维护文史电子数据库、网上文史馆。以建设“学习型、服务型、创新型、智慧型、廉洁型”五型机关为重点，以建设“书香政协·文润机关”为引领，开展提升办公室服务保障能力水平专题调研，全面提升机关履职效能。

二、机构设置

绵阳市政协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2567.23万元。与2022年相比，收、支总计各增加41.66万元，增长1.65%。主要变动原因是根据年度工作安排，项目经费收支及人员经费收支均有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2567.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2567.23万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2567.23万元，其中：基本支出1751.20万元，占68.21%；项目支出816.03万元，占31.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2567.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加41.66万元，增长1.65%。主要变动原因是根据年度工作安排，项目经费收支及人员经费收支均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2567.23万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.66万元，增长1.65%。主要变动原因是根据年度工作安排，项目经费收支及人员经费收支均有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2567.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2028.38万元，占79.01%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出363.88万元，占14.17%；卫生健康支出49.04万元，占1.91%；住房保障支出125.93万元，占4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2567.23万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为1212.35万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为124.10万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为188.56万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为185.50万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为317.87万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为136.72万元，完成预算100.00%。     

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为104.53万元，完成预算100.00%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为52.27万元，完成预算100.00%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为69.73万元，完成预算100.00%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100.00%。

3.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100.00%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.25万元，完成预算100.00%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.74万元，完成预算100.00%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为107.75万元，完成预算100.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为18.18万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1751.20万元，其中：

人员经费1532.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费218.94万元，主要包括：手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为61.57万元，完成预算100.00%，较上年增加21.15万元，增长52.33%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.84万元，占80.95%；公务接待费支出决算11.73万元，占19.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是2023年度无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.84万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加15.19万元，增长43.84%。主要原因是新冠肺炎疫情后，外出考察调研活动有所增加。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出49.84万元。主要用于单位外出调研、会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.73万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2022年增加5.96万元，增长103.29%。主要原因是2023年度接待批次有所增加。其中：

国内公务接待支出11.73万元，主要用于开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待69批次，900人次（不包括陪同人员），共计支出11.73万元，具体内容包括：接待资阳市政协来绵考察学习，支出金额0.17万元；接待马鞍山市政协来绵考察学习，支出金额0.12万元；接待齐齐哈尔市政协来绵考察学习，支出金额0.11万元等。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市政协办公室机关运行经费支出218.94万元，主要原因是人员变动，增加相应公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市政协办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市政协办公室共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于临时调动。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对办公楼管理维护运行费项目、提案办理“两公开一评议”经费项目、宣传经费项目、运行补助经费项目、政协委员调研视察活动费项目、新春茶话会项目、"有事来协商"工作经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成绵阳市政协办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵阳市政协办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.70分，绩效自评综述：本部门整体预算支出较好，支出控制有力，预算编制科学、准确、合理，绩效目标明确、要素完整，项目预算均能按经费支出用途、范围及时使用，本部门财务制度及内控制度健全，项目资金管理有序，财务操作规范，账务核算及时、准确，预、决算的编制质量准确性高，报送及时。但资金支付进度低于序时进度，需进一步提高资金支付进度。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：机关按照规定用于对老年人提供的福利服务方面支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2023年度中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室部门部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市政协为一级预算行政单位，无下属二级预算单位。共有2个正县级办事机构（市政协办公室、研究室），8个正县级专委会（提案委员会、经济委员会、城乡建设和资源环境委员会、教科体卫委员会、文化和文史资料委员会、社会法制和台侨民宗委员会、委员工作和地方政协联络委员会、农业和农村委员会）。

（二）机构职能。

绵阳市政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。

按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：

一、选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；

二、听取和审议常务委员会的工作报告；

三、讨论并通过有关决议；

四、参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议批评。

（三）人员概况。

2023年12月绵阳市政协办公室机关编制数为59人（其中，其中行政编制40人，机关工勤编制19人）。2023年12月在编人员总数53人，其中行政人员43人（含单列编制4人），机关工勤人员10人）；退休人员74人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度部门年初预算收入1916.5万元。部门决算收入2567.23万元，其中一般公共预算决算收入2567.23万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度部门决算支出2567.23万元，其中基本支出决算支出1751.2万元（含人员支出1532.26万元，公用支出218.94万元）；项目支出决算支出816.03万元（含一般公共预算项目支出816.03万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00分；

严格按照本年度工作计划安排编制年初部门预算，不存在未纳入年初部门预算编制的资金来源。

1-1-2.绩效目标制定：自评得分：5.00；

在编制年初部门预算时严格按照预算绩效编制要求制定了成本、数量、时效、效益指标等绩效目标要素，编制完整、指标细化量化。

1-1-3.预算编制准确性：自评得分：5.00；

根据年度绩效监控、中期评估结果，本部门全年无预算项目调剂。

1-2-1.支出规范：自评得分：5.00；

本部门严格贯彻落实预算执行管理的规定，未发生违规发放工资、奖金、津补贴的情况，无自行新设津补贴等项目，无自行提高津补贴等标准和扩大实施范围的情况

1-2-2.支出控制：自评得分：3.00；

本部门日常公用经费中办公费、印刷费、水电费、物业管理费等年初预算与决算数据存在一定的偏差，偏差度大约20%-40%，  

1-2-3.动态调整：自评得分：4.98；

本部门开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，2023年度部门预算无调剂额，年末部门预算额度收回额为12.09。

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行：本部门未涉及该指标

2-1-2.及时更新：本部门未涉及该指标

2-1-3.收入结缴：自评得分：4.00；

本部门国有资产报废收入、资金利息收入，均足额及时上缴财政专户。

2-2-1.预算管理：自评得分：4.00；

本部门2023年度临时因工作要求需新增的框架协议采购，预算资金进行了采购资金调剂，本年度未发生无预算、超预算的采购情况。

2-2-2.采购实施：自评得分：4.00；

本部门严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况。

2-3-1.配置使用管理：自评得分：4.00；

本部门新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，国有资产交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-3-2.收益核算：自评得分：2.00；

本部门处置固定资产均按照程序报批，处置收益均足额上缴财政。

2-4-1.制度建设：自评得分：2.00；

本部门按照财经法规制定内控相关制度，根据部门涉及的经济业务领域均制定相关管理办法，并及时根据制度更新，完善本部门的内控制度。

2-4-1.制度执行：自评得分：2.00；

严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，并且严格执行重大事项议事决策机制。

2-5-1.预算编制执行：自评得分：4.00；

本部门“三公”经费年初部门预算较上年持平，实现“零增长”，并且“三公”经费决算数严格按照预算控制数执行，未突破年初预算数，不存在三公”经费相关支出违规转列在其他资金渠道的情况。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；

本部门按要求将部门项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
    3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；

本部门要求将部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算向社会公开。
    3-2-1.结果整改：自评得分：2.00；

本部门对绩效评价过程中提出的问题均及时进行整改。

3-2-2.应用反馈：自评得分：2.00；

本部门按照市财政局的要求在规定时间反馈运用绩效结果报告，并将发现、反馈的问题及时整改。
    3-2-3.违规记录：自评得分：2.00；

本年度无巡视（察）、审计、财会监督检查在预算管理、财务收支等方面存在违纪违规问题的情况。

（四）预算绩效情况。

4-1-1.数量质量指标：自评得分：10.00；

2023年度评价数量质量绩效指标完成情况较好。
4-1-2.时效指标：自评得分：2.00；

本部门项目支出绩效目标中所涉及的时效指标均按规定的时间完成工作目标任务。

4-1-3.成本指标：自评得分：8.85；

本部门预算项目支出在6、9、11月支付进度分别为47.29%、59.34%、73.41%；12月预算项目资金支付进度达到100%.

4-2-1.社会、经济、生态效益及可持续性影响：自评得分：6.00；

本部门2023年度项目均达到预定的社会效益及经济效益。

4-3-1.公众或服务对象满意度：自评得分：4.00；

2023年度项目的服务对象满意度均达到90%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照《2023年度市本级部门整体支出绩效评价指标体系》,经折算，本部门2023年整体支出绩效评价得分96.70分。
    本部门整体预算支出较好，支出控制有力，预算编制科学、准确、合理，绩效目标明确、要素完整，项目预算均能按经费支出用途、范围及时使用，但资金支付进度低于序时进度，需进一步提高。
    综上，本部门财务及内控制度健全，项目资金管理有序，财务操作程序规范，预、决算编制质量高，报送及时。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况，综合自评得分为96.70，自评等次为：优秀。

（二）存在问题。

1.项目预算的执行支付进度低于序时进度。

2.年初日常公用经费预算科目金额编制不够精准，与决算数据存在一定的偏差。

（三）改进建议。

下一阶段将强化绩效管理意识，认真开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。同时积极开展绩效自评工作，并运用评价结果，提高资金使用效率。季度末根据项目资金支付序时进度建立项目预算执行台账，及时通报并督促相关科室加快资金执行进度。

 

 

附件：2023年度中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室部门整体支出绩效评价得分明细表

2023年度中国人民政治协商会议四川省绵阳市委员会办公室部门整体支出绩效评价得分明细表

 

附件2

 

绵阳市政协办公室部门

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况 

2023年度，我单位实施项目21个（部门项目21个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金816.03万元（市级财政资金816.03万元）。其中：一般公共预算项目21个，预算资金816.03万元（市级财政资金816.03万元）。

 二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目21个（部门项目21个），实施项目预算执行816.03万元（市级财政资金816.03万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目21个，预算执行816.03万元（市级财政资金816.03万元），预算执行率100.00%。本部门项目资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年21个项目年度总体绩效目标全部完成21个，占100.00%。其中一般公共预算项目21个，全部完成21个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目21个（其中部门项目21个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。在年度预算执行中，本部门合理配备资源，优化支出结构，开展事中绩效监控，事后绩效评价，对有偏差的绩效目标进行及时纠正调整，将项目支出绩效目标及整体支出绩效目标的评价结果作为次年编报部门预算、调整部门项目预算的重要依据。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目涉及年度产出数量指标共计90个，全部完成90个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标90个，全部完成90个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目涉及年度产出时效指标共计17个，按时完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标17个，按时完成17个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目涉及年度产出成本指标共计2个，全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%；。

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目均不涉及社会效益指标。

3.生态效益指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目涉及可持续效益指标共计21个，可持续21个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益21个，可持续21个，占100.00%；。

5.满意度指标。

通过自评反映，本部门全年21个项目涉及满意度指标共计21个，满意度达100-90(含)%的指标21个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标21个，满意度达100-90(含)%的指标21个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目21个（其中部门项目21个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩[2024]3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：部分项目按照合同约定进行付款，导致资金支付进度低于序时进度。

（二）下一步改进措施：对预算资金执行情况进行评估监督，未达到执行进度的，督促相关部门加快预算资金执行进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

预算执行结束后，将及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。将上年项目支出绩效目标及整体支出绩效目标的绩效评价结果作为次年编报部门预算、调整部门项目预算、完善管理制度、改进管理措施的重要依据。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无