2023年度绵阳市人民政府驻北京办事处部门决算
2023年度
绵阳市人民政府驻北京办事处部门决算
目录
公开时间：2024年9月24日
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
驻京办主要工作包括六个方面：开展对外宣传交流工作；对外联络、协调和信息收集工作；开展招商引资、招才引智工作；做好政务服务保障工作；做好信访稳定工作；服务在京绵阳籍企业和农民工等工作。
下设四个科室：综合科、联络接待科、信访维稳办公室、经营管理科。
1.综合科工作职责
（1）负责参加所在辖区范围内对口管理单位召开的各种会议及会议布置的工作的落实、衔接工作；
（2）负责办事处各种证件、执照的年检工作；
（3）负责办事处请示、报告、计划、总结、信息、简报等公文的写作以及公文的收发、文书传阅、管理、保密、保卫、档案等管理工作；会议决定事项的整理、存档保管；负责印章的保管和使用；
（4）负责办事处各种会议及会议场地布置、出席会议人员的通知、会议资料的准备、文件收集整理及记录等工作；
（5）负责办事处各科室的日常工作的衔接、卫生值日的安排及卫生工作的检查工作；
（6）负责办事处的行政值班及节假日轮流值班的安排；
（7）负责考勤签到册和年度考核、考评的筹备工作；
（8）负责办事处各办公室的财产统计与监管工作；
（9）负责办事处机关建设、财务管理、后勤保障、车辆管理等工作。
（10）负责办理办事处的介绍信的工作；
（11）认真完成办事处领导交办的其它工作。
2.信访维稳办公室工作职责
（1）负责驻京信访维稳工作组的计划安排、预（演）方案、组织实施、经验总结等，做好与省、市及相关单位部门相关业务部门对接协调、信息交流等工作；
（2）负责组织协调进京上访群众的接回、稳控、劝返工作；
（3）负责进京上访信息、数据的统计、整理、上报；
（4）负责综合分析进京上访情况，并提出工作建议；
（5）负责协助分管领导做好驻京维稳工作组在京管理事务；
（6）负责领导交办的其他工作。
3.联络接待科工作职责
（1）接待要严格按照中央“八项规定”，本着“热情周到、反对浪费”的原则，做好政务、商务接待安排，制定相应接待方案，做好后勤保障和服务工作。
（2）明确接待范围：原则上是厅级及以上领导干部，各县（市）区进京公干，驻京办要积极协助。接待实行对口陪餐制，要尽量减少陪餐人员，除主要领导、分管领导、部门负责人外，不再安排其他人员陪餐。若来客人员少，应协商合并安排，尽量减少桌数。
（3）规范接待范围、流程及标准。需要安排公务接待的，由分管领导向主要领导汇报，经批准后通知接待联络科，统一由接待科按照相应的住宿、用餐标准填写《接待审批单》，并按照领导审批意见落实安排。
（4）公务接待原则上一律在北京富乐山酒店，无特殊情况不准在外安排接待。确因工作需要在外安排的，必须请示主要领导批准，由接待科统一安排。
（5）接待人员在接待结束后要及时清点用品及数量，做好金额的确认签字，并如实签署接待事由。
4、经营管理科工作职责
依法依规管理绵阳在京有关资产。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、保障政务招商接待、信访维稳、联络对接等工作正常开展，加强公务用车的日常管理、维护，杜绝重大事故的发生，确保公车出行安全率，保证用车事务的满意率。全年出车不低于次数200次。充分利用驻京办在京工作的便利，主动拜会曾经在绵挂职或工作过的领导，主动联络绵阳籍在京党政军企和高校的各界成功人士，更新通讯录67条，多渠道借用优质人脉资源，打通绵阳与中央、北京联系的最后一公里。积极开展与中办、国办、科技部、军民融合办、发改委、国防科工局等国家部委和在京名牌大学、科研院所的沟通对接工作，协助市县各级领导来京开展工作，大力宣传绵阳，努力争取政策、项目及资金。加强对政务保障工作的各项内容和环节规范管理，人、财、物之间的衔接更趋合理，工作运行高效顺畅，为市领导、市直单位（部门）和县市区来京政务活动提供了准时、安全、通畅、舒适的服务，全年政务服务保障共56批185人次，圆满完成了各项保障任务。
2、建立创业就业信息对接、务工便利服务、普法维权救助“三大平台“。进一步创新对接方式，扩大对接规模，畅通四川农产品进京渠道，扩大川货在京销售市场网络，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。协助长虹、九洲、丰谷酒业、航发集团等重点企业和推广其产品在京市场占有率。全年承办对接双招双引、宣传推介活动不少于4次，安排党建党务活动宣传不少于6次。负责绵阳在京农民工党组织建设的统筹谋划、领导协调和督促检查，群策群力，推动农民工党员的发展、教育、管理、服务、回引等重点工作。
3、妥善处置进京缠访闹访行为，紧盯信息查控、前期劝返、后续跟进。做好重点敏感时段驻京信访保障工作。定期召开信息分析研判会，做好周分析、月鉴评。清理在京滞留信访人员底数，采取一案一策、专人对接、限期劝返。与公安、信访、政法等单位协商制定劝返接送相应制度，确保在京滞留人员及时劝返出京。加大信访信息收集和研判力度，与省办、北京各派出所、铁路公安的协调联动。深入学习贯彻习近平总书记关于信访维稳的重要论述和指示批示精神，及时传达学习省市两级关于信访工作的各项会议精神和文件内容，特别是市委曹立军书记8月24日在市委研究信访维稳工作专题会议上的重要指示精神，明确工作重点，加强责任落实和队伍建设，不断提升处置能力，创新工作方法，按照“两头发力，中间用劲”的工作思路，重点从诉求化解、责任落实、力量编成、工作机制、稳控处置等方面总结经验、查找不足，形成一套具有绵阳特色的驻京信访保障工作机制。全年共接（劝）返来京群众144批178人次，处置预警信息共计349条，圆满完成了冬奥会、残奥会、全国两会、党的二十大等重要时段驻京信访保障服务工作。2名同志分别荣立三等功一次、嘉奖一次、1名同志荣获全市信访工作先进个人表彰。
4、深度参与成渝地区双城经济圈建设和加快建设国家科技创新先行示范区支撑引领高质量发展的背景下，围绕市委、市政府中心工作，切实履行职责，积极主动协调各方，强化与国办、发改委、科技部、国防科工局、军民融合办等部委的对接工作，努力争取政策、项目及资金。积极利用在京社会资源拓展工作职能，强化招商引资和招才引智工作。全年完成全部党政领导进京协调工作的服务保障任务，对接部委、高等院校、科研院所、央属企业、不少于100次，联系服务绵籍在京单位、重要人士、农民工群体不少于20次。
（1）积极整合市县驻京招商力量，创新工作方式方法，定期组织开展驻京招商工作例会，建立市县区两级招商信息共享机制，我市驻京招商“533”工作法得到了省驻京办高度肯定，并在全省驻京经济协作工作会上作为先进经验进行了交流发言；主动引荐、协助参与中关村高新科技产业联盟、上元控股产业园、中科飞机制造有限公司（芜湖）等项目引进，预计引进投资50亿元以上；积极协助市委组织部来京招才引智，加强与清华、北大、中科院、社科院等高校和科研院所对接；按照市委主要领导安排部署，市驻京办主动作为，积极协调欧美同学总会与绵阳市沟通联系，推动“海归小镇”项目加快落地绵阳，目前“海归小镇”项目正在按计划稳步推进。
（2）采取扫码入群、走访调查等方式经常性摸排核实在京绵籍流动党员，动态掌握流动党员情况；为流动党支部邮寄送书2次，共为7个流动党支部赠送学习资料14套，通过微信工作群发送优质学习资料40余份，动员流动党员下载绵州先锋、机关党建、学习强国等APP，关注京城川讯等微信公众号，指导流动党支部开展好党的二十大、二十届一中全会和省第十二次党代会、省委十二届二次全会等重要会议精神学习，加强流动党员思想建设；按照600元/人的标准，对10名困难流动党员和40名春节期间在京在岗农民工进行了慰问；组织流动党支部书记、党务工作者集中培训1次；广泛宣传使用省办“川工家”“川人在京之家”“京城川讯”三大平台的维权专区，为在京流动党员、农民工宣传常见维权法律知识和提供普法维权救助服务；对有返乡创业意愿的农民工党员，采取主动拜访、双向洽谈、集中培训、返乡考察等方式，共协助1名同志返乡创业。
二、机构设置
市驻京办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入市驻京办2023年度部门决算编制范围的二级预算单位（无）
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计408.9万元。与2022年相比，收、支总计各增加90.38万元，增长28.37%。主要变动原因:1是调资晋级等增加了本年人员的五险两金费用;2是本年新增公务用车购置2辆。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计408.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.9万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计406.3万元，其中：基本支出247.75万元，占60.98%；项目支出158.55万元，占39.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计408.9万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加90.38万元，增长28.37%。主要变动原因:1是调资晋级等增加了本年人员的五险两金费用;2是本年新购置公务用车2辆。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出406.3万元，占本年支出合计的99.36%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.78万元，增长27.56%。主要变动原因:1是调资晋级等增加了本年人员的五险两金费用;2是本年购新置公务用车2辆。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出406.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出351.37万元，占86.48%；社会保障和就业支出29.1万元，占7.16%；卫生健康支出7.6万元，占1.5%；住房保障支出18.23万元，占4.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为406.3万元，完成预算99.36%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行（项）:188.84万元，完成预算99.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动,目标考核奖清算退回部分资金暂款未使用。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为158.55万元，完成预算98.97%，决算数小于预算数的主要原因是重大项目推进项目因支付不达条件，尚有结转经费1.64万元。
3.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.98万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为17.8万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.9万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.11万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为15.29万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算为2.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出247.75万元，其中：
人员经费217.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.19万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为104.79万元，完成预算96.79%，较上年增加63.49万元，增长153.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年车辆运行维护费减少，所以实际支付数小于预算数低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算74.09万元，占70.7%；公务接待费支出决算30.70万元，占29.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出74.09万元,完成预算96.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加54.06万元，增长269.9%。主要原因是本年新购置公务用车2辆，同时增加了车辆运行维护费用。
其中：公务用车购置支出47.55万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车2辆、金额47.55万元，主要用于信访及公务接待。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出26.54万元。主要用于用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出30.70万元，完成预算102.37%。公务接待费支出决算比2022年增加9.44万元，增长44.38%。主要原因是疫情结束之后加大了开展双招双引工作力度，接待批次比去年增加103.57%。
其中：国内公务接待支出30.70万元，主要用于接待用餐费。国内公务接待267批次，1056人次（不包括陪同人员），共计支出30.71万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展双招双引、业务活动开支的住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，驻京办机关运行经费支出30.19万元，比2022年增加15.86万元，增长110.68%。主要原因是工会经费、福利费及其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，驻京办政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，驻京人共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆，主要是用于双招双引、公务接待以及信访工作。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“重大项目推进”、“信访维稳工作经费”、“车辆运行经费”、“推介宣传经费”项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算资金等全面开展绩效自评，形成驻京办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、驻京办专项预算项目绩效自评报告，其中，驻京办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.59分，绩效自评综述：2023年我办预算收支编制均按照市级部门预算编制通知要求，结合上年末人员、资产实际拥有数以及年度支出数据等因素，合理测算，科学编制，按时完成基础、项目库报送工作并按时提交部门预算草案。财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，财务基础信息更新及时，账务核算及时、准确，预算、决算的编制准确性较高，报送规范及时；驻京办专项预算项目绩效自评得分为99.82分，绩效自评综述：2023年我办根据全年5个项目的完成数量、质量、时效等指标进行全面综合考评，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法、资金支付使用情况等其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价（绩效自评报告详见附件）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支也。
6.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位是）的基本支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军才战士待遇人员的医疗经费。
11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房补贴（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定比例为的购房补贴。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1：2023年部门整体支出绩效评价
绵阳市人民政府驻北京办事处
2023年部门整体支出绩效评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
机构情况，绵阳市人民政府驻北京办事处(以下简称市政府驻京办事处)为一级预算单位，无二级预算单位，为市委直属参公事业单位。
（二）机构职能
主要职能。开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境、未来目标规划及招商引资政策，促进社会经济发展。开展双招双引、协调跟进重大项目的推进工作。维护首都北京的稳定安全。
（三）人员概况
人员情况，截止到2023年12月底，市政府驻京办事处在编人员8人（其中：参公事业编制8人，工勤0人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
年度部门年初预算收入345.83万元。部门决算收入408.9万元，其中一般公共预算决算收入408.9万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
年度部门决算支出406.3万元，其中基本支出决算支出247.75万元（含人员支出217.56万元，公用支出30.19万元）；项目支出158.55万元（含一般公共预算项目支出158.55万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
三、部门整体支出绩效管理情况
年度预算执行率99.36%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率0%；三公经费预算0万元，决算支出0万元，控制率0%；部门年末固定资产0万元，其中在用固定资产0万元，出租固定资产0万元。
（一）部门预算管理情况
1-1-1.编制完整：
分值：3.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：我办严格按照“量入为出、收支平衡，实事求是，综合预算，零基础预算”的原则编制2023年预算，在规定时间内完成了预算相关基础信息资料收集、整理工作，调整完善了基础信息数据库，编制了2023年度部门预算绩效目标，将全部收入纳入预算管理。
1-1-2.目标制定：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：根据我办职能职责情况及当年工作计划编制项目支出预算,按照要求填报绩效目标。整体绩效目标编制完整、合理,清晰反映了预算资金的预期目标及效益,并以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化，真实准确反映资金结转情况。
1-1-3.编制准确：
分值：5.00分，自评得分：2.85分；
计算过程和评定依据：我办年初项目112万元，调剂48.19万元，占年初项目预算5.52%。
1-2-1.支出规范：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：我办严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津贴现象。专项资金分配履行集体决策程序并按程序报批。
1-2-2.支出控制：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算与决算偏差10%以内。
1-2-3.动态调整：
分值：5.00分，自评得分：4.98分；
计算过程和评定依据：年末部门预算额度收回为1.69万元，12月28日已上缴国库，收回率为0.41%，此处得4.98分
（二）综合管理情况
2-2-1.政策执行：
本部门未涉及该指标
2-2-2.及时更新：
本部门未涉及该指标
2-2-3.收入解缴：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：我单位非税收入仅有银行利息收入，均于2023年12月28日前上缴财政国库内。
2-3-1.预算管理：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：我办严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况。
2-3-2.采购实施：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：我办严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况。
2-4-1.配置使用：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，与部门预算编制无差异，国有资产交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-4-2.收益核算：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：资产处置按期上缴财政局，并即时在资产管理系统作了处置报废申报工作。
2-5-1.制度建设：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我办严格按照财经法规制定内控相关制度，根据办公室涉及的经济业务领域均制定相关管理办法。2022年根据财经法规和办公室实际工作需要先后修订了《财务管理制度》。
2-5-2.制度执行：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我办严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，落实不相容岗位分离和定期轮岗制度等内部内部权力制衡基本举措。我办建立办公室主任会作为重大事项议事决策机制，且决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。
2-6-1.预算编制执行：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：三公经费年初数据较上年实现零增长，决算数未突破预算数，并按规定使用三公经费。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我办严格按要求在部门预算公开的同时，将部门（单位）项目支出目标及绩效关系情况向社会公开。
3-1-2.决算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我办严格按要求在决算公开时将部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评向社会公开。
3-2-1.结果整改：
本部门未涉及该指标
3-2-2.应用反馈：
本部门未涉及该指标
3-2-3.违规记录：
本部门未涉及该指标
（四）预算绩效情况
4-1-1.数量质量指标：
分值：10.00分，自评得分：10.00分；
计算过程和评定依据：我办全年6个项目涉及年度产出数量指标共计6个，全部完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标6个，全部完成6个，占100.00%
4-1-2.时效指标：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位全年6个项目涉及年度产出时效指标共计6个，按时完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，按时完成6个，占100.00%。
4-1-3.成本指标：
分值：10.00分，自评得分：10.00分；
计算过程和评定依据：我单位6月、9月、11月、12月预算进度为52.17%、90.94%、96.28%、100%，全部达到序时进度。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
分值：6.00分，自评得分：6.00分；
计算过程和评定依据：我会全年6个项目涉及社会效益指标共计6个，优秀的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标6个，优秀的指标6个，占100.00%。
4-3-1.公众或服务对象满意度：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：我办全年6个项目涉及满意度指标共计6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2023年度部门整体支出绩效评价得分87.83。我单位不存在非税收入以及绩效应用反馈及违规记录等事项，根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为97.59，自评等次为：优秀。总体来看，2023年我单位预算收支编制均按照市级部门预算编制通知和要求，结合上年末人员、资产实际拥有数以及年度支出数据等因素，合理测算，科学编制，按时完成基础、项目库报送工作并按时提交部门预算草案。财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，财务基础信息更新及时，账务核算及时、准确，预算、决算的编制准确性较高，报送规范及时。
（二）存在问题
通过对2023年项目支出总体情况分析和自查，发现部分项目年初绩效申报不精准，项目支出进度存在滞后，完成绩效目标时间较晚。
（三）改进建议
进一步强化预算执行目标绩效管理，在年初预算下达后，及时督促各科室制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，保证经费拨付进度。
附件：2023年度绵阳市人民政府驻北京办事处部门整体支出绩效评价得分明细表
2023年评价指标体系
单位自评得分
一级指标
二级指标
三级指标
部门预算管理（28分）
预算编制（13分）
编制完整（3分）
3
目标制定（5分）
5
编制准确（5分）
2.85
预算执行（15分）
支出规范（5分）
5
支出控制（5分）
5
动态调整（5分）
4.98
综合管理（30分）
非税收入管理（8分）
政策执行（2分）
及时更新（2分）
收入解缴（4分）
4
政府采购管理（8分）
预算管理（4分）
4
采购实施（4分）
4
资产管理（6分）
配置使用管理（4分）
4
收益核算（2分）
2
内控制度管理（4分）
制度建设（2分）
2
制度执行（2分）
2
三公经费管理（4分）
预算编制执行（4分）
4
绩效结果应用（10分）
信息公开（4分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
整改反馈（6分）
结果整改（2分）
应用反馈（2分）
违规记录（2分）
预算绩效（32分）
产出指标完成（22分）
数量质量指标（10分）
10
时效指标（2分）
2
成本指标（10分）
10
效益指标完成（6分）
社会、经济、生态效益及可持续性影响（6分）
6
满意度指标完成（4分）
公众或服务对象满意度（4分）
4
合计
100
87.83
扣分项（5分）
自评质量（5分）
附件2：2023年项目支出绩效评价
绵阳市人民政府驻北京办事处
关于2023年度财政政策(项目支出)绩效自评报告
绵阳市财政局：
为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目基本情况
2023年度，我单位实施项目5个（部门项目5个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金160.19万元（市级财政资金160.19万元）。其中：一般公共预算项目5个，预算资金160.19万元（市级财政资金160.19万元）；）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2023年度，我单位实施项目5个（部门项目5个），实施项目预算执行158.55万元（市级财政资金158.55万元），预算执行率98，97%。其中：一般公共预算项目5个，预算执行158.55万元（市级财政资金158.55万元），预算执行率98.97%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年5个项目年度总体绩效目标全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目5个，全部完成5个，占100.00%；。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
通过自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.40，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目2个，占比40.00%，得分低于平均分项目3个，占比60.00%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出数量指标共计8个，全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标8个，全部完成8个，占100.00%；。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及质量指标。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出时效指标共计5个，按时完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，按时完成5个，占100.00%；。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出成本指标共计8个，全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标8个，全部完成8个，占100.00%；。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年5个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年5个项目均不涉及可持续效益指标。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年5个项目涉及满意度指标共计5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
通过自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个），项目综合评价平均得分99.82，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目2个，占比40.00%，得分低于平均分项目3个，占比60.00%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
通过对2023年项目支出总体情况分析和自查，我办根据预算进度如期完成各项绩效目标。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，2023年度项目整体绩效评价为优。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无。
附件1：
绵阳市人民政府驻北京办事处项目（决策与过程）
管理评价明细情况表
项目名称
项目类别
项目管理分项评价得分
项目管理评价总分
项目管理评价等级
设立与决策
实施过程
信访维稳工作经费
部门项目
53.00
46.00
99.00
优
公务用车更新购置
部门项目
53.00
46.00
99.00
优
推介宣传经费
部门项目
53.00
46.00
99.00
优
车辆运行经费
部门项目
54.00
46.00
100.00
优
重大项目推进
部门项目
54.00
46.00
100.00
优
项目管理
综合评价结论
全部项目管理综合平均得分
（单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）
99.40
优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
附件2：
绵阳市人民政府驻北京办事处项目综合评价结论明细情况表
项目名称
项目类别
年初预算
调整后预算
预算执行
预算执行率
自评得分
自评等次
重大项目推进
部门项目
50.00
50.00
48.19
96.38%
100
优
信访维稳工作经费
部门项目
25.00
25.00
25.00
100.00%
100
优
推介宣传经费
部门项目
7.00
7.00
7.00
100.00%
100
优
公务用车更新购置
部门项目
0.00
48.19
48.19
100.00%
100
优
车辆运行经费
部门项目
30.00
30.00
30.00
100.00%
100
优
合计：
112.00
160.19
158.55
项目综合
评价结论
全部项目综合平均得分
（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）
100
优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市人民政府驻北京办事处
填报日期：
2024年6月14日
项目名称
信访维稳工作经费
主管部门及代码
317-绵阳市人民政府驻北京办事处本级部门
实施单位
绵阳市人民政府驻北京办事处
项目资金使用情况（10分）
资金来源
全年预算数
调整后预算数
全年执行数
预算执行率
自评得分
原因
年度资金总额（万元）
25.00
25.00
25.00
1.00
10
预算执行率较低原因：预算执行率=25/25=1；预算调整(调增/调减)原因：信访维稳工作经费项目未发生预算调整事项
其中：中央、省补助
0.00
0.00
0.00
0.00
市级财政资金
25.00
25.00
25.00
1.00
县级财政资金
0.00
0.00
0.00
0.00
其他资金
0.00
0.00
0.00
0.00
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
切实落实疫情后群众大规模进京上访预防和接待处置工作。围绕驻京服务保障功能，建立并落实劝返方案，“一对一”和属地协调联动，限期将涉访人员劝离北京，树好绵阳形象。保障重大会议、节庆日的社会稳定。努力实现保持进京非访户滞留清零状态，预计全年接劝访不少于80批次。
深入学习贯彻习近平总书记关于信访维稳的重要论述和指示批示精神，及时传达学习省市两级关于信访工作的各项会议精神和文件内容，特别是市委曹立军书记8月24日在市委研究信访维稳工作专题会议上的重要指示精神，明确工作重点，加强责任落实和队伍建设，不断提升处置能力，创新工作方法，按照“两头发力，中间用劲”的工作思路，重点从诉求化解、责任落实、力量编成、工作机制、稳控处置等方面总结经验、查找不足，形成一套具有绵阳特色的驻京信访保障工作机制。全年共接（劝）返来京群众144批178人次，处置预警信息共计349条，圆满完成了冬奥会、残奥会、全国两会、党的二十大等重要时段驻京信访保障服务工作，2名同志分别荣立三等功一次、嘉奖一次、1名同志荣获全市信访工作先进个人表彰。
决策与过程指标
（100分）
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
分值
得分
计算过程及得分依据
决策
（54分）
项目立项
依据充分性
充分
充分
10
10
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
程序规范性
规范
规范
6
6
项目申请、设立过程符合相关要求
目标设置
绩效目标完整性
完整
完整
9
8
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，无质量指标
绩效指标细化量化
细化
细化
10
10
项目所设定的绩效目标与项目实施相符
资金预算
预算编制匹配
匹配
匹配
10
10
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
资金分配合理性
合理
合理
9
9
项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
过程
（46分）
项目管理
项目管理制度健全性
健全
健全
12
12
项目实施单位的财务和业务管理制度健全
项目质量可控性
可控
可控
11
11
项目完成达到预期程度
资金使用合规性
合规
合规
12
12
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
财务监督检查
无问题
无问题
11
11
财务监督检查无问题
小计：
99
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
完成值
权重
得分
未完成原因分析
绩效指标（90分）
产出指标
数量指标
协调北京敏感地高发地驻地派出所20批次
≥
20
批次
20批次
10
10
协调处理信访疑难杂症案件150批次
≥
150
批次
160批次
20
20
外出调研处理三跨三分离信访事件10人次
≥
10
人次
10人次
5
5
时效指标
2023.1.1至2023.12.31
=
1
年
1年
10
10
成本指标
经济成本指标
协调处理信访疑难杂症案件150批次0.1万元计15万元。协调北京敏感地高发地驻地派出所20批次0.15万元3.0万元。非常时期派驻北京周边外围工作20人次0.1万元2万元。外出调研处理三跨三分离信访事件10人次每人0.5万元计5万元。
=
25
万元
25万元
20
20
效益指标
社会效益指标
切实落实疫情后群众大规模进京上访预防和接待处置工作。围绕驻京服务保障功能，建立并落实劝返方案，“一对一”和属地协调联动，限期将涉访人员劝离北京，树好绵阳形象。保障重大会议、节庆日的社会稳定。
定性
优良中低差
分
优
20
20
满意度指标
服务对象满意度指标
》90%
≥
90
%
90
5
5
小计：
90
90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：
100
99.70
评价结论
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.70分，自评等次为：优。
存在问题
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。
改进措施
优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系
项目负责人：赵睿
财务负责人：张剑
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市人民政府驻北京办事处
填报日期：
2024年6月14日
项目名称
公务用车更新购置
主管部门及代码
317-绵阳市人民政府驻北京办事处本级部门
实施单位
绵阳市人民政府驻北京办事处
项目资金使用情况（10分）
资金来源
全年预算数
调整后预算数
全年执行数
预算执行率
自评得分
原因
年度资金总额（万元）
0.00
48.19
48.19
1.00
10
预算执行率较低原因：预算执行率=预算执行数48.19/调整预算数48.19=1；预算调整(调增/调减)原因：车辆老化严重，急需置换。
其中：中央、省补助
0.00
0.00
0.00
0.00
市级财政资金
0.00
48.19
48.19
1.00
县级财政资金
0.00
0.00
0.00
0.00
其他资金
0.00
0.00
0.00
0.00
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
围绕市委、市政府中心工作，切实履行职责，积极主动协调各方，强化与国办、发改委、科技部、国防科工局、军民融合办等部委的对接工作，努力争取政策、项目及资金。积极利用在京社会资源拓展工作职能，强化招商引资和招才引智工作。负责绵阳在京农民工党组织建设的统筹谋划、领导协调和督促检查，群策群力，推动农民工党员的发展、教育、管理、服务、回引等重点工作。全年完成全部党政领导进京协调工作的服务保障任务，对接部委、高等院校、科研院所、央属企业、不少于120次。
1.整合驻京机构力量，创新做好双招双引
2.两头发力中间用劲，做好信访保障服务
3.加强部委沟通联络，提升政务保障能力
决策与过程指标
（100分）
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
分值
得分
计算过程及得分依据
决策
（54分）
项目立项
依据充分性
充分
充分
10
10
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
程序规范性
规范
规范
6
6
项目申请、设立过程符合相关要求
目标设置
绩效目标完整性
完整
完整
9
8
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，无质量指标
绩效指标细化量化
细化
细化
10
10
项目所设定的绩效目标与项目实施相符
资金预算
预算编制匹配
匹配
匹配
10
10
.项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
资金分配合理性
合理
合理
9
9
目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
过程
（46分）
项目管理
项目管理制度健全性
健全
健全
12
12
项目实施单位的财务和业务管理制度健全
项目质量可控性
可控
健全
11
11
项目完成达到预期程度
资金使用合规性
合规
合规
12
12
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
财务监督检查
无问题
无问题
11
11
财务监督检查无问题
小计：
99
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
完成值
权重
得分
未完成原因分析
绩效指标（90分）
产出指标
数量指标
驻京办公务用车年久早已到达报废状态，更换公务用车2台
=
2
台
2台
20
20
时效指标
2023年
=
1
年
1年
20
20
成本指标
经济成本指标
从成都运输至北京运输费0.64万元
=
0.64
万元
0.64万元
10
10
根据集中采购中标金额，47.55万元
=
47.55
万元
47.55万元
10
10
效益指标
社会效益指标
推动利用绵阳市在京社会资源，长期为我市招商引资获取更多的资金，为我市引进先进技术及人才。长期为我市农民工（流动党员）普法维权，组织党建学习，倡导农民工返乡创业，给予一定支持。
定性
优良中低差
优
20
20
满意度指标
服务对象满意度指标
高等院校、科研院所、央属企业及农民工服务对象的满意度
≥
90
百分比
90%
10
10
小计：
90
90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：
100
99.70
评价结论
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.70分，自评等次为：优。
存在问题
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。
改进措施
优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系
项目负责人：郑飞
财务负责人：张剑
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市人民政府驻北京办事处
填报日期：
2024年6月14日
项目名称
推介宣传经费
主管部门及代码
317-绵阳市人民政府驻北京办事处本级部门
实施单位
绵阳市人民政府驻北京办事处
项目资金使用情况（10分）
资金来源
全年预算数
调整后预算数
全年执行数
预算执行率
自评得分
原因
年度资金总额（万元）
7.00
7.00
7.00
1.00
10
预算执行率较低原因：预算执行率=7/7=1；预算调整(调增/调减)原因：推介宣传经费未发生预算调整事项
其中：中央、省补助
0.00
0.00
0.00
0.00
市级财政资金
7.00
7.00
7.00
1.00
县级财政资金
0.00
0.00
0.00
0.00
其他资金
0.00
0.00
0.00
0.00
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
建立创业就业信息对接、务工便利服务、普法维权救助“三大平台“，进一步创新对接方式，扩大对接规模，畅通四川农产品进京渠道，扩大川货在京销售市场网络，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。协助长虹、九洲、丰谷酒业、航发集团等重点企业和推广其产品在京市场占有率。预计全年承办对接双招双引、宣传推介活动不少于4次，安排党建党务活动宣传不少于6次。
采取扫码入群、走访调查等方式经常性摸排核实在京绵籍流动党员，动态掌握流动党员情况；为流动党支部邮寄送书2次，共为7个流动党支部赠送学习资料14套，通过微信工作群发送优质学习资料40余份，动员流动党员下载绵州先锋、机关党建、学习强国等APP，关注京城川讯等微信公众号，加强流动党员思想建设；困难流动党员和春节期间在京在岗农民工进行了慰问；组织流动党支部书记、党务工作者集中培训1次；广泛宣传使用省办“川工家”“川人在京之家”“京城川讯”三大平台的维权专区，为在京流动党员、农民工宣传常见维权法律知识和提供普法维权救助服务；对有返乡创业意愿的农民工党员，采取主动拜访、双向洽谈、集中培训、返乡考察等方式，共协助1名同志返乡创业。
决策与过程指标
（100分）
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
分值
得分
计算过程及得分依据
决策
（54分）
项目立项
依据充分性
充分
充分
10
10
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
程序规范性
规范
规范
6
6
项目申请、设立过程符合相关要求
目标设置
绩效目标完整性
完整
完整
9
8
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，无质量指标
绩效指标细化量化
细化
细化
10
10
项目所设定的绩效目标与项目实施相符
资金预算
预算编制匹配
匹配
匹配
10
10
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
资金分配合理性
合理
合理
9
9
项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
过程
（46分）
项目管理
项目管理制度健全性
健全
健全
12
12
项目实施单位的财务和业务管理制度健全
项目质量可控性
可控
可控
11
11
项目完成达到预期程度
资金使用合规性
合规
合规
12
12
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
财务监督检查
无问题
无问题
11
11
财务监督检查无问题
小计：
99
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
完成值
权重
得分
未完成原因分析
绩效指标（90分）
产出指标
数量指标
党建党务活动宣传不少于6次。
≥
6
次
6次
10
10
预计全年承办对接双招双引、宣传推介活动不少于4次。
≥
4
次
4次
20
20
时效指标
2023年1月1日至2023年12月31日
=
1
年
1年
10
10
成本指标
经济成本指标
建立创业就业信息对接、务工便利服务、普法维权救助“三大平台“及在京农民工微信公众号2万元，精准扶贫""川货进京"活动推介2万元。参加招才引智推介2万元。绵阳投资环境宣传、党建党务活动宣传栏等1万元
=
7
万元
7万元
20
20
效益指标
社会效益指标
扩大对接规模，畅通四川农产品进京渠道，扩大川货在京销售市场网络，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。协助重点企业和推广其产品在京市场占有率
定性
优良中低差
年
优
20
20
满意度指标
服务对象满意度指标
》90%
≥
90
%
90
10
10
小计：
90
90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：
100
99.70
评价结论
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.70分，自评等次为：优。
存在问题
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。
改进措施
优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系
项目负责人：郑康凯
财务负责人：张剑
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市人民政府驻北京办事处
填报日期：
2024年6月14日
项目名称
车辆运行经费
主管部门及代码
317-绵阳市人民政府驻北京办事处本级部门
实施单位
绵阳市人民政府驻北京办事处
项目资金使用情况（10分）
资金来源
全年预算数
调整后预算数
全年执行数
预算执行率
自评得分
原因
年度资金总额（万元）
30.00
30.00
30.00
1.00
10
预算执行率较低原因：预算执行率=30/30=1；预算调整(调增/调减)原因：车辆运行保障经费项目未发生预算调整事项
其中：中央、省补助
0.00
0.00
0.00
0.00
市级财政资金
30.00
30.00
30.00
1.00
县级财政资金
0.00
0.00
0.00
0.00
其他资金
0.00
0.00
0.00
0.00
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
保障政务接待、信访维稳、联络对接等工作正常开展，加强公务用车的日常管理、维护，杜绝重大事故的发生，确保公车出行安全率，保证用车事务的满意率。预计全年出车不低于次数200次。
主动拜会曾经在绵挂职或工作过的领导，主动联络绵阳籍在京党政军企和高校的各界成功人士，更新通讯录67条，积极开展与中办、国办、科技部、军民融合办、发改委、国防科工局等国家部委和在京名牌大学、科研院所的沟通对接工作，协助市县各级领导来京开展工作，大力宣传绵阳，努力争取政策、项目及资金。为市领导、市直单位（部门）和县市区来京政务活动提供了准时、安全、通畅、舒适的服务，全年政务服务保障共56批185人次，圆满完成了各项保障任务。
决策与过程指标
（100分）
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
分值
得分
计算过程及得分依据
决策
（54分）
项目立项
依据充分性
充分
充分
10
10
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
程序规范性
规范
规范
6
6
项目申请、设立过程符合相关要求
目标设置
绩效目标完整性
完整
完整
9
9
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，无质量指标
绩效指标细化量化
细化
细化
10
10
项目所设定的绩效目标与项目实施相符
资金预算
预算编制匹配
匹配
匹配
10
10
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
资金分配合理性
合理
合理
9
9
项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
过程
（46分）
项目管理
项目管理制度健全性
健全
健全
12
12
项目实施单位的财务和业务管理制度健全
项目质量可控性
可控
可控
11
11
项目完成达到预期程度
资金使用合规性
合规
合规
12
12
资金使用复核财务管理制度规定
财务监督检查
无问题
无问题
11
11
财务监督检查无问题
小计：
100
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
完成值
权重
得分
未完成原因分析
绩效指标（90分）
产出指标
数量指标
全年出车不低于次数200次。
≥
200
次
285次
20
20
时效指标
2023.1.1至2023.12.31
=
1
年
1年
20
20
成本指标
经济成本指标
车辆运行油料费用5次每次2万元及10万元。车辆维修保养费用25次0.5万元12.5万元。车辆保险及交强险6车0.7万元4.2万元。过路过桥停车洗车费等其他费用3.3万元。
=
30
万元
30万元
20
20
效益指标
社会效益指标
预计油料充值4次。维修保养30次。车辆保险4辆车。停车过路过桥洗车费等。保证办事处所有工作任务的正常开展的后勤必备保障。
定性
优良中低差
分
优
20
20
满意度指标
服务对象满意度指标
》90%
≥
90
%
90
10
10
小计：
90
90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：
100
100.00
评价结论
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。
存在问题
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。
改进措施
优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系
项目负责人：郑飞
财务负责人：张剑
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市人民政府驻北京办事处
填报日期：
2024年6月14日
项目名称
重大项目推进
主管部门及代码
317-绵阳市人民政府驻北京办事处本级部门
实施单位
绵阳市人民政府驻北京办事处
项目资金使用情况（10分）
资金来源
全年预算数
调整后预算数
全年执行数
预算执行率
自评得分
原因
年度资金总额（万元）
50.00
50.00
50.00
1.00
10
预算执行率较低原因：预算执行率=预算执行数50/调整后预算数50=1；预算调整(调增/调减)原因：重大项目推进未发生预算调整事项
其中：中央、省补助
0.00
0.00
0.00
0.00
市级财政资金
50.00
50.00
50.00
1.00
县级财政资金
0.00
0.00
0.00
0.00
其他资金
0.00
0.00
0.00
0.00
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
在深度参与成渝地区双城经济圈建设和加快建设国家科技创新先行示范区支撑引领高质量发展的背景下，围绕市委、市政府中心工作，切实履行职责，积极主动协调各方，强化与国办、发改委、科技部、国防科工局、军民融合办等部委的对接工作，努力争取政策、项目及资金。积极利用在京社会资源拓展工作职能，强化招商引资和招才引智工作。负责绵阳在京农民工党组织建设的统筹谋划、领导协调和督促检查，群策群力，推动农民工党员的发展、教育、管理、服务、回引等重点工作。全年完成全部党政领导进京协调工作的服务保障任务，对接部委、高等院校、科研院所、央属企业、不少于100次，联系服务绵籍在京单位、重要人士、农民工群体不少于20次。
1.定期组织开展驻京招商工作例会，建立市县区两级招商信息共享机制，我市驻京招商“533”工作法得到了省驻京办高度肯定，并在全省驻京经济协作工作会上作为先进经验进行了交流发言；主动引荐、协助参与中关村高新科技产业联盟、上元控股产业园、中科飞机制造有限公司（芜湖）等项目引进，预计引进投资50亿元以上；积极协助市委组织部来京招才引智，加强与清华、北大、中科院、社科院等高校和科研院所对接；按照市委主要领导安排部署，市驻京办主动作为，积极协调欧美同学总会与绵阳市沟通联系，推动“海归小镇”项目加快落地绵阳，目前“海归小镇”项目正在按计划稳步推进。
2.采取扫码入群、走访调查等方式经常性摸排核实在京绵籍流动党员，动态掌握流动党员情况；为流动党支部邮寄送书2次，共为7个流动党支部赠送学习资料14套，通过微信工作群发送优质学习资料40余份，动员流动党员下载绵州先锋、机关党建、学习强国等APP，关注京城川讯等微信公众号，加强流动党员思想建设；按照600元/人的标准，对10名困难流动党员和40名春节期间在京在岗农民工进行了慰问；组织流动党支部书记、党务工作者集中培训1次；广泛宣传使用省办“川工家”“川人在京之家”“京城川讯”三大平台的维权专区，为在京流动党员、农民工宣传常见维权法律知识和提供普法维权救助服务；对有返乡创业意愿的农民工党员，采取主动拜访、双向洽谈、集中培训、返乡考察等方式，共协助1名同志返乡创业。
3.主动拜会曾经在绵挂职或工作过的领导，主动联络绵阳籍在京党政军企和高校的各界成功人士，更新通讯录67条，多渠道借用优质人脉资源，为市领导、市直单位（部门）和县市区来京政务活动提供了准时、安全、通畅、舒适的服务，全年政务服务保障共56批185人次，圆满完成了各项保障任务。
决策与过程指标
（100分）
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
分值
得分
计算过程及得分依据
决策
（54分）
项目立项
依据充分性
充分
充分
10
10
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
程序规范性
规范
规范
6
6
项目申请、设立过程符合相关要求
目标设置
绩效目标完整性
完整
完整
9
9
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，无质量指标
绩效指标细化量化
细化
细化
10
10
项目所设定的绩效目标与项目实施相符
资金预算
预算编制匹配
匹配
匹配
10
10
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配
资金分配合理性
合理
合理
9
9
项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
过程
（46分）
项目管理
项目管理制度健全性
健全
健全
12
12
项目实施单位的财务和业务管理制度健全
项目质量可控性
可控
可控
11
11
项目完成达到预期程度
资金使用合规性
合规
合规
12
12
项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
财务监督检查
无问题
无问题
11
11
财务监督检查无问题
小计：
100
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
完成值
权重
得分
未完成原因分析
绩效指标（90分）
产出指标
数量指标
完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调单位招商引资等110余批次，差旅费20批次
≥
130
批次
超过130批次
20
20
时效指标
2023年1月1日至2023年12月31日
=
1
年
1年
20
20
成本指标
经济成本指标
住宿差旅费20批次计12万元。
=
12
万元
12万元
5
5
完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调单位招商引资等110余批次，预算餐费24万元。
=
30
万元
30万元
10
10
水电取暖租房办公网络费计10万元。其他费用4万元。
=
8
万元
8万元
5
5
效益指标
社会效益指标
配合市级领导在北京开展重大项目推进及跟进工作。联系科技城建设部际协调单位。配合协调市级及各县市区园区在京开展招商引资工作。利用北京区域优势开展招才引智，为绵阳储备优秀人才。联络服务在京绵籍农民工及流动人口，建设综合党委和涉及群众利益的事务等。根据工作任务需要安排的其他后勤保障辅助配套工作。
定性
优良中低差
年
优
20
20
满意度指标
服务对象满意度指标
>90%
≥
90
%
90
10
10
小计：
90
90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：
100
100.00
评价结论
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。
存在问题
绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，没有设置质量指标，项目绩效指标体系不够完善。
改进措施
优化绩效指标体系。根据发展规划和工作目标，全方位考虑绩效目标、绩效指标、绩效评价方法、成本效益、绩效监管、绩效评价结果应用等内容；基于整体目标的侧重方向，结合实际情况将绩效指标与业务工作紧结合，不断提升绩效指标体系的全面性、规范性、合理性、适用性、可操作性，建立健全绩效指标体系。
项目负责人：郑康凯、郑飞
财务负责人：张剑
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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