2023年度

绵阳市公务服务中心

部门决算

目录

                                公开时间：2024年9月24日

第一部分 部门概况................................................ 1

一、部门职责..................................................... 1

二、机构设置..................................................... 2

第二部分 2023年度部门决算情况说明................................. 3

一、 收入支出决算总体情况说明 .........................................................................3

二、 收入决算情况说明 .........................................................................................3

三、 支出决算情况说明..............................................................................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..........................................................3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..................................................3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................... 5

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .......................................................6

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................... 7

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................ 7

十、 其他重要事项的情况说明...................................... 7

第三部分 名词解释................................................ 9

第四部分 附件....................................................12

第五部分 附表....................................................64

一、收入支出决算总表 ............................................64

二、收入决算表.......................................................................64

三、支出决算表 ..................................................64

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................................64

五、财政拨款支出决算明细表 ......................................64

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............................64

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..........................64

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ......................64

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................64

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................64

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ....................64

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................64

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ............................64

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划。

    2.负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作。

    3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作。

    4.负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作。

    5.负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作。

    6.负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作。

    7.负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。

    8.负责国内外区域招商引资的服务保障工作。

    9.会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作。

    10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况

2023年，市公务服务中心紧紧围绕市委中心工作，聚焦“五市战略”，以公务接待标准化、规范化、制度化为抓手，守正创新、担当作为，不断改进工作作风，持续推动转型升级，辅政作用进一步突显，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供坚实公务接待保障。

全年高质量完成接待任务312批次，9261人次。其中，第一产业方面31批次，第二产业方面57批次，第三产业方面224批次。完成副国级以上级别任务10批次273人次、省部级接待66批次398人次；保障第十一届科博会、成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第八次会议、产融大会、健康食品博览会、无人机产业发展大会等大型会议、对外开放活动53次；保障绵阳党政代表团赴佛山、无锡、宁波等地开展“三推”活动3次。获十二届全国政协副主席、民革中央原常务副主席齐续春书面感谢和省公务服务中心书面表扬，省委副秘书长、公务服务中心主任吴相洪对市公务服务中心2023年度工作作出书面肯定性批示。

二、机构设置

市公务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,058.55万元。与2022年相比，收、支总计各增加358.14万元，增长21.06%。主要变动原因是增加一次性项目经费400万元。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计2,005.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入767.35万元，占38.26%；政府性基金预算财政拨款收入1,200.00万元，占59.83%；其他收入38.26万元，占1.91%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计2,031.65万元，其中：基本支出444.14万元，占21.86%；项目支出1,587.51万元，占78.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2,020.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加319.88万元，增长18.81%。主要变动原因是增加一次性项目经费400万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出793.39万元，占本年支出合计的37.98%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.09万元，下降6.38%。主要变动原因是2022年与2023年一次性项目支出不同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出793.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出565.24万元，占71.24%；科学技术支出102.37万元，占12.9%；社会保障和就业支出58.58万元，占7.38%；卫生健康支出16.75万元，占2.11%；住房保障支出38.17万元，占4.81%；其他支出12.29万元，占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为793.39，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为313.18万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为230.44万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为16.44万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为4.15万元，完成预算100%。

6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为102.37万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.07万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.51万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.11万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%。

12.住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.41万元，完成预算100%。

13.住房保障（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为12.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出444.14万元，其中：

人员经费390.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费53.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为68.01万元，完成预算42.24%，较上年增加42.39万元，增长165.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.65万元，占9.78%；公务接待费支出决算61.36万元，占90.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.65万元,完成预算60.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少4.67万元，下降41.25%。主要原因是立行节俭节约，合理安排使用公务用车。

其中：公务用车运行维护费支出6.65万元。主要用于保障公务接待、调研工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出61.36万元，完成预算40.91%。公务接待费支出决算比2022年增加47.07万元，增长329.39%。主要原因是公务接待任务增加，以及部分单位结算以前年度费用。其中：

国内公务接待支出61.36万元（包含以前年度公务接待费用，2023年部分单位未结算费用），主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。2023年国内公务接待312批次，9261人次，具体内容包括：第一产业方面31批次，第二产业方面57批次，第三产业方面224批次。完成副国级以上级别任务10批次273人次、省部级接待66批次398人次；保障第十一届科博会、成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第八次会议、产融大会、健康食品博览会、无人机产业发展大会等大型会议、对外开放活动53次；保障绵阳党政代表团赴佛山、无锡、宁波等地开展“三推”活动3次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出1200万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市公务服务中心机关运行经费支出53.65万元，比2022年减少7.28万元，下降11.95%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，市公务服务中心政府采购支出总额125.85万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购服务支出125.35万元。主要用于购买办公打印机及科博会专项服务支出。授予中小企业合同金额125.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.85万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公务接待工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、形成《绵阳市公务服务中心2023年部门整体支出绩效评价报告》《绵阳市公务服务中心2023年度政策（项目）支出绩效自评报告》，其中，市公务服务中心部门整体支出绩效自评得分为95.73分；市公务服务中心2023年度政策（项目）支出绩效自评得分为99.56分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10..科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）  其他科学技术支出（项）: 指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 其他支出（类）其他支出（款）  其他支出（项）: 指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵阳市公务服务中心

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市公务服务中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个。

（二）机构职能

1.主要职能

绵阳市公务服务中心（部门单位简称市公务服务中心）职能简介：

   （1）贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划；

   （2）负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作；

   （3）负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作；

   （4）负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作；

   （5）负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作；

   （6）负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作；

   （7）负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作；

   （8）负责国内外区域招商引资的服务保障工作；

   （9）会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；

   （10）完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

市公务服务中心2023年末实有人数为18人，较2022年减少1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

部门年初预算收入607.46万元。部门决算收入2020.28万元，其中一般公共预算决算收入767.35万元，政府性基金预算决算收入1200万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出1993.38万元，其中基本支出决算支出444.15万元（含人员支出390.49万元，公用支出53.66万元）；项目支出1549.24万元（含一般公共预算项目支出349.24万元，政府性基金项目支出1200万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余26.9万元（含一般公共预算26.9万元，政府性基金0万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率98.66%；政府采购预算125.85万元，采购执行125.85万元，采购执行率 100%；三公经费预算161万元，决算支出68.01万元，控制率42.24%；部门年末固定资产128.33万元，其中在用固定资产128.33万元，出租固定资产0万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）年度主要任务及完成情况

2023年，市公务服务中心紧紧围绕市委中心工作，聚焦“五市战略”，以公务接待标准化、规范化、制度化为抓手，守正创新、担当作为，不断改进工作作风，持续推动转型升级，辅政作用进一步突显，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供坚实公务接待保障。

全年高质量完成接待任务312批次，9261人次。其中，第一产业方面31批次，第二产业方面57批次，第三产业方面224批次。完成副国级以上级别任务10批次273人次、省部级接待66批次398人次；保障第十一届科博会、成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第八次会议、产融大会、健康食品博览会、无人机产业发展大会等大型会议、对外开放活动53次；保障绵阳党政代表团赴佛山、无锡、宁波等地开展“三推”活动3次。获十二届全国政协副主席、民革中央原常务副主席齐续春书面感谢和省公务服务中心书面表扬，省委副秘书长、公务服务中心主任吴相洪对市公务服务中心2023年度工作作出书面肯定性批示。

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

1.不断提高公务接待政治站位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川、绵阳工作系列重要指示精神作为首要政治任务，严格执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定、市委市政府七项规定及其实施细则,不断提高政治站位，确保中央、省委、市委的各项决策部署在中心落地落实。

2.服务保障重大接待任务和重要对外开放活动。高标准做好正厅级以上领导干部、党政代表团以及各类重要督导检查工作团组的服务保障。重点做好第十一届科博会、成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第八次会议、产融大会、健康食品博览会、无人机产业发展大会等大型对外开放活动的服务保障工作。

3.高质量推进机关党建工作。认真总结固化主题教育好做法好经验，持续抓好主题教育整改政治工作。做好定点帮扶马阁寺村、联系普明寺社区工作。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，扎实抓好廉政警示教育和以案促改工作，强化干部日常监督管理。

（二）年度总体目标实际完成情况

1.提高工作站位，坚定扛起公务服务政治使命。树牢“公务接待过紧日子”意识，坚持勤俭办接待，制定《关于制止餐饮浪费行为的通知》，认真落实“制止餐饮浪费、厉行勤俭节约”要求，坚持制度约束，严格控制接待范围、陪餐人数和工作人员数量，引导来宾自觉结清住宿费、缴纳伙食费，用严实的纪律拧紧公务接待红线“总开关”。

2.围绕中心大局，接待辅政效能稳步提升。一是突出重点，优质高效服务保障重要会议活动。产融大会期间，统筹安排31个市级部门和11个县（市、区）、园区对口接待，确保来绵2000余名嘉宾对口接待全覆盖。第十一届科博会期间，对餐饮住宿、会议会见、车辆保障、接送站（机）、考察点位等工作流程和操作规范进行逐项细化。同时，为做好成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第八次会议接待保障工作，主动对接重庆、四川省公务接待部门，与四川国际博览集团等知名会展企业交流合作；二是精细服务，持续提升服务保障能力水平。在10批次重要任务期间，坚持每日会商和复盘，实时收集来宾的意见建议，按照新情况、新需求及时调度调整，确保服务不断线。聚焦产业发展，创新接待思路，积极推广本地绿色、生态名优农特产，深挖产品文化内涵，建立了涵盖9个县市区共61道绵阳特色的精品菜单库。成都大运会期间，选派专业餐饮团队、组织“绵阳造”产品赴蓉参与保障，整合各方优势资源，共同宣传推介绵阳名优特产；三是强化统筹，凝聚接待工作合力。举办第二期绵阳市公务接待人员培训班，共160余名人员开展为期3天的接待业务培训。加强与市委市政府办公室等综合协调部门以及接待责任部门的对接衔接，健全巩固市公务服务中心牵头抓总，各地各部门、接待基地各司其职的“大接待”工作机制。围绕信息报送、方案执行、资源统筹、规定落实、接待质效等5个方面，对全市公务接待相关部门开展业务检查和指导280余次。

3.聚焦从严治党，机关自身建设全面进步。一是强化党建引领，推动深度融合。扎实开展主题教育，以“推动党建和业务工作深度融合”“高素质专业化公务接待人才队伍建设”为课题开展调查研究，发现解决共性问题4个。二是注重人才培养，强化队伍建设。坚持将“一线工作法”作为考察识别干部的重要标准，晋升四级调研员1名，提拔正科级领导干部1名，对3名正科级领导干部进行内部轮岗锻炼；积极响应市直机关干部轮岗交流政策，2名干部调出市公务服务中心轮岗交流。三是强力正风肃纪，打造廉洁机关。严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，制定《落实全面从严治党主体责任清单》，定期研究党风廉政建设工作。聚焦公务接待、干部人事、财务后勤等重点环节，全覆盖梳理排查薄弱环节和党风廉政风险点。强化干部日常监督管理，抓好廉政警示教育和以案促改工作，将廉洁观念始终贯穿接待工作全程，时刻坚守公务接待工作底线。

五、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：分值：3.00分，自评得分：3.00分

计算过程和评定依据：我中心将其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定：分值：5.00分，自评得分：5.00分

计算过程和评定依据：中心制定2023年初部门绩效目标的预算项目共2个,绩效目标编制从“项目完成指标”、“项目效益指标”和“满意度指标”三方面进行了量化和细化，坚持做到绩效目标编制程序严密、规划合理、要素完整、可操作性强

1-1-3.编制准确：分值：5.00分，自评得分：4.10分

计算过程和评定依据：中心全年部门预算项目支出调剂额为355.91万元，年初部门预算项目支出数为1967.35万元。根据计分标准（〈1-全年部门预算项目支出调剂额为355.91÷年初部门预算项目支出数为1967.35〉×5=4.10）

1-2-1.支出规范：分值：5.00分，自评得分：5.00分

计算过程和评定依据：中心严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津贴现象。严格遵守我中心《主任办公会议制度》《三重一大事项决策制度》文件规定，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

1-2-2.支出控制：分值：5.00分，自评得分：5.00分

计算过程和评定依据：我中心2022年预决算偏差度在10％-20％之间。

1-2-3.动态调整：分值：5.00分，自评得分：4.97分

计算过程和评定依据：中心2023年部门预算额度收回额为12.88万元。根据计分标准（〈1-年末部门预算额度收回12.88÷年度部门预算总额1980.23〉×5=4.97）

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：

本部门未涉及该指标

2-2-2.及时更新：

本部门未涉及该指标

2-2-3.收入解缴：

本部门未涉及该指标

2-3-1.预算管理：分值：4.00分，自评得分：4.00分

计算过程和评定依据：中心年初部门预算政府采购预算编制应编尽编，不存在无预算采购、超预算采购情况。

2-3-2.采购实施：分值：4.00分，自评得分：4.00分

计算过程和评定依据：中心严格按采购程序执行，不存在

采购违规情况，无超时限采购情况。

2-4-1.配置使用：分值：4.00分，自评得分：4.00分

计算过程和评定依据：中心严格遵守国有资产配置使用相关规定；固定资产原值及折旧按月准确入账，且账实相符；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-4-2.收益核算：分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：中心2023年无资产处置、出租出借及对外投资情况。

2-5-1.制度建设：分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：中心2020年设置内控制度。内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域，2021年8月完善《绵阳市公务服务中心采购内部控制管理办法》。2023年进一步完善《绵阳市公各服务中心财务制度》。

2-5-2.制度执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：中心严格按照“分事分权、分岗设权、分岗授权”要求落实不相容岗位分离。

2-6-1.预算编制执行：分值：4.00分，自评得分：4.00分

计算过程和评定依据：1.2023年公务接待费年初预算150万元与2022年预算持平，2023年公务用车购置及运行维护费年初预算10万元与2022年预算持平。三公经费年初部门预算编制较上年实现“零增长。2.公务接待预算数150万元决算数支出61.36元，公务用车运行维护费预算数10万元，决算支出6.65万元。三公经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：中心部门项目支出绩效目标、预算绩效管理情况随同部门预算在政府集约化平台向社会公开。

3-1-2.决算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：中心整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求在政府集约化平台向社会公开。

3-2-1.结果整改：分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：中心无在绩效管理结果整改问题

3-2-2.应用反馈：分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：中心无问题整改情况

3-2-3.违规记录：分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：中心2023年无预算管理不合规情况

（四）预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标：分值：10.00分，自评得分：10.00分

计算过程和评定依据：全年高质量完成接待任务312批次，9261人次。其中，第一产业方面31批次，第二产业方面57批次，第三产业方面224批次。完成副国级以上级别任务10批次273人次、省部级接待66批次398人次；保障第十一届科博会、成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第八次会议、产融大会、健康食品博览会、无人机产业发展大会等大型会议、对外开放活动53次；保障绵阳党政代表团赴佛山、无锡、宁波等地开展“三推”活动3次。

4-1-2.时效指标：分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：聚焦产业发展，创新接待思路，积极推广本地绿色、生态名优农特产，深挖产品文化内涵，建立了涵盖9个县市区共61道绵阳特色的精品菜单库。成都大运会期间，选派专业餐饮团队、组织“绵阳造”产品赴蓉参与保障，让国内外来宾品尝到了绵阳米粉、江油肥肠、梓潼酥饼等地道特色美食，更好助力“绵品出川”。推动富乐山酒店、科发铂骊酒店等接待基地与县市区开展交流合作，整合各方优势资源，共同宣传推介绵阳名优特产。

4-1-3.成本指标：分值：10.00分，自评得分：7.00分

计算过程和评定依据：2023年6月我单位预算执行进度为16.41%；9月预算执行进度为87.90%;11月预算执行进度为92.56%;12月位预算执行进度为99.35%。反映出单位整体预算执行进度略小于（50%；75%；91.7%：100%）应达到的进度。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：

分值：6.00分，自评得分：6.00分

计算过程和评定依据：产融大会期间，统筹安排31个市级部门和11个县（市、区）、园区对口接待，确保来绵2000余名嘉宾对口接待全覆盖，为双方搭建交流合作平台，促进建立长期合作关系。

4-3-1.公众或服务对象满意度：分值：4.00分，自评得分：4.00分

计算过程和评定依据：获十二届全国政协副主席、民革中央原常务副主席齐续春书面感谢和省公务服务中心书面表扬，省委副秘书长、公务服务中心主任吴相洪对市公务服务中心2023年度工作作出书面肯定性批示。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是将绩效自评结果与预算联系起来，以实现支出效益最大化。二是将绩效自评结果用于优化预算支出，将评价结果作为资金安排、分配的重要依据。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为95.73，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

一是深化部门整体预算绩效管理。实施全口径部门预算绩效管理，将全部预算收支纳入绩效管理，涵盖部门预算资金和财政安排给部门的所有财政性资金。完善部门整体支出绩效评价共性指标框架。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。推动实现“一个部门、一本预算、一份绩效”制度，加大政府绩效考核与部门整体支出绩效评价的融合与衔接，实现预算与绩效的一体化，完善部门整体绩效报告制度。

二是完善预算绩效反馈和监督制度。强化绩效结果应用。将事前绩效评估、绩效运行监控和绩效评价的结果等绩效信息运用于政策调整、管理优化、预算安排、人员激励、问责监督等方面。进一步加大绩效公开力度。在绩效目标随同预算公开、重点项目信息随部门预算公开、部门绩效情况随决算公开的基础上，逐步实现部门整体绩效报告和信息全公开。健全预算绩效责任制度，明确部门的组织领导职责、工作职责、绩效问题整改责任、低效无效承担后果的责任和违法违纪责任，充分接受人大、财政、审计和社会公众等多主体预算绩效监督作用，推动提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）存在问题

需强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的科学性，准确性，使绩效目标更加完整，更加科学合理，效益指标设定与项目预计范围和内容相匹配，更加客观地对预算项目实施进行评价。

（四）改进建议

建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。进一步强化预算执行效率，加大预算约束力度。督促接待酒店及时结算相关费用。提高预算执行及时性、有效性、均衡性和安全性。

附表：2023年度绵阳市公务服务中心部门整体支出绩效评价得分明细表

                                             2023年度绵阳市公务服务中心部门整体支出绩效评价得分明细表

附件2

绵阳市公务服务中心

关于2023年度政策（项目）支出绩效

自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2024】3号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目7个（部门项目7个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金1,523.72万元（市级财政资金1,523.72万元）。其中：一般公共预算项目6个，预算资金323.72万元（市级财政资金323.72万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金1,200.00万元（市级财政资金1,200.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2023年度，我单位实施项目7个（部门项目7个），实施项目预算执行1,523.21万元（市级财政资金1,523.21万元），预算执行率99.97%。其中：一般公共预算项目6个，预算执行323.21万元（ 市级财政资金323.21万元），预算执行率99.84%。政府性基金预算项目1个，预算执行1,200.00万元（市级财政资金1,200.00万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我单位全年7个项目年度总体绩效目标全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目6个，全部完成6个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目7个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出数量指标共计11个，全部完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标10个，全部完成10个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%。

2.质量指标

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出质量指标共计4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

3.时效指标

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出时效指标共计7个，按时完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，按时完成6个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。

4.成本指标

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出成本指标共计15个，全部完成15个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标14个，全部完成14个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。

5.经济效益指标

通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标4个，优秀的指标4个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

7.生态效益指标

通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%。

9.满意度指标

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及满意度指标共计7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目7个），项目综合评价平均得分99.56，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目6个，占比85.71%，得分低于平均分项目1个，占比14.29%。

(二)绩效目标实现情况

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

通过对2023年项目支出情况分析和自查，有一部分项目年初绩效申报不精准的现象。

（二）下一步改进措施，针对自评反映问题，提出如下改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核。

3.加强督促业务费用结算，及时督促各业务科室及相关业务单位进行费用结算。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

中心将绩效自评结果应用在今后的年度预算中，强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性，使绩效目标更加完整，更加科学合理，效益指标设定与项目预计作用范围和内容相匹配，更加客观地对预算项目的实施效果进行评价。

（二）绩效自评结果公开情况

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无