绵阳市大数据中心2024年单位预算

发布日期： 2024-02-26 来源： 绵阳市大数据中心 访问量：

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绵阳市大数据中心

2024年单位预算

第一部分绵阳市大数据中心概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分绵阳市大数据中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市大数据中心2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市大数据中心概况

一、职能简介

贯彻执行中央、省、市关于数字化发展的决策部署，开展全市数字政府及大数据发展的基础性研究工作，提出相关政策建议。根据市政府授权，履行政府数据所有者职能。承担全市政务数据、公共数据、社会数据汇聚整合、共享开放、融合应用等工作，提供数据支撑。承担市大数据平台、政务信息资源共享交换平台建设和运维管理。负责电子政务外网、政务云平台等基础设施建设和运维管理，为全市电子政务基础设施规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务。负责全市智慧移动办公平台建设和管理。承担市政务信息化、大数据发展等跨区域、跨部门、跨层级的综合性应用系统建设和运维管理，为推进“互联网+政务服务”、优化营商环境、公共资源交易、数字政府和智慧城市建设等提供支撑服务。负责市政务信息化项目专家库建立和管理，承担市本级数字化发展项目的前置技术审查、运行后评价等工作，推动全市政务信息系统集约化、标准化、规范化建设。承担电子政务外网、应用及数据的安全体系建设和安全保障工作，牵头处理电子政务外网安全重大事件。开展大数据新技术、新模式应用研究，为促进数字产业化、产业数字化发展提供支撑服务，负责大数据交易等工作。

二、2024年重点工作

1.加快建设新型数字基础设施。一是持续做好政务云建设管理，截至2023年底，已为共计76个委办局330个电子政务信息系统的有效运行提供云服务能力，全市政务系统集约化建设水平达70%以上，有效减少重复建设投资，避免财政资金浪费；启动信创云项目建设，并以此为牵引，促成中国电信与市政府签订战略合作协议，电信、移动大数据中心落地绵阳，发挥算力产业杠杆作用，拉动40亿元新型基础设施投资。二是升级改造政务外网，打造纵向到底、横向到边的高可靠IPv6政务外网骨干网，进一步夯实了政务外网支撑能力。同时以“应用场景+行政村5G示范组网”模式推动5G政务外网规模部署，实现全市村（社）一级政务外网100%接入，成功构建市县乡村四级全覆盖的政务外网网络体系。此项试点工作荣获第六届“绽放杯”5G应用征集大赛四川区域赛决赛一等奖，绵阳模式已在全省推广。三是有序推进前端视频感知源建设。按照《绵阳城市规划区“天网”及卡口三年建设实施方案（2020—2022年）》规划，有序升级改造老旧前端摄像头、增补重点区域和盲区监控点位，已形成绵阳主城区10000余路前端感知源能力，在社会治安防控、城市治理、防汛调度、环保督察、疫情防控等方面提供了有效支撑。

2.全面夯实数字底座能力。一是建成全市大数据平台，对接全市26个单位共64个信息系统，采集本地数据记录超50亿条。率先在全省开展国家级政务数据直达基层试点，已申请回流国家、省级数据记录超7亿条，初步形成了全市政务数据“一本账”。二是建成时空信息、融合通信、电子签章、人工智能等共性能力平台。汇聚城区天网、建筑工地等2027路视频资源，实现城区视频监控资源统一纳管；打通10个市级部门、13个县市区（园区）视频网关等通信系统，构建覆盖市县两级的融合通信调度网络；归集全市自然资源、空间地理、城市部件等数据，具备对外提供二三维地图展示、地理编码、空间分析等能力；具备面向党政群机关及水电气服务单位提供统一电子印章的能力，办理电子印章190余个；实现票证识别、智能分类分拨、数据自动采集录入等AI能力，已为市住建、市长热线等单位提供算法支撑；同时为市级部门无纸化办公、简化行政审批流程等提供了共性的数字支撑能力，有效提升了政府办公效率。

3.有效推动数据融合应用。一是打造基层智慧治理应用。以党建为引领，打造全省首个基于基层智慧治理的标准化区域性平台，将智慧治理触角延伸到村（社区），平台汇集“志愿者服务”“三务公开”“村社随手拍”等多种基层特色应用，打通了基层治理“最后一公里”。平台自2023年11月试运行以来，注册人数达2万余人，在线处理基层事件1000余件。二是打造城市事件“一网统管”、城市运行管理服务、重点车辆治理、房屋安全管理等数字政府创新应用。通过打通数据壁垒，构建跨部门、跨层级、跨领域的受理、分拨、处置、监管全流程闭环管理体系，有效推进了政府治理能力现代化。三是打造医疗影像互认民生应用。通过人工智能辅助诊断、云影像互认、跨区调阅等能力，有效避免群众重复拍片检查，自2023年6月上线运行以来，调用数据近20万次，生成云影像报告近190万份，累计节约医保及个人资金超60万元，平均节省就诊时间约2小时，切实让群众享受“数字红利”，同时提升医疗机构诊断效率28%、准确率26%。目前，全市20家二级及以上医疗机构之间的影像数据实现互通互认。四是优化城市服务平台“i绵阳”。围绕企业群众的服务需求，新增18项优质应用服务。截至目前“i绵阳”APP、微信小程序已接入全市各委办局、企事业单位1186项公共服务、94项政务服务、90项企业服务，注册用户80万，日均活跃约8000次，进一步实现“让数据多跑路，群众少跑腿”。五是有效推进城市智能运营中心建设。完成了集“城市总览、经济发展、城市治理、政务服务、民生幸福、公共安全、绵阳特质”七大专题为一体的一屏统揽应用，实现立体化、可视化、动态化展示绵阳城市运行体征。会同市机关事务管理局、科发集团初步完成了城市智能运营中心建设选址和外观设计等工作。

4.切实筑牢数字安全屏障。一是健全云网安全保障体制机制。起草《绵阳市政务外网网络与信息安全实施细则》等安全管理制度，建立完善市县两级安全事件沟通处置机制、网络安全重保、应急响应等安全机制，组建7*24小时全天候值班值守的安全保障队伍。二是强化日常安全监管。常态化开展系统上线安全评估、渗透测试、弱口令检查等安全管理工作，成功处置应用高危安全漏洞31个、安全事件75起、互联网高危安全漏洞19个、门户网站黑链事件7次、应急处置重点安全事件6次，全年未发生重大安全事件。三是提升数据安全保障能力。起草《绵阳市公共数据安全管理办法》，开展重要政务系统同城云灾备，部署数据防泄漏系统，对敏感文件进行数据安全专项保护、定期评估数据风险等。四是持续提升应急处置能力。常态化开展应急演练、专题安全培训10余次；全年向市级相关单位发布安全预警通告249次；顺利完成“全国两会”“成都大运会”“科博会”等国省重要活动网络安全保障工作。

5.培育数字经济新生态。一是揭榜全国2023年度全面创新改革任务——“以场景应用为基础的数据要素市场建设模式”。当前已完成环保、医疗、社保、公积金等数据探查及测试，待国有数据平台公司成立即可推动数据要素依法有序流动。同步探索推进涪江流域、嘉陵江流域数据资源共享战略合作，筹备组建数据要素市场化区域联盟。二是成立绵阳市大数据协会。为搭建“政、产、学、研、用”的合作交流桥梁和纽带，在聚合资源、繁济业态、深化应用、促进创新等方面积极发挥重要作用，组织在绵高校、网络运营商及大数据企业共52个单位和个人，共同发起成立了“绵阳市大数据协会”。

第二部分绵阳市大数据中心2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表
单位：311001-绵阳市大数据中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	340.14	一、一般公共服务支出	278.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.55
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	5.65
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	21.80
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	340.14	本年支出合计	340.14
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	340.14	支出总计	340.14

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

单位：311001-绵阳市大数据中心

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

340.14

340.14

311001

绵阳市大数据中心

340.14

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表
单位：311001-绵阳市大数据中心									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	340.14	256.14	84.00
					340.14	256.14	84.00
				绵阳市大数据中心	340.14	256.14	84.00
201	03	02	311001	一般行政管理事务	84.00		84.00
201	03	50	311001	事业运行	194.14	194.14
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03
208	05	06	311001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52
210	07	99	311001	其他计划生育事务支出	0.02	0.02
210	11	02	311001	事业单位医疗	5.64	5.64
221	02	01	311001	住房公积金	17.56	17.56
221	02	03	311001	购房补贴	4.24	4.24

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
单位：311001-绵阳市大数据中心						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	340.14	一、本年支出	340.14	340.14
一般公共预算拨款收入	340.14	一般公共服务支出	278.14	278.14
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	34.55	34.55
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	5.65	5.65
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	21.80	21.80
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：311001-绵阳市大数据中心																														金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	340.14	340.14	340.14	256.14	84.00
				340.14	340.14	340.14	256.14	84.00
			绵阳市大数据中心	340.14	340.14	340.14	256.14	84.00
			工资福利支出	210.34	210.34	210.34	210.34
301	01	311001	基本工资	44.91	44.91	44.91	44.91
301	01	311001	事业基本工资	44.91	44.91	44.91	44.91
301	02	311001	津贴补贴	5.78	5.78	5.78	5.78
301	02	311001	事业津贴补贴	5.78	5.78	5.78	5.78
301	07	311001	绩效工资	99.41	99.41	99.41	99.41
301	08	311001	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03	23.03	23.03
301	08	311001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03	23.03	23.03
301	09	311001	职业年金缴费	11.52	11.52	11.52	11.52
301	09	311001	事业职业年金缴费	11.52	11.52	11.52	11.52
301	10	311001	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	5.64	5.64
301	10	311001	事业职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	5.64	5.64
301	12	311001	其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15	1.15
301	12	311001	事业其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15	1.15
301	13	311001	住房公积金	17.56	17.56	17.56	17.56
301	13	311001	事业住房公积金	17.56	17.56	17.56	17.56
301	99	311001	其他工资福利支出	1.35	1.35	1.35	1.35
			商品和服务支出	129.78	129.78	129.78	45.78	84.00
302	01	311001	办公费	9.80	9.80	9.80	9.80
302	09	311001	物业管理费	4.95	4.95	4.95	4.95
302	11	311001	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00
302	13	311001	维修（护）费	13.40	13.40	13.40		13.40
302	14	311001	租赁费	48.00	48.00	48.00		48.00
302	16	311001	培训费	9.00	9.00	9.00	9.00
302	17	311001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80
302	26	311001	劳务费	15.00	15.00	15.00		15.00
302	28	311001	工会经费	1.76	1.76	1.76	1.76
302	29	311001	福利费	1.35	1.35	1.35	1.35
302	31	311001	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20	3.20
302	39	311001	其他交通费用	1.60	1.60	1.60		1.60
302	99	311001	其他商品和服务支出	10.92	10.92	10.92	4.92	6.00
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02
303	09	311001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
单位：311001-绵阳市大数据中心							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	340.14	340.14
					340.14	340.14
				绵阳市大数据中心	340.14	340.14
201	03	02	311001	一般行政管理事务	84.00	84.00
201	03	50	311001	事业运行	194.14	194.14
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03
208	05	06	311001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52
210	07	99	311001	其他计划生育事务支出	0.02	0.02
210	11	02	311001	事业单位医疗	5.64	5.64
221	02	01	311001	住房公积金	17.56	17.56
221	02	03	311001	购房补贴	4.24	4.24

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
单位：311001-绵阳市大数据中心						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	256.14	213.47	42.67
				256.14	213.47	42.67
		311001	绵阳市大数据中心	256.14	213.47	42.67
		301	工资福利支出	210.34	210.34
301	01	30101	基本工资	44.91	44.91
301	01	3010102	事业基本工资	44.91	44.91
301	02	30102	津贴补贴	5.78	5.78
301	02	3010202	事业津贴补贴	5.78	5.78
301	07	30107	绩效工资	99.41	99.41
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03
301	09	30109	职业年金缴费	11.52	11.52
301	09	3010902	事业职业年金缴费	11.52	11.52
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.15	1.15
301	13	30113	住房公积金	17.56	17.56
301	13	3011302	事业住房公积金	17.56	17.56
301	99	30199	其他工资福利支出	1.35	1.35
		302	商品和服务支出	45.78	3.11	42.67
302	01	30201	办公费	9.80		9.80
302	09	30209	物业管理费	4.95		4.95
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	1.76	1.76
302	29	30229	福利费	1.35	1.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.92		4.92
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
单位：311001-绵阳市大数据中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	84.00
					84.00
				绵阳市大数据中心	84.00
				一般行政管理事务	84.00
201	03	02	311001	绵阳市电子政务外网租赁服务项目	48.00
201	03	02	311001	全市性重要政务信息系统外协服务费项目	8.00
201	03	02	311001	政府信息化建设经费项目	13.00
201	03	02	311001	政务信息化专家费项目	15.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：311001-绵阳市大数据中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	4.00		3.20		3.20	0.80
		4.00		3.20		3.20	0.80
311001	绵阳市大数据中心	4.00		3.20		3.20	0.80

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表
单位：311001-绵阳市大数据中心							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：311001-绵阳市大数据中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
部门：311-绵阳市大数据中心							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2024年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311001-绵阳市大数据中心		84.00
311001-绵阳市大数据中心	绵阳市电子政务外网租赁服务项目	48.00	主要包括全市电子政务平台互联网统一出口线路（8192M光纤）租用费、两段64位公网IPV6地址和572个IPV4公网地址租赁费用。目前，100%以上的市级部门、100%的县市区政府和90%以上的县市区级部门及乡镇党委政府已接入全市统一的电子政务外网平台。网内用户总数逾2万人，实时上线微机达15000余台，市及各县市区已接入约500余个部门，拥有网站265个。	成本指标	经济成本指标	每月租赁服务费	＝	4	万元	20
				效益指标	社会效益指标	全力支撑重要应用平台建设，助力实现“互联网+政务服务”，促进“放管服”改革落地见效。	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	99	%	10
				产出指标	时效指标	网络故障排除及时率	≥	80	%	15
				产出指标	数量指标	租赁服务时长	≥	12	月	10
				产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	99	%	15
	全市性重要政务信息系统外协服务费项目	8.00	保障绵阳市机关主域名的域名服务、解析服务、数字证书服务，政务邮箱系统维护服务、云MAS业务协议、虚拟专用网络接入系统维护服务、网络入侵防御系统维护服务等正常运行。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10
				产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	4	个	10
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	各系统总成本	＝	8	万元	10
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10
	政府信息化建设经费项目	13.00	开展全市数字政府及大数据发展的基础性研究工作，为推进“互联网+政务服务”、优化营商环境、公共资源交易、数字政府和智慧城市建设等提供支撑服务。	产出指标	数量指标	区县调研及业务指导次数	≥	8	次	10
				产出指标	时效指标	信息化专班支撑服务响应时间	≤	2	小时	15
				产出指标	质量指标	信息化技术支撑服务验收合格率	≥	95	%	15
				成本指标	经济成本指标	每年信息化建设工作开展总成本	＝	13	万元	10
				效益指标	社会效益指标	推进全市大数据和区块链技术应用	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	信息化工作开展情况、相关政策及知识宣传次数	≥	12	次/年	10
	政务信息化专家费项目	15.00	为政府信息化建设规划、新型智慧城市转型等大数据发展及信息化建设提供专家服务和智力支持，主要涉及项目咨询、战略规划、主题讲座等内容。	产出指标	数量指标	全年评审项目个数	≥	30	个	20
				产出指标	质量指标	项目评审完成率	≥	99	%	15
				产出指标	时效指标	项目评审完成平均时长	≤	10	个工作日	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
				效益指标	社会效益指标	普及知识，树立大数据思维；拓宽视野，找准方向。	定性	优良中低差		20
				成本指标	经济成本指标	全年专家劳务费	＝	15	万元	10

第三部分绵阳市大数据中心2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市大数据中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市大数据中心2024年收支总预算340.14万元，比2023年收支预算总数增加16.47万元，主要原因是2024年人员经费、公用经费增加。

（一）收入预算情况

市大数据中心2024年收入预算340.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入340.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市大数据中心2024年支出预算340.14万元，其中：基本支出256.14万元，占75.3%；项目支出84万元，占24.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市大数据中心2024年财政拨款收支总预算340.14万元，比2023年财政拨款收支总预算增加16.47万元，主要原因是单位人员经费、公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入340.14万元；支出包括：一般公共服务支出278.14万元、社会保障和就业支出34.55万元、卫生健康支出5.65万元、住房保障支出21.8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市大数据中心2024年一般公共预算当年拨款340.14万元，比2023年预算数增加16.47万元，主要原因是单位人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出278.14万元，占81.77%；社会保障和就业支出34.55万元，占10.16%；卫生健康支出5.65万元，占1.66%；住房保障支出21.8万元，占6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为84万元，主要用于：政府信息化建设经费、政务信息化专家费、绵阳市电子政务外网租赁服务经费、全市性重要政务信息系统外协服务费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项目）2024年预算数为194.14万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务及年初制定的工作目标而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.03万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.52万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.02万元，主要用于：单位职工独生子女补贴发放。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.64万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.56万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为4.24万元，主要用于：单位职工住房补贴发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市大数据中心2024年一般公共预算基本支出256.14万元，其中：

人员经费213.47万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖励金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费。

公用经费42.67万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市大数据中心2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3.2万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于开展各项公务活动、考察调研、学习交流等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2024年安排公务用车运行维护费3.2万元，用于1辆公务用车燃油、维修保养、年检、保险等方面支出，主要保障日常公务出行、全市大数据工作调研、大数据业务交流等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市大数据中心2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市大数据中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市大数据中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，市大数据中心安排政府采购预算48万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市大数据中心共有车1辆，其中，业务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市大数据中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算84万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算84万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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